OA审批流程

益客集团

各公司业务流程、对应业务规那么及表单

1、业务招待申请审批流程 ..................................................................................................... 2 2、差旅费用报销审批流程 ..................................................................................................... 4 3、汽车费用报销审批流程 ..................................................................................................... 6 4、质量问题处理申请审批流程 ............................................................................................. 9 5、费用报销审批流程 ........................................................................................................... 11 6、材料采购申请审批流程 ................................................................................................... 13 7、包装材料采购制度流程 ................................................................................................... 15 8、公章使用申请审批流程 ................................................................................................... 17 9、借款申请审批流程 ........................................................................................................... 20 10、用款申请审批流程 ......................................................................................................... 22 11、付款申请审批流程 ......................................................................................................... 24 12、请假申请审批流程 ......................................................................................................... 26 13、食堂采购付款申请审批流程 ......................................................................................... 28 14、财务档案销毁审批流程 ................................................................................................. 30 15、毛鸡运费付款申请审批流程 ......................................................................................... 32 16、产品退款退款申请 ......................................................................................................... 34 17、工资付款申请审批流程 ................................................................................................. 36 18、车间工资发放表单审批流程 ......................................................................................... 38 19、毛鸭付款申请及合同退款申请 ..................................................................................... 40 20、毛鸭价格审批流程 ......................................................................................................... 42 21、汽车费用申请审批流程 ................................................................................................. 44 22、生产车间招聘流程 ......................................................................................................... 46 23、班组长培训流程 ............................................................................................................. 48 23、福利领取审批流程 ......................................................................................................... 50 24、办公用品申领流程 ......................................................................................................... 52

~

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25、材料采购申请审批流程 ................................................................................................. 26、文件呈报审批流程 ......................................................................................................... 56 27、外来学习申请审批流程 ................................................................................................. 58 28、代扣检疫费申请 ............................................................................................................. 60 29、油价调整通知流程： ..................................................................................................... 62 30、胴体出成调整通知流程 ................................................................................................. 31、保价鸡合同调整通知流程 ..................................................................................... 66 32、会议室使用申请流程 ..................................................................................................... 68 32、住宿申请审批流程 ......................................................................................................... 69 33、离职申请审批流程 ......................................................................................................... 70 34、人事变动审批流程 ......................................................................................................... 71 35、档案借阅申请流程 ......................................................................................................... 72 36、收文审批流程 ................................................................................................................. 73 37、奖惩申请审批流程 ......................................................................................................... 73

~

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1、业务招待申请审批流程

流程名称 流程说明 流程表单 流程文件备案部门 业务招待费审批流程 流程编号 YWZD 对企业的招待事务的审批流程 业务招待申请单 公司财务部 流程管理部门 流程运行范围 公司财务部 公司 流程应用规那么 序号 1 2 3 4 5 备注：

步骤名称 提交申请 部门领导审核 公司财务审批 公司领导审批 集团财务 说明 各部门申请人 部门负责人 分公司财务经理 分公司总经理 集团财务负责人 处理人 公司各部门 申请人上级〔部门内〕 财务经理 总经理 财务总监 ~

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<业务招待费审批><申请部门><财务审批><公司领导审批><集团领导审批>开始不同意不同意不同意<提交>01提交申请同意02部门经理审批03财务经理审批同意同意04总经理审批<审批>同意05集团审批<决策>06确认并结束

<结束>业务招待申请单

单号：YWZD-2021-09-001

~

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单号：YWZD-2021-09-001 申请部门 招待时间 申请人 招待类别 外出 招待事由 客人人数 招待定额 陪餐人数 招待地点 部门意见 审批意见 部门确认 D.流程说明

招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，必须是真的，和发生的业务相符。

2、差旅费用报销审批流程

流程名称 流程说明 流程表单 流程文件备案部门 差旅费报销审批流程 流程编号 CLFY 对企业的员工出差费用审批流程 差旅费用报销单 公司财务部 流程管理部门 流程运行范围 公司财务部 公司 流程应用规那么 序号 1 步骤名称 提交申请 说明 公司各部门出差人员 出差人员 处理人 ~

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2 3 4 备注：

部门领导审核 公司财务审批 公司领导审批 部门负责人 分公司财务经理 分公司总经理 申请人上级〔部门内〕 财务经理 总经理 <差旅费报销审批流程><申请部门><公司财务><公司领导>开始<提交>01提交申请不同意不同意同意02部门审批同意03财务审批<审批>同意04公司审批<决策>同意确认并结束<结束>~

