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来源：爱够旅游网

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XXXXXX消防检测技术咨询有限公司

程序文件

XXXX /QP（00-30）-XXXX

版本号： A/0 编制：校核：审批：持有者：总页数： 88页

发布日期：XXXX-XX-XX 实施日期：XXXX-XX-XX

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司发布

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP00-2012 第1页共1页第A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 修改人/日期批准人/日期程序文件主题：修改页版号

章节号修订内容 XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP00-2012 第1页共1页第A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：发布令

程序文件发布令

公司各科室：

依据XXXXXX消防检测技术咨询有限公司《质量手册》（第A/0版），公司组织编制了《程序文件》（第A/0版），经总经理批准，现予以颁布，并于二○XX年XX月XX日起实施。

《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，是本公司质量工作的法规和纲领性文件，全体工作人员必须严格遵守执行，公司内所有检测活动必须严格执行《程序文件》，以实现“公正、科学、准确、诚信、满意”的质量方针。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司

总经理（签名）：

年月日

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP00-2012 第1页共2页第A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：目录

标题发布页序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

文件编号 XXXX/QP00-2012 XXXX/QP00-2012 XXXX/QP01-2012 XXXX/QP02-2012 XXXX/QP03-2012 XXXX/QP04-2012 XXXX/QP05-2012 XXXX/QP06-2012 XXXX/QP07-2012 XXXX/QP08-2012 XXXX/QP09-2012 XXXX/QP10-2012 XXXX/QP11-2012 XXXX/QP12-2012 XXXX/QP13-2012 XXXX/QP14-2012 XXXX/QP15-2012 XXXX/QP16-2012 XXXX/QP17-2012 XXXX/QP18-2012 3

页码 2 3 5 7 11 13 16 18 20 23 25 29 32 35 38 41 44 46 48 49 目录保证公正性和保护客户机密及所有权程序文件控制和管理程序检测分包程序服务和供应品的管理程序合同评审程序新项目评审程序客户申诉和投诉处理程序不符合工作控制程序纠正及预防措施控制的程序改进控制的程序记录控制程序内部审核程序管理评审程序人员培训程序设施和环境条件控制程序安全作业及内务管理程序环境保护程序检测和校准方法程序 XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP00-2012 第2页共2页第A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：目录序号 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

目录检测工作程序现场检测工作程序原始记录的填写和校核程序例外情况下允许偏离的程序数据保护程序仪器设备管理和维护程序量值溯源程序期间核查程序样品管理程序能力验证程序文件编号 XXXX/QP19-2012 XXXX/QP20-2012 XXXX/QP21-2012 XXXX/QP22-2012 XXXX/QP23-2012 XXXX/QP24-2012 XXXX/QP25-2012 XXXX/QP26-2012 XXXX/QP27-2012 XXXX/QP28-2012 页码 52 55 57 60 63 65 70 72 74 77 79 81 84 应用测量不确定度的评定程序 XXXX/QP29-2012 质量监督工作程序结果报告程序 XXXX/QP30-2012 XXXX/QP31-2012 XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP01-2012 第1页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：保证公正性和保护客户机密及所有权程序

1 目的

为正确行使本公司职责，确保第三方检测工作公正性，保护客户机密和所有权而制订本程序。 2 适用范围

适用于公司各部门对检测工作公正性、客户机密和所有权的保护。 3 职责

3.1公司综合管理办公室是检测工作公正性、客户机密和所有权的责任单位。 3.2公司内凡接触客户机密和所有权的有关人员都必须执行本程序文件的规定。 3.3 客户机密和所有权范围

3.3.1客户提供的产品或工程的设计图纸、工艺规范、企业内控标准、技术参数、专利技术等各类非公开资料和技术文件。 3.3.2公司未公布的检测数据及结果。 3.3.4 客户要求保密的其他资料和实物。 4 工作程序

4.1公司对涉及客户的资料、检测过程和结果及其他信息处理采取保密措施。 4.1.1所有检测过程均对外保密，与检测无关人员未经批准，不得擅自进入检测现场。特殊情况，在保证客户机密的前提下经公司领导同意后方可进入。

4.1.2与检测无关的人员不得接触被检样品和样品的相关资料，不得参与检测和编制检测报告。知情人员不得私自将有关检测信息透露。

4.1.3公司出具的检测报告应为客户保密，未经客户授权，不得将检测报告转交他人，不得擅自公布检测结果。当客户要求用电话、图文传真或其他方式传送检测结果时，由办公室报告发放人员确认客户身份后方可传送。

