安全生产责任制带考核表

************有限公司

安全生产责任制

2016-1-1发布 2016-1-15实施

1

安全生产责任制

编制人：

审核人：

批准人：

2

目 录

1、目的 ................................................................ 1 2、适用范围 ............................................................ 1 3、编制依据 ............................................................ 1 4、岗位职责 ............................................................ 1 4.1执行董事的安全职责 ................................................. 1 4.2总经理的安全职责 ................................................... 3 4.3安全生产分管负责人（安全总监）的安全职责 ........................... 5 4.4行政后勤副总的安全职责 ............................................. 8 4.5项目副总的安全职责 ................................................. 9 4.6分管合成车间副总的安全职责 ........................................ 11 4.7工会主席的安全职责 ................................................ 13 4.8总经理助理的安全职责 .............................................. 15 4.9总经理助理（兼生产技术部部长）的安全职责 .......................... 16 4.10安全管理部部长的安全职责 ......................................... 18 4.11设备管理部部长的安全职责 ......................................... 20 4.12合成车间主任的安全职责 ........................................... 22 4.13制剂分厂厂长的安全职责 ........................................... 25 4.14动力车间主任的安全职责 ........................................... 28 4.15环保运行中心主任的安全职责 ....................................... 30 4.16物资管理部部长的安全职责 ......................................... 32 4.17品质管理部部长的安全职责 ......................................... 34 4.18人力资源部部长安全职责 ........................................... 36 4.19行政管理部部长的安全职责 ......................................... 37 4.20财务部部长的安全职责 ............................................. 39 4.21总务后勤部长安全职责 ............................................. 40 4.22安全工程师的安全职责 ............................................. 42 4.23质量工程师的安全职责 ............................................. 43 4.24消防保卫科长安全职责 ............................................. 44 4.25生产技术部副部长安全职责 ......................................... 46 4.26品质管理部副部长安全职责 ......................................... 47 4.27车间副主任的安全职责 ............................................. 48 4.28工段长的安全职责 ................................................. 49 4.29车间安全员的职责 ................................................. 51

1

4.30设备员的安全职责 ................................................. 53 4.31合成实验室主管的安全职责 ......................................... 54 4.32制剂实验室主管的安全职责 ......................................... 56 4.33采购主管的安全职责 ............................................... 57 4.34基建主管的安全职责 ............................................... 58 4.35食堂主管的安全职责 ............................................... 59 4.36绿化专员的安全职责 ............................................... 61 4.37班组长的安全职责 ................................................. 62 4.38操作工的安全职责 ................................................. 63 4.39危险化学品安全作业人员的安全职责 ................................. 65 4.40电工的安全职责 ................................................... 66 4.41金属焊接、切割工的安全职责 ....................................... 68 4.42维修工的安全职责 ................................................. 70 4.43叉车工的安全职责 ................................................. 72 4.44锅炉工（油炉工）的安全职责 ....................................... 73 4.45水质化验员的安全职责 ............................................. 75 4.46制冷作业工的安全职责 ............................................. 76 4.47化验员的安全职责 ................................................. 77 4.48危化品仓库保管员的安全职责 ....................................... 79 4.49材料仓库保管员的安全职责 ......................................... 80 4.50消防战斗员的安全职责 ............................................. 82 4.51门卫的安全职责 ................................................... 83 4.52车间统计、核算员的安全职责 ....................................... 84 4.53办公室文员的安全职责 ............................................. 85 4.54.财务会计及现金出纳员安全职责 ..................................... 86 4.55小车司机的安全职责 ............................................... 87 4.56食堂炊事员的安全职责 ............................................. 88 4.57勤杂人员的安全职责 ............................................... 89 5、部门的安全职责 ..................................................... 90 5.1安委会的安全职责 .................................................. 90 5.2安全管理部的安全职责 .............................................. 91 5.3生产技术部的安全职责 .............................................. 92 5.4设备管理部的安全职责 .............................................. 93 5.5物资管理部的安全职责 .............................................. 95 5.6品质管理部的安全职责 .............................................. 96 5.7合成车间的安全职责 ................................................ 97

2

5.8动力车间的安全职责 ................................................ 99 5.9制剂分厂的安全职责 ............................................... 101 5.10环保运行中心的安全职责 .......................................... 103 5.11行政管理部的安全职责 ............................................ 104 5.12人力资源部的安全职责 ............................................ 105 5.13财务部的安全职责 ................................................ 107 5.14总务后勤部的安全职责 ............................................ 108 5.15消防保卫科的安全职责 ............................................ 109

3

安全生产责任制

1、目的

为落实安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化公司在安全生产中的主体责任，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，预防和减少安全生产事故，促进公司安全、持续发展，特建立本制度。 2、适用范围

本制度适用于公司各岗位在岗人员 3、编制依据

新的《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产管理条例》和《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等。 4、岗位职责

4.1执行董事的安全职责

4.1.1责任范围

执行董事是本公司安全生产第一责任人，对本公司的安全生产工作全面负责。 4.1.2具体责任

4.1.2.1建立、健全并最终审定本公司安全生产责任制；

4.1.2.2组织制定并督促安全生产管理制度、安全操作规程的落实，审定安全生

产规划，确定企业安全生产目标；

4.1.2.3确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人； 4.1.2.4建立健全安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；

4.1.2.5定期研究安全生产工作，督促落实安全生产报告制度，向职工代表大会或者股东大会、董事会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；

4.1.2.6保证安全生产必需的资金投入和有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；

4.1.2.7督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 4.1.2.8组织制定、督促实施安全生产教育和培训计划；

4.1.2.9依法开展安全生产标准化建设，安全文化建设和班组安全建设工作； 4.1.2.10组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康； 4.1.2.11组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； 4.1.2.12及时、如实报告事故，组织事故抢险救援； 4.1.2.13法律、法规、规章规定的其他职责。 4.1.3考核标准

1

考核人：安委会 责任内容 1. 建立、健全并最终审定本公司安全生产责任制 权重 考核要求及评分 1.未建立不得分 10 2.未及时更新、不符合要求扣2~5分 2.组织制定并督促安全生产管理制度、安全操作规程的落实，审定安全生产规划，确定企业安全生产目标 1.未制订制度和规程不得分 2.未制订、并分解安全生产目标10 不得分 3.现场有违反操作规程现象，每发现一处扣0.5分 3.确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人 10 分管安全生产负责人、技术负责人有一人不符合任职条件扣5分 1.查聘任文件 2.查学历证明、资格证书 4. 建立健全安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员 1.未设安全管理机构不得分、人员每少一个扣3分 10 2.未设技术管理机构的安全职能扣3分，未配安全技术人员扣2分 5. 定期研究安全生产工作，督促落实安全生产报告制度，向职工代表大会或者股东大会、董事会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督 6. 保证安全生产必需的资金投入和有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定 7.督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 10 1.月内未组织安全检查扣5分 2.未督促隐患整改，超期未消除隐患扣5分，因此发生事故不得分 8. 组织制定、督促实施安全生产教育和培训计划 6 1.未组织制定安全生产教育培训计划扣2分 2

考核方法 检查制度文本 得分 1.查文本 2.查现场 查文件 1.季度未召开安委会，扣2分 2.年终未向从业人员、股东大会5 报告安全情况扣2分 1.查记录 2.查报告内容 1.未按规定提取、使用安全费用扣3分 10 2.项目未执行安全设施和职业病防治设施“三同时”不得分 1.查安全费用提取台账 2.查三同时批复文件 1.查记录 2.查台账 1.查计划 2.查记录

2.未按计划执行扣3分 9.依法开展安全生产标准化建设，安全文化建设和班组安全建设工作 10 1.安全标准化自评未达到85分，每低1分扣1分 2.安全班组达标率低于60%，每低一个百分点扣2分 10.组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康 6 1.职业病防治设施完好，月度检查时发现一处不符合要求扣1分 2.每年一次职业健康检查，出现一例职业病人不得分 11.组织制定并实施事故应急救援预案 6 未制定应急预案不得分、未备案扣2分、每季一次，少演练一次扣2分 12.及时、如实报告事故，组织事故抢救 5 未及时报告事故扣2分、未组织事故抢救不得分 13.法律、法规、规章规定的其他职责 2 根据其他规定检查， 不符合一项查规定 扣1分 查事故台账 查记录 1.查自评记录 2.查班组达标情况 1.查现场 2.查记录 4.2总经理的安全职责

4.2.1责任范围

在执行董事的领导下，对分管的生产和安全技术工作全面负责。 4.2.2具体职责

4.2.2.1组织制定公司生产规章制度、工艺操作规程、安全技术规程和安全技术长远规划；

4.2.2.2组织安全技术研究工作，负责解决生产过程中的疑难或重大安全技术问题;

4.2.2.3推广和采用先进的安全技术和安全防护装置，提高装置本质安全水平； 4.2.2.4负责审核引进技术（设备）和新产品开发过程中的重要安全技术问题； 4.2.2.5审批重大工艺变更、检修、施工和隐患整改的安全技术方案;

4.2.2.6审查新建、改建、扩建项目的安全技术设计方案及职业安全健康设计方案；

4.2.2.7认真落实“五同时”原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作并每月参加一次班组活动；

4.2.2.8组织开展安全生产竞赛活动，逐步将安全生产情况纳入经济责任考核并与个人收入挂钩；

4.2.2.9在执行新、改、扩、大修工程项目“三同时”的同时，采用新技术、新工艺、新材料，提高公司安全设施配置水平；

3

4.2.2.10定期主持召开安全生产调度会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。

4.2.2.11着力推行行为安全管理，提升下属部门安全意识，建造良好的安全文化，每月提交一份安全行为观察表。

4.2.2.12对直接分管人员进行安全责任制考核。 4.2.3考核标准

考核人：执行董事 责任内容 1.组织制定公司安全生产规章制度、工艺操作规程、安全技术规程和安全技术发展长远规划 10 权重 考核要求及评分 1.未制订三大规程不得分 2.工艺、设备变更后应用前未修订规程扣5分 考核方法 得分 1.查规程文本 2.查现场情况 2.组织安全技术研究工作，负责解决疑难或重大安全技术问题， 1.对安全隐患未制订整改方案10 扣2分 2.有方案超计划未实施扣5分 3.推广和采用先进的安全技术和安全防护装置，提高装置本质安全水平 4.负责审核引进技术（设备）和开发新产品中的重要安全技术问题 10 10 1.无推广更新计划扣5分 2.更新计划无效果扣2分 1.新技术方案中无专篇论述安全技术问题不得分 2.安全技术信息不全一项扣1分 5.审批重大工艺变更、检修、施工和隐患整改的安全技术方案 10 1.生产现场实施未经批准的变更一项扣2分 2.变更违反《工艺变更规范》一项扣2分 6.审查新建、改建、扩建项目的安全技术设计方案及职业安全健康设计方案 1.未参与审查不得分 10 2.方案不可行一项扣2分 1.查记录 2.查方案执行情况 7.认真落实“五同时”原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作并每月一次参加班组安全活动 1.在半年、年终总结生产工作时，没有安全生产的内容扣510 分 2.未按规定频次参加班组安全活动扣2分 8.组织开展安全生产竞赛活动，逐步将安5 未将安全生产情况纳入经济责4

1.查计划 2.查方案 1.查计划方案 查方案 1.查现场 2.查变更记录 查会议记要 查考核记

全生产情况纳入经济责任考核并与个人收入挂钩 9.在执行新、改、扩、大修工程项目“三同时”的同时，采用新技术、新工艺、新材料，提高公司安全设施配置水平 10.定期主持召开安全生产调度会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题 11.每月向执行董事提交一份安全行为观察表 12.对直接分管人员进行安全责任制考核，并于次月5日前交执行董事 5 5 任制考核不得分 录 新改扩及大修项目方案采用的10 安全设施不符合规范要求不得分 每周一次召开生产例会时，没有安全生产的内容不得分 1.查方案 2.查现场 查例会记录 未提供不得分 查观察表 5 1. 未考核不得分 2、迟一天扣1分 查考核表

4.3安全生产分管负责人（安全总监）的安全职责

4.3.1责任范围

协助主要负责人履行安全生产管理职责，对安全生产工作负组织实施和综合管理及监督的责任。

4.3.2具体职责

4.3.2.1主持制定和评审公司的各项安全生产规章制度、安全操作规程以及安全管理人员的岗位职责及工作目标；

4.3.2.2主持编制公司应急救援预案，并定期组织演练。每月对公司应急人员、应急设施以及综合应急能力进行评估，提出改进措施；

4.3.2.3主持企业日常安全管理工作，督促检查落实公司各项安全生产规章制度、安全操作规程、评审安全技术方案等各项安全活动；

4.3.2.4主持制定企业安全教育培训计划，组织安全管理人员和从业人员进行安全生产法律法规和安全知识教育培训，不断提高全员安全意识和提升安全管理水平；

4.3.2.5督促落实重大危险源以及关键装置、重点部位的安全管理措施； 4.3.2.6推进公司安全标准化建设，持续改进安全标准化管理绩效； 4.3.2.7每月组织一次公司级安全检查，排查生产安全事故隐患并督促落实整改； 4.3.2.8每季一次向安全生产委员会和主要负责人报告工作，并提出须由安全生产委员会研究、讨论和通过的安全工作议题；

4.3.2.9每月一次组织召开安全生产工作会议，及时总结和部署安全生产工作;定期预判、评估、考核安全生产状况，发现和研究解决安全生产存在问题。

4.3.2.10制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程行为；

4.3.2.11对分管的重大危险源负责，每月一次参加包保点的班组安全活动并签字；

5

4.3.2.12发生生产安全事故，按规定时间和程序报告，组织事故救援和善后处置，配合有关部门对事故的调查与处理，组织内部的事故调查与处理。

4.3.2.13着力推行行为安全管理，提升下属部门安全意识，建造良好的安全文化，每月提供一份安全行为观察表；

4.3.2.14对分管的安全总助和其他人员的安全生产责任制进行考核，于次月3日前报总经理。

4.3.3考核标准

考核人：总经理

责任内容 1. 主持制定和评审公司的各项安全生产规章制度、安全操作规程以及安全管理人员的岗位职责及工作目标 12 权重 考核要求及评分 1.安全规章制度和安全规程未制订不得分，未评审扣4分 2.变更验收完成后一个月内完成制度和规程修订，未完成一项扣3分 3.未制定安全管理人员的工作目标不得分 2. 主持编制公司应急救援预案，并定期组织演练。每月对公司应急人员、应急设施以及综合应急能力进行评估，提出改进措施 3.主持企业日常安全管理工作，督促检查落实公司各项安全生产规章制度、安全操作规程、评审安全技术方案等各项安全活动 4.主持制定企业安全教育培训计划，组织安全管理人员和从业人员进行安全生产法律法规和安全知识教育培训，不断提高全员安全意识和提升安全管理水平 5.督促落实重大危险源以及关键装置、重点部位的安全管理措施 10 1.公司重大危险源安全管理措施一项不落实扣2分 2.安全技术措施一项不落实扣3分 3.每月一次参加分管重大危险源的班组6

考核方法 查评审记录 得分 1.未编制应急预案不得分 2.上下半年组织二次演练，少演练一次扣10 6分 3未进行自我评估扣5分 1.查预案 2.查记录 1.规章制度或规程未落实一项扣2分 2.安全技术方案未进行评审落实一项扣210 分 3.安全技术方案未进行评审就执行一项扣5分 1.未制定计划不得分 2.未按计划落实一项扣2分 10 查记录 1.查计划 2.查记录 1.查现场 2.查资料

活动并签字 3.查签字 6. 推进公司安全标准化建设，持续改进安全标准化管理绩效 8 1.未能保持安全标准化称号不得分 2.安全标准化运行中存在不符合一项扣2分 3.每月一次对安全标准化实施过程中存在的问题进行分析，提出整改意见。未提供分析报告扣4分 查证书 查资料 查现场 7.每月组织一次公司级安全检查，排查生产安全事故隐患并督促落实整改 10 1.未组织公司级安全检查不得分 2.对隐患未按时整改或未制订整改方案一项扣2分 1.查记录 2.查整改方案 8.每季一次向安全生产委员会和主要负责人报告工作，并提出须由安全生产委员会研究、讨论和通过的安全工作议题 9. 每月一次组织召开安全生产工作会议，及时总结和部署安全生产工作;定期预判、评估、考核安全生产状况，发现和研究解决安全生产存在问题 10.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程行为 5 5 5 季度未召开安委会扣3分 1.查记录 1.每月28日前未召开安全例会扣5分 2.未根据隐患排查，做出预判，提出整改措施扣2分 查记录 1.出现违章指挥、强令冒险作业不得分 2.直接分管人员出现违章指挥、强令冒险作业或违章现象一起扣2分 查现场 11. 发生生产安全事故，按规定时间和程序报告，组织事故救援和善后处置，配合有关部门对事故的调查与处理，组织内部的事故调查与处理 12. 着力推行行为安全管理，提升下属部门安全意识，建造良好的安全文化，每月向总经理提交一份安全行为观察表 13. 对分管的安全总助和其他人员的安全生产责任制进行考核，于次月3日前报总经理 5 5 5 发生事故1小时内未上报不得分 查记录 1.每月3日前提交分管部门安全行为观察组织推行情况报告，未提交扣3分 2.提交自己安全行为观察表，未提交扣2分 1.未按时完成考核拖延1天扣2分， 2.未考核不得分 查考核表 查考核表 7

4.4行政后勤副总的安全职责

4.4.1责任范围

在总经理的领导下，做为消防安全管理人公司消防、保卫及后勤保障工作的安全负责。

4.4.2具体职责

4.4.2.1组织修订、完善公司消防、保卫和后勤保障工作安全管理制度并督促落实；

4.4.2.2组织修订保障公司消防安全的操作规程并检查其落实；

4.4.2.3组织实施公司消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效；

4.4.2.4组织制定保卫、消防年度消防安全培训计划，并督促实施；

4.4.2.5监督检查分管部门安全职责的履行和各项安全规章制度的执行情况，及时纠正工作中的失职和违章行为；

4.4.2.6每年组织两次灭火和应急疏散预案演练。与安全管理部门一起组织一次公司综合应急预案演练；

4.4.2.7每月一次组织保卫安全、消防等方面的安全检查工作，并督促隐患整改，每月参加一次班组安全活动

4.4.2.8负责基建项目的规范施工、验收审核和外来施工队伍管理，督促基建部门施工过程中及时办理各种票证，杜绝无证作业；

4.4.2.9加强对食堂、员工宿舍及勤杂人员的管理，杜绝安全隐患；

4.4.2.10定期召开分管部门会议，分析在保卫、消防等方面的安全动态，及时解决工作中存在的问题；

4.4.2.11对消防保卫科长、总务后勤部主管的安全生产责任制进行考核，并于次月3日前报总经理。

4.4.3考核标准

责任内容 权重 1.组织修订、完善公司消防、保卫和后勤保障工作安全管理制度并督促落实 10 1.各项制度完善不得分 2.制度不落实一项扣2分 3.变更验收后一个月内未修订完善制度扣5分 2.组织修订保障公司消防安全的操作规程并检查其落实 10 1.未制订消防安全操作规程不得分 2.违反消防设施操作规程一项扣2分 8

考核人：总经理

考核要求及评分 考核方法 得分 1.查制度文本 2.查文件

3.组织实施公司消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效 4.组织制定保卫、消防安全培训计划，并督促实施 5.监督检查分管部门安全职责的履行和各项安全规章制度的执行情况，及时纠正工作中的失职和违章行为 6.每年组织两次灭火和应急疏散预案演练。与安全管理部门一起组织一次公司综合应急预案演练 10 1.无维护保养计划不得分 2.消防设施不完善一处扣2分 1.查计划 2.查现场 10 1.未制订计划不得分 2.计划未落实酌情扣2~6分 10 查消防、保卫安全及后勤部门安全职责落实情况不符合要求一项扣2分 1.查计划 2.查记录 1.查现场 2.查记录 10 1.未有演练方案不得分 2.消防灭火上下半年各一次，频次不够每少一次扣5分 1.查方案 2.查照片、资料 7.每月一次组织保卫安全、消防等方面的安全检查工作，并督促隐患整改，每月参加一次班组安全活动 10 1.未组织消防安全检查不得分 2.检查出的问题未下达整改、未闭环管理一项扣2分 3.未参加班组安全活动扣2分 1.查记录 2.查整改方案 8.负责基建项目的规范施工、验收审核和外来施工队伍管理，督促基建部门在施工过程中及时办理各种票证，禁止无证作业 10 1.基建项目未进行安全论证、风险分析不得分， 2.无证作业一次扣5分 3.作业过程中违反相关安全规定一次扣2分 9.加强对食堂、员工宿舍及勤杂人员的管理，杜绝安全隐患 10 1.出现食品安全事故不得分 2.分管部门存在安全隐患一处扣1分 10.定期召开分管部门会议，分析在保卫、消防等方面的安全动态，及时解决工作中存在的问题 5 1.未召开部门会议不得分 2. 每月提交一份消防设施状态和消防能力评估报告，未提交扣5分 1.查记录 2.面谈 11.对消防保卫科长、总务后勤部主管的安全生产责任制进行考核，并于次月3日前报总经理 5 1.未按规定日期送达拖延1天扣2分， 2.未考核不得分 查考核表 4.5项目副总的安全职责

4.5.1责任范围

在总经理的领导下，对新上项目安全技术的先进性负责。

9

4.5.2具体职责

4.5.2.1在考察、确定新上工程项目时，将项目的安全性放在首位；严格执行国家法律法规、政府令等要求，严格设计施工严肃性；

4.5.2.2在设备、机泵及自动控制设施选型时，采用先进的安全技术和设施，提高新项目的本质安全水平；

4.5.2.3负责新上工程项目建设过程中的安全管理和跟进；

4.5.2.4参与审核公司技术改造和新产品开发过程中安全技术问题； 4.5.2.5审核重大工艺变更、检修、施工和隐患整改的安全技术方案; 4.5.2.6按时参加包保的关键装置所在车间的班组活动；

4.5.2.7按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动。 4.5.3考核标准

考核人：总经理

责任内容 权重 1、在考察、确定新上工程项目时，将项目的安全性放在首位 1.技术方案中无专篇论述安全技术问题不得分 20 2.安全技术信息不全一项扣1分 3、未能亲自参与项目小试安全验证，并对数据分析的不得分； 2、认真执行在设备、机泵及自动控制设施选型时，采用先进的安全技术和设施，提高新项目的本质安全水平 15 1. 对国家法律、法规、政府令等规定，未在项目设计、实施阶段认真执行，形成项目验收障碍的不得分； 2.设备、机泵选型一台不符合扣2分 3、自控设施运行不正常一处扣2分 3、负责新上工程项目建设过程中的安全管理 1、未按设计图纸施工、过程变更无正规手续、给项目验收带来障碍的，不得分； 2、未在项目实施阶段，按照项15 目进行程度，按计划组织各专业深入检查，探讨设计和施工合理性的，不得分； 3、无施工日志者，缺一天扣1分； 10

考核要求及评分 考核方法 得分 查技术方案 查现场使用情况 查事故记录

4、建设过程中发生一次工伤事故不得分 4、参与审核公司技术改造和新产品开发过程中安全技术问题 1.未参与不得分 15 2.未提出建设性建议造成改造效果未达目的扣5分 5、审核重大工艺变更、检修、施工和隐患整改的安全技术方案 1. 未参与不得分 2. 未对重大工艺变更、检修、施工和隐患整改的安全技术方案，组织危害分析者，不15 得分 3. 未认真执行变更要素过程者不得分； 3.未提出建设性建议造成改造效果未达目的扣5分 6、按时参加包保的关键装置所在车间的班组活动 7、按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动 10 1.未参加班组活动每次扣3分 1.包保班组活动记录 1.每缺席一次扣2分 2.每迟到、早退一次扣1分 查会议签到表 查会议记录 查变更效果 1.查会议记录 2.查验收记录 10 4.6分管合成车间副总的安全职责 4.6.1责任范围

在总经理的领导下，分管二氯车间、烟碱车间的安全生产工作，对两个车间的安全生产工作全面负责。

4.6.2具体职责

4.6.2.1督促两个车间认真执行工艺安全操作过程并适时修订工艺操作规程、安全技术规程和有关安全生产规章制度；

4.6.2.2督促落实两个车间员工的安全教育和培训情况，杜绝未经三级培训人员上岗；

4.6.2.3督促落实各项安全检查中提出的安全隐患整改，当时不能整改的要制订防护措施和整改计划；

4.6.2.4督促车间关键装置、重点部位安全管理措施的落实情况及应急救援预案或处置方案的演练情况；

4.6.2.5严格变更程序；组织评审两个车间大修项目或技术改造项目的安全风险并督促其落实相关安全措施；

4.6.2.6督促车间做好压力容器、管道、DCS控制及安全附件设施管理，建立安全设施管理网络，确保安全设施齐全有效，杜绝停用自控联锁安全设施行为；

4.6.2.7参加安全管理部门组织的各类安全检查、安全培训、会议等活动；

11

4.6.2.8着力推行行为安全管理，提升下属部门安全意识，建造良好的安全文化，每月提交一份安全行为观察表；

4.6.2.9对二氯、烟碱两个车间主任的安全生产责任制进行考核，并于次月3日前报总经理。

4.6.3考核标准

考核人：总经理

责任内容 1. 督促两个车间严格执行工艺安全操作规程； 2. 及时修订工艺操作规程、安全技术规程和有关安全生产规章制度 2. 督促落实两个车间员工的安全教育和培训情况，杜绝未经三级培训人员上岗 3. 督促落实各项安全检查中提出的安全隐患整改，当时不能整改的要制订防护措施和整改计划 10 1.车间未制订安全培训计划不得分 10 2.未按照计划实施扣2分 3.有无证上岗人员一人次扣3分 1.两个车间有未按时整改的隐患一项扣2分 2.未能整改的隐患未采取安全措施扣2分，未制定整改计划不得分 4. 督促车间关键装置、重点部位安全管理措施的落实情况及应急救援预案或处置方案的演练情况 1.直接分管的管理人员未严格巡查到位并做好记录，时限、频次、记录不实，每发现一次扣1分 2.关键装置重点部位安全措施一项不15 落实扣2分 3.车间上下半年各进行一次演练，每少一次扣2分。 4.每月一次参加分管关键装置的班组活动 5. 组织评审两个车间大修项目或技术改造项目的安全风险并督促其落实相关安全措施 10 1.未严格变更程序和各项要素者不得分； 2.技术改造项目未进行风险分析不得分 3.未进行安全评审一项扣3分 4.安全措施未落实一项扣2分 6. 督促车间做好压力容器、管道、15 1.特种设备及附件超期未检一处扣212

权重 考核要求及评分 发现未执行工艺安全操作规程现象，一次扣3分 考核方法 现场督察 查规程文本 得分 15 检修或改造验收后一个月内未修订规程一项扣2分 1.查计划 2.查记录 查验收记录 查方案 查现场 1.查现场、 员工信息反馈 2.查演练方案 3.查班组活动记录 1.查方案 2.查记录 查台账

DCS控制及安全附件设施管理，建立安全设施管理网络，确保安全设施齐全有效，杜绝停用自控联锁安全设施行为 7. 参加安全管理部门组织的各类分 2.安全设施不齐全一项扣2分 3.无故停用自控联锁设施不得分 查现场 1下属部门各项活动无计划性不得分； 查会议记 安全检查、安全培训、会议等活动 10 2.未参加公司级安全检查一次扣4分 录 3.未能加安全培训、会议一次扣2分 8. 着力推行行为安全管理，提升下属部门安全意识，建造良好的安全文化，每月提交一份安全行为观察表； 1.每月3日前提交分管部门安全行为观察组织推行情况报告，未提交扣310 分 2.提交自己安全行为观察表，未提交扣2分 9. 对二氯、烟碱两个车间主任的安全生产责任制进行考核，并于次月3日前报总经理。 1.未按规定日期送达拖延1天扣2分， 查考核表 5 2.未考核不得分 查记录 查报告 4.7工会主席的安全职责

4.7.1责任范围

工会主席依法对公司及各车间、部室安全生产和职业健康管理工作进行民主监督。

4.7.2具体职责

4.7.2.1大力宣传国家有关安全生产、职业健康的法律法规，督促公司采纳落实； 4.7.2.2定期或不定期地组织职工代表，对公司安全管理部门及各车间、部室执行国家有关安全生产、职业健康等法律、法规情况进行检查，提出解决问题的意见或建议；

4.7.2.3对制订或修改安全生产的规章制度提出意见或建议； 4.7.2.4组织开展以提高安全生产水平、保障员工作业安全为主要内容的劳动竞赛，总结推广安全生产经验，普及安全生产知识和应急救援常识，提高员工安全生产意识；