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差旅费用报销单 单号：CLFY-2021-09-001 申请部门 出差日期 出差事由 车船费 住宿费 伙食补贴费 费 部门意见 审批意见 金额 金额 金额 金额 申请人 出差地点 申请部门确认 D.流程说明

差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的日期不对、有些是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。

3、汽车费用报销审批流程

流程名称 流程说明 流程表单 汽车费用报销单 汽车费用报销审批流程 流程编号 QCFY 对部门经理用车费用审批流程 流程管理部门 公司财务部 ~

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流程文件备案部门 公司财务部 流程运行范围 公司 流程应用规那么 序号 1 2 3 5 备注：

步骤名称 提交申请 部门领导审核 公司领导审批 部门确认 说明 处理人 公司各部门 公司财务经理 公司总经理 公司各部门 ~

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<汽车费用报销审批流程><申请部门><公司财务><公司领导>开始01提交申请不同意不同意<提交>同意02部门审核同意03财务审核<审批>同意04领导审核<决策>同意结束

汽 车 费 用 报 销 单

报销部门： 日期 年 月 日 车号 司 机 ~

<结束> 随车人： 文档可编辑

费 用 项 目 油票 过路过桥费 单据张数 金 额 费用说明 起止日期： 月 日至 月 日 起止地点： 至 行驶里程： km 至 km 维修费 合计金额〔大写〕： 小写￥ 总经理 ： 财务审核 ： 申请人： D.流程说明

汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。

4、质量问题处理申请审批流程

流程名称 流程说明 流程表单 流程文件备案部门 质量问题处理申请审批流程 流程编号 ZLWTCL 销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程 产品质量问题处理申请单 公司销售部 流程应用规那么 流程管理部门 流程运行范围 公司销售部 公司 序号 1 2 3 4 5 备注：

步骤名称 提交申请 部门领导意见 品管部经理意见 公司领导审批 申请人确认 说明 填写处理意见 确认问题 通知客户 处理人 公司销售部 申请人上级〔公司销售部〕 品管部经理 总经理 公司销售部 ~

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<质量问题处理申请审批流程><申请部门><品管经理><公司领导><销售部>开始<提交>01提交申请不同意不同意同意<审批>02部门审批同意03品管部审批有或无同意04领导审批05追踪并反馈<决策>同意 产品质量问题处理申请单 单号：CPZLCL-2021-09-001 申请人 客户名称 产品质量问题 问题产品情况 数量、品名 规格、日期 <结束>06确认并结束 申请日期 处理意见 品管部意见 ~

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公司领导意见 客户签字盖章

〔签章〕 5、费用报销审批流程

流程名称 流程说明 流程表单 流程文件备案部门 费用报销单 公司财务部 费用报销审批流程 流程编号 FYBX 对公司相关费用审批流程 流程管理部门 流程运行范围 公司财务部 公司 流程应用规那么 序号 1 2 3 5 备注：

步骤名称 提交申请 部门领导审核 公司领导审批 部门确认 说明 处理人 公司各部门 公司财务经理 公司总经理或厂长 公司各部门 ~

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<费用报销审批流程><申请部门><公司财务><公司领导>开始<提交>01提交申请不同意不同意02部门审批同意03财务审批<审批>同意04领导审批<决策>同意

费 用 报 销 单 报销部门 费 用 项 目 年 月 日 附件张数 金 额 费用说明 合计金额〔大写〕 小写¥ 总经理 财务审核 申请人

~

<结束>05结束文档可编辑

6、材料采购申请审批流程

流程名称 流程说明 流程表单 流程文件备案部门 材料采购申请审批流程 流程编号 CLCG 对没有库存的办公物品、原材料等的采购申请 签呈单 财务部 流程管理部门 流程运行范围 流程应用规那么 采购部 公司 序号 1 2 3 4 5 步骤名称 提交申请 部门领导审核 仓库确认 公司领导审批 供给部采购 说明 处理人 公司各部门 申请人上级〔部门内部〕 库管 总经理或厂长 采购部 确认没有物品或很少须及时购进 任何一人通过即可 供给部接收签呈审批结果 备注：

~

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<材料采购申请审批流程><申请部门><仓库><公司领导><采购部>开始<提交>01提交签呈有不同意<审批>02部门审批同意03检查库存无04领导审批同意<决策>v

<结束>05采购确认并结束

签呈表

单号：QCD-2021-09-001

申报部门 申报人 日期 采购物料〔名称、数量、规格〕 部门领导审核 ~

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仓库确认 公司领导审批 采购部确认 7、包装材料采购制度流程

