流程图（正式文件控制） 体系标准要求各部门制定文件各部门提出申请各部门 责任部门 相关表单 流程补充说明 各部门 《文件申请表》 《非受控文件记录表》 《文件补发申请表》 各部门 各部门在提交《文件申请表》时同时附上新增或更改的文件 NO审核管理者代表（一级文件） 部门经理/主管（二、三级文件） 总裁（一级文件） 管理者代表（二级文件） 上级主管（三级文件） 各部门 批准NOYES是否需要确认小组确认NO体系管理专员核对YES体系管理专员受控分发YES结束/存档 HACCP体系文件需要经过HACCP确认小组确认，其他体系文件不需要确认 确认小组确认确认小组 YES品质保证部 1、 “文控专员受控分发”： 文控专员对文件加盖受控印章，然后按《文件申请表》《文件分发（回收）记录表》 中的分发要求，将文件分发给各使用部门，文件接收者收到文件后在《文件分发（回收）记录表》上签收。 2、 当文控专员接到审批完成的《非受控文件记录表》时，办理书面文件移交手续。 《文件总清单》 品质保证部 品质保证部 制定人： 审批人：