4.7.2.5配合生产技术部、安全管理部，不断改善员工作业场所劳动条件、保证作业场所粉尘、噪声、有毒有害气体浓度符合国家规定标准；

4.7.2.6督促安全管理部门建立员工职业健康档案，每年一次做好员工职业健康检查工作；

4.7.2.7开展安全文化建设，督促教育员工遵章守纪、杜绝违章，对有明显危及员工生产安全和可能造成重大财产损失的隐患，及时向公司提出停止生产、进行处理的要求；

4.7.2.8把安全生产方面的问题，列入工会代表大会的议题进行审议；

13

4.7.2.9按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动。 4.7.3考核标准

考核人：执行董事

责任内容 权重 1.大力宣传国家有关安全生产、职业健康的法律法规，督促公司采纳落实 2.定期或不定期地组织职工代表，对公司安全管理部门及各车间、部室执行国家有关安全生产、职业健康等法律、法规情况进行检查，提出解决问题的意见或建议 3.对制订或修改安全生产的规章制度提出意见或建议 4.组织开展以提高安全生产水平、保障员工作业安全为主要内容的劳动竞赛，总结推广安全生产经验，普及安全生产知识和应急救援常识，提高员工安全生产意识 5.配合生产技术部、安全管理部，不断改善员工作业场所劳动条件、保证作业场所粉尘、噪声、有毒有害气体浓度符合国家规定标准 6.督促安全管理部门建立员工职业健康档案，每年一次做好员工职业健康检查工作 7.开展安全文化建设，督促教育员工遵章守纪、杜绝违章，对有明显危及员工生产安全和可能造成重大财产损失的隐患，及时向公司提出停止生产、进行处理的要求 8.把安全生产方面的问题，列入工会代表大会的议题进行审议 9. 按时参加安全管理部门组织的10 工会代表大会中未有安全生产的议题扣5分 查会议签到表 查大会议题 10 1.安全文化建设有瑕疵扣3~5分 1.查方案、查载2.未提出有意义的建议扣3分 体 2.书面建议 1.未督促职业健康检查扣5分 10 1.查档案 2.查检查报告单 10 15 未形成书面意见一项扣5分 查记录 1.未采取有效的方式宣传安全10 生产有关要求扣2分 2.未督促公司落实扣1分 1.未组织工会代表进行检查扣5分（上下半年各一次） 15 2.未提出意见或建议扣5分 1查记录 2查封面建议 1查宣传材料 2查书面建议 考核要求及评分 考核方法 得分 1.未组织安全生产劳动竞赛不得分 1.方案 2.查宣传材料 10 2.未配合安全、人事对员工进行3.竞赛方案 安全生产知识和应急救援知识宣传、竞赛扣5分 作业场所超标一处扣2分 查检测记录 10 1.每缺席一次扣2分 14

各类安全培训、会议等活动 2.每迟到、早退一次扣1分 4.8总经理助理的安全职责

4.8.1责任范围

在总经理领导下，协助公司分管安全生产负责人（安全总监）管理安全管理部和环保运行中心工作。

4.8.2具体职责

4.8.2.1督促安全管理部组织制定公司各项安全生产规章制度、安全操作规程和生产安全事故应急救援预案；

4.8.2.2领导督促落实公司重大危险源和关键装置、重点部位的安全管理措施； 4.8.2.3组织、参与公司应急救援预案演练；

4.8.2.4组织、参与公司各类安全生产检查，排查事故隐患并督促相关单位按时进行整改；

4.8.2.5组织推行并持续改进公司安全标准化建设；

4.8.2.6督促安全管理部门做好职业卫生管理工作，保障员工职业健康； 4.8.2.7督促环保运行中心做好事故状态下废水的收集和处理，杜绝次生事故发生；

4.8.2.8督促环保运行中心做好焚烧炉等特种设备、安全设施的定期检验，杜绝超期使用；

4.8.2.9定期参加安全管理部门组织的安全会议和培训学习；

4.8.2.10着力推行行为安全管理，提升下属部门安全意识，建造良好的安全文化，每月提交一份安全行为观察表；

4.8.2.11定期对安全管理部长、环保运行车间主任的安全职责进行考核。 4.8.3考核标准

考核人：分管安全负责人

责任内容 权重 1.领导督促安全管理部组织制定公司各项安全生产规章制度、安全操作规程和生产安全事故应急救援预案 2.领导督促落实公司重大危险源和关键装置、重点部位的安全管理措施 3.组织、参与公司应急救援预案演练 公司级综合演练未组织不得分 10 未有整改完善措施扣2分 记录不全扣1分 15

考核要求及评分 考核方法 得分 1.未制定安全生产规章制度、安全10 操作规程和应急救援预案扣2分 2.预案未备案扣5分 1.查制度文本 2.查备案证明 安全管理措施一项不达要求扣2分 1.查计划 10 2.查记录 1.查照片 2.查方案、记录

4.组织、参与公司各类安全生产检查，排查事故隐患并督促相关单位按时进行整改 10 1.未参加公司级安全检查一次扣5分 2.隐患未下达整改指令、未实行闭环管理一项扣2分 3.未根据隐患排查情况，提出改进安全管理的建议一项扣2分 1.查方案 2.查照片、资料 5.组织推行并持续改进公司安全标准化建设 6.督促安全管理部门做好职业卫生管理工作，保障员工职业健康 7.督促环保运行中心做好事故状态下废水的收集和处理，杜绝次生事故发生 8.督促环保运行中心做好焚烧炉等特种设备、安全设施的定期检验，杜绝超期使用 9.定期参加安全管理部门组织的安全会议和培训学习 10.着力推行行为安全管理，提升下属部门安全意识，建造良好的安全文化，每月提交一份安全行为观察表 10 1.未能保持安全标准化称号不得分 查证书 2.安全标准化一项不符合扣0.5分 查现场或资料 出现职业病或疑似职业病例一例扣5分 1.事故状态下废水无序排放扣5分 查现场 查体检报告 10 10 2.发生次生事故不得分 超期未检一项扣2分 10 查现场或检测报告书 10 1.每缺席一次扣2分 2.每迟到、早退一次扣1分 1.每月3日前提交分管部门安全行为观察组织推行情况报告，未提交查会议记录 5 扣3分 2.提交自己安全行为观察表，未提交扣2分 11次月1日前对安全管理部长、环保运行车间主任的安全职责进行考核，并报安全总监 5 1.未进行考核不得分 2.未按时完成拖延一天扣2分 查考核报表 4.9总经理助理（兼生产技术部部长）的安全职责 4.9.1责任范围

在总经理的领导下，负责公司安全技术工作。 4.9.2具体职责

4.9.2.1在保证安全的前提下，组织生产计划的实施；

4.9.2.2参加公司组织的安全生产大检查，随时掌握安全生产动态；

4.9.2.3组织编制或修订工艺技术规程，对安全操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查和考核；

4.9.2.4负责工艺安全管理工作，推行工艺安全管理各要素的正确施行，定期组织工艺安全、工艺技术安全检查，及时改进技术上存在的问题；

16

4.9.2.5负责各车间工艺技术、设备变更方案的初审；

4.9.2.6协助总经理组织审查新建项目、技术改造项目设计方案；

4.9.2.7负责原料、产品及中间体，特别是新项目相关介质的安全信息收集与管理；

4.9.2.8负责合成实验室和制剂实验室各类试验设备的安全运行； 4.9.2.9参与生产事故的调查分析，提出处理建议和整改措施；

4.9.2.10负责制定和审核动火作业时的吹扫、处理方案以及现场盲板的加拆检查确认；

4.9.2.11按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动。

4.9.2.12着力推行行为安全管理，提升下属部门安全意识，建造良好的安全文化，亲自参与并组织，每月提交一份行为观察表；

4.9.2.13对品质管理部长及直接分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月3日前报总经理。

4.9.3考核标准

考核人：总经理

责任内容 1.在保证安全的前提下，组织生产计划的实施 权重 8 考核要求及评分 1.在安排生产计划时未安排安全的内容一次扣5分 2.不做风险分析，下发无规程、非常规市场计划不得分 2.参加公司组织的安全生产大检查，随时掌握安全生产动态 10 1.未参加公司组织的安全检查一次扣3分 2.对安全情况不了解扣3~5分 3.组织编制或修订工艺技术规程，对安全操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查和考核 8 1.未及时修订各种规程不得分 2.对工艺纪律执行情况每周进行一次检查，少组织一次扣3分 3.对违反操作规程行为未处罚一次扣2分 4.强化工艺安全管理工作，负责工艺技术管理工作，及时提醒和跟踪工艺安全管理规范各要素实施；组织工艺技术方面安全检查，及时改进技术上存在的问题，推广先进技术和安全装置 5.负责各车间工艺技术、设备变更10 未及时审定并提出建议一项扣217

考核方法 1.查会议记录 2.查生产计划 得分 1.查签到 2.座谈 1.查文本 2.查记录 3.查罚款记录 10 1.每年12月底前对《工艺安全规范》各要素施行情况进行评估，并提出修改建议，不评估不得分 2.工艺设备存在隐患未有技术措施计划一项扣3分 1.查现场 2.与员工座谈 查记录查方案

方案的初审 分 实施未审定的方案一项扣5分 查现场 6.协助总经理组织审查新建项目、技术改造项目设计方案 7.负责原料、产品及中间体，特别是新项目相关介质的工艺安全信息收集与管理 8.负责合成实验室和制剂实验室各类试验设备的安全运行 7 新建项目不符合规范要求一处扣3分 1.查方案 2.查现场 1..查台账记录 10 工艺安全信息不全一项扣2分 5 1.未建立实验室安全设施台账扣3分 2.安全设施未正常运行一处扣1分 3.每月一次对两个实验室的安全设施进行检查，并建立检查记录，未组织检查不得分 1.查台账 2.查现场 3.查记录 9.参与生产事故的调查分析，提出处理建议和整改措施 10负责制定和审核动火作业时的吹扫、处理方案以及现场盲板的加拆检查确认 10 未参与生产事故调查一次扣5分 查签到记录 5 1.动火作业未制定吹扫、处理方案和现场盲板加拆检查不得分 2.一处不符合要求扣2分 1.查吹扫、处理方案 2.查现场 11.按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动， 12. 着力推行行为安全管理，提升下属部门安全意识，建造良好的安全文化，每月提交一份安全行为观察表； 5 1.每缺席一次扣2分 2.每迟到、早退一次扣1分 1.每月3日前提交分管部门安全行为观察组织推行情况报告，未查会议签到表 查观察表 7 提交扣3分 2.提交自己安全行为观察表，未提交扣2分 13. 对品质管理部长及所属人员的安全生产责任制进行考核，并于次月3日前报总经理 5 未进行考核不得分 查考核报表 未按时完成汇总拖延一天扣2分 查考核汇总表 4.10安全管理部部长的安全职责

4.10.1责任范围

在安全生产分管负责人（安全总监）和总经理助理的领导下，具体负责公司安全生产管理工作。

4.10.2具体职责

4.10.2.1组织或参与拟订公司安全生产规章制度、安全操作规程和生产安全事

18

故应急救援预案；

4.10.2.2组织或者参与公司安全生产教育和培训，并如实记录安全生产教育和培训情况；

4.10.2.3督促落实公司重大危险源的安全管理措施；

4.10.2.4组织或参与公司级应急救援演练，督促指导车间专项应急救援预案及现场处置方案的演练；

4.10.2.5检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

4.10.2.6制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 4.10.2.7督促落实公司的安全生产整改措施； 4.10.2.8组织推进公司安全标准化建设；

4.10.2.9负责公司职业卫生管理工作，保障员工的职业健康； 4.10.2.10每月提交一份安全行为观察表；

4.10.2.11对各车间、部室进行安全生产责任制考核，并于次月10日前将考核结果汇总报执行董事签批。

4.10.3考核标准

考核人：总经理助理

责任内容 1.组织制定公司安全生产规章制度、安全操作规程和生产安全事故应急救援预案 权重 考核要求及评分 考核方法 得分 1.未制定安全生产规章制度、安全操1.查制度文本 作规程和应急救援预案一项扣6分 15 2. 未及时修订安全生产规章制度、安全操作规程和应急救援预案扣2分 3.预案未备案扣5分 2.查文件 3.查备案证明 2.组织公司安全生产教育和培训，并如实记录安全生产教育和培训情况 3.督促落实重大危险源的安全管理措施 10 1.未制订安全教育和培训计划不得10 分 2.记录不实一处扣2分 1.重大危险源未辨识分级不得分 1.查计划 2.查记录 1.查现场 2.安全管理措施一项不达要求扣2分 2.查文件、记录 3.不能立即整改的未制订防护措施或整改计划一项扣5分 4.组织公司级应急救援演练 10 每年综合演练未组织不得分 1.查照片 2.查方案、记录 5.检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议 1.每周一次专项检查，频次每少一次1.查方案 10 扣2分 2.隐患未下达整改指令、未实行闭环19

2.查照片、资料

管理一项扣2分 3.未根据隐患排查情况，提出改进安全管理的建议一项扣2分 6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为 7.督促落实公司的安全生产整改措施 8.组织推进公司安全标准化建设 10 10 1.检查时未制止纠正违章一项扣2分 1.走访员工 10 2.自己违章指挥造成不希望后果不得分 各部门安全整改措施或方案未按计划整改，督促不力一项扣2分 未能保持安全标准化企业资格不得分 安全标准化未有效运行，存在较大瑕疵一项扣2分 9.负责公司职业病卫生管理工作，保障员工的职业健康 5 出现职业病或疑似职业病例一例扣5分 职业危害现场检测合格率98%,每低一个百分点扣2分 10每月提交一份安全行为观察表 11次月1日前完成对各车间部室安全生产责任制考核，确定其奖金总额，并于次月10日前将报执行董事签批 5 5 次月3日前未提交不得分 查观察表 查体检报告 查检测报告 1.查措施计划 2.面谈 查证书 查现场或资料 2.查检查记录 未按时完成拖延一天扣2分 查考核报表 查考核汇总表 4.11设备管理部部长的安全职责

4.11.1责任范围

在安全生产分管负责人（安全总监）的领导下，负责公司设备及特种设备、安全附件以及安全设施管理。

4.11.2具体职责

4.11.2.1贯彻国家标准规范关于设备制造，安装、检修、维护保养方面的安全规程和规定，做好主管业务范围的安全工作；

4.11.2.2负责制定动力设备的安全操作规程，并检查、考核各车间、部门执行规程情况；

4.11.2.3负责公司各种机械、设备、电气、仪表、管线、采暖通风等装置的选型及安全设施管理，防止不符合安全等级要求的设备进入生产现场；

4.11.2.4负责组织起重机械，锅炉，气瓶，计量仪表、压力容器，压力管道及安全附件等特种设备的日常管理、定期检测、检验工作，防止超期未检；

20

4.11.2.5制订或审定有关设备改造方案，组织编制设备安全措施计划，并确保实施；

4.11.2.6负责公司泄漏管理制度的制订及泄漏考核评比工作； 4.11.2.7监督各车间、部门各类设备的正确使用，防止发生事故；

4.11.2.8编制公司通用设备的操作规程、维修规程并监督检查执行情况； 4.11.2.9负责设备事故的调查分析，提出处理建议和防止事故再发生的改进措施；

4.11.2.10负责制定和审核安全作业方案，督促检查施工单位制定施工方案及现场安全、技术交底工作；

4.11.2.11按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动； 4.11.2.12对直接分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月3日前报分管副总

4.11.3考核标准

考核人：分管副总

责任内容 1.贯彻国家标准规范关于设备制造，安装、检修、维护保养方面的安全规程和规定，做好主管业务范围的安全工作 2.负责制定动力设备的安全操作规程，并检查、考核各车间、部门执行规程情况 10 1.未制订动力设备操作规程一项扣2分 2.未有考核方案扣5分 3.有方案未进行考核扣5分 3.负责公司各种机械、设备、电气、仪表、管线、采暖通风等装置的选型及安全设施管理，防止不符合安全等级要求的设备进入生产现场 4.负责组织起重机械，锅炉，气瓶，计量仪表、压力容器，压力管道及安全附件等特种设备的日常管理、定期检测、检验工作，防止超期未检 5.制订或审定有关设备改造方案，组织编制设备安全措施计划，并确保实施 21

权重 考核要求及评分 考核方法 得分 在设备安装、检修和维修、保养1.查材料 10 方面不符合安全规定一项扣2分 2.查现场 1.查文件 2.查考核记录 各类设备选型一项不符合规范要10 求扣2分 查现场 1.未建立特种设备档案不得分 1.查档案 2.特种设备超期未检一项扣2分 2.查现场 10 3.特种设备日常检查保养一项不符合扣2分 按要求制订设备安全措施计划，10 不符合要求一项扣2分 查记录 3.查记录

6.负责公司泄漏管理制度的制订及泄漏考核评比工作 7.监督各车间、部门设备的正确使用，防止发生事故 8.编制公司通用设备的操作规程、维修规程并监督检查执行情况 10 1.未制定制度不得分 2.考核面未达规定要求扣3分 1.无巡查不得分 2.有巡查无记录扣4分 1.未编制通用设备规程不得分 1.查制度文本 2.考核记录 查记录 1.查规程文本 2.查检查记录 1.查签到记录 10 10 2.未及时修订一项扣2分 3.未检查执行情况扣2分 9.负责设备事故的调查分析，提出处理建议和防止事故再发生的改进措施 10负责制定和审核安全作业方案，督促检查施工单位制定施工方案及现场安全、技术交底工作 5 1.未参与设备事故调查不得分 5 2.未提出建设性意见一次扣3分 2.查记录 1.特殊作业时未制定安全作业方案不得分 2.作业人员中一人不了解作业现场隐患扣1分 1.查方案 2.查现场 11.按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动 12.对直接分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月1日前报分管副总 5 1.每缺席一次扣2分 2.每迟到、早退一次扣1分 未进行考核不得分 查会议签到表 查考核报表 5 未按时完成汇总拖延一天扣2分 查考核汇总表 4.12合成车间主任的安全职责

4.12.1责任范围

车间主任是本车间安全生产第一责任人，对本车间的安全生产工作全面负责。 4.12.2具体职责

4.12.2.1保证国家安全生产法律法规和公司规章制度在本车间的贯彻执行，做到车间生产与安全生产同时计划、布置、检查、总结和评比。

4.12.2.2组织拟定本车间的安全生产年度、季度、月度计划；

4.12.2.3每月一次召开安全专题会议，听取安全员的工作汇报，及时解决生产中的安全问题。

4.12.2.4参与拟定、修订本车间工艺操作规程、安全技术规程和有关安全生产规章制度；

4.12.2.5组织拟定本车间安全生产教育培训计划，对员工进行经常性的安全教育和培训，落实新员工二、三级安全教育，组织班组日常安全活动等，并如实记录；

4.12.2.6定期考核员工对岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施的掌握情况；

4.12.2.7负责落实各类安全检查提出的安全隐患及整改措施，不能及时整改的隐患在制订安全措施后编制整改计划；

22

4.12.2.8定期组织车间应急救援预案或应急处置方案的演练；

4.12.2.9负责每周一次组织车间的安全检查、危险源辨识、风险预判活动，发现安全隐患，立即组织整改直至消除；

4.12.2.10负责车间各类设备、装置的检修维护，确保设备、安全附件、安全设施处于完好状态；

4.12.2.11接到事故报告后，要保护好事故现场，立即采取有效措施组织救援，同时及时上报安全管理部或分管安全生产负责人。对本车间发生的险情和轻微事故，及时组织调查处理并将处理情况报安全管理部；

4.12.2.12负责本车间安全防护用品采购计划的编制，按时领取、发放并督促员工正确佩戴和使用劳动防护用品；

4.12.2.13大修项目或危险性较大的检修项目，要进行风险分析，制订安全技术措施计划并落实到位；

4.12.2.14负责本车间DCS控制等安全联锁装置的完好有效运行，对未经审批停用报警联锁系统负责；

4.12.2.15建立健全本车间消防管理网络，指定专人对本车间的消防设施进行经常性的维护、保养和定期检测；

4.12.2.16按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动；

4.12.2.17着力推行行为安全管理，提升下属部门安全意识，建造良好的安全文化，每月提交一份安全行为观察表；

4.12.2.18对直接分管人员进行安全生产责任制考核，并于次月1日前报分管副总，并督促副车间主任、工段长、班组长对下属人员的安全生产责任制考核。

4.12.3考核标准

考核人：总经理或分管副总

责任内容 1.保证国家安全生产法律法规和公司规章制度在本车间的贯彻执行，做到车间生产与安全生产“五同时” 2.组织拟定本车间的安全生产年度、季度、月度计划 3.每月一次召开安全专题会议，听取安全员的工作汇报，及时解决生产中的安全问题。 4.拟定、修订本车间工艺操作规程、安全技术规程和有关安全生产4 1.未制订安全规程不得分 2.规程未得到落实一处扣2分 23

权重 考核要求及评分 考核方法 得分 1.每月总结生产时未总结安全生产4 工作不得分； 2.安全工作总结不全面扣1~2分 1.未拟定不得分 2.未按计划执行扣1~2分 查总结 4 查计划 4 未如开总结会不得分 查记录 1.查规程文本

规章制度； 5. 组织拟定本车间安全生产教育培训计划，对员工进行经常性的安全教育和培训，落实新员工二、三级安全教育，组织班组日常安全活动等，并如实记录 6. 定期考核员工对岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施的掌握情况 7.负责落实各类安全检查提出的安全隐患及整改措施，不能及时整改的隐患在制订安全措施后编制整改计划 8.定期组织车间应急救援预案或应急处置方案的演练 8 上下半年各一次演练，频次少一次扣3分 现场处置方案少一次扣2分 9.负责组织车间的安全检查、隐患排查，并消除隐患 8 1.每周一次安全检查，频次不足少一次扣2分 2.查出的安全隐患未整改一项扣2分 10. 负责车间各类设备、附件及安全设施的正常运行，杜绝跑冒滴漏 11.对本车间发生的轻微事故，及时组织调查、处理并将处理情况上报安全管理部 12.负责车间安全防护用品采购计划的编制，按时领取、发放并督促员工正确佩戴劳动防护用品 8 1.每月25日前未提报采购计划拖一天扣1分 2.未建立发放台账扣2分 3.员工未正确佩戴防护用品一人次扣1分 13.大修或技改项目，要进行风险分析，制订安全技术措施计划并落实到位 14.负责车间DCS控制等安全联锁装置的完好有效运行，对未经审批停用报警联锁系统负责 24

2.计划 1.未制订安全培训计划不得分 2.新员工未进行安全教育即上岗一4 人次扣2分 3.未做安全教育记录不得分 4.安全教育和培训记录不实扣3分 1.每季度一次考核，未考核不得分 查试卷 6 2.每少一人次扣1分 1.查计划 2.查记录 1.未按时完成整改计划一项扣2分 1.查现场 7 2.不能整改的未采取临时措施扣3分 2.查记录 1.查方案 2.查记录 查记录 4 1.设备一处泄漏扣1分 2.安全设施一处不完好扣2分 1.未及时处理轻微事故不得分 查会议记录 查记录 查报告 1.查计划 2.查台账 3.查现场 6 2.未报安全管理部扣2分 1.未进行风险分析一项扣2分 6 2.措施未落实一项扣1分 1.查方案 2.查现场 报警联锁装置未正常运行一项扣48 分 查现场

15.建立健全本车间消防管理网络，指定专人对本车间的消防设施进行经常性的维护、保养和定期检测 16.按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动 17. 着力推行行为安全管理，提升下属部门安全意识，建造良好的安全文化，每月提交一份安全行为观察表 3 5 6 1.未建立防火责任网络不得分 2.消防设施一处不完好扣2分 查档案资料 查现场 1.每缺席一次扣2分 2.每迟到、早退一次扣1分 1.每月3日前提交分管部门安全行为观察组织推行情况报告，未提交扣3分 2.提交自己安全行为观察表，未提交扣2分 查会议签到表 18.对直接分管人员进行安全生产责任制进行考核，并于次月1日前交总经理或分管副总，并督促副主任、工段长、班组长对下属人员的安全生产责任制考核 5 1.未进行考核不得分 2.每拖延1天扣2分 3. 副主任、工段长、班组长未按时完成考核扣2分 查考核表 4.13制剂分厂厂长的安全职责

4.13.1责任范围

制剂分厂厂长是制剂分厂安全生产第一责任人，对制剂分厂的安全生产全面负责。

4.13.2具体职责

4.13.2.1保证国家安全生产法律法规和公司规章制度在本车间的贯彻执行，做到车间生产与安全生产同时计划、布置、检查、总结和评比。

4.13.2.2组织拟定本车间的安全生产年度、季度、月度计划；

4.13.2.3每月一次召开安全专题会议，听取安全员的工作汇报，及时解决生产中的安全问题。

4.13.2.4拟定、修订制剂分厂工艺操作规程、安全技术规程和有关安全生产规章制度；

4.13.2.5对员工进行经常性的安全教育和培训，定期考核员工安全知识掌握情况；落实新员工二、三级安全教育，组织班组日常安全活动等，并如实记录；

4.13.2.6负责落实各类安全检查提出的安全隐患及整改措施，不能及时整改的隐患在制订安全措施后编制整改计划；

4.13.2.7定期组织分厂应急救援预案或应急处置方案的演练； 4.13.2.8负责组织分厂的安全检查、隐患排查，并消除隐患；

4.13.2.9负责分厂各类设备、附件及安全设施的正常运行，杜绝跑冒滴漏； 4.13.2.10接到事故报告后，要保护好事故现场，立即采取有效措施组织救援，

25

同时及时上报安全管理部或分管安全生产负责人。对本分厂发生的险情和轻微事故，及时组织调查处理并将处理情况报安全管理部；

；

4.13.2.11负责本分厂安全防护用品采购计划的编制，按时领取、发放并督促员工正确佩戴和使用劳动防护用品；

4.13.2.12大修项目或危险性较大的检修项目，要进行风险分析，制订安全技术措施计划并落实到位；

4.13.2.13负责本分厂DCS控制等安全联锁装置的完好有效运行，对未经审批停用报警联锁系统负责；

4.13.2.14建立健全本分厂消防管理网络，指定专人对本分厂的消防设施进行经常性的维护、保养和定期检测；

4.13.2.15按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动；

4.13.2.16着力推行行为安全管理，提升下属部门安全意识，建造良好的安全文化，每月提交一份安全行为观察表；

4.13.2.17对直接分管人员进行安全生产责任制考核，并于次月3日前报总经理，并督促车间主任、科长、班组长对下属人员的安全生产责任制考核。

4.13.3考核标准

考核人：总经理

责任内容 1.保证国家安全生产法律法规和公司规章制度在本车间的贯彻执行，做到车间生产与安全生产“五同时” 2.组织拟定本车间的安全生产年度、季度、月度计划 3.每月一次召开安全专题会议，听取安全员的工作汇报，及时解决生产中的安全问题。 4.拟定、修订制剂分厂工艺操作规程、安全技术规程和有关安全生产规章制度； 5. 对员工进行经常性的安全教育和培训，落实新员工二、三级安全教育，组织班组日常安全活动等，并如实记录 4 1.未制订安全培训计划不得分 2.新员工未进行安全教育即上岗一人次扣2分；未做安全教育记录不得分 26

权重 考核要求及评分 考核方法 得分 1.每月总结生产时未总结安全生4 产工作不得分； 2.安全工作总结不全面扣1~2分 1.未拟定不得分 2.未按计划执行扣1~2分 查总结 4 查计划 4 未如开总结会不得分 查记录 1.未制订安全规程不得分 4 2.规程未得到落实一处扣2分 1.查规程文本 2.计划 1.查计划 2.查记录

3.安全教育和培训记录不实扣3分 4. 每季度一次考核，未考核不得分 6.负责落实各类安全检查提出的安全隐患及整改措施，不能及时整改的隐患在制订安全措施后编制整改计划 7.定期组织分厂应急救援预案或应急处置方案的演练 8 7 1.未按时完成整改计划一项扣2分 2.不能整改的未采取临时措施扣3分 上下半年各一次演练，频次少一次扣3分 现场处置方案少一次扣2分 8.负责组织分厂的安全检查、隐患排查，并消除隐患 8 1.每周一次安全检查，频次不足少一次扣2分 2.查出的安全隐患未整改一项扣2分 9. 负责分厂各类设备、附件及安全设施的正常运行，杜绝跑冒滴漏 10.对本分厂发生的轻微事故，及时组织调查、处理并将处理情况上报安全管理部 11.负责分厂安全防护用品采购计划的编制，按时领取、发放并督促员工正确佩戴劳动防护用品 8 1.每月25日前未提报采购计划拖一天扣1分 2.未建立发放台账扣2分 3.员工未正确佩戴防护用品一人次扣1分 12.大修或技改项目，要进行风险分析，制订安全技术措施计划并落实到位 13.负责分厂DCS控制等安全联锁装置的完好有效运行，对未经审批停用报警联锁系统负责 14.建立健全本分厂消防管理网络，指定专人对本分厂的消防设施进行经常性的维护、保养和定期检测 27

1.查现场 2.查记录 1.查方案 2.查记录 查记录 1.设备一处泄漏扣1分 4 2.安全设施一处不完好扣2分 查会议记录 1.未及时处理轻微事故不得分 6 2.未报安全管理部扣2分 查记录 查报告 1.查计划 2.查台账 3.查现场 1.未进行风险分析一项扣2分 6 2.措施未落实一项扣1分 1.查方案 2.查现场 报警联锁装置未正常运行一项扣8 4分 查现场 1.未建立防火责任网络不得分 6 2.消防设施一处不完好扣2分 查档案资料 查现场