流程名称 流程说明 流程表单 包装材料采购制度流程 对包装材料采购制度流程审批 签呈 ，入库单，出库单， 流程管理部门 流程运行范围 流程应用规那么 序号 1 2 步骤名称 提交申请 签呈上报 仓库保管员〔责任人〕根据生产量及库存情况，签呈报生产部经理 3 4 5 6 7 部门审批 领导审批 仓库下订单 财务审核 品管验收 厂长审批后，报总部采购部审批备案 审核价格 按照公司检验标准验收，各项指标合格前方可入库 8 9 仓库出入库 质量反应 对使用情况进行反应 仓库管理员 车间相关人员 生产经理 公司领导 仓库保管员 财务负责人 品管经理 说明 处理人 仓库保管员 仓库管理员 财务部 分公司 流程编号 流程文件备案部门 财务部 备注：

~

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<包装材料采购制度流程><仓库><生产部><公司领导><供应商><车间>开始<提交>01提交申请不同意不同意事后反馈采购需求02部门审核质量反馈同意03领导审批同意04招标确定<决策>合格05财务审核车间领用06品管验收合同采购成本控制08质量反馈07出入库

<结束>09结束xx签呈表

单号：

受文者： 呈送者： 主旨： 说明： ~

部门： 日期 文档可编辑

呈送者： 高一级主管： 高二级主管： 高三级主管： 入库单 供货单位 编码 年 月 日 类别 保管联 名称 数量 单价 合计金额 金额 备注 品管： 客户: 保管: 出库单 供货单位 编码 年 月 日 类别 保管联 名称 数量 单价 合计金额 金额 备注 品管： 客户: 保管:

D流程说明

8、公章使用申请审批流程

~

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流程名称 流程说明 流程表单 流程文件备案部门 公章使用申请审批流程 对企业公章的使用和外带的审批流程 公章使用申请单 公司办公室 流程应用规那么 流程编号 流程管理部门 流程运行范围 公司办公室 公司内部 序号 1 2 3 4 备注：

步骤名称 提交申请 部门领导审核 公司领导审批 办公室确认 相关使用人 部门负责人 公司总经理 确认使用情况 说明 处理人 公司各部室 申请人上级〔部门〕 总经理 办公室主任 ~

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<公章使用申请审批流程><申请部门><总经理><办公室>开始<提交>01提交申请不同意不同意02部门审批<审批>同意03领导审批<决策>同意

<结束>04办公室确认并结束公章使用申请单

单号： 申请科室 申请时间 申请人 公 章 ~

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使用方式 用印/外带 使用事由 部门意见 公司领导意见 办公室确认 办公室确实使用情况

9、借款申请审批流程

流程名称 流程说明 流程表单 借款申请审批流程 流程编号 对企业出差人借款审批流程，低于2000元的不予借款 借款单 流程管理部门 流程运行范围 流程应用规那么 公司财务部 公司内部 流程文件备案部门 公司财务部 序号 1 2 步骤名称 提交申请 部门领导审核 部门负责人 说明 处理人 公司借款人员 申请人上级〔部门〕 3 4 公司财务审批 公司领导审批 审核报销单据的真实性，有效性，合法性 企业10000元以内借款，由总经理签批 财务经理 总经理 备注： ~

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<借款申请审批流程><申请部门><公司财务><公司领导>开始<提交>01提交申请不同意不同意同意<审批>02部门审核同意03财务审核同意04领导审核<决策>同意结束

<结束>借 款 单

日期： 年 月 日 借款用途 金额 大写 小写¥ 1、借款额不得超过公司规定~

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财务审批_____________ 总经理签批_________限额 上次借款金额_________ 借款人____________ 2、借款须经财务审核后报总经理签批 3、出差回来三日内必须结账 4、以前借款未清，不准再借款 D.流程说明：

10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借款全部由总裁签批。

10、用款申请审批流程

A.应用规那么 流程名称 流程说明 流程表单 用款申请审批流程 用款人用途的审批流程 用款问题处理申请单 流程管理部门 流程运行范围 流程应用规那么 序号 1 2 5 6 步骤名称 提交申请 部门领导意见 集团领导审批 通知 填写处理意见 任何一人通过即可 告知结果 说明 用款人 申请人上级〔集团销售部〕 总经理或董事长 各厂财务经理 处理人 部门 财务部 流程编号 014563 流程文件备案部门 财务部门 备注： B流程图

~

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<用款申请审批流程><申请部门><公司财务><公司领导>开始01提交申请不同意<提交>不同意同意<审批>02部门审核同意03财务审批同意04领导审核<决策>同意