4.1.4对留存公司保管的所有报告副本及检测原始记录、技术资料，由档案管理员妥善保存，并按《记录控制程序》执行调阅。

4.2与检测有关的计算机均应设置开机密码，密码由使用计算机的相关人员掌握，密码应经常更换，并保证不得外泄。所有计算机应使用屏幕保护功能，屏幕保护时限设置不得超过3分钟，应保证屏幕保护密码的保密性。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP01-2012 第2页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：保证公正性和保护客户机密及所有权程序

4.3对接触客户资料及其他相关信息的人员应履行为客户保护所有权的义务，不得利用客户的有关知识产权为己牟利。

4.3公司员工应按岗位职责的要求来规范自己的行为，不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测判断的性和诚信度的活动；不得参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护等工作，以数据说话，实事求是。

4.4公司员工应保证从事检测活动时不受来自财务、商业及行政方面的影响，自觉地抵制内、外部影响检测公正性的压力。

4.5对来自客户的任何物品及有关的技术、商业信息或秘密，包括样本、资料、记录等，均应按照有关程序进行控制，不仅不得向外部泄露，而且内部人员也不得随意调阅或更改。

4.6 凡有违上述程序的有关责任人将受到严厉的惩罚和制裁，承担相应的责任。 4.7公司根据需要设置检测工作的监督人员，确保检测的公正性、性和诚实性。 4.8公司员工不得接受客户的任何形式的财物和服务，抵制不正之风。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP11-2012《记录控制程序》 5.2 XXXX/QP22-2012《数据保护程序》 6 相关记录

6.1 XXXX /JL01-2012

《保护客户机密信息和所有权工作检查记录表》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP02-2012 第1页共4页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：文件控制和管理程序 1 目的

以确保公司使用的文件资料均为现行有效。 2 适用范围

适用于管理体系文件及管理体系运行记录，技术性文件和有关资料。 3 职责

3.1公司总经理负责质量手册和程序文件的批准。

3.2质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核,批准管理性记录格式。 3.3技术负责人负责技术文件、检测原始记录格式和检测报告格式的批准。 3.4检测部主任负责本部门技术性文件的编制和审核。 3.5办公室负责公司受控文件的管理。 4 工作程序

4.1文件的分类及缩写 4.1.1质量手册和程序文件

1)质量手册（QM） 2)程序文件（QP） 3)记录 (JL) 4.1.2技术性文件

1)检测细则 (XZ) 2)测量设备操作规程(SG) 3)测量设备自校规范(ZX) 4)管理体系运行技术记录 5)量值溯源图(LS)

6)测量不确定度评价报告(CP) 7)其他(QT)

4.1.3外部购买的技术资料(WL)

1)标准 2)技术规定 3)检测分析方法

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP02-2012 第2页共4页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：文件控制和管理程序

4.2公司内部编制的文件资料编号规定

4.2.1质量体系文件编号格式（含外来技术资料）

□□□□ / □□ □□ — □□□□

公司代码文件类别缩写文件编号制定年号

4.2.2质量记录表码编号格式

□□□□ / □□ □□ — □□ 公司代码文件类别缩写程序文件章节顺序号

4.2.3检测原始记录表码编号格式

□□□□ / □□ — □□ 公司代码文件类别缩写顺序号

4.2.4 公司缩写:XXXXXX消防检测技术咨询有限公司（XXXX）

4.2.5 文件编号为流水号，顺序编号；制定年号为文件制定的公元年。 4.2.6 文件发放号由文件类别缩写+两位阿拉伯数字的流水号组成。 4.3文件的编制、批准

公司内部文件由责任部门（人）负责编制，相关人员进行审批。检测报告编制按照《结果报告程序》执行。所有文件批准后均由办公室负责编号登记。 4.4文件的发放

4.4.1文件的发放由办公室负责登记造册，并确定发放范围，保证有关人员使用现行有效的文件。特殊情况由公司总经理批准。

4.4.2文件发放时要注明分发号，加盖“受控”章，并记录于《文件发放回收登记表》，由领用人签收。

4.4.3国家和行业标准、规范、规程经技术负责人确认，办公室复制、编号并加盖“受控”章后,发放到相关部门使用，原文存档。 4.5 文件的修改

4.5.1文件修改程序按照4.3和4.4执行，并由原编制部门填写《文件修改申请表》，办公室负责办理。

4.5.2文件修改后，办公室按规定的发放范围及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP02-2012 第3页共4页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：文件控制和管理程序