15.按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动 16. 着力推行行为安全管理，提升下属部门安全意识，建造良好的安全文化，亲自参与并组织，每月提交一份安全行为观察表； 5 1.每缺席一次扣2分 2.每迟到、早退一次扣1分 1.每月3日前提交分管部门安全行为观察组织推行情况报告，未查会议签到表 查记录 查报告 7 提交扣3分 2.提交自己安全行为观察表，未提交扣2分 17.对直接分管人员进行安全生产责任制进行考核，并于次月3日前交总经理，并督促车间主任、科长、班组长对下属人员的安全生产责任制考核 7 1.未进行考核不得分 2.每拖延1天扣2分 3.车间主任、科长、班组长未按时完成考核扣2分 查考核表 4.14动力车间主任的安全职责 4.14.1责任范围

负责公司蒸汽锅炉、热载体炉、冷冻站、空压设备系统、供水系统和强弱电系统的安全运行以及机修工段的管理，是动力车间安全生产第一责任人。

4.14.2具体职责

4.14.2.1严格监督执行蒸汽锅炉、热载体炉、氨制冷系统、冷水机组、空气压缩机、循环水处理、变配电系统及机修工段的安全操作规程和有关安全生产规章制度；并适时修订；

4.14.2.2编制本车间安全技术措施计划和方案，经批准后组织实施；

4.14.2.3对本车间员工进行经常性的安全技术教育和培训，使全体员工熟悉本岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，并定期考试考核；

4.14.2.4督促落实新员工车间级、班组级安全教育和培训，考核合格后方可上岗；

4.14.2.5定期进行车间级安全检查，并督促落实隐患整改措施，无力整改的隐患及时书面上报；

4.14.2.6负责落实锅炉、油炉、氨制冷等关键装置安全管理措施的落实情况，并定期组织专项应急预案和现场处置方案的演练；

4.14.2.7负责对本单位发生的轻微事故或违章事故，按照“四不放过”的原则进行调查、处理并及时上报安全管理部；

4.14.2.8负责本车间安全防护用品采购计划的编制、发放并督促员工正确佩戴劳动防护用品；

4.14.2.9负责配合设备管理部做好锅炉、热载体炉、氨制冷系统等特种设备以及高压绝缘工具的定期检验、检测，杜绝超期使用；

4.14.2.10负责对二级仪表实验室的管理，并推进各安全附件、自控、监控、报

28

警系统的管理和维护工作；

4.14.2.11按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动；

4.14.2.12着力推行行为安全管理，提升下属部门安全意识，建造良好的安全文化，亲自参与并组织，每月提交一份安全行为观察表；

4.14.2.13对直接分管人员进行安全生产责任制考核，并于次月3日前报总经理。 4.14.3考核标准

考核人：总经理

责任内容 1.拟定或修订蒸汽锅炉、热载体炉、氨制冷系统、冷水机组、空气压缩机、循环水处理、变配电系统的安全操作规程和有关安全生产规章制度，并监督执行 2.编制本车间安全技术措施计划和方案，经批准后组织实施 1.无安全技术措施计划不得分 10 2.未进行风险分析扣3分 3、未经批准即进行实施扣5分 3.对本车间员工进行经常性的安全技术教育和培训，使全体员工熟悉本岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，并定期考试考核 1.月底前未制订下月培训计划不得分 10 2.安全培训记录不实一处扣2分 3.员工对本岗位安全知识不了解一人次扣2分 4.督促落实新员工车间级、班组级安全教育和培训,考核合格后方可上岗 5.定期进行车间级安全检查，并督促落实隐患整改措施，无力整改的隐患及时书面上报 6. 负责落实锅炉、油炉、氨制冷等关键装置、重点部位安全管理措施的落实情况，并定期组织专项应急预案和现场处置方案的演练 7.负责对本单位发生的轻微事故或违章事故，按照“四不放过”的原则进行调查、处理并及时上报安全管理部 29

权重 考核要求及评分 1未制订各项安全规程并严格执行不得分 考核方法 1.查规程文本 2.查现场 得分 10 2现场发现违反操作规程现象一项扣2分 1.查计划 2.查记录 1查计划 2查记录 3现场抽查 新员工未经考试上岗一人次扣2分 5 1.现场抽查 2.查试卷 1.每周一次车间级安全检查，每少一查记录 10 次扣3分不得分 2.检查出的隐患未整改一项扣2分 1.关键装置安全管理措施一项不落10 实扣2分 1.查现场 2.查演练记 2.上下半年各演练一次，频次每少一录 次扣3分 1.未及时处理轻微事故或违章事故1.查记录 2.查报告 5 不得分 2.未报安全管理部一项扣2分

8.负责本车间安全防护用品采购计划的编制，发放并督促员工正确佩戴劳动防护用品 1.每月25日前未提报采购计划拖一天扣1分 5 2.未建立发放台账扣2分 3.员工未正确佩戴防护用品一人次扣1分 1.查计划 2.查台账 3.查现场 9.负责配合设备管理部做好锅炉、热载体炉、氨制冷系统等压力容器、管道等特种设备以及高压绝缘工具的定期检测，杜绝超期使用 10. 负责对二级仪表实验室的管理，并推进各安全附件、自控、监控、报警系统的管理和维护工作 11.按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动 12.着力推行行为安全管理，提升下属部门安全意识，建造良好的安全文化，每月提交一份安全行为观察表； 5 10 未定期检测、超期使用一项扣2分 查检测报告 1.压力表、温度计等监测设施未建立查台账 10 台账、实行分级管理不得分 2.A、B类仪表超期未检一个扣1分 1.每缺席一次扣2分 2.每迟到、早退一次扣1分 1.每月3日前提交分管人员安全行为观察组织推行情况报告，未提交扣5 3分 2.提交自己安全行为观察表，未提交扣2分 查会议签到表 查观察表 查现场 13.对直接分管人员进行安全生产责任制考核，并于次月3日前报总经理 5 每拖延一天扣2分 查考核表 4.15环保运行中心主任的安全职责 4.15.1责任范围

负责三效蒸发、焚烧炉以及废水生化处理装置的安全运行，是环保运行中心安全生产第一责任人。

4.15.2具体职责

4.15.2.1及时修订三效蒸发、焚烧炉、废水生化处理装置的安全操作规程和安全管理制度，并检查落实情况；

4.15.2.2负责公司事故状态下废水的收集与处理，杜绝次生事故发生；

4.15.2.3对本中心员工进行经常性的安全技术教育和培训，使全体员工熟悉本岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，并定期考试考核；

4.15.2.4督促落实新员工车间级、班组级安全教育和培训,考核合格后方可上岗； 4.15.2.5定期组织安全检查，并督促落实隐患整改措施，不能立即整改的隐患采取预防措施并制订整改计划；

4.15.2.6定期召开安全生产例会,研究分析本中心安全生产事项；

30

4.15.2.7负责对本单位发生的轻微事故或违章事故，按照“四不放过”的原则进行调查、处理并及时上报安全管理部；

4.15.2.8负责本中心安全防护用品采购计划的编制，发放并督促员工正确佩戴劳动防护用品；

4.15.2.9负责本中心各类设备的泄漏管理，杜绝跑冒滴漏现象； 4.15.2.10做好焚烧炉等特种设备、安全设施的定期检验、检测，杜绝超期使用。 4.15.2.11按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动；

4.15.1.12着力推行行为安全管理，提升下属部门安全意识，建造良好的安全文化，每月提交一份安全行为观察表；

4.15.2.13对直接分管人员进行安全生产责任制考核，并于次月1日前报直接分管领导。

4.15.3考核标准

考核人：总经理助理

责任内容 1.及时修订三效蒸发、焚烧炉、废水生化处理装置的安全操作规程和安全管理制度，并检查落实情况 2.负责事故状态下废水的收集与处理，杜绝次生事故发生 10 权重 考核要求及评分 考核方法 得分 1.未制订安全各项安全规程不得分 1.查规程文10 2.现场发现违反操作规程现象一项扣2分 1.未制订事故应急预案不得分 2.上下半年各演练一次，频次不足扣5分 3.发生次生事故不得分 本 2.查现场 1.查预案 2.查记录 3.对本中心员工进行经常性的安全技术教育和培训，使全体员工熟悉本岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，并定期考试考核 4.督促落实新员工车间级、班组级安全教育和培训,考核合格后方可上岗 5.定期组织安全检查，并督促落实隐患整改措施，无力整改的隐患及时书面上报 6.定期召开安全生产例会,研究分析本中心安全生产事项 5 5 1.未制订培训计划不得分 2.安全培训记录不实一处扣2分 10 3.员工对本岗位安全知识不了解一人次扣2分 查计划 查记录 现场抽查 新员工未经考试合格上岗一人次扣2分 现场抽查 2.查试卷 每周组织一次安全检查，频次不足10 一次扣2分 查出的隐患未闭环管理一项扣1分 每月底前召开安全生产例会，不召开不得分 记录不全不实一项扣2分 31

查记录 查现场 查会议记录

7.负责对本单位发生的轻微事故或违章事故，按照“四不放过”的原则进行调查、处理并及时上报安全管理部 8.负责本中心安全防护用品采购计划的编制，发放并督促员工正确佩戴劳动防护用品 10 1.轻微事故或违章事故发生后三日内未处理不得分 2.一周内未报安全管理部一次扣5分 1.25日前未提报下月采购计划扣2分 10 2.未建立发放台账扣4分 3.员工未正确佩戴防护用品一人次扣1分 查记录 查报告 1.查计划 2.查台账 3.查现场 9.负责本中心各类设备的泄漏管理，杜绝跑冒滴漏现象 10.负责配合设备管理部做好焚烧炉等特种设备、安全设施的定期检验、检测，杜绝超期使用 11.按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动 12. 着力推行行为安全管理，提升下属部门安全意识，建造良好的安全文化，每月提交一份安全行为观察表 5 设备跑冒滴漏一处扣1分 查现场 超期未检一项扣2分 10 查检测报告 5 1.每缺席一次扣2分 2.每迟到、早退一次扣1分 1.每月3日前提交分管人员安全行为观察组织推行情况报告，未提交查会议签到表 查观察表 5 扣3分 2.提交自己安全行为观察表，未提交扣2分 13.对直接分管人员进行安全生产责任制考核，并于次月1日前报直接分管领导 5 每拖延一天扣2分 查考核表 4.16物资管理部部长的安全职责

4.16.1职责范围

在安全生产分管负责人（安全总监）的领导下，对所管辖的危化品罐区、库区及产品仓库、材料仓库及危化品装卸环节的安全管理工作负责，是物资管理部安全工作第一责任人。

4.16.2具体职责

4.16.2.1负责按计划接收、入库、保管、发放正常生产和项目所需设备、材料及安全设施；

4.16.2.2对采购部门购入的安全设施、设备、配件及有关材料的质量，负责召集计划提报部门、安全管理部、设备管理部、生产技术部等进行质量验收，确保符合国家、行业标准要求；

4.16.2.3对危化品罐区、库区和产品仓库、材料仓库安全设施的运行及完好情

32

况负责，发现异常及时处置；

4.16.2.4负责分管范围内的防雷、防静电、防火、防爆工作； 4.16.2.5负责危化品装卸环节的管理工作；

4.16.2.6负责对装卸、保管、发放、运输、驾驶等人员的经常性安全教育，切实搞好物资仓库的防火工作；

4.16.2.7负责对装卸运输机械、设备、工具的维护保养和检修，确保场内车辆、设备和安全附件的完好，对车辆要定期进行检修，检测确保安全运行；

4.16.2.8按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动；

4.16.2.9着力推行行为安全管理，提升下属部门安全意识，建造良好的安全文化，每月提交一份安全行为观察表；

4.16.2. 10对直接分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月1日前将考核结果报安全总监。

4.16.3考核标准

考核人：安全总监

责任内容 1.负责按计划接收、入库、保管、发放正常生产和项目所需设备、材料及安全设施 2.对采购部门购入的安全设施、设备、配件及有关材料的质量，负责召集计划提报部门、安全管理部、设备管理部、生产技术部等进行质量验收，确保符合国家、行业标准要求 3.对危化品罐区、库区和产品仓库、材料仓库安全设施的运行及完好情况负责，发现异常及时处置 10 1.未建立完善的安全设施台账扣5分 1.查台账 2.安全设施超期未校一处扣2分 3.有异常一处扣2分 2.查检验标识 3.查现场 4.负责分管范围内的防雷、防静电、防火、防爆工作 10 1.防雷防静电设施超期未检扣5分 2.防火防爆设施不完好一处扣2分 1.未查验运输、押运人员资格每人次5.负责危化品装卸环节的管理工作 10 扣1分 2.未执行卸车规定一项扣2分 3.记录填写不实或不全一项扣1分 6.负责对装卸、保管、发放、运输、10 1.未有培训计划不得分 33

权重 考核要求及评分 1.未按采购计划入库一项扣3分 考核方法 查现场 查计划 得分 15 1.对入库的安全设施、设备、配件等1.查验收记 未召集有关人员进行验收一项扣3分 录 10 2．仓库内发现不符合质量要求的设施一项扣5分 2.查仓库现场 1.查档案 2.查现场 查记录 1.查计划文

驾驶等人员的经常性安全教育，切实搞好物资仓库的防火安全工作 2.未落实培训计划扣2~5分 3.作业人员未持证上岗一人扣2分 本 2.查现场人员 7.负责对装卸运输机械、设备、工具的维护保养和检修，确保场内车辆、设备和安全附件的完好，对车辆要定期进行检修，检测确保安全运行 8.按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动 9. 着力推行行为安全管理，提升下属部门安全意识，建造良好的安全文化，每月提交一份安全行为观察表 10 1.场内机动车辆按时检验，超期未检一台扣3分 10 2.场内机动车作业人员未持证上岗一人扣2分 1.查检验记录 2.查现场人员 1.每缺席一次扣2分 2.每迟到、早退一次扣1分 1.每月1日前提交分管部门安全行为观察组织推行情况报告，未提交扣3查会议签到表 查考核表 5 分 2.提交自己安全行为观察表，未提交扣2分 10. 对直接分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月1日前将考核结果报安全总监 10 每拖延一天扣2分 查考核表 4.17品质管理部部长的安全职责 4.17.1责任范围

在总经理的领导下，对产品质量检验过程和实验室试验过程的安全工作负责，是品质管理部安全工作第一责任人。

4.17.2具体职责

4.17.2.1组织制定、修订公司进厂原料、中间产品、产品分析化验以及包装材料分析的安全技术操作规程，并监督执行；

4.17.2.2负责对进厂原料、中控产品、出厂产品的质量监督检验，并做好记录；4.17.2.3不符合产品质量标准要求的原料不得进厂、产品不得出厂；

4.17.2.4负责分析化验人员的执业资格考试及证书管理工作，确保分析化验人员持证上岗；

4.17.2.5负责监督采购部门选择有资质的包装物定点生产厂家采购包装物，没有生产资质的危化品包装物拒绝进行检验；

4.17.2.6定期分析公司产品质量状况，负责质量事故的调查、统计，并提出处理意见和改进措施;

4.17.2.7负责化验分析仪器、合成与制剂实验设备设施使用安全； 4.17.2.8负责化学分析药品及领用管理保管工作；

4.17.2.9负责制订所属人员的安全教育培训和计划并实施；

34

4.17.2.10按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动； 4.17.2.11对直接分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月1日前将考核结果报分管领导。

4.17.3考核标准

考核人：总经理助理

责任内容 1.组织制定、修订本公司进厂原料、中间产品、产品分析化验以及包装材料分析的安全技术操作规程，并监督执行 2负责对进厂原料、中控产品、出厂产品的质量监督检验，并做好记录 3不符合产品质量标准要求的原料不得进厂、产品不得出厂 4.负责分析化验人员的执业资格考试及证书管理工作，确保分析化验人员持证上岗 5.负责监督采购部门选择有资质的包装物定点生产厂家采购包装物，没有生产资质的危化品包装物拒绝进行检验 6. 定期分析公司产品质量状况，负责质量事故的调查、统计，并提出处理意见和改进措施 7.负责化验分析仪器、合成与制剂实验设备设施使用安全 8.负责化学分析药品及领用管理保管工作 10 未按规定进行质量分析扣2分 10 对出现的质量事故未能分清原因扣3分 分析仪器、试验设备一处不符合安全查现场 要求扣1分 1.未建立化学分析药品台账不得分 1.查台账 1.查分析台账 2.查事故台账 10 1.未建立合格供应商名录扣5分 2.对未能提供资质及合格证的包装物进行检验每项扣2分 1.查台账 2.抽查供应商资质 10 1.未按规定程序分析进厂原料、中控1.走访员工 10 产品、出厂产品一次扣2分 2.记录不符合要求一处扣1分 发现一次扣3分 查记录 2.查记录台账 10 权重 考核要求及评分 1.未制订安全技术规程不得分 2.未有执行规程的检查记录一次扣5分 考核方法 得分 1.查规程文本 2.查记录 1.未建立从业人员档案扣5分 10 2.从业人员未持证上岗一人扣2分 1.查档案 2.现场抽查 10 2.未建立保管、领用制度扣5分，账2.抽查台账与物不符一项扣2分 实物是否相符 1.查计划 2.查记录 3.抽查从业人员 查会议签到表 9.负责制订所属人员的安全教育培训和计划并实施 10 1.未制订计划不得分 2.未按计划实施培训扣2分 3.从业人员不具备所需的知识一人扣1分 10.按时参加安全管理部门组织的5 1.每缺席一次扣2分 35

各类安全培训、会议等活动 11.对直接分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月1日前将考核结果报分管领导 2.每迟到、早退一次扣1分 未进行考核不得分 5 每拖延一天扣2分 查考核表 4.18人力资源部部长安全职责

4.18.1责任范围

在执行董事的直接领导下，为公司所有岗位配备符合法规或岗位要求的从业人员，是人力资源部安全工作第一责任人。

4.18.2具体职责

4.18.2.1制订公司所有岗位人员任职资格和条件；

4.18.2.2负责组织新招录人员的岗前体检工作，分配时应执行有关职业禁忌症和女工保护的规定;

4.18.2.3负责组织新招录人员进行厂级安全教育，未经厂级安全教育或厂级安全教育不合格者，不得分配到岗位；

4.18.2.4负责与从业人员订立劳动合同，劳动合同中应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及为从业人员缴纳工伤保险的事项；

4.18.2.5配合安全管理部对在岗人员定期进行职业健康检查，根据检查情况和医学建议做好职业禁忌员工的岗位调整；

4.18.2.6负责工伤保险的按时足额缴纳；

4.18.2.7负责将取得特种作业资格证的人员安排在适宜的岗位上，未取得资格证的人员不得安排在有特殊要求的岗位上；

4.18.2.8在从业人员晋级、提升、评奖时，应把安全生产情况作为考核内容之一；

4.18.2.9参与事故调查，会同工会、行政管理部等有关部门做好因公伤亡人员的善后工作；

4.18.2.10按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动； 4.18.2.11对直接分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月3日前将考核结果报执行董事。

4.18.3考核标准

考核人：执行董事

责任内容 1.制订公司所有岗位人员任职资格和条件并落实在实际工作中 权重 考核要求及评分 1.未制订不得分 10 2.安排不符合条件的人员上岗一人次扣2分 2.负责组织新招录人员的岗前体检10 1.未建立新招录人员档案扣5分 36

考核方法 1.查文本 2.查记录 得分 1.查档案

工作，分配时应执行有关职业禁忌症和女工保护的规定 3.负责组织新招录人员进行厂级安全教育，未经厂级安全教育或厂级安全教育不合格者，不得分配到岗位 4.劳动合同中应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及为从业人员缴纳工伤保险的事项 10 2.未执行职业禁忌症和女工保护规定一人次扣2分 安排未经安全培训的人员上岗一人次扣2分 记录不完善一项扣2分 2.现场走访 查培训记录 1.未与从业人员订立劳动合同一人次扣3分 10 2.合同中未有防止职业危害的事项以及缴纳工伤保险的事项一人次扣2分 抽查合同 5.配合安全管理部对在岗人员定期进行职业健康检查，根据检查情况和医学建议做好职业禁忌员工的岗位调整 6.负责工伤保险的按时足额缴纳 10 1.未定期进行职业健康检查不得分 2.未落实职业禁忌员工调岗一人次扣2分 1.查健康检查记录 2.查内部人员调岗通知单 1.未建立工伤保险缴纳台账不得分 10 2.未及时缴纳扣5分 1.查台账 2.查回执单 7.负责将取得特种作业资格证的人员安排在适宜的岗位上，未取得资格证的人员不得安排在有特殊要求的岗位上 8.在从业人员晋级、提升、评奖时，应把安全生产情况作为考核内容之一 9.参与事故调查，会同工会、行政管理部等有关部门做好因公伤亡人员的善后工作 10.按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动 11.对直接分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月3日前将考核结果报执行董事 5 10 10 1.未建立特殊岗位台账不得分 1.查台账 2.特殊岗位人员先持证后上岗，一人2.抽查特殊岗次不符合要求扣2分 位人员持证情况 提拔责任事故的人员一人次扣2分 查记录 1.未及时参加事故调查一次扣2分 10 2.未参与公伤亡人员善后一次扣2分 1.每缺席一次扣2分 2.每迟到、早退一次扣1分 未进行考核不得分 5 每拖延一天扣2分 查记录 查会议签到表 查考核表 4.19行政管理部部长的安全职责

4.19.1责任范围

在执行董事的直接领导下，负责督查公司关于安全管理重要决策、规定的执行

37

情况，负责公司车辆安全运行及劳动防护用品的采购和公司安全文化建设，是行政管理部安全工作第一责任人。

4.19.2具体职责

4.19.2.1从公司层面转发上级关于安全生产的重要指示、要求，并督促有关部门落实；

4.19.2.2负责督查公司关于安全管理重要决策、规定的执行情况，并向执行董事汇报贯彻落实情况；

4.19.2.3负责组织检查公司领导干部值班、带班制度情况；

4.19.2.4负责按计划采购符合国家、行业有关标准要求的各类劳动防护用品； 4.19.2.5负责从业人员的工伤鉴定；

4.19.2.6负责公司安全文化建设和班组安全建设；

4.19.2.7负责做好公司车辆的安全管理工作，经常对司机进行安全教育，保证各级领导用车安全；

4.19.2.8负责贯彻执行交通安全规定，机动车辆年检，驾驶员的年审及车辆保养，确保车辆安全；

4.19.2.9负责厂外交通事故的处理；

4.19.2.10按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动； 4.19.2.11对直接分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月3日前将考核结果报执行董事。

4.19.3考核标准

考核人：执行董事

责任内容 1.从公司层面转发上级关于安全生产的重要指示、要求，并督促有关部门落实 2.负责督查公司关于安全管理重要决策、规定的执行情况，并向执行董事汇报贯彻落实情况 3.负责组织检查公司领导干部值班、带班制度情况 10 权重 考核要求及评分 1.未及时转发上级安全生产重要指10 示、要求扣2分 2.未督促落实一次扣2分 1.对公司重要决策未督查落实扣510 分 2.未汇报一次扣2分 1.每周一次检查带班情况，每少一次查检查记录 扣5分 2.对检查情况未进行处理一次扣2分 4.负责按计划采购符合国家、行业1.未建立合格供应商名录不得分 1.查台账 2.查记录 3.查现场 查记录 考核方法 1.查文件 2.查工作记录 得分 有关标准要求的各类劳动防护用品 10 2.未定期评审供应商扣3分 3.采购的特种劳动防护用品一项不38

合格扣5分 5.负责做好公司车辆的安全管理工作，经常对司机进行安全教育，保证各级领导用车安全 6.负责公司安全文化建设和班组安全建设 6.负责从业人员的工伤鉴定 10 未制订培训计划不得分 10 未落实培训计划扣2分 车辆发生事故一次扣5分 未制订安全文化建设计划扣5分 未制订实施方案并实施扣5分 听汇报 1.查文本、记录 2.查事故台帐 查计划 查记录 发生工伤及时办理鉴定工作，确保及查记录 10 时治疗，发生一人次不符合规定扣2分 7.负责贯彻执行交通安全规定，机动车辆年检，驾驶员的年审及车辆保养，确保车辆安全 10 1. 未建立车辆档案不得分 1.查档案 2. 未按期年检、年审一辆次扣2分 2.查记录 3.未按期保养车辆一辆次扣2分，出3.听反映 现车辆异常影响使用一次扣5分 8.负责厂外交通事故的处理 10 未及时处理厂外交通事故一次扣5分 1.每缺席一次扣2分 2.每迟到、早退一次扣1分 每拖延一天扣2分 查记录 9.按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动 10.对直接分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月3日前将考核结果报执行董事 5 查会议签到表 查考核表 5 4.20财务部部长的安全职责

4.20.1责任范围

在执行董事的领导下，负责保证公司安全费用的提取和合理正确使用以及安全风险金的及时兑现发放，是财务部安全工作第一责任人。

4.20.2具体职责

4.20.2.1按国家有关安全费用提取的规定按时、足额提取安全费用；

4.20.2.2负责设置“安全生产专项资金”科目，使提取的安全费用专项资金专款专用，按规定范围使用；

4.20.2.3按计划安排资金，保证事故隐患治理费用、安全技术措施改造费用、劳动防护用品费用、安全教育费用等及时、足额到位；

4.20.2.4保证安全风险金、安全奖金等奖励资金的及时、足额兑现发放； 4.20.2.5负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入企业经济活动分析内容； 4.20.2.6负责财务资料、档案的防火工作； 4.20.2.7负责公司财务信息保密工作；

4.20.2.8按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动；

39

4.20.2.9对直接分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月3日前将考核结果报执行董事。

4.20.3考核标准

考核人：执行董事

责任内容 1.按国家有关安全费用提取的规定按时、足额提取安全费用 权重 考核要求及评分 1.未建立安全费用台账不得分 15 2.未及时提取费用扣5分 3.提取额不足扣3分 2.负责设置“安全生产专项资金”科目，使提取的安全费用专项资金专款专用，按规定范围使用 3.按资金使用范围，保证事故隐患治理费用、安全技术措施改造费用、劳动防护用品费用、安全教育费用等及时、足额到位 4.保证安全风险金、安全奖金等奖励资金的及时、足额兑现发放 5.负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入企业经济活动分析内容 6.负责财务资料、档案的防火工作 10 1资料、档案室未有防火规定不得分 1.查规定 2防火设施不完善每项扣2分 1.未制订保密制度不得分 10 2.未执行保密规定一次扣2分 3.出现泄密事件不得分 8.按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动 9.对直接分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月3日前将考核结果报执行董事 10 5 1.每缺席一次扣2分 2.每迟到、早退一次扣1分 每拖延一天扣2分 查考核表 查会议签到表 2.查现场 1.查制度 2.查记录 15 未按时发放一次扣2分 查发放记录 10 影响资金使用一次扣2分 超范围使用一次扣2分 查资金使用记录 1.未设置专项资金科目扣5分 10 2.挪作他用的每1万元扣1分 查报销记录 考核方法 查台帐 得分 未按规定使用事故处理费用一次扣215 分 查事故处理费用明细 7.负责公司财务信息保密工作 4.21总务后勤部长安全职责 4.21.1责任范围

分管职工食堂、员工宿舍、办公楼的管理工作，是总务后勤部安全工作第一责任人。

4.21.2具体职责

40

4.21.2.1督促食堂做好食品安全，防止不洁食品影响职工健康，杜绝食物中毒事故；

4.21.2.2定期检查食堂用电、用气情况安全，确保食堂气体灭火系统、灭火器材、消火栓等消防设施完好、有效；

4.21.2.3负责食堂液化气瓶、气体灭火系统的定期检测、检验；

4.21.2.4加强食堂员工管理，定期进行健康查体工作，杜绝携带传染病源人员从事食堂工作；

4.21.2.5负责公司基建工作，对外来基建队伍进行安全教育、签订施工合同时明确双方的安全责任。

4.21.2.6负责生活用水水质净化设备、设施的安全运行； 4.21.2.7负责中央空调系统的安全运行；

4.21.2.8负责餐厅、员工宿舍、办公楼等人员密集场所的防火管理； 4.21.2.9按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动； 4.21.2.10对直接分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月3日前将考核结果报分管副总。

4.21.3考核标准

考核人：分管副总

责任内容 1.督促食堂做好食品安全，防止不洁食品影响职工健康，杜绝食物中毒事故 2.定期检查食堂用电、用气情况安全，确保食堂气体灭火系统、灭火器材、消火栓等消防设施完好、有效 3.负责食堂液化气瓶、气体灭火系统的定期检测、检验 4.加强食堂员工管理，定期进行健康查体工作，杜绝携带传染病源人员从事食堂工作 5.负责公司基建工作，对外来基建队伍进行安全教育、签订施工合同时明确双方的安全责任 1.未与外来基建施工方签订施工合同不得分 10 2.合同中未有明确双方的安全责任扣5分 3.施工过程中未进行技术交底，未办41

权重 考核要求及评分 1.未建立食品卫生管理制度扣5分 考核方法 得分 1.查制度文本 2.查现场 3.查报告 查现场 10 2.操作台、餐具等不洁一处扣2分 3.有食物中毒一人次扣5分 现场消防设施，一处不符合要求扣210 分 10 1.气瓶超期未检测一个扣2分 2.气体灭火系统超期未检扣4分 1.未建立食堂员工健康档案扣5分 查检测报告 1.查档案 2.查检查报告单 10 2.一人未进行健康检查扣2分 1.查合同台账 2.检查施工现场