C流程表单

<结束>结束用款申报单

单号：CLCG-2021-07-001

用款申请申请部门 用款用途 人 ~

日期 金额： 文档可编辑

部门领导审核 集团领导审批

11、付款申请审批流程

流程名称 流程说明 流程表单 付款申请审批流程 流程编号 对企业材料供给商的付款申请流程、对养殖户毛鸭付款审批流程 (1)付款申请单、(2)毛鸭付款申请单 流程管理部门 流程运行范围 流程应用规那么 公司财务部 公司内部 流程文件备案部门 公司财务部 序号 1 步骤名称 提交申请 说明 原料部结算员 仓库保管 处理人 原料结算员 、仓库保管 2 3 4 部门领导审核 公司财务审批 公司领导审批 部门负责人 申请人上级〔部门〕 财务经理 总经理 备注： ~

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<付款申请审批流程><申请部门><公司财务><公司领导>开始01提交申请不同意<提交>不同意同意<审批>02部门审核同意03财务审批同意04领导审核<决策>同意

<结束>结束(1)付款申请单

日期： 年 月 日 付款单位 收款单位 联系人 ~

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单位地址 银行账户 付款方式 金额(大写〕 备注 总经理：

财务 款项性质 小写 ¥ 申请人： (2)毛鸭付款申请单

公司： 宰杀日期 2021-09-01 姓名 卡号 张三 合 计 总经理：

D.流程说明：

数量 重量 100 100 600 600 单价 金额 4500 4500 制单：

保证金 0 0 财务经理： 原料经理：

12、请假申请审批流程

流程名称 流程说明 流程表单 公司后勤人员请假申请审批流程 对公司后勤人员请假的审批流程 请假申请单 流程管理部门 流程运行范围 流程应用规那么 序号 1 2 3 步骤名称 提交申请 部门领导审核 公司领导审批 由使用人提出申请 申请人相关上级部门审核 各部门工作人员需财务经理审批，部门经理需厂长审批 说明 处理人 公司各部门 申请人上级〔部门〕 厂长或财务经理 财务部 公司内部 流程编号 QJSQ 流程文件备案部门 财务部 ~

文档可编辑 4 财务部确认 确认请假情况 财务经理 备注： 请假申请流程审批申请部门申请部门公司领导公司领导财务部财务部填写申请申请不同意不同意部门领导审核审核公司领导审批决策同意确认并结束 结束请假申请单 单号：GZSY-2021-09-001 申请科室 申请时间 部门意见 申请人 请假事由 ~

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厂长或财务经理意见 财务部确认 13、食堂采购付款申请审批流程

A．应用规那么 流程名称 食堂采购付款申请审批流程 流程编号 STCG 流程说明 对食堂采购的材料进行付款 流程表单 流程文件备案部门 食堂采购申请单 食堂 流程管理部门 流程运行范围 流程应用规那么 财务 公司 序号 1 提交申请 步骤名称 说明 处理人 确认并付款 食堂 2 食堂主管审核 食堂主管 3 财务经理审核 财务经理 4 厂长审批 厂长 5 财务确认并付款 财务出纳 ~

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备注：

B流程图

食堂采购付款申请审批流程食堂财务经理厂长申请填写申请不同意不同意不同意食堂主管审核审核财务经理审核厂长审批结束审批付款并审批

C流程表单

食堂采购费用申请单

单号：STCG-2021-

申请理由 金额 ￥： ~

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申请人： 部门主管 财务经理审批： 备注：

14、财务档案销毁审批流程

流程名称 流程说明 流程表单 财务档案销毁审批流程 流程编号 毛鸭结算单，普通客户联等需要半年一次销毁 财务档案销毁清册 流程管理部门 流程运行范围 流程应用规那么 公司财务部 公司内部 流程文件备案部门 公司财务部 序号 1 2 3 4 步骤名称 提交申请 部门领导审核 公司财务审批 公司领导审批 财务相关人员 分公司财务经理 分公司总经理 说明 处理人 公司财务部 申请人上级 财务经理 总经理 备注：

~

文档可编辑 财务档案销毁审批流程部门申请部门申请公司财务公司财务公司领导公司领导开始不同意不同意01提交申请提交02部门审批同意03财务审批审批同意决策04领导审批同意结束结束 财务档案销毁清册 单位名称： 序号 企业负责人 类题名 别 起止年月日 财务负责人 目录号 ~

