产品审核作业指导书

1.目的

通过定期进行的产品审核，对产品的质量状况有一个全面的了解，以保证交付的产品 满足顾客的规定要求，为持续改进提供依据。

2.适用范围

适用于本公司内已包装入库的产品/各生产阶段的产品/开发阶段的样件产品。

3.定义

产品审核：为获得产品质量信息，地站在用户立场，以用户在使用中对产品质量的评价标准，对已确认为合格的产品进行抽查评价的活动。

关键缺陷（A缺陷）：肯定引起顾客抱怨的缺陷，包括人身危险、功能无法满足，汽车不能使用，产品卖不出去，不满足法规，非常严重的外表面缺陷等。

主要缺陷（B缺陷）：可能会引起顾客的不满或投诉的缺陷，包括预计功能出故障，影响使用，功能不能得到全部满足，表面缺陷，顾客处的安装问题等。

次要缺陷（C缺陷）：可能会引起要求极高的客户抱怨的缺陷，对使用或者性能无影响的偏差，预计功能不会出故障，功能得到满足，使用性能不受削弱，客户安装没问题。

4.职责

质量部负责产品质量审核的实施，并对纠正措施实施跟踪和验证 相关责任部门负责制定纠正措施，并付之实施

5.流程及重要说明

5.1概述

5.1.1产品质量审核是通过检查一定数量的产品来判定产品的符合性。即对产品质量审核计划书中规定的可以测量的特性作额定值与实际值的比较。同时，要注意产品的完整性。

5.1.2依所有缺陷分类对测得的偏差作量化评定。量化结果首先有利于直观表示改进的程度，其次有利于产品的评定和相互比较。 5.2年度审核计划编制

5.2.1首先根据顾客要求、顾客质量反馈信息和产品质量状况，其次尽量考虑到不同类型的产品，并且要考虑产品生命周期，风险系数等，产品处于旺盛生命周期的，适当增

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加审核频次，生命周期即将终止的，可以不做审核，产品风险系数大的，也应相应增加审核。质量部负责编制《产品审核年度计划 》，并报管理者代表批准。

5.2.2产品审核准则是对新的产品的特性进行检验，而不是对经过长时间使用后的产品进行检验。

5.2.3定期审核频次为每月安排4-6个产品。

5.2.4当发生顾客投诉、顾客退货及本公司制造过程不稳定等情况，由管理者代表决定可临时增加审核频次。

5.2.5若审核时，产品暂无库存，审核计划也可以进行调整。 5.3审核员的确定

审核员应与产品质量无直接责任关系，并且能够胜任。一般要有： 5.3.1对产品和检验知识熟悉 5.3.2一年以上从事产品检验的经验 5.3.3经过内部或外部审核员培训 5.4审核流程

5.4.1由体系工程师针对被审核产品根据附录《产品审核指导书》编制《产品审核计划》，按照《产品审核计划》形成空白的《产品审核报告》

5.4.2由产品审核人员根据产品附录《产品审核指导书》和《产品审核报告》实施产品审核，并将结果记录于《产品审核报告表》中。

（1）产品审核必须做全尺寸测量记录，对于有检具的产品不可以使用检具测量，必须使用测量工具作出实测值。

（2）产品审核必须包含客户图纸上所有要求。

5.4.3产品审核人员做完产品审核，记录完产品审核报告交由质量部科长审核批准，然后盖部门公章

5.5审核具体计划表

每次审核前，先收集客户图纸、检验指导书、原材料检验报告及质保书等，明确客户标准和要求。编制的审核计划表应该包括审核员、日期、批次、抽样地点、产品图号等基本信息，以及包装、产品外观、尺寸、性能、原材料性能等检验项目，并对其进行缺陷分类及加权。具体的缺陷分类见下表

表5.5.1缺陷分级

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级 别 A 关键的缺陷 加权值 功能影响 外观影响 包装影响 对下序影响 10 影响产品功能，可能明显的外观错装，包装不造成安全事故，顾客缺陷，会造成牢，顾客可能会引起混乱 可能要求索赔。 顾客投诉 会投诉 轻微外观缺不直接影响产品使陷，顾客可能用功能，存在潜在风不满意但不险。 会投诉 包装不合理需有一定影响改善，顾客可但不会引起能会不满意但混乱 不会投诉 B 主要的缺陷 5 C 次要的缺陷 1 几乎发现不包装有提升空对产品功能无任何对下工序无了，对顾客无间对顾客无影影响。 影响 影响 响 5.6产品审核的实施 5.6.1抽样

（1）抽样时机：根据客户要求，如果产品包装会影响性能的，一般在包装入库后，发货前进行抽样审核，如果对包装要求不大，可以在检验合格后包装前进行。

（2）抽样标准：随机抽样，可以从最新批次中进行抽取，也可从最早的批次进行抽取（考虑到存放可能会对产品质量产生影响，并且，本着“先进先出的原则”，最早批次先发货，发货之前进行产品审核可以作为最后一道防线）尽量在不同包装箱进行抽取。抽取后，样本所涉及的批次或产品箱应暂时隔离。直到本次审核结束。

（3）样本容量：不做硬性规定，原则上以覆盖所有试验为最低要求，不浪费。 （4）所抽取的样本要进行编号和标识 5.6.2实施

按具体审核计划表实施各项审核，注意审核次序：包装-外观-尺寸-性能

（1）首先观察产品箱是否牢固、整洁无破损，是否按包装指导书进行，产品标识有无、内容是否完善。

（2）拆包：拆包时注意尽量不要损坏包装箱，还要小心不要损伤到箱内产品。 （3）产品箱内，产品二层防护的检查（如有），如气泡袋是否完好，有无隔板等，视具体情况而定。

（4）产品外观：根据客户图纸及要求进行检查。

（5）尺寸检验，原则上图纸涉及的尺寸都要检查，进行尺寸检验前要确定测量系统的可靠性

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（6）性能试验：一般破坏性试验放在最后 5.6.3记录

将结果记录在审核记录表上。 5.6.4总结

按照下列公式算出“质量特征值”： 缺陷点数 = 10∑A + 5∑B + 1∑C QKZ = 100 -（缺陷点数÷样品数）

（1）对于公司优质客户或重要客户，原则上100%合格，审核员审核过程中发现的问题，由责任部门执行《纠正和预防措施控制程序》。

（2）在审核中发现A类缺陷1项，或B类缺陷1项，或C类缺陷2项，应判为不合格，并进行追溯，作100%返检；并进行原因分析，采取纠正措施；还要封存所有涉及的成品、半成品。对其它类别的缺陷，判断可能造成的影响，采取处置措施，审核结果判定，合格放行或整改。

（3）若出现A级缺陷，则立即封存产品并全检，然后由责任部门执行《纠正和预防措施控制程序》。针对产品审核中的不合格品执行《不合格品控制程序》。

5.6.5样本的处理

对于本次审核的样本，已报废的作报废处理，未报废的，如果影响产品外观、性能，作不合格品处理，若没有影响的，还可以使用，也要做好标识。样本要恢复到抽样时的原始状态，注意防锈，使用规定的包装等。

6相关文件或记录

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