4.5.3办公室应定期对文件修改情况进行核对，防止误用作废文件。 4.6文件的归档

4.6.1收到上级部门发放的文件、通知后，报公司总经理批示，按批示交部门（人员）传阅，传阅完毕后及时归档；

4.6.2质量管理体系文件由办公室登记归档，存入磁盘的文件均应有备份，备份的文件也应标识归档；

4.6.3体系运行过程产生的质量记录和技术记录由责任部门及时交办公室归档。 4.7文件的作废和销毁

4.7.1 办公室对外来技术文件应定期检索，及时更换有效版本；

4.7.2所有作废文件由办公室负责及时从所有使用场所收回，对特殊需要所保留的任何已作废文件，都应加盖“作废留存”章，防止误用。

4.7.3对要销毁的作废的文件，由办公室填写《文件销毁记录》，经质量负责人批准后，由办公室负责处理。 4.8文件的借阅、复制

借阅、复制质量管理体系有关的文件，应登记并经办公室总经理同意后，由资料管理员办理借阅、复制手续。 4.9文件的评审

质量负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况及时反馈信息，必要时予以修改。

4.10保存在计算机系统内文件或网络上发放传输文件，其控制执行《数据保护程序》和本程序的相关要求。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP11-2012《记录控制程序》 5.2 XXXX/QP22-2012《数据保护程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL02-2012《文件审批表》 6.2 XXXX/JL03-2012《受控文件清单》 6.3 XXXX/JL05-2012《文件修改申请表》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP02-2012 第4页共4页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：文件控制和管理程序

6.5 XXXX/JL04-2012《文件发放回收登记表》 6.6 XXXX/JL06-2012《文件销毁记录》 6.7 XXXX/JL07-2012《文件借阅登记表》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP03-2012 第1页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：检测分包程序 1 目的

规范检测的分包，对分包进行有效控制。 2 适用范围

适用于检测工作的分包全过程。 3 职责

3.1技术负责人负责分包项目的审批，分包协议的拟定和分包工作的验收； 3.2质量负责人负责分包能力的评价；

3.3公司总经理负责分包项目和合格分包方分包协议的批准； 3.4办公室负责对分包方的管理。 4 工作程序

4.1 分包比例必须予以控制，限以下情况可进行分包： 4.1.1仪器设备使用频次低且价格昂贵。 4.1.2与公司检测项目有关联的特种的检测项目。 4.2 分包方选择：

应选择已通过计量认证或国家公司认可的检验机构。 4.3分包批准程序：

4.3.1 检测部根据检验需要提出分包建议，并向技术负责人提交《分包项目申请表》。 4.3.2 技术负责人对《分包项目申请表》进行审核后，报公司总经理批准，报告批准后由办公室向相关分包方索取有关证明材料。

4.3.3 质量负责人组织相关人员对分包方的能力进行评审，并留有《分包方能力评审表》等相关记录。

4.3.4评审合格后由办公室起草分包协议，经技术负责人审核，公司总经理批准后方可与分包方正式签约。分包方协议内容包括： a) 双方承担的责任义务；

b) 分包项目名称和执行的检测依据； c) 分包项目检测费用；

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP03-2012 第2页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：检测分包程序

d) 违约责任； e) 分包有效期限。 4.4 分包的中止和变更：

4.4.1 在分包协议履行中，若发现分包方的能力有变化不能满足公司质量要求时，应立即终止分包协议。

4.4.2 分包协议的中止由检测部提出书面申请材料，交质量负责人审核，由技术负责人批准实施。

4.4.3 分包方的变更应在中止分包协议后，其程序见本文件4.3.1～4.3.4条。 4.5 所有需分包的检测项目都应在分包实施前，征求客户（委托方）的书面同意。 4.6 检测报告中分包项目必须以“××项目由×××公司分包”字样明确标识。 4.7办公室做好每次使用分包公司的登记记录,并保存有关分包的所有资料（如能力评审记录、分包协议、分包方能力证明材料等）。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP05-2012《合同评审程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL09-2012《分包方能力评审》 6.2 XXXX/JL10-2012《分包情况登记表》 6.3 XXXX/JL08-2012《分包项目申请表》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP04-2012 第1页共3页第 A版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：服务和供应品的管理程序 1 目的