案卷号 原期限 档案负责已保管期限 页备注 数 年 月 日 文档可编辑

人 D.流程说明：

15、毛鸡运费付款申请审批流程

A．应用流程 流程名称 毛鸡运费付款申请审批流程 对毛鸡运费进行付款 流程编号 MJYFFK 流程说明 流程表单 毛鸡运费付款申请单 流程管理部门 流程运行范围 财务 公司 流程文件备案部门 财务部 流程应用规那么 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 确认并付款 原理部 2 原料部经理审核 原料经理 3 财务经理审核 财务经理 4 厂长审批 厂长 5 财务确认并付款 财务出纳 备注：

B．流程图

~

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毛鸡运费付款申请审批流程原料部原料结算员填写申请不同意财务经理厂长不同意不同意申请原料经理审核<审核>同意财务经理审核同意厂长审批决策付款并结束结束

C．流程表单

毛鸡运费付款申请单

单号:MJYFFK-2021 申请部门 用款事由 ￥ 申请人 日期 申用款额 金额〔大写〕 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 汇款方式 1.现金 2、电汇 ~

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申用公司全称 申用公司开户行及账号 审批意见 16、产品退款退款申请

流程名称 流程说明 流程表单 退款申请 退余款申请 退余款申请单 流程管理部门 流程运行范围 流程应用规那么 序号 1 2 3 4 步骤名称 提交申请 部门领导审核 财务部审批 总经理确认 有业务员提交申请 销售经理 说明 业务员 申请人上级〔部门内〕 财务经理 总经理 处理人 销售部 销售、财务 流程编号 TKSQ 流程文件备案部门 财务部 备注： B．流程图

~

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退款申请申请部门财务经理总经理业务员不同意不同意同意申请部门经理同意财务经理审核审核决策同意总经理决策决策同意结束确认付款

C．流程表单

退款申请单

单号：TKSB

申报部门 申请理由 退款名称 退款帐号及开 户行 部门经理审批 财务部审核 总经理确认 ~

申报人 日期 文档可编辑

17、工资付款申请审批流程

A．应用规那么 流程名称 员工付款申请审批流程 流程编号 GSFK 流程说明 对员工的工资进行付款 流程表单 工资浮付款申请单 流程管理部门 流程运行范围 财务 公司 流程文件备案部门 生产部 流程应用规那么 序号 步骤名称 1 2 提交申请 生产部经理审核 说明 处理人 生产部 生产经理 3 财务经理审核 财务经理 4 总经理审批 总经理 5 财务确认并付款 确认并付款 财务出纳 备注：

B．流程图

~

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员工工资付款申请审批流程生产部财务经理总经理财务出纳<申请>生产核算员填写申请不同意不同意不同意生产经理审核审核财务经理审核总经理审批审批决策付款并结束

C．流程表单

工资付款申请单

单号：GZFK-2021-

申请理由 金额 ￥： 申请人： 生产部经理 财务经理 总经理审批： ~

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备注：

18、车间工资发放表单审批流程

流程名称 流程说明 流程表单 车间工资发放审批流程 车间工资发放的审批流程 车间工资发放审批 流程编号 GZFF 流程管理部门 流程运行范围 流程应用规那么 财务部 财务、生产 流程文件备案部门 财务 序号 1 2 3 4 步骤名称 提交申请 生产部 财务部 总经理 确认发放 说明 处理人 申请人上级〔部门〕 备注： B．流程图

~

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车间工资发放流程申请部门财务部总经理提交申请不同意不同意生产经理申请同意财务审核审核同意总经理决策同意确认支付

C．流程表单：

结束X月份工资发放汇总

单位：新沂市大地农业开展 元 部门 考核工资 生活补助 养老保险 个人所得税 实际发放金额 ~

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车间 合计金额 总经理：

D．流程说明：

财务

生产

制表：

由车间核算员根据员工计件及系数作出工资，由生产部经理审核确认，再经财务经理复审，最后由总经理签批支付。

19、毛鸭付款申请及合同退款申请

流程名称 流程说明 流程表单 毛鸭付款申请及合同押金退款申请 毛鸭付款申请及合同押金退款 毛鸭付款申请单 流程管理部门 流程运行范围 流程应用规那么 序号 1 2 3 4 步骤名称 提交申请 部门领导审核 财务部审批 总经理确认 说明 原料结算员按日期作方案付款 原料经理审核 处理人 原料结算员 申请人上级〔部门内〕 财务经理 总经理 原料部、财务部 原料、财务 流程编号 MYFK 流程文件备案部门 财务部 备注： B．流程图

~

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毛鸭付款申请及合同退款申请原料部财务部总经理填写申请单不同意不同意原料经理申请同意财务经理审核同意总经理决策同意财务付款并结束结束