理有关票证一次扣5分 6.负责生活用水水质净化设备、设施的安全运行 7.负责中央空调系统的安全运行 8.负责餐厅、员工宿舍、办公楼等人员密集场所的防火管理 10 1.水质未定期化验扣2分 2.水质不达标一次扣5分 查现场听反映 1.查台帐 2.查记录 查化验单 10 空调系统运行异常一次扣5分 1.未建立防火设施台账扣5分 10 2.防火设施未有检查记录一处扣2分 9.按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动 10.对直接分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月3日前将考核结果报分管副总 10 1.每缺席一次扣2分 2.每迟到、早退一次扣1分 每拖延一天扣2分 查会议签到表 查考核表 10 4.22安全工程师的安全职责

4.22.1责任范围

协助安全管理部长，对公司安全管理和安全技术提供专业性支持。 4.22.2具体职责

4.22.2.1审查安全生产规章制度、安全技术操作规程和作业规程； 4.22.2.2参与事故隐患排查，制定整改方案和安全技术措施； 4.22.2.3参与新建项目、技术改造项目安全设施设计方案审查； 4.22.2.4参与制定从业人员安全培训计划并实施； 4.22.2.5选用适合不同岗位的劳动防护用品； 4.22.2.6参与公司各类安全事故调查；

4.22.2.7制定重大危险源检测、评估、监控措施和应急救援预案； 4.22.2.8推动公司安全标准化建设

4.22.2.9按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动 4.22.3考核标准

考核人：安全管理部长

责任内容 1.审查安全生产规章制度、安全技术操作规程和作业规程 2.参与事故隐患排查，制定整改方案和安全技术措施 权重 10 考核要求及评分 三大规程不符合安全标准化要求一项扣2分 1.未参与隐患排查一次扣2分 1.查记录 考核方法 查规程 得分 15 2.制定的整改方案、措施没有针对性2.查现场 一项扣3分 3.参与新建项目、技术改造项目安全设施设计方案审查 15 缺席一次扣3分 查记录 42

4.参与制定从业人员安全培训计划并实施 5.选用适合不同岗位的劳动防护用品 6.参与公司各类安全事故调查 7.制定重大危险源检测、评估、监控措施和应急救援预案 8.推动公司安全标准化建设 10 1.未制订从业人员培训计划不得分 2.计划不符合规范要求一处扣2分 查计划 10 劳动防护用品选用不符合标准、规范1.查现场 要求一项扣2分 2.供应商资格 查记录 10 未参与缺席一次扣2分 15 未制定监控措施、应急救援预案不得查预案 分 未取得标准化证书不得分 重大不符合一项扣3分 1.每缺席一次扣2分 2.每迟到、早退一次扣1分 查证书 查资料 10 9.按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动 5 查会议签到表 4.23质量工程师的安全职责

4.23.1责任范围

协助生产技术部长，做好公司质量、环境、安全三体系建设和运行过程中的安全问题。

4.23.2具体职责

4.23.2.1制定公司的质量管理计划、并满足安全生产和环境管理的要求； 4.23.2.2推动公司质量、环境、安全三体系的有效运行； 4.23.2.3参与公司工艺技术规程、安全操作规程、生产操作规程的编写与修订； 4.23.2.4参与新建项目、技术改造项目安全设施的设计审查；

4.23.2.5初步审查实验室试验成果应用于生产过程中安全措施的有效性； 4.23.2.6按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动。 4.23.3考核标准

考核人：总经理助理

责任内容 1制定公司的质量管理计划、并满足安全生产和环境管理的要求 2推动公司质量、环境、安全三体系的有效运行 权重 20 考核要求及评分 质量计划不符合安全要求一项扣3分 三体系运行过程存在严重不符合一20 项扣2 一般不符合一项扣1分 3参与公司工艺技术规程、安全操作规程、生产操作规程的编写与修订 4参与新建项目、技术改造项目安全设施的设计审查 20 未参与缺席一次扣3分 查记录 43

考核方法 查质量计划 得分 查审核结果 三大规程不符合安全标准化要求一20 项扣2分 查规程

5初步审查实验室试验成果应用于生产过程中安全措施的有效性 6.按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动 10 未提出合理化建设措施扣2分 查记录 10 1.每缺席一次扣2分 2.每迟到、早退一次扣1分 查会议签到表 4.24消防保卫科长安全职责

4.24.1责任范围

在分管副总的领导下负责公司消防、保卫工作，对消防设施的正常运行和公司安全保卫工作负责。

4.24.2具体职责

4.24.2.1制定公司的消防安全制度，消防作业规程，杜绝火灾事故的发生； 4.24.2.2制定防火安全责任制，确定各车间部门、岗位的消防安全责任人，建立

消防安全管理网络图；

4.24.2.3针对公司特点每年一次对员工进行消防安全宣传教育和培训； 4.24.2.4组织防火安全检查，及时消除火灾隐患；

4.24.2.5按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组

织检验、维修，确定消防设施和器材完好、有效；

4.24.2.6保障疏散通道安全畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志； 4.24.2.7建立健全消防、防护器材防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

4.24.2.8组织实行每日防火巡查，并建立巡回检查的记录； 4.24.2.9制定公司灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练；

4.24.2.10负责全厂安全保卫工作，制定门卫及保卫制度，保护公司和个人财产安全；

4.24.2.11负责各类事故的现场保护工作，参加事故调查处理，对破坏性事故和有嫌疑的事故要负责追查；

4.24.2.12加强专业消防队员和义务消防队员的领导和训练，提高其业务技能； 4.24.2.13对直接分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月1日前将考核结果报分管副总。

4.24.3考核标准

考核人：分管副总

责任内容 1.制定公司的消防安全制度，消防作业规程，杜绝火灾事故的发生 权重 8 考核要求及评分 1.未制定制度不得分 2.未按制度执行扣2分 44

考核方法 得分 1.查制度文本 2.查火灾报告

3.发生有消防部门责任的火灾扣4分 2.制定防火安全责任制，确定各车间部门、岗位的消防安全责任人，建立消防安全管理网络图 3.针对公司特点每年一次对员工进行消防安全宣传教育和培训 4.组织防火安全检查，及时消除火灾隐患 8 1.未有员工培训计划不得分 2.未落实员工进行计划扣2分 1.每月一次组织防火检查，未组织不8 得分 2.隐患未督促整改完成一处扣2分 5.按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确定消防设施和器材完好、有效 6.保障疏散通道、安全畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志 7.建立健全消防、防护器材防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理 8.组织落实每日防火巡查，并建立巡回检查的记录 1.未建立消防器材档案不得分 8 2.消防安全重点单位未设置防火标志一处扣2分 1.未进行防火巡查，每少一次扣18 分 2.记录不全、不实一处扣1分 9.制定公司灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练 1.未制订预案不得分 6 2.每年演练两次，频次不足，少一次扣3分 10.负责全厂安全保卫工作，制定门卫及保卫制度，保护公司和个人财产安全 11.负责各类事故的现场保护工作，参加事故调查处理，对破坏性事故和有嫌疑的事故要负责追查 8 1.未做好事故警戒造成事故现场混乱一次扣2分 2.对影响较大的失窃案未能侦破一次扣3分 12.加强专业消防队员和义务消防队员的领导和训练，提高业务技能 13.对直接分管人员的安全生产责5 1.未制订训练计划不得分 2.未按计划实施扣2分 1.查计划 2.查记录 查考核记录 1.未制定保卫管理制度不得分 5 2.发生公司财产失窃一次扣3分 1.查制度 2.查记录听报告 1.现场检查 2.查记录 1.查预案文本 2.查演练记录 查巡查记录 1.查档案 2.查现场 10 1.设置的消防设施不符合规范要求一处扣1分 2.超期未检验、检测扣2分 3.消防设施失效一处扣2分 1.堵塞消防通道未及时督促疏通一8 次扣2分 查现场 1.查现场 2.查检测报告单 1.查计划 2.查学习记录 查检查记录 1.未建立消防安全责任制扣3分 8 2.未建立网络图并上墙扣2分 1.查制度 2.查现场 5 每拖延一天扣2分 45

任制进行考核，并于次月1日前将考核结果报分管副总 4.25生产技术部副部长安全职责

4.25.1责任范围

协助生产技术部部长，负责公司安全生产技术和中试车间管理工作。 4.25.2具体职责

4.25.2.1参加公司组织的安全生产大检查，随时掌握安全生产动态；

4.25.2.2参与编制或修订工艺技术规程，对安全操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查和考核；

4.25.2.3参与工艺技术方面安全检查，对工艺技术上存在的问题提出整改意见，并积极推广先进的安全技术和安全装置；

4.25.2.4参与各车间工艺技术、设备变更方案的初审；

4.25.2.5跟踪并落实工艺、设备变更方案，适时地组织变更验收； 4.25.2.6参与审查新建项目、技术改造项目的设计方案； 4.25.2.7负责特殊作业技术技术方案的编制和落实；

4.25.2.8参与生产事故的调查分析，提出处理建议和整改措施； 4.25.2.9按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动； 4.25.2.10分管中试车间和合成实验室的安全生产管理；

4.25.2.11负责合成实验室主管及直接分管人员的安全生产责任制进行考核。 4.25.3考核标准

考核人：生产技术部长

责任内容 1.参加公司组织的安全生产大检查，随时掌握安全生产动态 2.参与编制或修订工艺技术规程，对安全操作规程、工艺技术指标和权重 8 考核要求及评分 1.每周一次安全生产大检查，少参加一次扣2分 1.变更验收后一个月内修订各类规程，未修订当月扣5分 1.查规程 2.查报表 考核方法 得分 1.查检查记录 工艺纪律执行情况进行检查和考核 8 2.对各车间工艺指标执行情况进行经常性检查，每月28日前汇总报部长，未提报扣5分 3.参与工艺技术方面安全检查，对工艺技术上存在的问题提出整改意见，并积极推广先进的安全技术和安全装置 4.参与各车间工艺技术、设备变更方案的初审 8 各单位有未经审核的工艺技术变更方案一项扣2分 46

1.对各类检查中提出的安全技术问8 题提出整改的计划，未制订整改计划或方案一项扣2分 1.查计划 查现场

5.跟踪并落实工艺、设备变更，适时地组织变更验收 督促有关部门对变更进行总结，变更10 实施运行平稳一个月内进行验收，超期未组织验收扣5分 1.查运行记录 2.查验收报告单 查记录 6.参与审查新建项目、技术改造项目的设计方案 7.负责特殊作业技术方案的编制和落实 8 未参与一项扣2分 1.一级以上动火和进入受限空间等作业活动未参与编制技术方案扣38 分 2.特殊作业现场不符合安全技术要求一项扣2分 1.查作业票、技术方案 2.查现场 8.参与生产事故的调查分析，提出处理建议和整改措施 9.按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动 10.分管中试车间和合成实验室的安全生产管理 11.负责合成实验室主管及直接分管人员的安全生产责任制进行考核 8 未参与事故调查一项扣2分 查记录 6 未参加安全培训、会议等活动一项扣2分 中试车间、合成实验室存在不安全事项一项扣2分 每拖延一天扣2分 查记录 5 1.查规定 2.查现场 查考核记录 8 4.26品质管理部副部长安全职责

4.26.1责任范围

在品管部部长的领导下，对产品质量检验过程和实验室试验过程的安全工作负责，协助品管部部长做好品管部的各项管理工作。

4.26.2具体职责

4.26.2.1参与制定、修订本公司进厂原料、中间产品、产品分析化验以及包装材料分析的安全技术操作规程，并监督执行；

4.26.2.2协助品管部长做好分析化验人员的执业资格考试及证书管理工作，确保分析化验人员持证上岗；

4.26.2.3定期对各车间进行质量安全检查，发现异常问题应及时处理；

4.26.2.4监督采购部门选择有资质的包装物定点生产厂家采购包装物，没有生产资质的危化品包装物拒绝进行检验；

4.26.2.5监督检查各车间包装物的安全正确使用；

4.26.2.6协助质量事故的调查、统计，并提出处理意见和改进措施; 4.26.2.7协助做好化学分析药品及取样管理保管工作 4.26.2.8按时参加各类安全培训、会议等活动；

4.26.2.9对直接分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月1日前将考核结果报品管部部长。

47

4.26.3安全考核标准

考核人：品质管理部长

责任内容 1.协助制定、修订本公司进厂原料、中间产品、产品分析化验以及包装材料分析的安全技术操作规程，并监督执行 2.协助做好分析化验人员的执业资格考试及证书管理工作，确保分析化验人员持证上岗 3.定期对各车间进行质量安全检查，发现异常问题应及时处理 4.监督采购部门选择有资质的包装物定点生产厂家采购包装物，没有生产资质的危化品包装物拒绝进行检验 5.监督检查各车间包装物的安全正确使用 6.协助制订所属人员的安全教育培训和计划并监督实施 10 10 1.未提供检查记录不得分 2.一项不符合要求扣2分 1.未制订计划不得分 2.未按计划实施培训扣2分 3.从业人员不具备所需的知识一人扣1分 7.协助做好化学分析药品及取样管理保管工作 1.未建立化学分析药品台账不得分 1.查计划 2.查记录 3.抽查从业人员 1.查台账 查记录 15 10 1.未有检查记录不得分 2.检查记录不全一项扣1分 1.未建立合格供应商名录扣5分 2.对未能提供资质及合格证的包装物进行检验每项扣2分 查记录 1.查台账 2.抽查供应商资质 1.未建立从业人员档案扣5分 15 2.从业人员未持证上岗一人扣2分 1.查档案 2.现场抽查 15 权重 考核要求及评分 1.未制订安全技术规程不得分 2.未有执行规程的检查记录一次扣5分 考核方法 得分 1.查规程文本 2.查记录 10 2.未建立保管、领用制度扣5分，账2.抽查台账与物不符一项扣2分 实物是否相符 查会议签到表 8.按时参加各类安全培训、会议等活动 9.对直接分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月1日前将考核结果报品管部长 5 1.每缺席一次扣2分 2.每迟到、早退一次扣1分 每拖延一天扣2分 查考核表 10 4.27车间副主任的安全职责 4.27.1职责范围

协助车间主任做好本车间安全工作，对分管范围的安全工作负责； 4.27.2具体职责

4.27.2.1参与拟定、修定本车间安全技术规程和安全生产管理制度；

48

4.27.2.2监督执行本车间各项工艺技术指标执行情况，每月通报一次； 4.27.2.3定期巡查本车间各类安全设施的运行状态，发现异常及时处理； 4.27.2.4参加本车间组织的安全检查，对查出的各种隐患及时督促落实整改； 4.27.2.5具体做好本车间员工的安全教育培训工作；

4.27.2.6督促各工段做好员工的班组安全活动，积极开展安全文化建设和安全班组创建活动；

4.27.2.7监督检查劳动防护用品的正确使用；

4.27.2.8参加本车间各类事故的调查分析处理工作； 4.27.3考核标准

考核人：车间主任

责任内容 1.参与拟定、修定本车间安全技术规程和安全生产管理制度 权重 考核要求及评分 1.未制订规程和制度不得分 10 2.有变更未及时修订一处扣2分 考核方法 得分 1.查制度文本 2.对照规程查现场 2.监督执行本车间各项工艺技术指标的落实情况，每月通报一次 1.未建立巡查记录不得分 15 2.月底例会上未通报工艺指标落实情况扣5分 1.查记录 2.查会议记录 3.定期巡查本车间各类安全设施的运行状态，发现异常及时处理 4.参加本车间组织的安全检查，对查出的各种隐患及时落实整改 5.具体做好本车间员工的安全教育培训工作 6.督促各工段做好员工的班组安全活动，积极开展安全文化建设和安全班组创建活动 7.监督检查劳动防护用品的正确使用 8.参加本车间各类事故的调查分析处理工作 15 安全设施发现一处不完好扣2分 查现场 15 1.参加次数每少一次扣2分 2.查出的问题未闭环扣5分 1.未制订安全教育计划不得分 2.未按计划落实酌情扣分 1.各工段班组安全活动次数每少一查检查记录 15 1.查计划 2.查培训记录 1.查活动记录 2.查创建情况 10 次扣2分 2.未开展班组创建活动扣5分 10 1.未有检查记录不得分 2.现场发现一人次违反规定扣1分 未参与事故调查扣2分 1.查记录 2.查现场 查记录 10 4.28工段长的安全职责

4.28.1职责范围

在车间负责人的领导下，全面负责本工段的安全工作，是本工段安全生产第一责任人。

4.28.2具体职责

49

4.28.2.1组织员工学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵章守纪，杜绝违章指挥、制止违章行为；

4.28.2.2组织并参加工段组织的安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全；

4.28.2.3负责组织对新工人（包括实习学生、代培工人、派遣人员）进行班组级安全教育；

4.28.2.4负责本工段安全检查和隐患排查，发现不安全因素及时组织力量消除，不能消除的报告车间主任；

4.28.2.5负责生产设备、安全设备设施、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行；

4.28.2.6督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材； 4.28.2.7组织本工段的安全生产竞赛，表彰先进，督促后进；

4.28.2.8负责工段安全文化建设，提高班组安全管理水平。保持生产作业现场整齐、清洁，实现安全生产、文明生产；

4.28.2.9对分管的班组长的安全生产责任制进行考核，并于当月30日前将考核结果报本车间主任。

4.28.3考核标准

考核人：车间主任

责任内容 1.组织员工学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵章守纪，杜绝违章指挥、制止违章行为 2.组织并参加工段组织的安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全 3.负责组织对新工人（包括实习学生、代培工人、派遣人员）进行班组级安全教育 4负责本工段安全检查和隐患排查，发现不安全因素及时组织力量消除，不能消除的报告车间主任 5.负责生产设备、安全设备设施、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好50

权重 考核要求及评分 1.未制订学习计划不得分 考核方法 1.查计划 2.查现场 得分 15 2.发现违章指挥一次扣2分 3.发现所属工段员工违章一次扣2分 1.少参加班组活动一次扣2分 1.查活动记录 2.查交接班记录 10 2.交接班时未讲解安全扣2分 1.未进行班组安全教育不得分 10 2.少参加一人扣2分 1.查记录 2.查考试取证情况 1.未制订隐患排查计划不得分 10 2.未按照计划执行扣5分 3.发现问题未闭环管理扣2分 1.未建设安全设施台账不得分 10 2.安全设施有一项不完好扣2分 1.查计划 2.查记录 1.查台账 2.查现场

和正常运行 6.督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材 7.组织本工段的安全生产竞赛，表彰先进，督促后进 8.负责工段建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整齐、清洁，10 实现安全生产、文明生产 9.对分管的班组长的安全生产责任制进行考核，并于当月30日前将考核结果报本车间主任 10 每拖延一天扣2分 查考核表 15 员工不会正确使用消防器材一人次扣2分 1.未组织工段安全生产竞赛不得分 2.未进行各班组的考核扣5分 现场物品摆放混乱适当扣1~5分 1.查方案 2.查考核记录 查现场 抽查员工 10 4.29车间安全员的职责 4.29.1责任范围

在车间主任的领导下，具体负责本车间安全管理工作。 4.29.2具体职责

4.29.2.1负责有关安全生产法律、法规、标准、规范以及本公司安全管理制度、安全操作规程等在本车间的贯彻执行情况；

4.29.2.2参与制定、修订安全技术规程和有关安全生产规章制度以及车间级应急救援预案；

4.29.2.3协助车间主任做好本车间关键装置、重点部位安全管理措施的落实情况，并按规定要求组织进行本车间应急救援预案、现场处置方案的演练；

4.29.2.4协助车间主任做好员工的安全教育和培训以及员工安全知识考试、考核工作；

4.29.2.5负责组织对新入职员工（含实习学生、代培及派遣人员）进行二级安全教育，督促工段（班组）做好三级安全教育，并如实记录教育培训情况；

4.29.2.6参与新建、改建、扩建工程设计和设备改造及工艺条件变动方案的审查工作；

4.29.2.7负责组织开展定期、不定期的专业性、季节性、节假日安全检查，发现隐患及时落实闭环整改，重大隐患及时上报，并制止违章指挥和违章作业，保证各生产装置的安全稳定运行；

4.29.2.8负责监督各岗位安全装置、安全设施、消防器材是否完好，发现问题及时安排有关人员处理；

4.29.2.9做好各种安全检查记录、台账；

4.29.2.10负责危险性作业活动中作业票证的办理、督查安全措施的落实； 4.29.2.11负责参与本车间发生的各类事故调查、分析事故原因，统计上报工作，对本车间安全事故的发生负管理责任；

51

4.29.2.12按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动。 4.29.3考核标准

考核人：车间主任

责任内容 1.负责有关安全生产法律、法规、标准、规范以及本公司安全管理制度、安全操作规程等在本车间的贯彻执行情况 2.参与制定、修订安全技术规程和有关安全生产规章制度以及车间级应急救援预案 3.协助车间主任做好本车间关键装置、重点部位安全管理措施的落实情况，并按规定要求组织进行本车间应急救援预案、现场处置方案的演练 4.协助车间主任做好员工的安全教育和培训以及员工安全知识考试、考核工作 5负责组织对新入职员工（含实习学生、代培及派遣人员）进行二级安全教育，督促工段（班组）做好三级安全教育，并如实记录教育培训情况 6.参与新建、改建、扩建工程设计和设备改造及工艺条件变动方案的审查工作 7.负责组织开展定期、不定期的专业性、季节性、节假日安全检查，发现隐患及时落实闭环整改，重大隐患及时上报，并制止违章指挥和违章作业，保证各生产装置的安全稳定运行 8.负责监督各岗位安全装置、安全设施、消防器材是否完好，发现问8 现场发现安全设施不符合要求一项扣1分 52

权重 考核要求及评分 1.车间内发现一项不符合要求法律考核方法 查现场 得分 8 法规要求的事项扣2分 2.发现一项不符合操作指标要求扣1分 制度、规程、应急救援预案、现场处查资料 10 理方案每缺少一项扣3分 1.关键装置部位安全措施缺少一项扣2分 10 2.未按要求的频次演练，每少一次扣3分 1.查现场 2.查演练记录 1.未制订在岗员工培训计划不得分 10 2.每少一人参加培训扣1分 3.每少一人参加考试扣1分 1.查计划 2.查记录、试卷 1.新入职员工未参加二、三级安全培查培训记录 训每少一人扣2分 8 2.记录不实扣2分 未参与方案的审查扣2分 10 查记录 1.安全检查频次每少一次扣2分 2.检查出的问题未进行闭环管理一8 项扣1分 1.查检查记录 2.查整改记录 查现场

题及时安排有关人员处理 9.做好各种安全检查记录、台账 10.负责危险性作业活动中作业票证的办理、督查安全措施的落实 11.负责参与本车间发生的各类事故调查、分析事故原因，统计上报工作，对本车间安全事故的发生负管理责任 12.按时参加安全管理部门组织的各类安全培训、会议等活动 4 8 8 记录不符合要求酌情扣分 8 作业现场未办理票证作业扣2分 安全措施未落实扣2分 1.车间发生的各类事故未进行原因分析不得分 2.未按要求上报安全管理部一项扣2分 缺席一次扣2分 迟到早退一次扣1分 查会议记录 查事故台账 查记录 查现场 4.30设备员的安全职责

4.30.1责任范围

在车间主任和设备管理部长的双重领导下，对车间各类生产设备及安全附件、安全设施的正常运行负责。

4.30.2具体职责

4.30.2.1负责建立本车间各类安全设施、消防设施、自控仪表、各种设备含特种设备、管道含压力管道档案，要求记录准确、全面、清晰；

4.30.2.2参与本车间主要设备操作规程的编制；

4.30.2.3负责督促各设备责任人落实点检管理和润滑管理要求，提高设备完好率；

4.30.2.4负责设备的泄漏管理，建立密封点管理档案，定期进行设备巡检，严禁设备带病运行，严防设备、管道跑、冒、滴、漏；

4.30.2.5负责安全设施、消防设施、自控仪表、设备、管道的检修、保养方案的制订，检修时应进行风险分析、办理有关手续并落实安全措施后，方可进行；

4.30.2.6协助设备管理部对本车间压力容器、压力管道、安全阀、爆破片等设备进行定期检验、检测；

4.30.2.7参与本车间设备泄漏事故应急救援预案的编制和预案演练；

4.30.2.8负责培训操作人员，使其掌握本岗位各种设备的正确使用、维护、保养的方法；

4.30.2.9参与设备事故的调查、分析处理工作，提出处理意见； 4.30.2.10对本车间的设备事故负管理责任。 4.30.3考核标准

考核人：车间主任

责任内容 权重 考核要求及评分 考核方法 查档案 得分 1. 负责建立本车间各类安全设施、10 1.未建立各类设备档案不得分 53

消防设施，各种设备及特种设备、管道及压力管道档案，要求记录准确、全面、清晰 2.参与本车间主要设备操作规程的编制 3.负责督促各设备责任人落实点检管理和润滑管理要求，提高设备完好率 4.负责设备的泄漏管理，建立密封点管理档案，定期进行设备巡检，严禁设备等带病作业，严防设备、管道跑、冒、滴、漏 5.负责安全设施、消防设施、自控仪表、设备、管道的检修、保养方15 10 10 2.设备档案内资料不全一项扣2分 3.设备档案不全、不细一项扣2分 主要设备未有操作规程一项扣2分 查规程 发现一台设备不符合扣2分 查现场 1.未建立泄密点档案不得分 2.未明确责任人扣2分 3.泄漏率不符合扣2分 1.查档案 2.查档案、现场 1.检修方案未进行风险分析一项扣2分 1.查检修方案 2.查现场 案的制订，检修时应进行风险分析、10 2.未落实安全措施进行检修一项扣2办理有关手续并落实安全措施后，方可进行 6.协助设备管理部对本车间压力容器、压力管道、安全阀、爆破片等设备进行定期检验、检测 7.参与本车间设备泄漏事故应急救援预案的编制和预案演练 1.未编制设备泄漏应急预案不得分 15 2.未按要求的频次进行演练少一次扣2分 8.负责培训操作人员，使其掌握本岗位各类设备的正确使用、维护、保养的方法 9.参与设备事故的调查、分析处理工作，提出处理意见 10.对本车间的设备事故负管理责任 5 未参与设备事故调查扣3分 1.无培训计划、方案不得分 10 设备超期未检一台扣2分 分 查档案或现场 1.查预案 2.查演练记录 1.查方案 10 2.一人不掌握使用、保养方法扣2分 2.现场抽查 查记录 5 本车间发生设备事故一次扣3分 查事故台账 4.31合成实验室主管的安全职责 4.31.1责任范围

在生产技术部长的领导下，负责实验室在试验过程中的安全，是本部门安全生产第一责任人。

4.31.2具体职责

4.31.2.1负责制定、修订实验室在小试过程中的安全技术规程和操作规程并监

54

督实验人员贯彻执行；

4.31.2.2负责实验室实验设备的安全设施维护、保养与检测；

4.31.2.3研究和开发新产品或对大生产工艺技术进行优化，必须先对该工艺技术进行风险分析，审核技术的安全可靠性，提出并落实安全措施，确保实验过程安全无事故；

4.31.2.4负责对成熟的小试成果提出小试转中试生产的安全技术条件，制定中试安全技术规程；

4.31.2.5负责督查实验人员在试验过程中劳动防护用品的正确穿戴； 4.31.2.6负责实验人员的技术培训和安全教育，定期组织考核； 4.31.2.7对分管人员的安全生产责任制进行考核，并于当月30日前将考核结果报生产技术部副部长。

4.31.3考核标准

考核人：生产技术部副部长

责任内容 1.负责制定、修订实验室在小试过程中的安全技术规程和操作规程并监督实验人员贯彻执行 2.负责实验室实验设备的安全设施维护、保养与检测 1.未建立实验室安全设施台账不得15 分 2.安全设施一项不符合要求扣3分 3.研究和开发新产品或对大生产工艺技术进行优化，必须先对该工艺技术进行风险分析，审核技术的安全可靠性，提出并落实安全措施，确保实验过程安全无事故 4.负责对成熟的小试成果提出小试转中试生产的安全技术条件，制定中试安全技术规程 5.负责督查实验人员在试验过程中劳动防护用品的正确穿戴 6.负责实验人员的技术培训和安全教育，定期组织考核 15 1.未提出中试的安全技术条件不得15 分 2.未制定中试安全技术规程不得分 防护用品穿戴不规范一人次扣2分 查现场 1.未制订培训计划不得分 15 2.未按计划进行培训扣5分 3.未进行考核扣8分 7. 对分管人员的安全生产责任制进行考核，并于当月30日前将考核10 每拖延一天扣2分 1.查培训计划 2.查记录 3.查试卷 查考核表 1.查中试方案 2.查中试规程 1.未制订实验方案不得分 2.实施方案未进行安全风险分析一15 项扣5分 查方案 1.查台账 2.查现场 权重 考核要求及评分 1.未制订操作规程不得分 15 2.试验过程中违章操作一次扣4分 考核方法 1.查规程 2.查现场 得分 55

结果报分管部长 4.32制剂实验室主管的安全职责

4.32.1责任范围

在生产技术部长的领导下，对制剂试验过程中的安全负责，是制剂实验室安全工作第一责任人。

4.32.2具体职责

4.32.2.1负责制定、修订制剂配制过程中的安全技术规程；

4.32.2.2负责管理各种试验设备的安全设施、消防设施，定期进行检查，确保其处于正常状态；

4.32.2.3建立本实验室各种试剂档案；

4.32.2.4督促实验人员学习掌握各种试剂的危险信息、防护措施和泄漏应急处置办法；

4.32.2.5负责督查试验人员在试验过程中劳动防护用品的正确穿戴； 4.32.2.6负责实验人员的技术培训和安全教育，定期组织考核 4.32.2.7对分管人员的安全生产责任制进行考核，并于当月30日前将考核结果报生产技术部长。