对提供外部服务和供给的供方进行评定，保证外部服务和供给符合规定的要求，确保公司的检测工作质量。 2 适用范围

适用于对检测质量有影响的支持服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用等控制。 3 职责

3.1各部门负责服务和供应品需求的申请，及对使用情况的评价和反馈。

3.2办公室负责合格供方的评定、采购文件的编制、实施采购及合格供方的控制记录和保存。

3.3公司副总经理负责测量设备购置申请表、总经理负责材料采购申请表的批准。 3.4技术负责人组织选择和评价大型测量设备及支持服务的供应商。 3.5公司总经理负责测量设备购置申请表和合格供应名单的批准。 4 工作程序

4.1服务和供应品的识别

本程序中所称的“支持服务和供应品”是指对检测质量有影响的服务和供应品，具体为： 4.1.1支持服务

a) 测量设备的检定、校准、安装、维修、保养工作。 b) 设施和工作条件的设计、制造、安装、调试工作。 c) 对检测质量有影响的人员培训教育工作。 d) 外部比对的检验机构。 4.1.2供应品

a) 检测工作中使用的计量器具、检测设备或辅助设备。 b) 检测中所需的纸张等消耗物品。 4.2支持服务和供应品的申请

4.2.1检测部根据检测工作需要，填写《采购申请/验收/领用登记表》，公司总经理批准。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP04-2012 第2页共3页第 A版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：服务和供应品的管理程序

4.2.2因检测工作需要，拟购置测量设备时，办公室填写《测量设备购置申请表》技术负责人审核，公司总经理批准。

4.2.3《采购申请/验收/领用登记表》中应注明所需物品的特征、质量要求等信息；《测量设备购置申请表》中应注明拟购物品规格型号、技术要求等。必要时，注明对提供服务机构的资质要求。

4.2.4办公室根据经批准的《采购申请/验收/领用登记表》、《测量设备购置申请表》到合格供应商处采购和落实。 4.3支持服务和供应品的评定

4.3.1评定合格供方时按下列要求进行：

a) 提供测量设备计量检定/校准服务的供方，应是法定计量检定单位。优先选择已通过公司认可的校准公司；

b) 提供培训服务的供方，综合考虑其资源、声誉、业绩及专业情况； c) 提供测量设备的安装、调试、维修服务的供方，应具法人资格，具备专业能力；

d) 测量工具、耗材，应选择产品质量可靠，价格合理的生产、经营企业购买。必要时，可选择合适的品牌或是通过ISO9001质量管理体系认证的企业。由办公室对各供方进行调查评定，记录在《供应商评价表》上。

4.3.2大型测量设备、重要支持服务的供应商由技术负责人组织选择和评价。对评定合格的供方列入《合格供应商名册》中，作为采购和服务的依据。 4.4采购产品的验收 4.4.1服务的验收

a）办公室组织有关技术人员验收，由验收人员与检测部人员在验收单上签字。 b）验收中发现不合格，应注明项目、原因、提出处理意见与供应商协商一致后报公司总经理审批执行。 4.4.2消耗材料的验收

材料进公司后，办公室与检测部逐项验收，填写《采购申请/验收/领用登记表》，验收合格后方可使用。

4.4.3测量设备的验收按《仪器设备管理和维护程序》。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP04-2012 第3页共3页第 A版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：服务和供应品的管理程序

4.5消耗性材料的管理

4.5.1办公室应建立消耗材料台帐。使用部门领用材料时，应经登记后方可领用。 4.5.2常用的消耗性材料应保持一定量的储备。

4.5.3消耗性材料应分类存贮于固定的场所，应保持存放场所合适的环境条件，并配防火、防盗、防潮等设施。 4.6对合格供方的控制

4.6.1办公室在验收采购供应品的同时，还应考查其产品和服务的其他方面情况。各部门应及时与办公室沟通供应品的使用情况，办公室将存在的问题反馈给供方，连续出现问题或出现严重问题的，经公司总经理批准取消其合格供方资格。 4.6.2对检测分包方的采购和控制，见《检测分包程序》。

4.6.3办公室建立合格供方档案，内容一般为：供方调查、评价记录、服务质量、验收记录等。

4.7办公室保存相关的供方评定及控制记录。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP23-2012《仪器设备管理和维护程序》 5.2 XXXX/QP03-2012《检测分包程序》 5.3 XXXX/QP11-2012《记录控制程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL08-2012《采购申请/验收/领用登记表》 6.3 XXXX/JL10-2012《供应商评价表》 6.4 XXXX/JL11-2012《合格供应商名册》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP05-2012 第1页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：合同评审程序 1 目的