C．流程表单

新沂市大地农业开展 制单日期 姓名 账号 合计 总经理： 财务经理：

~

重量 金额 保证金 原料经理： 其他 制单： 实付金额 文档可编辑

退毛鸭合同押金付款申请

新沂市大地农业开展 序号 养殖户 合计 总经理：

D．流程说明

首先有原料结算员根据付款期限4-6天做付款方案，再由部门经理审核，然后将结算单据递交财务审核，待审核确认后，最后送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。

日期 账号 财务经理：

付款金额〔元〕 原料经理：

制单：

备注 20、毛鸭价格审批流程

A．应用规那么

流程名称 流程说明 流程表单 毛鸭价格审批流程 毛鸭回收价格的流程审批 毛鸭回收价格申请单 流程管理部门 流程运行范围 流程应用规那么 序号 1 2 3 4 步骤名称 提交申请 部门审批 领导审批 执行 说明 根据当日回收价格填写 落实价格 厂长审批后， 毛鸭宰杀后结账 处理人 回收人员 原料经理 公司领导 结算员 财务部 分公司 流程编号 流程文件备案部门 财务部 备注： B．流程图

~

文档可编辑 毛鸭回收价格申请单回收部回收部原料经理原料经理公司领导公司领导原料结算原料结算开始提交提交申请不同意不同意不同意同意原料审批审批同意领导审批决策同意原料结算续重结束 ~ 文档可编辑

C。流程表单

毛鸭回收价格申请单

回收日期： 原料客户： 地点： 备注： 厂长： 原料经理： 制单：

回收价格： 21、汽车费用申请审批流程

流程名称 流程说明 流程表单 流程文件备案部门 汽车费报销审批流程 流程编号 QCFY 对部门经理用车费用审批流程 汽车费用报销单 公司财务部 流程管理部门 流程运行范围 公司财务部 公司 流程应用规那么 序号 1 2 3 5 备注：

步骤名称 提交申请 部门领导审核 公司领导审批 部门确认 说明 处理人 公司各部门 公司财务经理 公司总经理 公司各部门 ~

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<汽车费用审批流程><申请部门><部门领导><公司领导>不同意填写汽车费用单不同意<申请>同意部门领导审批<审批><决策>同意公司领导审批同意结束<结束>

汽车费用报销单 单号：QCFY-2021-08-001 申请部门 所属日期 过路过桥费 加油费 租车费 部门意见 审批意见 金额 金额 金额 申请人 随车人 ~

申请部门确认 文档可编辑

22、生产车间招聘流程

A．应用规那么 流程名称 流程说明 流程表单 生产车间招聘流程 对企业车间生产人员的招聘审批流程 济宁联航员工报名表单 流程管理部门 生产办公室 流程文件备案部门 生产办公室 流程应用规那么 序号 1 2 3 4 5 6 7 步骤名称 提交申请 制定方案 组织招聘 领导审批 填写资料 财务缴费 整理存档 办公室人员 办公室人员 编写宣传资料 进行面试 需要签字确认 盖财务公章 分类放置，做好记录，查询需要 说明 处理人 班组长 部门领导 办公室人员 部门领导 办公室人员 出纳 办公室人员 流程运行范围 公司内部 流程编号 备注： B．流程图

~

文档可编辑 生产车间招聘流程图需求确认需求确认组织招聘组织招聘部门领导部门领导开始不同意01提交申请提交02制定计划03组织招聘同意审批不同意04领导审批决策07整理存档06财务缴费05填写资料结束 C．流程表单 xx员工登记表 单号 姓名 性别 民族 年龄 籍贯 出生年月 专业 健康状况 毕业学校 家庭住址 身份证号 毕业时间 婚姻状况 入厂时间 学习经历 工作经历 家庭成员及职业 面试人意见 办公室意见 厂部意见 总经理意见 ~

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23、班组长培训流程

流程名称 流程说明 流程表单 班组长培训流程 对生产车间管理人员的培训流程 济宁联航培训记录表单 流程管理部门 生产办公室 流程文件备案部门 生产办公室 流程应用规那么 序号 1 2 3 4 步骤名称 培训需求 部门审核 领导决策 组织培训 及时按需确定参会人员 设配支持，资料准备 说明 处理人 培训对象 部门领导 公司领导 领导及办公室人员 5 信息反应 培训效果评估需要 培训对象 流程运行范围 公司内部 流程编号 备注： B．流程图 ~

