①项目部劳务分包合同 填写付款审批单 到相关部门审批 合同复印件给财务及相关部门 总经理或分包副总签字 财务支付 长期供应商 与供应商对帐工作 付款前做好所有付款准备工作 付款前必须经过二次检查 所有付款资料的完整性（供应商开票的收据或、合同、及采购部开出的验收单。 财务付款 ②供应商材料付款 零散供应商 现金购买 办理入库 货物结算 采购填写报销单 财务审批 分管副总签字 出纳支付 公司财务付款项目管理预付质保金供应商 申请预付货款 总经理或分管副总审批 出纳付款 财务账务处理 货物及送达 ③公司内部人员费用报销付款 填写费用报销单 工地收货 品牌质量检验 核对货物相符后签字 采购对账 财务审核 通知开票 财务制定付款计划表 财务付款 已付款反馈 相关部门审批 总经理或分管副总签字 财务付款 ④购置固定资产审批付款 由需求部门填报需求付款 询价、填写审批单 相关部门审批 总经理或分管副总签字确认 采购执行 填写费用报销单或项目付款审批单 财务付款 ⑤质保金结算 确认质保金到期日 确认质保金额 质保金支付审批 质保金支付
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