4.32.3考核标准

考核人：生产技术部长

责任内容 1. 负责制定、修订制剂配制过程中的安全技术规程 2. 负责管理各种试验设备的安全设施、消防设施，定期进行检查，确保其处于正常状态 15 权重 15 考核要求及评分 1.未制订操作规程不得分 2.试验过程中违章操作一次扣4分 考核方法 1.查规程 2.查现场 得分 1.未建立实验室安全设施、消防设施1.查台账 台账不得分 2.安全设施、消防设施一项不符合要求扣3分 2.查现场 3. 建立本实验室各种试剂档案 1.未建立试剂档案不得分 15 2.每缺漏一项扣2分 查档案 4. 督促实验人员学习掌握各种试剂的危险信息、防护措施和泄漏应急处置办法 5.负责督查实验人员在试验过程中劳动防护用品的正确穿戴 6.负责实验人员的技术培训和安全教育，定期组织考核 15 实验人员不掌握相关信息，根据得分抽查或考核 15 比例扣分 防护用品穿戴不规范一人次扣2分 查现场 15 1.未制订培训计划不得分 2.未按计划进行培训扣5分 56

1.查培训计划 2.查记录

3.未进行考核扣8分 7. 对分管人员的安全生产责任制进行考核，并于当月30日前将考核结果报生产技术部长 10 考核结果每拖延一天扣2分 3.查试卷 查考核表 4.33采购主管的安全职责 4.33.1责任范围

在总经理的领导下，负责按技术要求采购公司生产设备、安全设施、备品备件、材料工作，对采购物资的质量安全负责。

4.33.2具体职责

4.33.2.1按公司要求和采购计划完成采购任务，满足安全生产要求； 4.33.2.2负责所购设备、设施、材料装卸过程中的安全； 4.33.2.3负责市场调研，初选符合公司要求的供应商名录； 4.33.2.4按照公司供应商管理制度建立合格供应商档案；

4.33.2.5每年一次组织对供应商进行评审，对合格供应商进行动态管理； 4.33.2.6对采购的新设备、备品备件在质保期内按月、季、半年、一年进行质量跟踪，提交使用情况报告；同时提交下月跟踪、调研计划；

4.33.2.7对分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月1日前将考核结果报分管领导。

4.33.3考核标准

考核人：总经理

责任内容 1.按公司要求和采购计划完成采购任务，满足安全生产要求 权重 考核要求及评分 考核方法 得分 1.采购计划未经总经理批准不得分 1.查验收记录 2. 未从合格供应商名录中采购不10 得分 3. 采购的设备、配件、材料不符合采购计划要求一项扣10分 2.负责所购设备、设施、材料装卸、运输过程中的安全 1.装卸过程中发生事故不得分 15 2.装卸过程中未按规定办理有关票证一次扣5分 查事故台账 3.负责市场调研，初选符合公司要求的供应商名录 4.按照公司供应商管理制度建立合格供应商档案 5.每年12月份组织对供应商进行评审，实施末位淘汰，对合格供应15 初选的供应商资质不符合公司要求一家扣5分 供应商台账资料不全一处扣3分 查使用情况 20 查台帐 15 1.每年12月20日前组织各车间、查评审报告 部室等使用单位对供应商进行评57

商进行动态管理 审，未进行评审不得分 2.未实行末位淘汰扣5分 6. 对采购的新设备、备品备件在质保期内按月、季、半年、一年进行质量跟踪，提交使用情况报告；同时提交下月跟踪、调研计划 7.对分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月1日前将考核结果报分管领导

10 15 1.次月3日前提交购进设备、备品备件使用情况调研报告，未按时提交扣10分； 2.未提交下月跟踪计划扣5分； 考核结果每拖延一天扣2分 查调研报告 查跟踪计划 查考核表 4.34基建主管的安全职责

4.34.1责任范围

在分管副总的领导下，负责公司基本建设过程中的安全，是基建管理安全工作第一责任人。

4.34.2具体职责

4.34.2.1负责制定和落实公司基本建设工作计划和维修计划；

4.34.2.2按建设项目安全卫生设施“三同时”的规定，保证安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；

4.34.2.3负责外来基建队伍的资质查验，不符合资质要求的施工队伍和人员不得进入公司进行基建施工；

4.34.2.4负责督促外来施工队伍接受入厂前的安全培训并考试合格，与安全管理部签订施工安全协议后方可进行施工作业；

4.34.2.5组织编制和审查施工方基建项目的施工方案，以符合安全、消防和职业卫生要求；

4.34.2.6负责对外来施工人员进行施工前的安全、技术交底，以确保外来施工人员了解作业过程中的危害因素和防护措施；

4.34.2.7负责协助外来施工队伍办理动火、动土、登高等作业许可手续； 4.34.2.8负责对施工现场的安全监督管理，监督施工人员遵守国家施工安全管理规定和本公司的安全生产管理制度；

4.34.2.9组织和参加施工过程中发生的各类事故的调查和分析； 4.34.2.10对分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月1日前将考核结果报分管副总。

4.34.3考核标准

考核人：分管副总

责任内容 权重 58

考核要求及评分 考核方法 得分

1.负责制定和落实公司基本建设工作计划和维修计划 2.按建设项目安全卫生设施“三同时”的规定，保证安全卫生设施与主体工程同时设计、施工、同时投入使用 3.负责外来基建队伍的资质查验，不符合资质要求的施工队伍不得进入公司进行基建施工 10 1未制订计划不得分 1未按照计划实施扣2分 施工项目未按规范要求进行一项扣51.查计划 2.查实施情况 查项目许可手续 10 分 外来施工队伍资质不符合规范要求10 一项扣5分 外来施工人员不具备资质一人扣2分 查资质 4.负责督促外来施工队伍接受入厂前的安全培训并考试合格，与安全管理部签订施工安全协议后方可进行施工作业 5.组织编制和审查施工方基建项目的施工方案，以符合安全、消防和职业卫生要求 6.负责对外来施工人员进行施工前的安全、技术交底，以确保外来施工人员了解作业过程中的危害因素和防护措施 7.负责协助外来施工队伍办理动火、动土、登高等作业许可手续 8.负责对施工现场的安全监督管理，监督施工人员遵守国家施工安全管理规定和本公司的安全生产管理制度 9.组织和参加施工过程中发生的各类事故的调查和分析 10. 对分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月1日前将考核结果报分管领导 10 10 10 10 10 10 1.未经安全培训即入厂作业一人次扣2分 2.未签订施工安全协议一次扣2分 1.现场抽查 2.查协议 1.未编制施工方案即施工不得分 10 2.施工方案不符合规范要求一项扣2分 1.外来施工人员对施工场所的危害因素不了解一人次扣2分 2.因不了解现场情况发生事故不得分 未办理作业手续进行作业，一次扣5分 外来施工人员违章一人次扣2分 查现场、方案 抽查现场作业人员 现场检查 1.现场检查 2.查记录 未参与施工事故调查一次扣3分 查事故台账 每拖延一天扣2分 查考核表 4.35食堂主管的安全职责

4.35.1责任范围

在分管副总的领导下，负责职工食堂用电、用气安全和饮食安全,是食堂安全工作第一责任人。

59

4.35.2具体职责

4.35.2.1负责职工食堂餐厅、工作间、仓库的卫生管理，做到整洁、卫生，通风良好；

4.35.2.2杜绝腐败变质食物进入食堂，杜绝员工中毒事故；

4.35.2.3负责食堂作业人员的健康管理，每年进行一次健康检查，杜绝携带传染病源人员从事食堂工作；

4.35.2.4负责配合卫生检疫部门，对食品、餐具等进行检验、检疫；

4.35.2.5定期检查食堂内各类灭火器、消火栓等安全消防设施情况，确保完好有效；

4.35.2.6负责液化气瓶的定期检验、检测；

4.35.2.7负责用电设备安全，杜绝私拉乱接电线，防止发生触电事故

4.35.2.8负责对分管人员进行安全生产责任制考核，并于次月1日前将考核结果报分管副总。

4.35.3考核标准

考核人：分管副总

责任内容 1.负责职工食堂餐厅、工作间、仓库的卫生管理，做到整洁、卫生，通风良好 2.杜绝腐败变质食物进入食堂，杜绝员工中毒事故 3.负责食堂作业人员的健康管理，每年一次进行健康检查，杜绝携带传染病源人员从事食堂工作 4.负责配合卫生检疫部门，对食品、餐具等进行检验、检疫 5.定期检查食堂气体灭火器、消火栓等安全消防设施情况，使其完好有效 6.负责液化气瓶的定期检验、检测 10 未定期检测一项扣3分 7.负责用电设备安全，杜绝私拉乱接电线，防止发生触电事故 1.用电设备未安装漏电保护一处扣15 2分 2.用电混乱一处扣2分 8.对分管人员的安全生产责任制进行考核，并于次月1日前将考核结10 每拖延一天扣2分 查考核表 查检测报告 现场检查 15 10 10 权重 考核要求及评分 1.现场卫生不达标一处扣2分 15 2.食材摆放混乱一处扣2分 3.生熟不分一处扣2分 1.食堂有变质食物发现一例扣2分 2.出现员工中毒事故不得分 1.未按期进行健康检查不得分 15 2.新进人员没有健康证明一人次扣2分 未按期对餐具等进行检测扣5分 查检验报告单 1.查现场 2.查记录 查体报告单 考核方法 查现场 得分 消防设施出现非正常一处扣2分 查现场 60

果报总务后勤部长 4.36绿化专员的安全职责

4.36.1责任范围

在分管副总的领导下，具体负责公司环境美化、作物大棚和试验田管理工作。

4.36.2具体职责

4.36.2.1负责办公区、生产区、湖区等环境的绿化和美化、作物大棚和试验田管理等工作，对各类作业过程中的安全负责；

4.36.2.2负责新员工的二、三级安全教育

4.36.2.3负责编制汽油修剪机、割草机等绿化机械、工具使用规程； 4.36.2.4采取多种形式开展安全知识培训，使员工掌握汽油的理化性质和使用、暂存方法，拖拉机等农用机械的原理和使用方法，汽油修剪机、割草机等使用方法，农药使用等知识；

4.36.2.5负责各类绿化机械、工具的维护保养；

4.36.2.6负责督促员工做好劳动防护用品的正确佩戴； 4.36.2.7负责员工安全绩效考核，并按时报分管副总。 4.36.3考核标准

考核人：分管副总

责任内容 1.负责办公区、生产区、湖区等环境的绿化和美化、作物大棚和试验田管理等工作，对各类作业过程中的安全负责 负责新员工的二、三级安全教育 2.负责编制汽油修剪机、割草机等绿化机械、工具使用规程 15 10 员工中一人未经过三级教育扣2分 1.未编制操作规程一项扣10分 2.操作现场未能获取有效的操作规程扣5分 3.采取多种形式开展安全知识培训，使员工掌握汽油的理化性质和使用、暂存方法，拖拉机等农用机械的原理和使用方法，汽油修剪机、割草机等使用方法，农药使用等知识 4.负责各类绿化机械、工具的维护保养 10 各类工具不完好一项扣2分 查现场 30 1.现场测试员工对应知应会知识掌握不全面一项扣2分 2.每季度对员工进行一次应知应会知识考试，未进行扣10分 1.抽查员工 2.查试卷 查培训记录 查文本 查现场 15 权重 考核要求及评分 分管范围内存在不安全作业行为一项扣3分 考核方法 查现场 得分 61

5.负责督促员工做好劳动防护用品的正确佩戴 6.负责员工安全绩效考核，并按时报分管副总 10 员工未规定佩戴防护用品一处扣2分 查现场 10 次月1日前将考核结果报分管副总，查考核表 每晚一天扣2分 4.37班组长的安全职责

4.37.1责任范围

在工段长或分管负责人的领导下，作为本班组安全生产第一责任人，对本班组在生产过程中的安全工作全面负责。

4.37.2具体职责

4.37.2.1定期组织安全活动，及时总结与布置本班安全工作，并如实记录安全活动情况；

4.37.2.2负责进行交接班工作，在进行业务交接的同时进行安全交接，做到班前讲安全、班中查安全、班后总结安全；

4.37.2.3组织本班员工采取多种形式，学习本岗位的安全操作规程，不断提高本班组员工的安全意识和业务技能。

4.37.2.4检查本班各项工艺指标及各项安全管理制度执行的情况，及时纠正违章行为；

4.37.2.5做好设备和安全设施、消防设施及防护器材的巡回检查及维护保养工作；

4.37.2.6监督指导本班作业人员正确使用劳动防护用品；

4.37.2.7负责本班作业过程中风险因素的辨识与隐患排查，对发现的隐患能处理的立即处理，不能处理的及时上报；

4.37.2.8对在本岗位从事作业的外来施工人员进行安全监护，对外来施工人员的违章行业进行纠正和处理；

4.37.2.9负责新员工的第三级安全教育和调岗员工的岗位安全教育，并指导新员工正确操作；

4.37.2.10负责实施本岗位应急处置方案的演练；

4.37.2.11对本班人员进行安全生产责任制考核，并于当月28日前将考核结果报本工段长。

4.37.3考核标准

考核人：工段长

责任内容 1.定期组织安全活动，及时总结与布置本班安全工作，并如实记录安全活动情况 62

权重 考核要求及评分 考核方法 得分 1.班组活动频次不足，少一次扣2分 查记录 10 2.记录不实扣1~5分

2.负责进行交接班工作，在进行业务交接的同时进行安全交接，做到班前讲安全、班中查安全、班后总结安全 3.组织本班员工采取多种形式，学习本岗位的安全操作规程，不断提高本班组员工的安全意识和业务技能 4.检查本班各项工艺指标及各项安全管理制度执行的情况，及时纠正违章行为 5.做好设备和安全设施、消防设施及防护器材的巡回检查及维护保养工作 10 10 10 交接班时未讲安全扣5分 查交接班记录 1.无学习计划不得分 2.员工中对本岗位知识不掌握一人扣2分 1.查计划 2.抽查员工 在各检查中发现本班有违章一人次10 扣2分 查现场 1.未建立本岗位安全设施台账不得分 2.各类设施不符合规范要求一项扣2分 1.查台账 2.查现场 6.监督指导本班作业人员正确使用劳动防护用品 7.负责本班作业过程中风险因素的辨识与隐患排查，对发现的隐患能处理的立即处理，不能处理的及时上报 8.对在本岗位从事作业的外来施工人员进行安全监护，对外来施工人员的违章行业进行纠正和处理 9.负责新员工的第三级安全教育和调岗员工的岗位安全教育，并指导新员工正确操作 10. 负责实施本岗位应急处置方案的演练 11.对本班人员进行安全生产责任制考核，并于当月28日前将考核结果报本工段长 5 本班作业人员劳动防护用品未正确使用一人次扣2分 1.本班未进行隐患排查不得分 查现场 1.查隐患排查表 2.查隐患处置记录 10 2.隐患未进行闭环管理或未上报一项扣2分 1.有外来施工人员监护不到位一人10 次扣2分 2.有违章未处理一人次扣2分 1.新员工未进行第三级安全教育一10 人次扣3分 2.新员工有违章一人次扣3分 10 未按要求的频次进行演练少一次扣4分 每拖延一天扣2分 5 查现场 1.查记录 2.查现场 查记录 查考核表 4.38操作工的安全职责 4.38.1责任范围

在生产活动过程中，严格遵守国家法律法规和公司安全生产规章制度、操作规程，服从管理，对本岗位的安全生产负直接责任。

63

4.38.2具体职责

4.38.2.1参加公司三级安全教育培训，经考试、考核合格，持证上岗；从事特种作业的必须经培训取得相应资格证书；

4.38.2.2参加各种安全学习和班组安全活动，掌握本岗位所需的安全生产知识，熟悉本岗位存在的危险有害因素、防范措施和事故应急措施；

4.38.2.3作业过程中，精心操作、严格执行工艺纪律和安全操作规程，不违章操作，不违反劳动纪律并劝阻或制止他人违章作业；

4.38.2.4按时巡回检查各项工艺指标、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况，发生事故隐患或其他不安全因素时立即如实向现场安全管理人员或本单位负责人报告，按事故预案正确处理；

4.38.2.5负责巡回检查本岗位的设备和安全设施，使其完好、有效； 4.38.2.6如实记录操作过程，做到记录清晰、整洁、真实、及时； 4.38.2.7正确佩戴劳动防护用品；

4.38.2.8每班进行隐患排查，如实记录并闭环管理隐患；

4.38.2.9熟练掌握应急逃生知识，熟练使用各种防护及消防设备，参加本岗位应急处置方案的演练。

4.38.3考核标准

考核人：班组长

责任内容 1. 参加公司三级安全教育培训，经考试、考核合格，持证上岗；从事特种作业的必须经培训取得相应资格证书 2. 参加各种安全学习和班组安全活动，掌握本岗位所需的安全生产知识，熟悉本岗位存在的危险有害因素、防范措施和事故应急措施 3. 作业过程中，精心操作、严格执行工艺纪律和安全操作规程，不违章操作，不违反劳动纪律并劝阻或制止他人违章作业 4. 按时巡回检查各项工艺指标、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况，发生事故隐患或其他不安全因素时立即如实向现场安全管10 1.工艺指标异常一次扣3分 2.发生险情或事故未及时上报不得分 3.未按预案处置一项扣5分 64

权重 考核要求及评分 未持证上岗不得分 考核方法 查上岗证 得分 10 对本岗位的应知应会不能熟练掌握15 一项扣3分 抽查 1.发现违章一项扣3分 15 2.未劝阻他人违章致使发生事故一人次扣5分 1.查现场 2.抽事故台账 查现场 查事故经过 查记录

理人员或本单位负责人报告，按事故预案正确处理 5.负责巡回检查本岗位的设备和安全设施，使其完好、有效 6.如实记录操作过程，做到记录清晰、整洁、真实、及时 7.正确穿戴劳动防护用品 8.每班进行隐患排查，如实记录并闭环管理 9.参加本岗位应急处置方案的演10 安全设施一项不符合规范要求扣2分 操作记录不及时，不清晰一处扣1分 查记录 查现场 10 10 未能正确穿戴防护用品一项扣3分 10 1.未进行隐患排查不得分 2.未闭环管理一项扣2分 1.未参与演练不得分 现场检查 查记录 1.查记录 2.抽查 练，熟练使用各种防护及消防设备 10 2.不能熟练使用各类器材一项扣2分 4.39危险化学品安全作业人员的安全职责

4.39.1职责范围

在本班班长的领导下，对本岗位危险工艺过程操作的平稳运行和生产设备、设施的安全性负责。

4.39.2具体职责

4.39.2.1危险化学品安全作业人员属国家规定的特种作业人员，需经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，经公司三级安全教育培训后，方可上岗作业；

4.39.2.2参加各种安全学习和班组安全活动，掌握本岗位存在的危险有害因素、防范措施和事故应急措施；

4.39.2.3作业过程中，精心操作、严格执行工艺纪律和安全操作规程，不违章操作，不违反劳动纪律并劝阻或制止他人违章作业；

4.39.2.4按时巡回检查各项工艺指标、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况，发生事故时及时如实向上级报告，按事故预案正确处理；

4.39.2.5负责巡回检查本岗位的设备和安全设施，使其完好、有效 4.39.2.6如实记录操作过程，做到记录清晰、整洁、真实、及时； 4.39.2.7正确穿戴劳动防护用品；

4.39.2.8每班进行隐患排查，如实记录并闭环管理隐患；

4.39.2.9参加本岗位应急处置方案的演练，熟练使用各种防护及消防设备 4.39.3考核标准

考核人：班组长

责任内容 1. 危险化学品安全作业人员属国权重 考核要求及评分 考核方法 1.查上岗证 得分 10 1.未取得特种作业操作证扣6分 65

家规定的特种作业人员，需经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，经公司三级安全教育培训后，方可上岗作业 2.参加各种安全学习和班组安全活动，掌握本岗位存在的危险有害因素、防范措施和事故应急措施 3.作业过程中，精心操作、严格执行工艺纪律和安全操作规程，不违章操作，不违反劳动纪律并劝阻或制止他人违章作业 4.按时巡回检查各项工艺指标、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况，发生事故时及时如实向上级报告，按事故预案正确处理 5.负责巡回检查本岗位的设备和安全设施，使其完好、有效 6.如实记录操作过程，做到记录清晰、整洁、真实、及时 7.正确穿戴劳动防护用品 8.每班进行隐患排查，如实记录并闭环管理 9.参加本岗位应急处置方案的演10 10 15 2.未进行三级安全培训教育扣4分 2.查培训记录 对本岗位的应知应会不能熟练掌握15 一项扣3分 抽查 1.发现违章一项扣3分 2.未劝阻他人违章致使发生事故一人次扣5分 1.查现场 2.抽事故台账 1.工艺指标异常一次扣3分 2.发生事故未按预案处置扣5分 查现场 查事故经过 安全设施一项不符合规范要求扣2分 查现场 10 操作记录不及时，不清晰一处扣1分 查记录 10 未能正确穿戴防护用品一项扣3分 10 1.未进行隐患排查不得分 2.未闭环管理一项扣2分 1.未参与演练不得分 现场检查 查记录 1.查记录 2.抽查 练，熟练使用各种防护及消防设备 10 2.不能熟练使用各类器材一项扣2分 4.40电工的安全职责

4.40.1职责范围

在电工班组长的领导下，对自己分管范围内的供配电设备、电气线路的安全负责。

4.40.2具体职责

4.40.2.1公司电工属于国家规定的特种作业人员，应经国家规定资格的部门考核合格后持证上岗，并定期复审，不准无证或失证人员上岗作业；

4.40.2.2作业过程中正确使用安全帽、安全带、绝缘鞋、绝缘手套等个人防护品和符合安全要求的电气工具和器材；

4.40.2.3所有供配电设备、电气线路必须经正规设计后，按施工图正确安装，

66

按规程正确使用；

4.40.2.4负责对使用电动机、手电钻、电锤、缝包机、开关、保险、插销、照明灯具等电气设备的员工，进行安全用电知识培训，避免因使用不当造成的触电和火灾事故；

4.40.2.5定期检查、维护电气设备、线路，防止电气设备、线路过热、过载、腐蚀、老化引起的漏电、短路、火灾或爆炸事故；

4.40.2.6安装时负责检查易燃易爆场所选用的电气设备、开关和灯具是否符合防爆等级要求，严禁将非防爆或防爆等级不足的电器设备安装在防爆区内；

4.40.2.7负责按临时用电证为用电单位接拉临时用电，临时用电线路的选择、架设高度等要符合各项安全要求，临时用电到期后及时拆除临时用电线路；

4.40.2.8按设计要求设置避雷装置和导除静电的接地装置，并定期进行检测，使其符合规定要求；

4.40.2.9停电检修时，应在电源开关处上锁，并悬挂“有人作业、禁止合闸”等标志牌；

4.40.2.10一般情况下禁止带电作业，必须带电作业时须经厂领导批准办理相关手续，并采取可靠的安全措施后，在有经验的监护电工的监护下方可带电作业；

4.40.2.11定期检查干粉、二氧化碳灭火器以及围栅、应急照明等设施的状态，并如实记录；

4.40.2.12定期参加班组安全活动，学习更新电气安全、技术知识，不断提高业务素质，适应公司发展需要。

4.40.3考核标准

考核人：电工班长

责任内容 1.公司电工属于国家规定的特种作业人员，应经国家规定资格的部门考核合格后持证上岗，并定期复审，不准无证或失证人员上岗作业 2.作业过程中正确使用安全帽、安全带、绝缘鞋、绝缘手套等个人防护品和符合安全要求的电气工具和器材 3.所有供配电设备、电气线路必须未有正规施工图不能安装，发现一次查现场 8 作业过程中未按规定佩戴防护用品一项扣2分 现场查 8 权重 考核要求及评分 1.未持证上岗不得分 2.失证扣4分 考核方法 1.查上岗证 2.查资格证 得分 经正规设计后，按施工图正确安装，10 扣4分 按规程正确使用 4.负责对使用电动机、手电钻、电10 按照班组长或其他领导的安排，对用查培训记录 67

锤、缝包机、开关、保险、插销、照明灯具等电气设备的员工，进行安全用电知识培训，避免因使用不当造成的触电和火灾事故 5.定期检查、维护电气设备、线路，防止电气设备、线路过热、过载、腐蚀、老化引起的漏电、短路、火灾或爆炸事故 6.安装时负责检查易燃易爆场所选用的电气设备、开关和灯具是否符合防爆等级要求，严禁将非防爆或防爆等级不足的电器设备安装在防爆区内 7.负责按临时用电证为用电单位接拉临时用电，临时用电线路的选择、架设高度等要符合各项安全要求，临时用电到期后及时拆除临时用电线路 8.按设计要求设置避雷装置和导除10 10 电员工进行用电知识培训一年不少于一次，做不到时扣4分 电气设备、线路一处出现故障扣2分 查现场 未检查是否符合安装场合要求即安装电器设备一项扣2分 1.查记录 2.查现场 1.未办理用电证即接拉临时用电扣3分 8 2.临时用电不符合规范要求一处扣2分 1.查临时用电记录 2.现场检查 1.未定期检测避雷、防静电接地电阻查检测记录 静电的接地装置，并定期进行检测，10 扣5分 使其符合规定要求 9.停电检修时，应在电源开关处上2.发现异常未及时处理一处扣1分 停电检修时，未上锁或挂明显标识牌查现场 锁，并悬挂“有人作业、禁止合闸”8 一处扣3分 等标志牌 10.一般情况下禁止带电作业，必须带电作业时须经厂领导批准办理相关手续，并采取可靠的安全措施后，5 在有经验的监护电工的监护下方可带电作业 11.定期检查干粉、二氧化碳灭火器1.未定期检查安全设施不得分 1.查记录 2.查现场 未经领导批准带电作业一次扣3分 查现场 以及围栅、应急照明等设施的状态，8 2.安全设施异常状态一处扣2分 并如实记录 12.定期参加班组安全活动，学习更新电气安全、技术知识，不断提高业务素质，适应公司发展需要 未定期参与班组活动缺席一次扣25 分 查记录 4.41金属焊接、切割工的安全职责

68

4.41.1责任范围

在机修班组长的领导下，负责金属焊接、切割过程中的安全。 4.41.2具体职责

4.41.2.1金属焊接、切割工属于国家规定的特种作业人员，应经国家规定资格的部门考核合格后持证上岗，并定期复审，不准无证或失证人员上岗作业；

4.41.2.2作业过程中正确使用安全帽、焊工眼罩、焊工手套等个人防护用品； 4.41.2.3熟练掌握焊机的结构性能、使用、维护和保养要领；

4.41.2.4在动火区外动火时，应对焊接点进行危险因素分析、落实技术、管理措施，办理动火手续后方可动火，严禁无证动火；

4.41.2.5作业前检查焊机、电源线、二次线是否完好，作业时远离易燃可燃物品、高处焊接时要同时办理登高作业证，注意焊渣飞溅或洒落至低洼处、下水道等空间，作业后及时切断电源，关闭焊机开关，整理好焊钳电源线和地线，清除焊渣、清理好作业现场和周围环境；

4.41.2.6电焊机工作场地应保持干燥、通风，移动焊机时应切断电源，焊接时突然停电，应切断电源；

4.41.2.7严格执行焊割规程及安全操作规程，严格执行安全技术方案和安全技术交底，不得任意变更、拆除安全防护设施；

4.41.2.8落实一机一闸一保护，防止触电事故发生；

4.41.2.9发现直接危及人身安全的紧急情况时，应停止作业或在采取可能的应急措施后，撤离作业场所；

4.41.2.10不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥拒绝执行。 4.41.3考核标准

考核人：工段长

责任内容 1金属焊接、切割工属于国家规定的特种作业人员，应经国家规定资格的部门考核合格后持证上岗，并定期复审，不准无证或失证人员上岗作业 2作业过程中正确使用安全帽、焊工眼罩、焊工手套等个人防护用品 3熟练掌握焊机的结构性能、使用、维护和保养要领 4在动火区外动火时，应对焊接点进行危险因素分析、落实技术、管5 未按规定穿戴项扣1分 现场查 10 权重 考核要求及评分 1.未持证上岗不得分 2.失证扣4分 考核方法 1.查上岗证 2.查资格证 得分 10 一项不了解扣2分 现场测试 10 未进行危险因素分析扣2分 无证动火不得分 69

查动火方案 查动火证

理措施，办理动火手续后方可动火，严禁无证动火 5作业前检查焊机、电源线、二次线是否完好，作业时远离易燃可燃物品、高处焊接时要同时办理登高作业证，注意焊渣飞溅或洒落至低洼处、下水道等空间，作业后及时切断电源，关闭焊机开关，整理好焊钳电源线和地线，清除焊渣、清理好作业现场和周围环境 6电焊机工作场地应保持干燥、通风，移动焊机时应切断电源，焊接时突然停电，应切断电源 7严格执行焊割规程及安全操作规程，严格执行安全技术方案和安全技术交底，不得任意变更、拆除安全防护设施 8落实一机一闸一保护，防止触电事故发生 9发现直接危及人身安全的紧急情况时，应停止作业或在采取可能的应急措施后，撤离作业场所 10不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥拒绝执行 10 未对同班作业人员的违章行为进行劝阻一次扣2分 查现场 10 5 不符合一项扣1分 查现场 15 按规程和要求进行作业，一项不符合现场检查 扣2分 10 一项不符合扣2分 查现场 15 作业过程中有一项不符合要求扣2分 查现场 未按处置要求办理一项扣2分 查事故台账或现场 4.42维修工的安全职责 4.42.1责任范围