文档可编辑 班组长培训流程生产车间生产车间生产部门生产部门公司领导公司领导开始不同意不同意01培训需求提交02部门审核审核05效果评估04组织培训03领导决策决策结束 C．流程表单 xx培训记录表单 单号： 参加人 培训时间 培训概要 心得体会 合理化建议

~

部门 培训地点 文档可编辑

23、福利领取审批流程

A．应用规那么 流程名称 流程说明 流程表单 福利领取审批流程 对员工福利制定、发放的审批流程 济宁联航福利领取登记表 流程管理部门 流程运行范围 流程应用规那么 序号 1 2 3 4 5 6 7 步骤名称 制定方案 部门审核 公司审批 上级决策 财务审核付款 库管接货 发放福利 说明 处理人 相关人员 部门领导 公司领导 上级领导 财务部 仓库保管 仓库保管 生产办公室 公司内部 流程编号 流程文件备案部门 生产办公室 备注： B．流程图

~

文档可编辑 福利领取审批流程申请部门申请部门公司领导公司领导片区领导片区领导开始不同意不同意提交01制定计划02部门审核03公司审批不同意04上级决策审批决策05财务审核付款06库管接货07发放福利执行结束 C．流程表单 xx福利领取登记表 单号： 福利品名： 领取日期 领取份数 领取人签字 合计数量〔大写〕： 小写 ¥ 仓库保管确认签字： ~

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24、办公用品申领流程

A．应用规那么 流程名称 流程说明 流程表单 办公用品申领流程 对办公用品领取记录的审批流程 济宁联航办公用品申领登记表 流程管理部门 流程运行范围 流程应用规那么 序号 1 2 3 4 5 步骤名称 提交申请 部门审批 办公室审批 领导审批 申请人办理并结束 说明种类和数量 做好检查 核实 签字确认 领用资料填写完备，签字 说明 处理人 申请人 部门领导 办公室领导 公司领导 办公室人员 办公室 公司内部 流程编号 流程文件备案部门 办公室 备注：

B．流程图

~

文档可编辑 办公用品申领流程部门申请部门申请公司办公室公司办公室公司领导公司领导开始不同意不同意01提交申请提交02部门审批同意03办公室审批审批同意04领导审批决策同意05申请人办理并结束 C．流程表单 xx办公用品申领登记表 单号： 领取时间： 领取人： 品名 合计数量 数量 备注 办公室核对： 领导签字： 领取人签字：

~

文档可编辑

25、材料采购申请审批流程

A．应用规那么 流程名称 流程说明 流程表单 材料采购申请审批流程 流程编号 CLCG 对已没有库存的办公物品、原材料等的采购申请 材料采购申请单 流程管理部门 流程运行范围 流程应用规那么 生产部 公司内部 流程文件备案部门 生产部 序号 1 2 3 4 5 步骤名称 提交申请 部门领导审核 仓库确认 公司领导审批 供给部采购 确认没有物品 任何一人通过即可 说明 处理人 公司各部门 申请人上级〔部门内部〕 财务部下的仓库 总经理或董事长 生产部 供给部接收采购申请审批结果 备注： B．流程图

~

文档可编辑

材料采购申请审批流程申请部门仓库公司领导供应部填写申请不同意申请不同意部门领导审核有同意是否有库存审核无公司领导审批决策同意采购确认并结束结束

C．流程表单

材料采购申报单

单号：CLCG-2021-07-001

申报部门 规格 部门领导审核 仓库确认 ~

申报人 单位 数量 库存 日期 备注 购货名称 文档可编辑

26、文件呈报审批流程

A．应用规那么 流程名称 流程说明 流程表单 文件呈报审批流程 对各类文件上传下达审批流程 济宁联航签呈表 流程管理部门 流程运行范围 流程应用规那么 序号 1 2 3 4 步骤名称 提交申请 部门审批 财务审批 领导审批 购置的必要性 审核是否必要 防止浪费 签字确认数量及金额 说明 处理人 申请人 部门领导 仓库保管 公司领导 办公室 公司内部 流程编号 流程文件备案部门 办公室 备注：

B．流程图

~

文档可编辑 文件呈报审批流程部门申请部门申请公司财务公司财务公司领导公司领导开始不同意不同意01提交申请提交02部门审批同意03财务审批审批同意04领导审批决策同意结束 C．流程表单 结束xx签呈表 单号： 受文者： 呈送者： 主旨： 说明： ~

