附件8： 部门中心差旅费报销审批流程财务中心总经理董事长时间流程说明填制报销单报批（事业部和总部共用流程节点）事业部申请1天经理审核六级/七级/超标单据七级以下标准内单据0.5天根据差旅费申请单审核差旅费实际开支（事业部和总部共用流程节点）总监审核六级/七级/标准内单据（含总部五级）事业部五级/超标单据0.5天审核差旅费是否超标，分析超标原因，拟订超标处理方案（事业部和总部共用流程节点）事业部副总审批事业部单据1天审核超标原因及处理方案，评价出差效果达成情况总部四级/超标单据财务审核0.5天审核差旅费是否超标和借款冲抵及归还金额二级/三级/四级/超标单据财务副总监核准0.5天核准未超标差旅费用二级单据财务总监审批二级单据0.5天审核超标原因，协调解决方案，呈批。四级以下标准内单据总经理核准超标单据1天核准职级三级/四级和费用未超标的差旅费三级/四级标准内单据董事长核准核准超标出差费用出纳付款0.5天付款
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