在维修班组长的领导下，负责公司各类反应釜、泵、机、塔、罐、槽等设备的日常维修保养和计划性检修，并对维修过程中的设备安全和自身安全负责。

4.42.2具体职责

4.42.2.1严格遵守公司各项安全规章制度和作业规程，不违反劳动纪律，不违章作业，对维修安全负直接责任；

4.42.2.2按规定穿戴劳动防护用品；

4.42.2.3维修作业前进行作业危害风险辨识，采取相应的安全防护措施； 4.42.2.4定期对分管的各类设备进行巡回检查和维护保养； 4.42.2.5检修设备前要首先断电，禁止带电拆装设备；

4.42.2.6拆卸设备零件时，要有序摆放；清洗时严禁用火；不得用汽油擦洗设

70

备；用过的废机油应回收，不得倒入下水道；

4.42.2.7检修完成试机前，应检查各部位的螺栓是否紧固、油料是否充足、先盘车再加电试机；

4.42.2.8作业时要精力集中，不得嬉笑打闹，严防因挥动工具、工具脱落、工件或铁屑飞溅而造成人身伤害。多人同时操作时，要有人指挥协调配合。作业场地要保持清洁，严禁油液污水遍流，以免滑倒伤人；

4.42.2.9不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥拒绝执行。 4.42.3考核标准

考核人：工段长

责任内容 1.严格遵守公司各项安全规章制度和作业规程，不违反劳动纪律，不违章作业，对维修安全负直接责任 2.按规定穿戴劳动防护用品 3.维修作业前进行作业危害风险辨识，采取相应的安全防护措施 15 8 未按规定穿戴一项扣2分 1.未进行作业危害分析不得分 2.未采取相应的安全措施一项扣2分 现场查 1.查危险分析记录 2.查现场 4.定期对分管的各类设备进行巡回检查和维护保养 5.检修设备前要首先断电，禁止带电拆装设备 6.拆卸设备零件时，要有序摆放；清洗时严禁用火；不得用汽油擦洗设备；用过的废机油应回收，不得倒入下水道 7.检修完成试机前，应检查各部位的螺钉是否紧固、油料是否充足、先盘车再加电试机 8.作业时要精力集中，不得嬉笑打闹，严防因挥动工具、工具脱落、工件或铁屑飞溅而造成人身伤害。多人同时操作时，要有人指挥协调配合。作业场地要保持清洁，严禁油液污水遍流，以免滑倒伤人 71

权重 考核要求及评分 1发现一项违章扣2分 考核方法 1.查现场 2.查事故台账 得分 10 2维修时发生事故不得分 12 1未定期检查少一次扣3分 2分管设备异常一台套扣2分 未做到不得分 1.查检查记录 2.查现场 查现场 10 不符合要求一项扣5分 15 查现场 违反该步骤一项扣2分 10 现场检查 做不到一项扣2分 查现场 10

9.不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥拒绝执行 10 未对同班作业人员的违章行为进行劝阻一次扣2分 查现场 4.43叉车工的安全职责

4.43.1责任范围

在装卸班组长的领导下，负责公司原料、产品的装卸、转运，对该过程中的安全负责。

4.43.2具体职责

4.43.2.1叉车工即场内机动车辆驾驶员，属于国家规定的特种作业人员，应经国家规定资格的部门考核合格后持证上岗，并定期复审，不准无证或失证人员上岗作业；

4.43.2.2作业过程中正确穿戴安全帽、手套、工作服等等个人防护用品； 4.43.2.3熟悉叉车负荷极限、自重、转弯半径等性能指标，了解作业现场的高、宽限制，不得超高超宽超负荷；

4.43.2.4驾驶时应注意以下几点 （1）驾驶前仔细检查叉车状态； （2）车辆前进或后退时要集中精力，面对车的前进方向，留心行人和其他车辆，货物堆码过高时，采用向后驾驶的方式，以免视线受阻；

（3）在斜坡上行驶时，应将货件放在叉车迎向斜坡上方的地方，货件堆放位置应稍向后倾，以免紧急刹车造成货物跌落；

（4）未装货的叉车应将货叉位置调整到离地50-150mm的位置，以免与行人或其他叉车相撞；

（5） 载货状态时最高车速不超过5km/h，转弯或通过路口时不应超过3km/h； （6）行驶时慎防地面上的孔洞、凹陷、凸起处；

（7）叉货物时，车身正对货物，放下货叉，车头微向前倾，慢慢把车子驶前，将货叉伸进货物底部，调整货叉位置，尽量使货叉接近货物最外边，两个货叉处在货物中部，货物可稳定；

（8）严禁车尾以人或增加平衡质量增加叉车的超重量； （9）运行过程中不可突然刹车；以免引起货物倒塌； （10）作业过程中不准饮食或闲谈。

4.43.2.5加油处应远离货物、易燃易爆场所或有明火的地方，并熄灭发动机； 4.43.2.6有人在工作台、墙边或固定物体前站立，不得将叉车驶近，以免不能及时刹车，夹伤或挤伤人；

4.43.2.7停车时要选择适当的地点，不准乱停乱放；停车后应将钥匙取下，拉紧手刹车制动器；

4.43.2.8配合设备部门做好车辆的定期检测，杜绝超期未检；

4.43.2.9按时参与班组安全活动和培训，不断提高安全意识和业务能力；

72

4.43.3考核标准

考核人：班长

责任内容 1.叉车工即场内机动车辆驾驶员，属于国家规定的特种作业人员，应经国家规定资格的部门考核合格后持证上岗，并定期复审，不准无证或失证人员上岗作业 2.作业过程中正确穿戴安全帽、手套、工作服等等个人防护用品 3.熟悉叉车负荷极限、自重、转弯半径等性能指标，了解作业现场的高、宽限制，不得超高超宽超负荷 4.驾驶时应注意以下几点 5.加油处应远离货物、易燃易爆场所或有明火的地方，并熄灭发动机 6.有人在工作台、墙边或固定物体前站立，不得将叉车驶近，以免不能及时刹车，夹伤或挤伤人 7.停车时要选择适当的地点，不准乱停乱放；停车后应将钥匙取下，拉紧手刹车制动器 8.配全设备部门做好车辆的定期检测检验、杜绝超期未检 9.按时参与班组安全活动和培训，不断提高安全意识和业务能力 10 超期未检扣5分 查检验报告 10 做不到一项扣2分 现场检查 15 一项做不到扣3分 10 做不到一项扣2分 查现场 查现场 15 10 一项不符合要求扣2分 现场检查 10 权重 考核要求及评分 1.未持证上岗不得分 2.失证扣4分 考核方法 1.查上岗证 2.查资格证 得分 不熟悉车辆性能一项扣3分 现场测试 做不到一项扣2分 10 发生事故不得分 查现场 10 每缺席一次扣2分 查记录 4.44锅炉工（油炉工）的安全职责

4.44.1责任范围

在锅炉班组长的领导下，对锅炉（油炉）的安全运行负责。 4.44.2具体职责

4.44.2.1锅炉工（油炉工）属于国家规定的特种作业人员，应经国家规定资格的部门考核合格后持证上岗，并定期复审，不准无证或失证人员上岗作业；

4.44.2.2作业过程中正确穿戴个人防护用品；

4.44.2.3熟悉锅炉（油炉）结构和性能，全面掌握操作规程，并严格执行操作规程；

73

4.44.2.4班中要密切观察各项参数的变化，合理调整风量和给煤量，控制锅炉温度、稳定油温和蒸汽压力，保证安全经济运行；

4.44.2.5做好锅炉本体、风机、给水泵、循环油泵、除尘设备、附件及仪表的检查、维护和保养，确保正常运行；

4.44.2.6根据锅炉水质化验结果及时排污；

4.44.2.7锅炉的水位、压力、导热油温度等自控、联锁、报警装置确保正常、有效运行，发现异常及时联系电仪人员解决，不得擅自停用自控、联锁和报警装置；

4.44.2.8配合设备管理部门对锅炉、压力表、安全阀、蒸汽管道等特种设备的进行检测、检测；

4.44.2.9 不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行； 4.44.2.10按时参与班组安全活动和培训，不断提高安全意识和业务能力。 4.44.3考核标准

考核人：班长

责任内容 1.锅炉工属于国家规定的特种作业人员，应经国家规定资格的部门考核合格后持证上岗，并定期复审，不准无证或失证人员上岗作业 2.作业过程中正确穿戴个人防护用品 3.熟悉锅炉（油炉）结构和性能，全面掌握操作规程，并严格执行操作规程 4.班中要密切观察各项参数的变化，合理调整风量和给煤量，控制锅炉温度、稳定油温和蒸汽压力，保证安全经济运行 5.做好锅炉本体、风机、给水泵、循环油泵、除尘设备、附件及仪表的检查、维护和保养，确保正常运行 6.根据锅炉水质化验结果及时排污 10 1.未及时排污一次扣3分 2.未记录扣2分 擅自停用自控设施不得分 1.查现场 2.查记录 查现场 10 一项不符合扣2分 查现场 10 10 一项不符合要求扣2分 现场检查 10 权重 考核要求及评分 1.未持证上岗不得分 2.失证扣4分 考核方法 1.查上岗证 2.查资格证 得分 1.不熟悉锅炉结构、性能一项扣210 分 2.违反操作规程一项扣2分 一项不符合要求扣3分 1.现场测试 2.查现场 查现场 7.锅炉的水位、压力、导热油温度等自控、联锁、报警装置确保正常、10 发现异常未及时处理一项扣3分 查记录 74

有效运行，发现异常及时联系电仪人员解决，不得擅自停用自控、联锁和报警装置 8.配合设备管理部门对锅炉、压力表、安全阀、蒸汽管道等特种设备的进行检测、检测 9.不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行 10.按时参与班组安全活动和培训，不断提高安全意识和业务能力 10 1.违章作业一次扣2分 10 2.别个违章未提醒造成较严重后果的一次扣4分 未按时参与班组活动或培训，每少一次扣3分 查签到记录 1.查现场 2.查事故台账 设备或附件到期未检一台套扣410 分 查检测报告 4.45水质化验员的安全职责

4.45.1责任范围

在锅炉班组长和品管部部长的双重领导下，对软化水和锅炉炉水进行分析，保证其符合标准规范要求。

4.45.2具体职责

4.45.2.1水质化验员属于国家规定的特种作业人员，应经国家规定资格的部门考核合格后持证上岗，并定期复审，不准无证或失证人员上岗作业；

4.45.2.2作业过程中正确穿戴个人防护用品；

4.45.2.3熟悉并掌握设备、仪器、药剂的性能、性质和使用方法，严格按操作规程进行化验分析；

4.45.2.4对水质超标情况向班组长进行汇报，监督不合格的软化进入锅炉； 4.45.2.5定期检测锅炉水变化情况，为锅炉排污提供数据根据；

4.45.2.6按规定认真填写原始记录，保证原始数据准确、可靠、完整、清晰。 4.45.2.7酸碱药剂分开存放，不得混储；

4.45.2.8定期参加班组安全活动和培训，不断提高安全意识和业务技能。 4.45.3考核标准

考核人：工段长

责任内容 1.水质化验员属于国家规定的特种作业人员，应经国家规定资格的部门考核合格后持证上岗，并定期复审，不准无证或失证人员上岗作业 2.作业过程中正确穿戴个人防护用品 10 一项不符合要求扣2分 现场检查 15 权重 考核要求及评分 1.未持证上岗不得分 2.失证扣4分 考核方法 1.查上岗证 2.查资格证 得分 75

3.熟悉并掌握设备、仪器、药剂的性能、性质和使用方法，严格按操作规程进行化验分析 4.对水质超标情况向班组长进行汇报，监督不合格的软化进入锅炉 5.定期检测锅炉水变化情况，为锅炉排污提供数据根据 10 1.不熟悉药剂的性质一项扣3分 1.现场测试 15 2.未按规程操作一项扣3分 2.查现场 1.水质超标未汇报一次扣3分 2.不合格水进炉不得分 1.未按规定检测炉水少一次扣31.查记录 2.查记录 查记录 15 分 2.炉内水质恶化一次扣5分 6.按规定认真填写原始记录，保证原始数据准确、可靠、完整、清晰 7.酸碱药剂分开存放，不得混储 8.按时参与班组安全活动和培训，不断提高安全意识和业务能力 15 原始记录填写不认真一处扣2分 查记录 10 未分开存放扣5分 10 未按时参与班组活动或培训，每少一次扣3分 查现场 查签到记录 4.46制冷作业工的安全职责

4.46.1责任范围

在制冷工序工段长的领导下，对氨制冷或氟里昂制冷作业过程中的安全负责。 4.46.2具体职责

4.46.2.1制冷作业工属于国家规定的特种作业人员，应经国家规定资格的部门考核合格后持证上岗，并定期复审，不准无证或失证人员上岗作业；

4.46.2.2作业过程中正确穿戴个人防护用品； 4.46.2.3参加各种安全学习和班组安全活动，掌握本岗位存在的危险有害因素、防范措施和事故应急措施；

4.46.2.4密切观察制冷机的工作运行参数、氨贮罐液位，汽化器液位等状态，检查阀门管道，垫片是否老化，破损，避免氨气泄漏，确保安全运行；

4.46.2.5参加本岗位应急处置方案的演练；

4.46.2.6定期检查防毒面具、滤毒罐等防护用品，熟练掌握空气呼吸器、化学防护服、灭火器等应急器材使用方法；

4.46.2.7作业过程中，精心操作、严格执行工艺纪律和安全操作规程，不违章操作，不违反劳动纪律并劝阻或制止他人违章作业；

4.46.2.8每班进行隐患排查，如实记录并闭环管理隐患；

4.46.2.9发现直接危及人身安全的紧急情况时，在采取可能的应急措施后，撤离作业场所。

4.46.3考核标准

考核人：班长

责任内容 权重 考核要求及评分 考核方法 得分 76

1.制冷工属于国家规定的特种作业人员，应经国家规定资格的部门考核合格后持证上岗，并定期复审，不准无证或失证人员上岗作业 2.作业过程中正确穿戴个人防护用品 3.参加各种安全学习和班组安全活动，掌握本岗位存在的危险有害因素、防范措施和事故应急措施 15 10 10 1.未持证上岗不得分 2.失证扣4分 1.查上岗证 2.查资格证 一项不符合要求扣2分 现场检查 1.安全学习和班组活动每少一次扣3分 2.对本岗位的危险因素、防范措施不了解一项扣3分 1.查签到表 2.现场测试 4.密切观察制冷机的工作运行参数、氨贮罐液位，汽化器液位等状态，检查阀门管道，垫片是否老化，15 破损，避免氨气泄漏，确保安全运行 5.参加本岗位应急处置方案的演练 10 参数有一项不符合要求扣3分 现场检查 1.对应急处置方案不掌握扣5分 1.现场测试 2.少参加演练一次扣5分 1.防护器材不完好一项扣2分 2.查演练记录 现场测试 6.定期检查防毒面具、滤毒罐等防护用品，熟练掌握空气呼吸器、化学防护服、灭火器等应急器材使用方法 7.作业过程中，精心操作、严格执行工艺纪律和安全操作规程，不违章操作，不违反劳动纪律并劝阻或制止他人违章作业 8.每班进行隐患排查，如实记录并闭环管理隐患 10 10 2.不掌握应急器材使用方法一项扣2分 1.工艺指标一项不符合扣2分 2.违反劳动纪律一次扣3分 查现场 1.未进行隐患排查不得分 10 2.未实行闭环管理隐患一项扣2分 查记录 9.发现直接危及人身安全的紧急情况时，在采取可能的应急措施后，撤离作业场所 紧急情况下未能保护自己一次扣10 5分 查事故报告 4.47化验员的安全职责

4.47.1责任范围

在品管部长的领导下，对取样、化验等过程中的安全负责。 4.47.2具体职责

4.47.2.1严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、技术标准和规范，熟练掌

77

握化验分析规程和安全规程；

4.47.2.2参加三级安全教育，经培训考试合格后持证上岗；

4.47.2.3掌握本岗位所有化学药品和拟分析介质的物化性质、泄露应急处置措施及消防措施；

4.47.2.4剧毒药品实行“五双管理”，易燃可燃化学药品分类存放，不得混堆混放；

4.47.2.5建立健全分析记录台帐，正确填写分析结果，做到字迹清晰工整，内容准确可靠。

4.47.2.6积极参与科室组织的安全活动和业务技能培训，不断提高自己的安全意识和业务技能；

4.47.2.7取样、分析过程中按规定穿戴个人劳动防护用品； 4.47.2.8定期检查本岗位的安全设施和消防器材。 4.47.3考核标准

考核人：品质管理部长

责任内容 1.严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、技术标准和规范，熟练掌握化验分析规程和安全规程 2.参加三级安全教育，经培训考试合格后持证上岗 10 权重 考核要求及评分 不能熟练掌握分析规程根据得分10 的比例扣分 1.未参加安全教育培训不得分 2.三级安全教育培训缺席一天扣2分， 3.未持证上岗扣4分 3.掌握本岗位所有化学药品和拟分析介质的物化性质、泄露应急处置措施及消防措施 4.剧毒药品实行“五双管理”，易燃可燃化学药品分类存放，不得混堆混放 5.建立健全分析记录台帐，正确填写分析结果，做到字迹清晰工整，内容准确可靠 6.积极参与科室组织的安全活动和业务技能培训，不断提高自己的安全意识和业务技能 7.取样、分析过程中按规定穿戴个10 未按规定穿戴一项扣2分 78

考核方法 定期测试 得分 1.查培训记录 2.查考勤 3.查现场 根据测试成绩按得分的比例扣分 定期测试 20 1.五双管理不规范一项扣2分 15 2.药品存放不规范一项扣2分 1.查管理制度 2.现场检查 1.台账每缺少一项扣2分 15 2.书写潦草不工整每页扣1分 1.查台账 2.查记录 安全活动和培训缺席一次扣2分 查记录 10 现场检查

人劳动防护用品 8.定期检查本岗位的安全设施和消防器材 10 安全设施器材一项不符合扣2分 现场检查 4.48危化品仓库保管员的安全职责

4.48.1责任范围

在物资管理部长的领导下，具体负责危化品装卸、储存、发放过程中的安全工作，确保安全无事故。

4.48.2具体职责

4.48.2.1危化品仓库保管员除具有一般化学品的安全管理知识外，还应进行专门的危化品库、罐区等专门培训，并考核合格持证上岗；

4.48.2.2严格执行国家有关危化品管理的法律、法规和标准、规范，严格执行公司危险化学品安全管理制度、危化品仓库、罐区管理制度和重大危险源管理等管理制度；

4.48.2.3熟悉公司储存和使用的危险化学品的性质、保管业务知识和有关消防安全的规定，参加班组安全活动和业务培训，提高业务素质；

4.48.2.4熟悉公司罐区、库区的危险有害因素、防范措施和事故应急措施； 4.48.2.5危化品库房和堆场要按禁忌物分类储存、分垛摆放，留出足够的安全距离和消防通道；

4.48.2.6严格危化品的出入库手续，对所保管的危化品必须做到数量准确、帐物相符、日清月结。按库存及时提报采购计划，保证生产平稳安全；

4.48.2.7建立危化品库的安全设施、消防设施台账，定期对仓库的安全设施、消防器材进行检查，确保其处于完好状态；

4.48.2.8按规定要求做好剧毒化学品的“五双”管理；

4.48.2.9定期参加本部门或公司组织的应急预案处置方案的演练； 4.48.2.10正确使用劳动防护用品，并提醒外来装卸人员和进入库区的领料员按规定正确穿戴劳动防护用品。

4.48.3考核标准

考核人：物资管理部长

责任内容 1.危化品仓库保管员除具有一般化学品的安全管理知识外，还应进行专门的危化品库、罐区等专门培训，并考核合格持证上岗 2.严格执行国家有关危化品管理的法律、法规和标准、规范，严格执10 未执行有关规定一项扣2分 1.查记录 2.查现场 79

权重 考核要求及评分 1.未持证上岗不得分 考核方法 1.现场查验 2.定期测试 得分 10 2.对库区、罐区安全知识掌握不够按得分比例扣分

行公司危险化学品安全管理制度、危化品仓库、罐区管理制度和重大危险源管理等管理制度 3.熟悉公司储存和使用的危险化学品的性质、保管业务知识和有关消防安全的规定。参加班组安全活动和业务培训，提高业务素质 4.熟悉公司罐区、库区的危险有害因素、防范措施和事故应急措施 5.危化品库房和堆场要按禁忌物分类储存、分垛摆放，留出足够的安全距离和消防通道 6.严格危化品的出入库手续，对所保管的危化品必须做到数量准确、帐物相符、日清月结。按库存及时提报采购计划，保证生产平稳安全 7.建立危化品库的安全设施、消防设施台账，定期对仓库的安全设施、消防器材进行检查，确保其处于完好状态 8.按规定要求做好剧毒化学品的“五双”管理 9.定期参加本部门或公司组织的应急预案处置方案的演练 10.正确使用劳动防护用品，并提醒外来装卸人员和进入库区的领料员按规定正确穿戴劳动防护用品 5 15 1.未建立安全、消防设施台账不得分 2.安全、消防设施存在缺陷一项扣2分 一项不符合要求扣2分 现场检查 台账检查 缺席一次演练扣4分 查记录 1.查台账 2.现场检查 10 1.手续不全发货一次扣2分 2.帐物不符或其他差错一次扣2分 1.查记录 2.查台账 10 10 未掌握一项扣2分 现场测试 15 1.按测试成绩得分比例扣分 2.缺席安全活动或培训一次扣2分 1.定期测试 2.查记录 一项不符合扣2分 查现场 10 自身、装卸人员或领料员一项不5 符合扣2分 查现场 4.49材料仓库保管员的安全职责 4.49.1责任范围

在物资管理部长的领导下，具体负责材料及备品备件库的安全，确保贮存过程中不出现污损、腐蚀、失火、被盗。

4.49.2具体职责

4.49.2.1掌握仓库物资安全管理的专业知识，确保贮存过程中安全；

4.49.2.2熟悉化工企业所用物资验收、记帐、保管、发放、盘点、结帐等业务流程，掌握本人分管物资的类别、品种、数量、规格型号、主要用途等；

4.49.2.3凡验收入库的物资，严格进行验收检查清点物资名称和数量，并且按

80

入库申报表的品种数量填写来货登记台帐；

4.49.2.4严格执行《物资领用管理规定》，无正式领取手续或无领料单，不得发放；遇有生产急需时，则由当班调度员通知仓库值班员，并由经办人写出借条，调度员签字后，方可发给，第二天补齐正式手续；

4.49.2.5建立健全收、发台帐和凭证，做到登记及时、书写整洁，杜绝错登、错记、涂改现象；

4.49.2.6定期检查仓库的安全设施、消防器材，做好防火、防爆、防盗工作; 4.49.2.7做好劳动防护用品的验收、保管及发放。不符合规范的劳动防护用品不得入库；

4.49.2.8定期参加部门组织的班组安全活动，不断提高安全意识。 4.49.3考核标准

考核人：物资管理部长

责任内容 1.掌握仓库物资安全管理的专业知识，确保贮存过程中安全 2.熟悉化工企业所用物资验收、记帐、保管、发放、盘点、结帐等业务流程，掌握本人分管物资的类别、15 品种、数量、规格型号、主要用途等 3.凡验收入库的物资，严格进行验收检查清点物资名称和数量，并且按入库申报表的品种数量填写来货登记台帐 4.严格执行《物资领用管理规定》，无正式领取手续或无领料单，不得发放；遇有生产急需时，则由当班调度员通知仓库值班员，并由经办人写出借条，调度员签字后，方可发给，第二天补齐正式手续 5.建立健全收、发台帐和凭证，做1.未建立台账不得分 查台账 15 未经批准无单发货一次扣3分 查领料单 10 1.帐物不符一处扣2分 2.现场物资摆放混乱扣5分 1.定期清点对帐 2.查现场 权重 10 考核要求及评分 考核方法 得分 保管过程中出现损坏一项扣2分 现场查验 对物质类别、规格型号不熟悉按考核得分比例扣分 定期测试 到登记及时、书写整洁，杜绝错登、10 2.台账登记不及时或错误一处扣错记、涂改现象 6.定期检查仓库的安全设施、消防器材，做好防火、防爆、防盗工作 15 2分 1.仓库未建立安全、消防设施台账不得分 81

1.查台账 2.查现场

2.安全、消防设施存在异常一处扣2分 7.做好劳动防护用品的验收、保管及发放。不符合规范的劳动防护用品不得入库 15 1.未建立劳保护品发放台帐不得分 2.不合格劳保护品入库一项扣2分 8.定期参加部门组织的班组安全活动，不断提高安全意识 10 每缺席一次活动扣2分 查记录 1.查台账 2.现场检查 4.50消防战斗员的安全职责

4.50.1责任范围

在消防保卫科长的领导下，对公司生产装置、辅助设施的火情安全负责。 4.50.2具体职责

4.50.2.1消防战斗员需经市级以上消防管理部门进行专门消防安全培训并考核后，取得消防战斗员资格，同时经公司三级安全教育培训合格后方可上岗；

4.50.2.2熟悉本公司的生产特点、防护措施和应急处置方法； 4.50.2.3熟悉本公司消防安全重点部位、并设置明显的防火标志； 4.50.2.4参加防火检查，及时消除火灾隐患；

4.50.2.5定期进行消防设施专项检查，确保消防设施、器材完好、有效； 4.50.2.6每日一次进行防火巡查，并建立巡查记录；

4.50.2.7熟悉公司综合应急预案、灭火和应急疏散预案并定期演练； 4.50.2.8经常进行体能训练，保持强健体魄； 4.50.3考核标准

考核人：消防保卫科长

责任内容 1.消防战斗员需经市级以上消防管理部门进行专门消防安全培训并考核后，取得消防战斗员资格，同时经公司三级安全教育培训合格后方可上岗 2.熟悉本公司的生产特点、防护措施和应急处置方法 3.熟悉本公司消防安全重点部位、并设置明显的防火标志 15 按成绩得分比例扣分 定期测试 权重 考核要求及评分 1.未取得战斗员资格扣6分 2.未进行公司三级安全培训扣410 分 考核方法 1.查资格证 2.查培训记录 得分 1.不熟悉公司消防安全重点单位15 扣5分 2.未设置明显标志一处扣2分 1.随机抽查 2.查现场 4.参加防火检查，及时消除火灾隐15 1.当月未参与防火检查扣5分 82

1.查记录

患 5.定期进行消防设施专项检查，确保消防设施、器材完好、有效 2.火灾隐患未消除一处扣2分 1.未建立消防设施档案不得分 15 2.一处不完好扣2分 2.查现场 1.查档案 2.查现场 6.每日一次进行防火巡查，并建立巡查记录 7.熟悉公司综合应急预案、灭火和应急疏散预案并定期演练 10 1.未进行巡查不得分 2.未如实记录巡查情况扣2分 1.对灭火和应急疏散预案不熟悉1.抽查 2.查记录 1.查演练点评 2.查演练记录 查计划 查记录 10 扣3分 2.演练频次每少一次扣5分 8.经常进行体能训练，保持强健体魄 10 1.未建立体能训练计划扣5分 2.未按计划落实一项扣2分 4.51门卫的安全职责

4.51.1责任范围

在消防保卫科长的领导下，对进出公司车辆及人员的安全负责。 4.51.2具体职责

4.51.2.1负责进入公司车辆、人员的证件检查、登记工作，无关人员禁止进入厂区；

4.51.2.2对危化品运输车辆及人员履行告知义务，告知其入厂须知、行走路线、进行必要的安全教育，车辆佩带防火帽、人员佩戴安全帽，将火机、香烟等留置在门卫处方可进入厂区；

4.51.2.3负责公司关键要害部位的巡逻检查，确保企业安全； 4.51.2.4负责事故现场的保卫、警戒和人员的疏散工作； 4.51.2.5掌握灭火器材、消防设施、设备的正确使用方法； 4.51.2.6参加公司应急救援预案演练；