部门： 日期 文档可编辑

呈送者： 高一级主管： 高二级主管： 高三级主管： 27、外来学习申请审批流程

A．应用规那么 流程名称 流程说明 流程表单 外来学习申请审批流程 接待兄弟公司参观学习的审批流程 济宁联航外来学习登记表 流程管理部门 生产办公室 流程文件备案部门 生产办公室 流程应用规那么 序号 1 2 3 4 5 步骤名称 提交申请 部门审批 领导审批 公司决策 部门执行 联系参观单位 落实到具体工程 确认是否接待 周到效劳 说明 处理人 负责人 部门领导 部门领导 公司领导 具体负责人 流程运行范围 公司内部 流程编号 备注： B．流程图 ~

文档可编辑 外来学习申请审批流程兄弟公司兄弟公司生产部门生产部门公司领导公司领导开始不同意不同意01提交申请申请02部门审批03领导审批审批05部门执行04公司决策决策结束 C．流程表单 xx外来学习登记表 单号： 来访者 职务 收获 存在问题 合理化建议 D．流程说明

公司名称 来访日期 接收人 ~

文档可编辑

28、代扣检疫费申请

A．应用规那么 流程名称 流程说明 流程表单 代扣检疫费申请流程 代扣检疫费申请审批流程 代扣检疫费申请表 流程管理部门 流程运行范围 流程应用规那么 序号 1 提交申请 2 财务审核 3 厂长决策 B．流程图 毛鸭收购方案派车员 财务经理 厂长 步骤名称 说明 处理人 原料部 公司内部 流程编号 DKJY 流程文件备案部门 财务部 ~

文档可编辑

代扣检疫费申请申请人填写代扣检疫费申请表财务经理厂长不同意不同意申请财务经理审核审核同意厂长决策决策同意结束结束

C．表单流程

代扣检疫费申请表

单号：DKJY-2021-09-001

日期 出售人地址 财务审核 厂长审批 代扣金额 出售人 检疫站签章 ~

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29、油价调整通知流程：

油价调整通知：申请部门<财务>公司厂长结束部门填写油价调整明细申请NN2.部门领导审核审批Y3.财务审核Y审批4.厂长审批决策Y5.申请部门执行结束

流程表单：

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文档可编辑

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文档可编辑

30、胴体出成调整通知流程

胴体出成调整通知：申请部门<财务>公司厂长结束部门1.填写胴体调整情况申请NN2.部门领导审核审批Y3.财务审核Y审批4.厂长审批决策Y5.申请部门执行并结束结束

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文档可编辑

流程表单：

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文档可编辑

31、保价鸡合同调整通知流程

保价鸡合同调整通知：申请部门<财务>公司厂长结束部门1.填写调整明细申请NN2.部门经理核实后签字审批审批Y3.财务审核Y审批4.厂长审批决策Y5.申请部门执行并结束结束

流程表单：

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文档可编辑

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文档可编辑

32、会议室使用申请流程

会议室使用申请审批流程申请部门公司办公室填写申请不同意申请办公室主任审批审核同意确认并结束结束

~

文档可编辑

32、住宿申请审批流程

住宿申请审批流程申请部门公司办公室填写申请不同意申请不同意部门领导审批同意审核办公室主任审批决策同意确认并结束结束

~

文档可编辑

33、离职申请审批流程

离职申请审批流程申请部门公司办公室填写申请不同意申请不同意部门领导审批同意审核办公室主任审批决策同意确认并结束结束

~

文档可编辑

34、人事变动审批流程

人事变动审批流程申请部门公司领导公司办公室填写申请申请不同意部门领导审核不同意审核同意公司领导审批决策同意确认并结束结束 ~

文档可编辑 35、档案借阅申请流程 档案借阅申请申请部门申请部门办公室办公室公司领导公司领导开始提出申请不同意提出申请不同意部门经理审批同意总经理审批决策同意办公室登记办公室登记结束结束 ~ 文档可编辑

36、收文审批流程

37、奖惩申请审批流程

A．应用规那么 流程名称 流程说明 流程表单 奖惩申请审批流程 对奖惩申请审批流程 用款申请单申请 流程管理部门 流程运行范围 流程应用规那么 序号 1 2 3 4 步骤名称 提交申请 部门领导审核 总经理审批 办公室确认 确认使用情况 说明 主管部门 申请人上级〔部门〕 总经理或财务总监 办公室主任 处理人 公司办公室 公司 流程编号 JCSQ 流程文件备案部门 公司办公室 备注： B．流程图

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文档可编辑

奖惩申请申请部门领导总经理审批申请开始同意<阶段>公司领导审核同意同意总经理审批同意<阶段>结束

C．流程表单

奖惩登记表

单号：

福利品名： 奖罚日期 奖罚金额 奖惩人签字 合计数： 财务经理签字：

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