4.51.2.7负责公司产品、物资、材料、设备、工具等财产出厂手续查验，严禁无手续出厂行为；

4.51.2.8负责各监控设备的正常运行，发现异常及时汇报处理；

4.51.2.9按时参加消防保卫科或公司组织的安全教育培训及其他安全活动。 4.51.3考核标准

考核人：消防保卫科长

责任内容 1.负责进入公司车辆、人员的证件检查、登记工作，无关人员禁止进入厂区 2.对危化品运输车辆及人员履行告15 未履行告知责任，外来人员违反83

权重 考核要求及评分 考核方法 得分 未登记即进入公司一人次扣2分 查登记证 15 无关人员进入公司一人次扣3分 现场查验入厂证 现场查验

知责任，告知其入厂须知、行走路线、进行必要的安全教育，车辆佩带防火帽、人员佩戴安全帽，将火机、香烟等留置在门卫处方可进入厂区 3.负责公司关键要害部位的巡逻检查，确保企业安全 4.负责事故现场的保卫、警戒和人员的疏散工作 5.掌握灭火器材、消防设施、设备的正确使用方法 6.参加公司应急救援预案演练 7.负责公司产品、物资、材料、设备、工具等财产出厂手续查验，严禁无手续出厂行为 8.负责各监控设备的正常运行，发现异常及时汇报处理 9.按时参加消防保卫科或公司组织的安全教育培训及其他安全活动 5 15 规定的一人次扣2分 未戴防火帽的车辆进厂一车次扣5分 按频次进行巡查，少一次扣3分 查记录 10 未履行该责任一项扣5分 现场查看 10 未掌握使用方法一项扣3分 现场抽查 查记录 看监控 10 每缺席一次扣5分 有物资出厂未查验不得分 10 无手续出厂不得分 异常未汇报一次扣3分 查监控状态 10 缺席一次扣3分 查记录 4.52车间统计、核算员的安全职责

4.52.1责任范围

在车间主任的领导下，负责劳动防护用品计划提报、发放和安全责任制考核汇总。

4.52.2具体职责

4.52.2.1掌握灭火器、防毒面罩等基本应急器材的使用方法，具备较强的自我防护能力；

4.52.2.2进入车间按规定穿戴工作服、安全帽等劳动防护用品； 4.52.2.3负责提报本车间各类劳动防护用品需求计划； 4.52.2.4负责按时领取、发放劳动防护用品，建立车间劳动防护用品发放台账； 4.52.2.5负责汇总各工段、班组安全责任制考核结果，并按时报安全管理部； 4.52.2.6负责车间安全风险金的领取、发放；

4.52.2.7按时参加车间组织的安全活动，提高安全意识。 4.52.3考核标准

考核人：车间主任

责任内容 权重 84

考核要求及评分 考核方法 得分

1.掌握灭火器、防毒面罩等基本应急器材的使用方法，具备较强的自我防护能力 2.进入车间按规定穿戴劳动防护用品 10 不掌握应急器材的使用方法一15 项扣3分 现场测试 进入车间未按规定穿戴劳动防护用品一项扣2分 未按时提报计划，拖延一天扣3分 未建立发放台账不得分 发放时出现差错一次扣3分 现场检查 3.负责提报本车间各类劳动防护用品需求计划 4.负责按时领取、发放劳动防护用品，建立车间劳动防护用品发放台账 5.负责汇总各工段、班组安全责任制考核结果，并按时报安全管理部 6.负责车间安全风险金的领取、发放 15 安全部提供 15 查台账 查记录 15 按照汇总上报拖延一天扣3分 安全部提供 未建立发放台账不得分 未签字即领取扣3分 每缺席一次扣3分 查安全活动记录 查台账 15 7.按时参加车间组织的安全活动，提高安全意识 15 4.53办公室文员的安全职责 4.53.1责任范围

在各部门部长的领导下，对本部室电脑、饮水机等用电安全及自身安全负责。 4.53.2具体职责

4.53.2.1参加公司三级安全教育，了解公司生产特点，掌握基本应急知识； 4.53.2.2电脑、打印机、饮水机等各类用电设备与墙壁、沙发、纸箱等可燃物保持20cm以上的安全距离，以利散热；

4.53.2.3做好办公室关于安全管理等各类文件的整理、归档；

4.53.2.4定期检查责任区内灭火器、消防栓等各类消防器材状态，保持完好、有效；

4.53.2.5办公室内不得存放易燃有毒物质，不得私拉乱接电线、不得使用明火； 4.53.2.6严格保密制度，不得向外界透露公司机密信息； 4.53.2.7下班前关闭门窗，用电设备关机停电；

4.53.2.8负责安全风险金等安全考核奖金的领取、发放。 4.53.3考核标准

考核人：各部部长

责任内容 1.参加公司三级安全教育，了解公司生产特点，掌握基本应急知识 权重 考核要求及评分 考核方法 得分 1.未参加三级安全培训不得分 1.查记录 10 2.按安全知识测验得分比例扣分 85

2.定期测试

2.电脑、打印机、饮水机等各类用电设备与墙壁、沙发、纸箱等可燃物保持20cm以上的安全距离，以利散热 3.做好办公室关于安全管理等各类文件的整理、归档 4.定期检查责任区内灭火器、消防栓等各类消防器材状态，保持完好、有效 5.办公室内不得存放易燃有毒物质、不得私拉乱接电线、不得使用明火 6.严格保密制度，不得向外界透露公司机密信息 7.下班前关闭门窗，用电设备关机停电 8.负责安全风险金等安全考核奖金的领取、发放 10 15 一项不达标扣4分 20 现场检查 文件归档不及时一次扣3分 安全设施、消防设施一项不符15 合要求扣3分 查现场 发现不符合一项扣2分 查现场 10 发生泄密事故不得分 查记录 10 不符合一项扣3分 查现场 1.无发放记录不得分 10 2.出现差错一次扣5分 查记录 4.54.财务会计及现金出纳员安全职责

4.54.1责任范围

在财务部长的领导下，对安全生产费用合理提取、使用和安全风险金的及时发放负责。

4.54.2具体职责

4.54.2.1执行办公室文员的全部安全职责；

4.54.2.2具体负责落实公司《安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度》，按时、足额提取安全费用；

4.54.2.3设置“安全生产专项资金”科目，使提取的安全费用专项资金专款专用，经安全管理部盖章登记后，方可入安全费用台账；

4.54.2.4根据部长安排，保证事故隐患治理费用、安全技术措施改造费用、劳动防护用品费用、安全教育费用等及时、足额到位；

4.54.2.5保证安全风险金、安全责任考核等奖励资金的及时、足额兑现发放； 4.54.3考核标准

考核人：财务部长

责任内容 1.执行办公室文员的全部安全职责 2.具体负责落实公司《安全生产投入权重 考核要求及评分 月初检查上月提考核方法 得分 60 根据文员的标准考核 10 未及时提取安全费用扣4分 86

及安全生产费用提取和使用制度》，按时、足额提取安全费用 3.设置“安全生产专项资金”科目，使提取的安全费用专项资金专款专用，经安全管理部盖章登记后，方可入安全费用台账 4.根据部长安排，保证事故隐患治理费用、安全技术措施改造费用、劳动防护用品费用、安全教育费用等及时、足额到位 5.保证安全风险金、安全责任考核等奖励资金的及时、足额兑现发放 10 10 10 取情况 安全费用分类不清，或超范围使用安全费用每笔扣3分 查报销帐目 使用安全费用时，延误日期每次扣3分 查记录 奖励资金发放不及时一次扣3分 查记录 4.55小车司机的安全职责 4.55.1责任范围

在行政管理部长的领导下，对小车运行中的安全负责，做到无违章、无事故，安全行车、文明行车。

4.55.2具体职责

4.55.2.1参加公司组织的三级安全培训，了解公司生产特点和应急处置措施； 4.55.2.2未戴防火帽的 小汽车不得进入生产区； 4.55.2.3掌握小汽车结构、性能，做好检查和保养，及时发现和排除安全隐患，确保车况良好，做到随叫随到，出车准时；

4.55.2.4对车辆各种手续的有效性负责，定期保养检验，出车时证照齐全； 4.55.2.5在出车行车过程中，必须保持精神高度集中，遵守交通规则、保证行车安全，不得抢道、斗气、超速、强超强会、酒后驾驶等；

4.55.2.6按派车单出车，杜绝私自出车或用公车办私事。 4.55.3考核标准

考核人：行政管理部部长

责任内容 1.参加公司组织的三级安全培训，了解公司生产特点和应急处置措施 权重 考核要求及评分 考核方法 得分 1未参加三级安全培训不得分 查记录 20 2不了解公司基本情况一项扣2分 抽查测试 2.未戴防火帽的小汽车不得进入生产区 3.掌握小汽车结构、性能，做好检查和保养，及时发现和排除安全隐患，10 未戴防火帽进厂区一次扣5分 现场检查 20 车况不好，耽误出车或中途误事一次扣10分 87

记录

确保车况良好，做到随叫随到，出车准时 4.对车辆各种手续的有效性负责，定期保养检验，出车时证照齐全 5.在出车行车过程中，必须保持精神高度集中，遵守交通规则、保证行车安全，不得抢道、斗气、超速、强超强会、酒后驾驶等 6.按派车单出车，杜绝私自出车或用公车办私事 10 私自出车一次扣5分 门卫检查 20 20 1车辆手续失效一项扣5分 2证照不全一项扣5分 违章一次扣3分，罚款自己承担60% 查违章 查车辆 4.56食堂炊事员的安全职责

4.56.1责任范围

在食堂主管的领导下，对食堂各项作业安全负责。 4.56.2具体职责

4.56.2.1炊事员必须定期进行身体健康检查，持健康证上岗；

4.56.2.2讲究个人卫生，勤洗头洗澡、勤换衣服、勤剪指甲，工作时穿戴防护 用品，接触熟食时戴口罩和手套；

4.56.2.3操作机械设备时女工发辫要放在帽子内，衣裤袖口要扣紧，按操作规 程进行操作；

4.56.2.4工作时思想要集中，不得边工作边谈笑聊天，防止划、碰、割、切、 砸、烫、摔等伤害；

4.56.2.5对非自己分管的或不熟悉的机械设备不得进行操作；

4.56.2.6工作完毕，首先切断电源，再清理设备，收拾工具，清理现场卫生； 4.56.2.7定期检查各种橱房设备的安全防护装置，保持其完整有效； 4.56.2.8定期做好食堂操作间、餐厅和餐具的清洁消毒工作。 4.56.3考核标准

考核人：食堂主管

责任内容 1.炊事员必须定期进行身体健康检查，持健康证上岗 2.讲究个人卫生，勤洗头洗澡、勤换衣服、勤剪指甲，工作时穿戴防护用品，接触熟食时戴口罩和手套 3.操作机械设备时女工发辫要放在帽子内，衣裤袖口要扣紧，按操作规程10 权重 10 考核要求及评分 未持证上岗不得分 考核方法 查健康证 得分 个人卫生差一次扣2分 15 防护用品一项不符合要求扣2分 现场检查 头发未放在帽子内一次扣2分 现场检查 违章操作一次扣3分 88

进行操作 4.工作时思想要集中，不得边工作边谈笑聊天，防止划、碰、割、切、砸、15 烫摔等伤害 5.对非自己分管的或不熟悉的机械设备不得进行操作 6.工作完毕，首先切断电源，再清理设备，收拾工具，清理现场卫生 7.定期检查各种橱房设备的安全防护装置，保持其完整有效 8.定期做好食堂操作间、餐厅和餐具的清洁消毒工作 10 操作别人设备一次扣5分 查现场 出现各类伤害一次扣5分 查现场、记录 10 未断电即清理设备一次扣5分 现场检查 15 未进行定期检查一次扣5分 未做检查记录扣3分 查记录 10 未定期消毒，缺少一次扣3分 查记录 4.57勤杂人员的安全职责

4.57.1责任范围

在后勤管理部长或主管的领导下，对自己工作范围内的安全负责。 4.57.2具体职责

4.57.2.1参加公司组织的三级安全教育和培训，并考核合格； 4.57.2.2定期参加部门组织的班组安全活动；

4.57.2.3熟悉汽油的理化性质和使用、暂存方法；熟悉汽油修剪机、割草机的使用方法以及农药使用知识；

4.57.2.4使用各类工具、机械作业前对安全设施进行检查，并正确使用个体防护措施；

4.57.2.5对登高、临时用电等特种作业办理相关票证后方可作业； 4.57.2.6大风天气及时关闭公共场所门窗；冬季注意防滑； 4.57.3考核标准

考核人：主管

责任内容 1.参加公司组织的三级安全教育和培训，并考核合格 权重 10 考核要求及评分 未参加三级安全教育不得分 考核不合格扣10分 考核方法 查台账 查试卷 查记录 现场询问 得分 2.定期参加部门组织的班组安全活动 10 未参加班组活动不得分 3.熟悉汽油的理化性质和使用、暂存方法；熟悉汽油修剪机、割草机的使用方法以及农药使用知识 20 不了解所用工具原理一项扣5分 对修剪机、割草机使用规程和注意事项不掌握一项扣5分 4.使用的各类工具、机械作业前对安20 工具、机械安全设施不全一处89

查现场

全设施进行检查，并采取个体防护措施； 扣5分 作业时不戴防护用品一次扣4分 5.对登高、临时用电等特种作业办理相关票证后方可作业 未办理票证不得分 20 作业过程中有违章行为一次扣5分 查现场 6.大风天气及时关闭公共场所门窗；冬季注意防滑 20 公共场所门窗损坏一处扣3分 查现场 5、部门的安全职责 5.1安委会的安全职责

公司执行董事是公司安委会主任，为公司安全生产第一责任人，全面负责公司安全生产工作，安全生产分管负责人（安全总监）对公司安全生产工作负直接领导责任。各车间、部室主要负责人是本部门安全生产的第一责任人，安委会办公室为安委会日常办事机构，设在安全管理部。其主要职责：

5.1.1负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实；

5.1.2负责分析和预测公司安全生产形势，制定公司安全生产计划，指导、协调和监督公司各部门执行政府有关法律、法规和标准、规范和其他要求情况；

5.1.3负责督促安全管理部建立、健全公司安全生产责任制，建立考核机制，将各级各部门的安全生产责任考核落在实处；

5.1.4负责批准公司重大危险源管理、技术措施计划，重大安全技术措施方案以及重大隐患整改方案；

5.1.5督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

5.1.6监督检查各车间、部室安全生产目标的完成情况，定期召开安委会会议； 5.1.7组织有关部门做好主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的培训持证上岗工作，同时做好所有员工的安全生产教育培训工作；

5.1.8履行建设项目的安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；

5.1.9开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作； 5.1.10组织实施职业病防治工作，保障员工的职业健康；

5.1.11审定安全管理部门、消防保卫部门制定的事故应急救援预案并督促其定期组织演练；

5.1.12定期或不定期督促、检查、通报各部门安全生产工作开展情况，总结经验、树立典型，对安全生产工作成绩突出的集体予以表彰奖励；

5.1.13负责定期向职工代表大会和股东大会报告安全生产情况，接受工会、员工、股东对安全生产工作的监督；

5.1.14负责公司安全生产信息的发布；

90

5.1.15研究和审查公司安全生产的其他重大事项。 5.2安全管理部的安全职责

5.2.1组织制定公司安全生产规章制度、安全操作规程和生产安全事故应急救援预案；

5.2.2组织参与公司安全生产教育和培训，并如实记录安全生产教育和培训情况； 5.2.3督促落实重大危险源的安全管理措施； 5.2.4组织公司级应急救援预案演练；

5.2.5检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

5.2.6制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 5.2.7督促落实公司的安全生产整改措施； 5.2.8组织推进公司安全标准化建设；

5.2.9负责公司职业病防治工作，保障员工的职业健康；

5.2.10对各车间、部室进行安全生产责任制进行考核，并报执行董事签批、兑现。

考核标准

考核人：安全生产分管负责人

责任内容 1.组织制定公司安全生产规章制度、安全操作规程和生产安全事故应急救援预案 权重 考核要求及评分 1.未制定安全生产规章制度、安全操作规程和应急救援预案一项扣6分 15 2. 未及时修订安全生产规章制度、安全操作规程和应急救援预案扣2分 3.预案未备案扣5分 2.组织参与公司安全生产教育和培训，并如实记录安全生产教育和培训情况 3.督促落实重大危险源的安全管理措施 4.组织公司级应急救援演练 10 1.未制订安全教育和培训计划不得10 分 2.记录不实一处扣2分 1.重大危险源未辨识分级不得分 1.查现场 1.查计划 2.查记录 考核方法 1.查制度文本 2.查文件 3.查备案证明 得分 2.安全管理措施一项不达要求扣2分 2.查文件、记录 少演练一次扣5分 1.查照片 2.查方案、记录 1.未按计划进行检查扣3~5分 2.隐患未下达整改指令、未实行闭环1.查方案 2.查照片、资料 10 5.检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议 10 管理一项扣2分 3.未根据隐患排查情况，提出改进安全管理的建议一项扣2分 91

6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为 7.督促落实公司的安全生产整改措施 8.组织推进公司安全标准化建设 10 10 1.检查时未制止纠正违章一项扣2分 1.走访员工 2.查检查记录 各部门较大的安全整改措施或方案未按计划整改完成一项扣2分 未能保持安全标准化企业资格不得1.查措施计划 2.面谈 查证书 10 分 B级否决项一项扣3分 9.负责公司职业病防治工作，保障员工的职业健康 10. 次月5日前完成对各车间部室安全生产责任制考核，10日前完成汇总报执行董事签批、兑现 5 出现职业病或疑似职业病例一例扣5分 次月5日前未完成各单位考核，拖延查体检报告 查考核报表 10 一天扣2分 5.3生产技术部的安全职责

5.3.1在保证安全的前提下，组织生产计划的实施；

5.3.2参加公司组织的安全生产大检查，随时掌握安全生产动态；

5.3.3组织编制或修订工艺技术规程，对安全操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查和考核；

5.3.4负责工艺技术管理工作，组织工艺技术方面安全检查，及时改进技术上存在的问题，推广先进技术和安全装置；

5.3.5负责各车间工艺技术、设备变更方案的初审；

5.3.6协助总经理组织审查新建项目、技术改造项目安全设施设计方案； 5.3.7负责原料、产品及中间体，特别是新项目相关介质的安全信息收集与管理； 5.3.8负责合成实验室和制剂实验室各类试验设备的安全运行； 5.3.9参与生产事故的调查分析，提出处理建议和整改措施； 5.2.10逐级按时完成安全生产责任制考核。 考核标准

考核人：安全管理部长

责任内容 1.在保证安全的前提下，组织生产计划的实施 2.参加公司组织的安全生产大检查，随时掌握安全生产动态 权重 考核要求及评分 考核方法 1.查会议记录 得分 10 在安排生产计划时未安排安全的内容一次扣5分 10 1.未参加公司组织的安全检查一次扣3分 2.对安全情况不了解扣3~5分 92

1.查签到 2.座谈

3.组织编制或修订工艺技术规程，对安全操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查和考核 15 1.未及时修订各种规程不得分 2.对工艺纪律执行情况少组织检查一次扣4分 3.对违反操作规程行为未处罚一次扣2分 1.查文本 2.查记录 3.查罚款记录 4.负责工艺技术管理工作，组织工艺技术方面安全检查，及时改进技术上存在的问题，推广先进技术和安全装置 5.负责各车间工艺技术、设备变更方案的初审 6.协助总经理组织审查新建项目、技术改造项目安全设施设计方案 7.负责原料、产品及中间体，特别是新项目相关介质的工艺安全信息收集与管理 8负责合成实验室和制剂实验室各类试验设备的安全运行 10 工艺设备存在隐患未有技术措施计划一项扣3分 1.查现场 2.与员工座谈 10 未及时审定并提出建议一项扣2分 10 新建项目不符合规范要求一处扣3分 15 工艺安全信息不全一项扣2分 查记录 1.查方案 2.查现场 1..查台账记录 10 1.未建立实验室安全设施台账扣3分 2.安全设施未正常运行一处扣1分 1.查台账 2.查现场 9.参与生产事故的调查分析，提出处理建议和整改措施 10. 逐级按时完成安全生产责任制考核 5 未参与生产事故调查一次扣5分 查签到记录 5 每月3日前将考核结果报分管领导，拖延一天扣2分 查考核表 5.4设备管理部的安全职责

5.4.1贯彻国家标准规范关于设备制造，安装、检修、维护保养方面的安全规程和规定，做好主管业务范围的安全工作；

5.4.2负责制定动力设备的安全操作规程，并检查、考核各车间、部门执行规程情况；

5.4.3负责公司各种机械、设备、电气、仪表、管线、采暖通风等装置的选型及安全设施管理，防止不符合安全等级要求的设备进入生产现场；

5.4.4负责组织起重机械，锅炉，气瓶，计量仪表、压力容器，压力管道及安全附件等特种设备的日常管理、定期检测、检验工作，防止超期未检；

5.4.5制订或审定有关设备改造方案，组织编制设备安全措施计划，并确保实施； 5.4.6负责公司泄漏管理制度的制订及监督落实；

5.4.7监督检查各车间、部门各类设备的正确使用，防止发生事故；

93

5.4.8编制公司通用设备的操作规程、维修规程并监督检查执行情况； 5.4.9负责组织设备事故的调查分析，提出处理建议和防止事故再发生的改进措施。

5.4.10逐级按时完成安全生产责任制考核。 考核标准

考核人：安全管理部长

责任内容 1.贯彻国家标准规范关于设备制造，安装、检修、维护保养方面的安全规程和规定，做好主管业务范围的安全工作 2.负责制定动力设备的安全操作规程，并检查、考核各车间、部门执行规程情况 10 1.未制订动力设备操作规程一项扣2分 2.未有考核方案扣5分 3.有方案未进行考核扣5分 3.负责公司各种机械、设备、电气、仪表、管线、采暖通风等装置的选型及安全设施管理，防止不符合安全等级要求的设备进入生产现场 4.负责组织起重机械，锅炉，气瓶，计量仪表、压力容器，压力管道及安全附件等特种设备的日常管理、定期检测、检验工作，防止超期未检 5.制订或审定有关设备改造方案，组织编制设备安全措施计划，并确保实施 6.负责公司泄漏管理制度的制订及监督落实 7.监督检查各车间、部门设备的正确使用，防止发生事故 8.编制公司通用设备的操作规程、维修规程并监督检查执行情况 10 1.未制定制度不得分 2.考核面未达规定要求扣3分 1.无巡查不得分 2.有巡查无记录扣4分 1.未编制通用设备规程不得分 10 2.未及时修订一项扣2分 3.未检查执行情况扣2分 9.负责组织设备事故的调查分析，10 1.未参与设备事故调查不得分 94

权重 考核要求及评分 在设备安装、检修和维修、保养考核方法 1.查材料 得分 10 方面不符合安全规定一项扣2分 2.查现场 1.查文件 2.查考核记录 各类设备选型一项不符合规范要10 求扣2分 查现场 1.未建立特种设备档案不得分 1.查档案 2.特种设备超期未检一项扣2分 2.查现场 15 3.特种设备日常检查保养一项不符合扣2分 按要求制订设备安全措施计划，10 不符合要求一项扣2分 查记录 3.查记录 1.查制度文本 2. 查记录 1.查规程文本 2.查检查记录 1.查签到记录 10

提出处理建议和防止事故再发生的改进措施 10.逐级按时完成安全生产责任制考核 5 2.未提出建设性意见一次扣3分 2.查记录 每月3日前将考核结果报分管领导，拖延一天扣2分 查考核表 5.5物资管理部的安全职责

5.5.1负责按计划接收、入库、保管、发放正常生产和项目所需设备、材料及安全设施；

5.5.2对采购部门购入的安全设施、设备、配件及有关材料的质量，负责召集计划提报部门、安全管理部、设备管理部、生产技术部等进行质量验收，确保符合国家、行业标准要求；

5.5.3对危化品罐区、库区和产品仓库、材料仓库安全设施的运行及完好情况负责，发现异常及时处置；

5.5.4负责分管范围内的防雷、防静电、防火、防爆工作； 5.5.5负责危化品装卸过程的管理工作；

5.5.6负责对装卸、保管、发放、运输、驾驶等人员的经常性安全教育，切实搞好物资仓库的防火安全工作；

5.5.7负责对装卸运输机械、设备、工具的维护保养和检修，确保场内车辆、设备和安全附件的完好，对车辆要定期进行检修，检测确保安全运行；

5.5.8制订部门教育培训计划并实施； 5.5.9逐级按时完成安全生产责任制考核。 考核标准

考核人：安全管理部长

责任内容 1.负责按计划接收、入库、保管、发放正常生产和项目所需设备、材料及安全设施 2.对采购部门购入的安全设施、设备、配件及有关材料的质量，负责召集计划提报部门、安全管理部、设备管理部、生产技术部等进行质量验收，确保符合国家、行业标准要求 3.对危化品罐区、库区和产品仓库、材料仓库安全设施的运行及完好情况负责，发现异常及时处置 1.未有安全设施台账扣5分 15 2.安全设施超期未校一处扣2分 3.有异常一处扣2分 95

权重 考核要求及评分 未有采购计划的设备、设施、材料入考核方法 对照现场查计划 得分 10 库一项扣3分 1.对入库的安全设施、设备、配件等1.查验收记录 未召集有关人员进行验收扣5分 15 2．仓库内发现不符合质量要求的设施一项扣2分 2.查仓库现场 1.查台账 2.查检验标识 3.查现场

4.负责分管范围内的防雷、防静电、防火、防爆工作 10 1.超期未检扣5分 2.防火防爆设施不完好一处扣2分 1.查档案 2.查现场 1.未查验运输、押运人员资格每人次查记录 5.负责危化品装卸过程的管理工作 15 扣1分 2.未执行卸车规定一项扣2分 3.记录填写不实或不全一项扣1分 6.负责对装卸、保管、发放、运输、驾驶等人员的经常性安全教育，切实搞好物资仓库的防火安全工作 7.负责对装卸运输机械、设备、工具的维护保养和检修，确保场内车辆、设备和安全附件的完好，对车辆要定期进行检修，检测确保安全运行 8.制订部门教育培训计划并实施 10 5 1.未有培训计划不得分 10 2.未落实培训计划扣2~6分 3.作业人员未持证上岗一人扣2分 1.查计划文本 2.查现场人员 1.场内机动车辆按时检验，超期未检1.查检验记录 一台扣3分 10 2.场内机动车作业人员未持证上岗一人扣2分 1.未制订培训计划不得分 2.未按计划进行扣2~6分 1.查计划 2.查培训记录 2.查现场人员 9.逐级按时完成安全生产责任制考核 每月3日前将考核结果报分管领导，查考核表 拖延一天扣2分 5.6品质管理部的安全职责

5.6.1组织制定、修订本公司进厂原料、中间产品、产品分析化验以及包装材料分析的安全技术操作规程，并监督执行；

5.6.2负责分析化验人员的执业资格考试及证书管理工作，确保分析化验人员持证上岗；

5.6.3定期对各车间进行质量安全检查，发现异常问题应及时处理； 5.6.4负责监督采购部门选择有资质的包装物定点生产厂家采购包装物，没有生产资质的危化品包装物拒绝进行检验；

5.6.5负责监督检查各车间包装物的安全正确使用；

5.6.6负责质量事故的调查、统计，并提出处理意见和改进措施； 5.6.7负责化学分析药品及取样管理保管工作； 5.6.8逐级按时完成安全生产责任制考核。 考核标准

考核人：安全管理部长

责任内容 1.组织制定、修订本公司进厂原料、中间产品、产品分析化验以及包装权重 15 考核要求及评分 1.未制订安全技术规程不得分 2.未有执行规程的检查记录一次扣596

考核方法 得分 1.查规程文本 2.查记录

材料分析的安全技术操作规程，并监督执行 2.负责分析化验人员的执业资格考试及证书管理工作，确保分析化验人员持证上岗 3.定期对各车间进行质量安全检查，发现异常问题应及时处理 4.负责监督采购部门选择有资质的包装物定点生产厂家采购包装物，没有生产资质的危化品包装物拒绝进行检验 5.负责监督检查各车间包装物的安全正确使用 6.负责制订所属人员的安全教育培训和计划并实施 10 10 15 15 分 1.未建立从业人员档案扣5分 15 2.从业人员未持证上岗一人扣2分 1.查档案 2.现场抽查 1.未有检查记录不得分 2.检查记录不全一项扣1分 1.未建立合格供应商名录扣5分 2.对未能提供资质及合格证的包装物进行检验每项扣2分 查记录 1.查台账 2.抽查供应商资质 1.未提供检查记录不得分 2.一项不符合要求扣2分 1.未制订计划不得分 2.未按计划实施培训扣2分 3.从业人员不具备所需的知识一人扣1分 查记录 1.查计划 2.查记录 3.抽查从业人员 1.查台账 7.负责化学分析药品及取样管理保管工作 1.未建立化学分析药品台账不得分 15 2.未建立保管、领用制度扣5分，账2.抽查台账与物不符一项扣2分 实物是否相符 8.逐级按时完成安全生产责任制考核 5 每月3日前将考核结果报分管领导，查考核表 拖延一天扣2分 5.7合成车间的安全职责

5.7.1拟定、修订本单位工艺操作规程、安全技术规程和有关安全生产规章制度，编制本单位安全技术措施计划和方案，经批准后组织实施；

5.7.2负责督促落实车间员工进行经常性的安全教育和培训以及新员工二、三级安全教育，班组日常安全活动等，并如实记录安全生产教育和培训情况；

5.7.3对本车间员工掌握所需安全知识情况进行定期考核； 5.7.4负责落实安全管理部门提出的安全隐患整改措施，不能及时整改的隐患书面上报；

5.7.5负责本车间关键装置、重点部位安全管理措施的落实情况，并定期组织本车间应急救援预案或处置方案的演练；

5.7.6负责组织车间级的安全检查、隐患排查，并消除隐患；

5.7.7落实五同时原则，每月一次总结生产工作的同时总结安全生产工作； 5.7.8对本车间发生的轻微事故，及时组织调查、处理并将处理情况上报安全管理部；

97

5.7.9负责本单位安全防护用品采购计划的编制，按时领取、发放并督促员工正确佩戴劳动防护用品；

5.7.10大修项目或危险性较大的检修项目，要进行风险分析，制订安全技术措施计划并落实到位；

5.7.11配合设备管理部做好本车间压力容器、管道等强检安全设施的定期检测，保证其完好、有效；

5.7.12负责本车间DCS控制等安全联锁装置的完好有效运行，对未经审批停用报警联锁系统负责；

5.7.13建立健全本车间消防管理网络，指定专人对本车间的消防设施进行经常性的维护、保养和定期检测；

5.7.14逐级按时完成安全生产责任制考核。 考核标准

考核人：安全管理部长

责任内容 1.拟定、修订本单位工艺操作规程、安全技术规程和有关安全生产规章制度，编制本单位安全技术措施计划和方案，经批准后组织实施 2.负责督促落实本车间员工进行经常性的安全教育和培训以及新员工二、三级安全教育，班组日常安全活动等，并如实记录安全生产教育和培训情况 3.对本车间员工掌握所需安全知识情况进行定期考核 4.负责落实安全管理部门提出的安全隐患整改措施，不能及时整改的隐患书面上报 5.负责本车间关键装置、重点部位安全管理措施的落实情况，并定期组织本车间应急救援预案或处置方案的演练 6.负责组织车间级的安全检查、隐患排查，并消除隐患 1.检查频次不足，少一次扣5分 8 2.查出的安全隐患未整改一项扣2分 98

权重 考核要求及评分 1.未制订安全规程不得分 考核方法 1.查规程文本 2.计划 得分 5 2.未制订安全措施计划扣2分 1.未制订安全培训计划不得分 2.新员工未进行安全教育一人次扣27 分 3.未做安全教育记录不得分 4.安全教育和培训记录不实扣3分 5 1.未组织考核不得分 2.每少一人扣1分 未按时完成整改计划一项扣2分 10 1.查计划 2.查记录 查试卷 1.查现场 2.查记录 本车间关键装置安全管理一项不落10 实扣2分 演练频次少一次扣3分 1.查现场 2.查记录 查记录

7.落实五同时原则，每月一次总结生产工作的同时总结安全生产工作 8.对本车间发生的轻微事故，及时组织调查、处理并将处理情况上报安全管理部 9.负责本单位安全防护用品采购计划的编制，按时领取、发放并督促员工正确佩戴劳动防护用品 8 总结生产时未总结安全工作扣4分 查会议记录 1.未及时处理轻微事故不得分 8 2.未报安全管理部扣2分 查记录 查报告 1.未及时编制采购计划扣1分 8 2.未建立发放台账扣4分 3.员工未正确佩戴防护用品一人次扣1分 1.查计划 2.查台账 3.查现场 1.查方案 2.查现场 10.大修项目或危险性较大的检修项目，要进行风险分析，制订安全技术措施计划并落实到位 11.配合设备管理部做好本车间压力容器、管道等强检安全设施的定期检测，保证其完好、有效 12.负责本车间DCS控制等安全联锁装置的完好有效运行，对未经审批停用报警联锁系统负责 13.建立健全本车间消防管理网络，指定专人对本车间的消防设施进行经常性的维护、保养和定期检测 14.逐级按时完成安全生产责任制考核 5 1.未进行风险分析一项扣2分 5 2.措施未落实一项扣1分 1.未建立特种设备台账不得分 8 2.压力容器等强检设施超期未检一项扣2分 报警联锁装置未正常运行一项扣48 分 查台账 查现场 查现场 1.未建立防火责任网络不得分 查档案资料 5 2.消防设施未定期检查、保养一项扣查现场 2分 每月3日前将考核结果报分管领导，查考核表 拖延一天扣2分 5.8动力车间的安全职责

5.8.1拟定或修订蒸汽锅炉、热载体炉、氨制冷系统、冷水机组、空气压缩机、循环水处理、变配电系统的安全操作规程和有关安全生产规章制度，并监督执行；

5.8.2编制本车间安全技术措施计划和方案，报总经理批准； 5.8.3对本车间员工进行经常性的安全技术教育和培训，使全体员工熟悉本岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，并定期考试考核；

5.8.4督促落实新员工车间级、班组级安全教育和培训,考核合格后方可上岗； 5.8.5定期进行车间级安全检查，并督促落实隐患整改措施，无力整改的隐患及时书面上报；

5.8.6负责落实锅炉、油炉、氨制冷等关键装置、重点部位安全管理措施的落实情况，并定期组织专项应急预案和现场处置方案的演练；

5.8.7负责对本单位发生的轻微事故或违章事故，按照“四不放过”的原则进行调查、处理并及时上报安全管理部；

99

5.8.8负责本车间安全防护用品采购计划的编制，发放并督促员工正确佩戴劳动防护用品；

5.8.9负责配合设备管理部做好锅炉、热载体炉、氨制冷系统等特种设备以及高压绝缘工具的定期检验、检测，杜绝超期使用；

5.8.10逐级按时完成安全生产责任制考核。 考核标准

考核人：安全管理部长

责任内容 1.拟定或修订蒸汽锅炉、热载体炉、氨制冷系统、冷水机组、空气压缩机、循环水处理、变配电系统的安全操作规程和有关安全生产规章制度，并监督执行 2.编制本车间安全技术措施计划和方案，报总经理批准 3.对本车间员工进行经常性的安全技术教育和培训，使全体员工熟悉本岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，并定期考试考核 4.督促落实新员工车间级、班组级安全教育和培训,考核合格后方可上岗 5.定期进行车间级安全检查，并督促落实隐患整改措施，无力整改的隐患及时书面上报 6. 负责落实锅炉、油炉、氨制冷等关键装置、重点部位安全管理措施的落实情况，并定期组织专项应急预案和现场处置方案的演练 7.负责对本单位发生的轻微事故或违章事故，按照“四不放过”的原则进行调查、处理并及时上报安全管理部 8.负责本车间安全防护用品采购计划的编制，发放并督促员工正确佩10 1.未及时编制采购扣1分 2.未建立发放台账扣4分 100

权重 考核要求及评分 1未制订安全各项安全规程不得分 考核方法 1.查规程文 得分 2现场发现违反操作规程现象一项扣本 15 2分 2.查现场 10 1.无安全技术措施计划不得分 2.未经批准即进行实施扣2分 1.未制订培训计划不得分 1.查计划 2.查记录 1查计划 2查记录 3现场抽查 10 2.安全培训记录不实一处扣2分 3.员工对本岗位安全知识不了解一人次扣2分 新员工未经考试上岗一人次扣2分 1.现场抽查 2.查试卷 10 1.无车间级安全检查不得分 10 2.检查频次每少一次扣3分 查记录 1.关键装置、重点部位安全管理措施1.查现场 10 一项不落实扣2分 2.演练频次每少一次扣3分 2.查演练记录 1.未及时处理轻微事故或违章事故10 不得分 2.未报安全管理部一项扣2分 1.查记录 2.查报告 1.查计划 2.查台账

戴劳动防护用品 3.员工未正确佩戴防护用品一人次扣1分 3.查现场 查检测报告 9.负责配合设备管理部做好锅炉、热载体炉、氨制冷系统等压力容器、管道等特种设备以及高压绝缘工具的定期检测，杜绝超期使用 10. 逐级按时完成安全生产责任制考核 5 10 未定期检测一项扣2分 每月3日前将考核结果报分管领导，查考核表 拖延一天扣2分 5.9制剂分厂的安全职责

5.9.1拟定、修订制剂分厂工艺操作规程、安全技术规程和有关安全生产规章制度，编制制剂分厂安全技术措施计划和方案，经批准后组织实施；

5.9.2负责督促落实分厂员工进行经常性的安全教育和培训以及新员工二、三级安全教育，班组日常安全活动等，并如实记录安全生产教育和培训情况；

5.9.3对本分厂员工掌握所需安全知识情况进行定期考核； 5.9.4负责落实安全管理部门提出的安全隐患整改措施，不能及时整改的隐患书面上报；

5.9.5定期组织本分厂应急救援预案或应急处置方案的演练； 5.9.6负责组织分厂的安全检查、隐患排查，并消除隐患；

5.9.7落实五同时原则，每月一次总结生产工作的同时总结安全生产工作； 5.9.8对本分厂发生的轻微事故，及时组织调查、处理并将处理情况上报安全管理部；

5.9.9负责本分厂安全防护用品采购计划的编制，按时领取、发放并督促员工正确佩戴劳动防护用品；

5.9.10大修项目或危险性较大的检修项目，要进行风险分析，制订安全技术措施计划并落实到位；

5.9.11负责本分厂DCS控制等安全联锁装置的完好有效运行，对未经审批停用报警联锁系统负责；

5.9.12建立健全本分厂消防管理网络，指定专人对本分厂的消防设施进行经常性的维护、保养和定期检测；

5.8.13逐级按时完成安全生产责任制考核。 考核标准

考核人：安全管理部长 责任内容 1.拟定、修订制剂分厂工艺操作规程、安全技术规程和有关安全生产权重 10 考核要求及评分 1.未制订安全规程不得分 2.未制订安全措施计划扣2分 101

考核方法 1.查规程文本 得分

规章制度，编制制剂分厂安全技术措施计划和方案，经批准后组织实施； 2.负责督促落实分厂员工进行经常性的安全教育和培训以及新员工二、三级安全教育，班组日常安全活动等，并如实记录安全生产教育和培训情况 3.对本分厂员工掌握所需安全知识情况进行定期考核 4.负责落实安全管理部门提出的安全隐患整改措施，不能及时整改的隐患书面上报 5.定期组织本分厂应急救援预案或应急处置方案的演练 6.负责组织分厂的安全检查、隐患排查，并消除隐患 8 演练频次少一次扣3分 8 6 5 1.未制订安全培训计划不得分 2.新员工未进行安全教育一人次扣2分 3.未做安全教育记录不得分 4.安全教育和培训记录不实扣3分 1.未组织考核不得分 2.每少一人扣1分 未按时完成整改计划一项扣2分 2.计划 1.查计划 2.查记录 查试卷 1.查现场 2.查记录 1.查方案 2.查记录 1.检查频次不足，少一次扣5分 10 2.查出的安全隐患未整改一项扣2分 查记录 7.落实五同时原则，每月一次总结生产工作的同时总结安全生产工作 8.对本分厂发生的轻微事故，及时组织调查、处理并将处理情况上报安全管理部 9.负责本分厂安全防护用品采购计划的编制，按时领取、发放并督促员工正确佩戴劳动防护用品 8 总结生产时未总结安全工作扣4分 查会议记录 1.未及时处理轻微事故不得分 8 2.未报安全管理部扣2分 查记录 查报告 1.未及时编制采购计划扣1分 8 2.未建立发放台账扣4分 3.员工未正确佩戴防护用品一人次扣1分 1.查计划 2.查台账 3.查现场 1.查方案 2.查现场 10.大修项目或危险性较大的检修项目，要进行风险分析，制订安全技术措施计划并落实到位 11.负责本分厂DCS控制等安全联锁装置的完好有效运行，对未经审批停用报警联锁系统负责 12.建立健全本分厂消防管理网络，指定专人对本分厂的消防设施进行经常性的维护、保养和定期检测 8 8 8 1.未进行风险分析一项扣2分 2.措施未落实一项扣1分 报警联锁装置未正常运行一项扣4分 查现场 1.未建立防火责任网络不得分 2.消防设施未定期检查、保养一项扣2分 102

查档案资料 查现场

13.逐级按时完成安全生产责任制考核 5 每月3日前将考核结果报分管领导，查考核表 拖延一天扣2分 5.10环保运行中心的安全职责

5.10.1制定、修订三效蒸发、焚烧炉、废水生化处理装置的安全操作规程和安全管理制度，并检查落实情况；

5.10.2负责事故状态下废水的收集与处理，杜绝次生事故发生；

5.10.3对本中心员工进行经常性的安全技术教育和培训，使全体员工熟悉本岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，并定期考试考核；

5.10.4督促落实新员工车间级、班组级安全教育和培训,考核合格后方可上岗； 5.10.5定期组织安全检查，并督促落实隐患整改措施，无力整改的隐患及时书面上报；

5.10.6定期召开安全生产例会,研究分析本中心安全生产事项；

5.10.7负责对本单位发生的轻微事故或违章事故，按照“四不放过”的原则进行调查、处理并及时上报安全管理部；

5.10.8负责本中心安全防护用品采购计划的编制，发放并督促员工正确佩戴劳动防护用品；

5.10.9负责配合设备管理部做好焚烧炉等特种设备、安全设施的定期检验、检测，杜绝超期使用；

5.10.10逐级按时完成安全生产责任制考核。 考核标准

考核人：安全管理部长

责任内容 1.制定、修订三效蒸发、焚烧炉、废水生化处理装置的安全操作规程和安全管理制度，并检查落实情况 2.负责事故状态下废水的收集与处理，杜绝次生事故发生 权重 考核要求及评分 未制订安全各项安全规程不得分 10 现场发现违反操作规程现象一项扣2分 未制订事故应急预案不得分 10 未进行预定演练扣5分 事故状态下又发生次生事故不得分 3.对本中心员工进行经常性的安全技术教育和培训，使全体员工熟悉本岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，并定期考试考核 4.督促落实新员工车间级、班组级安全教育和培训,考核合格后方可上岗 103

考核方法 1.查规程文本 2.查现场 1.查预案 2.查记录 查计划 查记录 现场抽查 得分 未制订培训计划不得分 15 安全培训记录不实一处扣2分 员工对本岗位安全知识不了解一人次扣2分 新员工未经考试上岗一人次扣2分 10 现场抽查 2.查试卷

5.定期组织安全检查，并督促落实隐患整改措施，无力整改的隐患及时书面上报 6.定期召开安全生产例会,研究分析本中心安全生产事项 7.负责对本单位发生的轻微事故或违章事故，按照“四不放过”的原则进行调查、处理并及时上报安全管理部 8.负责本中心安全防护用品采购计划的编制，发放并督促员工正确佩戴劳动防护用品 10 10 10 未组织安全检查不得分 10 检查频次每少一次扣3分 查记录 未定期召开安全生产例会不得分 查会议记录 1.未及时处理轻微事故或违章事故不得分 2.未报安全管理部一项扣2分 查记录 查报告 1.未及时编制采购扣1分 2.未建立发放台账扣4分 3.员工未正确佩戴防护用品一人次扣1分 1.查计划 2.查台账 3.查现场 查检测报告 9.负责配合设备管理部做好焚烧炉等特种设备、安全设施的定期检验、10 检测，杜绝超期使用 10. 逐级按时完成安全生产责任制考核 5 超期未检一项扣2分 每月3日前将考核结果报分管领导，查考核表 拖延一天扣2分 5.11行政管理部的安全职责

5.11.1从公司层面转发上级关于安全生产的重要指示、要求，并督促有关部门落实；

5.11.2负责督查公司关于安全管理重要决策、规定的执行情况，并向执行董事汇报贯彻落实情况；

5.11.3负责组织检查公司领导干部值班、带班制度情况；

5.11.4负责按计划采购符合国家、行业有关标准要求的各类劳动防护用品； 5.11.5负责从业人员的工伤鉴定；

5.11.6负责公司安全文化建设和班组安全建设；

5.11.7负责做好公司车辆的安全管理工作，经常对司机进行安全教育，保证各级领导用车安全；

5.11.8负责贯彻执行交通安全规定，机动车辆年检，驾驶员的年审及车辆保养，确保车辆安全；

5.11.9负责厂内外交通事故的处理；

5.11.10逐级按时完成安全生产责任制考核。 考核标准

考核人：安全管理部长

责任内容 权104

考核要求及评分 考核方法 得分

重 1.从公司层面转发上级关于安全生产的重要指示、要求，并督促有关部门落实 2.负责督查公司关于安全管理重要决策、规定的执行情况，并向执行董事汇报贯彻落实情况 3.负责组织检查公司领导干部值班、带班制度情况 10 1.未及时转发上级安全生产重要指10 标、要求扣2分 2.未督促落实一次扣2分 1.对公司重要决策未督查落实扣510 分 2.未汇报扣一次扣2分 1.每周一次检查带班情况，每少一次查检查记录 扣5分 2.对检查情况未进行处理一次扣2分 4.负责按计划采购符合国家、行业有关标准要求的各类劳动防护用品 5.负责做好公司车辆的安全管理工作，经常对司机进行安全教育，保证各级领导用车安全 6.负责公司安全文化建设和班组安全建设 7.负责从业人员的工伤鉴定 10 15 1.未建立合格供应商名录不得分 2.未定期评审供应商扣3分 未制订培训计划不得分 10 未落实培训计划扣2分 车辆发生事故扣一次扣5分 未制订安全文化建设计划扣5分 未制订实施方案并实施扣5分 1.查台账 2.查记录 1.查文本、记录 2.查事故台帐 查计划 查记录 查记录 1.查文件 2.查工作记录 发生工伤及时办理鉴定工作，确保及查记录 10 时治疗，发生一人次不符合规定扣2分 8.负责贯彻执行交通安全规定，机动车辆年检，驾驶员的年审及车辆保养，确保车辆安全 10 3. 未建立车辆档案不得分 4. 未按期期年检、年审一辆次扣2分 3.未按期保养车辆一辆次扣2分，出现车辆异常影响使用一次扣5分 1.查档案 2.查记录 3.听反映 9.负责厂内外交通事故的处理 10 5 未及时处理厂外交通事故一次扣5分 查记录 10.逐级按时完成安全生产责任制考核 每月3日前将考核结果报分管领导，查考核表 拖延一天扣2分 5.12人力资源部的安全职责

5.12.1制订公司所有岗位人员任职资格和条件；

5.12.2负责组织新招录人员的岗前体检工作，分配时应执行有关职业禁忌症和女工保护的规定;

5.12.3负责将新招录人员介绍到安全管理部门进行厂级安全教育，未经厂级安全教育或厂级安全教育不合格者，不得分配到岗位；

105

5.12.4负责与从业人员订立劳动合同，劳动合同中应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及为从业人员缴纳工伤保险的事项；

5.12.5配合安全管理部对在岗人员定期进行职业健康检查，根据检查情况和医学建议做好职业禁忌员工的岗位调整；

5.12.6负责工伤保险的按时足额缴纳；

5.12.7负责将取得特种作业资格证的人员安排在适宜的岗位上，未取得资格证的人员不得安排在有特殊要求的岗位上； 5.12.8在从业人员晋级、提升、评奖时，应把安全生产情况作为考核内容之一； 5.12.9参与事故调查，会同工会、行政管理部等有关部门做好因公伤亡人员的善后工作；

5.12.10逐级按时完成安全生产责任制考核。 考核标准

考核人：安全管理部长

责任内容 1.制订公司所有岗位人员任职资格和条件并落实在实际工作中 权重 考核要求及评分 1.未制订不得分 15 2.安排不符合条件的人员上岗一人扣2分 2.负责组织新招录人员的岗前体检工作，分配时应执行有关职业禁忌症和女工保护的规定 3.负责将新招录人员介绍到安全管理部门进行厂级安全教育，未经厂级安全教育或厂级安全教育不合格者，不得分配到岗位 4.劳动合同中应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及为从业人员缴纳工伤保险的事项 1.未与从业人员订立劳动合同一人次扣3分 10 2.合同中未有防止职业危害的事项以及缴纳工伤保险伯事项一人次扣2分 5.配合安全管理部对在岗人员定期进行职业健康检查，根据检查情况和医学建议做好职业禁忌员工的岗位调整 6.负责工伤保险的按时足额缴纳 10 1.未建立工伤保险缴纳台账不得分 2.未及时缴纳扣5分 106

考核方法 1.查文本 2.查记录 得分 1.未建立新招录人员档案扣5分 10 2.未执行职业禁忌症和女工保护规定一人次扣2分 安排未经安全培训的人员上岗一人10 次扣2分 1.查档案 2.现场走访 与安全管理部门培训记录对照检查记 抽查合同 1.未定期进行职业健康检查不得分 10 2.未落实职业禁忌员工调岗一人次扣2分 1.查健康检查记录 2.查内部人员调岗通知单 1.查台账 2.查回执单

7.负责将取得特种作业资格证的人员安排在适宜的岗位上，未取得资格证的人员不得安排在有特殊要求的岗位上 8.在从业人员晋级、提升、评奖时，应把安全生产情况作为考核内容之一 9.参与事故调查，会同工会、行政管理部等有关部门做好因公伤亡人员的善后工作 10.逐级按时完成安全生产责任制考核 5 1.未及时参加事故调查一次扣2分 10 2.未参与公伤亡人员善后一次扣2分 每月3日前将考核结果报分管领导，查考核表 拖延一天扣2分 查记录 10 提拔责任事故的人员一人次扣2分 10 1.未建立特殊岗位台账不得分 1.查台账 2.特殊岗位人员先持证后上岗，一人2.抽查特殊岗次不符合要求扣2分 位人员持证情况 查记录 5.13财务部的安全职责

5.13.1按国家有关安全费用提取的规定按时、足额提取安全费用；

5.13.2负责设置“安全生产专项资金”科目，使提取的安全费用专项资金专款专用，按规定范围使用；

5.13.3按计划安排资金，保证事故隐患治理费用、安全技术措施改造费用、劳动防护用品费用、安全教育费用等及时、足额到位；

5.13.4保证安全风险金、安全奖金等奖励资金的及时、足额兑现发放；

5.13.5负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入企业经济活动分析内容； 5.13.6负责财务资料、档案的防火工作； 5.13.7负责公司财务信息保密工作；

5.13.8逐级按时完成安全生产责任制考核。 考核标准

考核人：安全管理部长

责任内容 1.按国家有关安全费用提取的规定按时、足额提取安全费用 权重 考核要求及评分 1.未建立安全费用台账不得分 20 2.未及时提取扣5分 3.提取额不足扣3分 2.负责设置“安全生产专项资金”科目，使提取的安全费用专项资金专款专用，按规定范围使用 3.按资金使用范围，保证事故隐患治理费用、安全技术措施改造费用、15 影响资金使用一次扣2分 查资金使用记录 107

考核方法 查台帐 得分 1.未设置专项资金科目扣5分 15 2.挪作他用的每1万元扣1分 查报销记录

劳动防护用品费用、安全教育费用等及时、足额到位 4.保证安全风险金、安全奖金等奖励资金的及时、足额兑现发放 5.负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入企业经济活动分析内容 6.负责财务资料、档案的防火工作 10 1资料、档案室未有防火规定不得分 1.查规定 2防火设施不完善每项扣2分 1.未制订保密制度不得分 10 2.未执行保密规定一次扣2分 3.出现泄密事件不得分 8.逐级按时完成安全生产责任制考核 5 每月3日前将考核结果报分管领导，查考核表 拖延一天扣2分 2.查现场 1.查制度 2.查记录 15 未按时发放一次扣2分 查发放记录 未按规定使用事故处理费用一次扣215 分 查事故处理费用明细 7.负责公司财务信息保密工作 5.14总务后勤部的安全职责

5.14.1督促食堂做好食品安全，防止不洁食品影响职工健康，杜绝食物中毒事故；

5.14.2定期检查食堂用电、用气情况安全，确保食堂灭火器材、消火栓等消防设施完好、有效；

5.14.3负责食堂液化气瓶的定期检测、检验；

5.14.4加强食堂员工管理，定期进行健康查体工作，杜绝携带传染病源人员从事食堂工作；

5.14.5负责公司基建工作，对外来基建队伍进行安全教育、签订施工合同时明确双方的安全责任。

5.14.6负责生活用水水质净化设备、设施的安全运行； 5.14.7负责中央空调系统的安全运行；

5.14.8负责餐厅、员工宿舍、办公楼等人员密集场所的防火管理； 5.14.9逐级按时完成安全生产责任制考核。 考核标准

考核人：安全管理部长

责任内容 1.督促食堂做好食品安全，防止不洁食品影响职工健康，杜绝食物中毒事故 2.定期检查食堂用电、用气情况安权重 考核要求及评分 1.未建立食品卫生管理制度扣5分 15 2.操作台、餐具等不洁一外扣2分 3.有食物中毒一人次扣5分 15 现场消防设施，一处不符合要求扣2108

考核方法 得分 1.查制度文本 2.查现场 3.查报告 查现场

全，确保食堂气体灭火器材、消火栓等消防设施完好、有效 3.负责食堂液化气瓶的定期检测、检验 4.加强食堂员工管理，定期进行健康查体工作，杜绝携带传染病源人员从事食堂工作 5.负责公司基建工作，对外来基建队伍进行安全教育、签订施工合同时明确双方的安全责任 10 15 分 气瓶超期未检测一个扣2分 查检测报告 1.未建立食堂员工健康档案扣5分 10 2.一人未进行健康检查扣2分 1.查档案 2.查检查报告单 1.未与外来基建施工方签订施工合同不得分 2.合同中未有明确双方的安全责任扣5分 3.施工过程中未进行技术交底，未办理有关票证一次扣5分 1.查合同台账 2.检查施工现场 6.负责生活用水水质净化设备、设施的安全运行 7.负责中央空调系统的安全运行 8.负责餐厅、员工宿舍、办公楼等人员密集场所的防火管理 10 1.水质未定期化验扣2分 2.水质不达标一次扣5分 查化验单 10 空调系统运行异常一次扣5分 1.未建立防火设施台账扣5分 10 2.防火设施未有检查记录一处扣2分 查现场听反映 1.查台帐 2.查记录 9.逐级按时完成安全生产责任制考核 5 每月3日前将考核结果报分管领导，查考核表 拖延一天扣2分 5.15消防保卫科的安全职责

5.15.1制定公司的消防安全制度，消防作业规程，杜绝火灾事故的发生； 5.15.2制定防火安全责任制，确定各车间部门、岗位的消防安全责任人，建立 消防安全管理网络图；

5.15.3针对公司特点对员工进行消防安全宣传教育和培训，重点做好消防人员技能和知识训练；

5.15.4组织防火安全检查，及时消除火灾隐患；

5.15.5按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组 织检验、维修，确定消防设施和器材完好、有效；

5.15.6保障疏散通道、安全畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志； 5.15.7建立健全消防、防护器材防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

5.15.8组织实行每日防火巡查，并建立巡回检查的记录； 5.15.9制定公司灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练；

5.15.10制止各种违反消防法律、法规的行为，并根据情节提出处理意见；

109

5.15.11负责全厂安全保卫工作，制定门卫及保卫制度，保护公司和个人财产安全；

5.15.12负责各类事故的现场保护工作，参加事故调查处理，对破坏性事故和有嫌疑的事故要负责追查；

5.15.13加强专业消防队员和义务消防队员的领导和训练； 5.15.14逐级按时完成安全生产责任制考核。 考核标准

考核人：安全管理部长

责任内容 1.制定公司的消防安全制度，消防作业规程，杜绝火灾事故的发生 10 权重 考核要求及评分 1.未制定制度不得分 2.未按制度执行扣2分 3.发生有消防部门责任的火灾扣4分 2.制定防火安全责任制，确定各车间部门、岗位的消防安全责任人，建立消防安全管理网络图 3.针对公司特点对员工进行消防安全宣传教育和培训，重点做好消防人员技能和知识训练 4.组织防火安全检查，及时消除火灾隐患 5.按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确定消防设施和器材完好、有效 6.保障疏散通道、安全畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志 7.建立健全消防、防护器材防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理 8.组织落实每日防火巡查，并建立巡回检查的记录 9.制定公司灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练 8 1.未建立消防器材档案不得分 10 2.消防安全重点单位未设置防火标志一处扣2分 未进行防火检查，每少一次扣1分 查巡查记录 1.查档案 2.查现场 8 8 1未按要求的频次进行检查，少一次查检查记录 扣2分 1.设置的消防设施不符合规范要求一处扣1分 2.未定期检验、检测扣2分 3.消防设施失效一处扣2分 堵塞消防通道未及时督促疏通一次8 扣2分 查现场 1.查现场 2.查检测报告单 1未有员工培训计划不得分 5 2未落实员工进行计划扣2分 1.查计划 2.查学习记录 1未建立消防安全责任制扣3分 7 2未建立网络图并上墙扣2分 1.查制度 2.查现场 考核方法 得分 1.查制度文本 2.查火灾报告 8 1.未制订预案不得分 2.未组织演练少一次扣3分 110

1.查预案文本 2.查演练记录

10.制止各种违反消防法律、法规的行为，并根据情节提出处理意见 11.负责全厂安全保卫工作，制定门卫及保卫制度，保护公司和个人财产安全 12.负责各类事故的现场保护工作，参加事故调查处理，对破坏性事故和有嫌疑的事故要负责追查 5 未制止违反法规行为一次扣2分 查现场 1.未制定保卫管理制度不得分 5 2.发生公司财产失窃一次扣3分 1.查制度 2.查记录听报告 1.未做好事故警戒造成事故现场混8 乱一次扣2分 2.对影响较大的失窃案未能侦破一次扣3分 1.现场检查 2.查记录 13.加强专业消防队员和义务消防队员的领导和训练 14.逐级按时完成安全生产责任制考核 5 5 1.未制订训练计划不得分 2.未按计划实施扣2分 1.查计划 2.查记录 每月3日前将考核结果报分管领导，查考核表 拖延一天扣2分

111