在受理检测业务前，对客户的要求、或合同进行评审，确保公司能全面履行、满足客户的所有要求。 2 适用范围

适用于与客户检测业务有关的所有要求、标书和合同评审。 3 职责

3.1办公室业务受理员负责常规检测业务的评审。 3.2公司总经理负责有特殊要求检测业务的评审。

3.3重大检测业务合同、标书及与分包有关的业务由办公室召集相关部门、人员进行评审，报公司总经理批准。 4 工作程序

4.1公司在受理客户的各种业务时，对客户的要求、标书和合同均进行评审，确保能全面履行，满足客户要求。

评审内容包括：

1)对客户的要求予以适当规定，形成文件，便于双方理解。 2)公司是否有能力和资源满足客户要求。 3)选择适当的、能满足客户要求的检测方法。 4)付款方式、检测时间要求。 4.2合同的分类和评审

常规的、例行的简单检测业务（指公司已经具备检测技术能力且一直从事的检测工作，以及非常规业务经签约后的重复、例行业务）。此类业务由客户填写“检测委托书”，业务受理员负责对“检测委托书”上的客户要求实施评审，并在“检测委托书”上签名、注明日期即为实施了评审。

新的、复杂的、先进的或重大的检测业务（指检测新项目、新标准，委托业务量大，涉及已知有关各方存在业务纠纷而关系复杂，以及采用先进手段的检测业务）。此类业务由技术负责人负责召集相关部门、人员会议评审，评审结果报公司总经理批准。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP05-2012 第2页共2页第 A版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：合同评审程序

凡客户对付款方式有特殊要求的，须经公司总经理批准后才能执行。 4.3只有在合同评审通过后，才能与客户签订合同。

4.4客户的要求如与合同之间存在差异，应在合同签订前得到解决。

4.5办公室负责保存所有合同评审记录。在执行合同期间，就客户的要求或工作结果与客户沟通的有关记录也予以保存。

4.6当合同涉及分包项目时，合同评审的内容包括被分包的所有工作。

4.7在执行合同的过程中，如出现任何对合同的偏离，相关部门、人员应及时报告办公室，由办公室与客户沟通。如发现合同需要修改，相关人员填写《合同更改申请（通知）单》，并重新进行评审。评审通过后的修改内容应通知所有受到影响的人员，防止工作产生差错。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP06-2012《新项目评审程序》 5.2 XXXX/QP03-2012《检测分包程序》 5.3 XXXX/QP17-2012《检测及校准方法程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL14-2012《检测委托单》 6.2 XXXX/JL15-2012《合同评审表》

6.2 XXXX/JL16-2012《合同更改申请（通知）单》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP06-2012 第1页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：新项目评审程序 1 目的

为了保证本公司新开展的检测项目有足够的能力和资源，特制定本程序。 2 适用范围

适用于检测项目的建立、更新、改造，以适应开展新项目的检测工作。 3 职责

3.1公司总经理负责新开展项目筹建的批准。

3.2检测部协助技术负责人负责组织新开展项目的筹建。 3.3质量负责人负责新开展项目能力评审。 4 工作程序

4.1新开展项目是指公司从未开展的检测项目。新开展项目一般可分为以下三类： 4.1.1已通过计量认证/审查认可批准的项目，其技术依据发生较大变化； 4.1.2需投入经费新开展的项目； 4.1.3无需投入经费新开展的项目。

4.2根据新项目的不同情况，新项目的提出来源为： 4.2.1技术依据发生较大变化；

4.2.2公司预期或已规划的新增检测项目； 4.2.3客户提出的新项目。

4.3属4.2.1和4.2.2的新项目的筹建：

4.3.1技术依据发生较大变化的新项目由检测部填写“新开展项目申请表”,检测部主任签署意见后报技术负责人审批。

4.3.2公司规划内的新项目，由检测部负责筹建，并填写“新开展项目申请表”，必要时需提交调研报告，报公司技术负责人。

4.3.3技术负责人对新项目开展的可行性作出审核，需经费投入的项目应会同公司管理层共同确定项目是否筹建，决定筹建的新项目由公司总经理批准。

4.3.4经批准筹建的新项目由技术负责人组织检测部实施筹建，一般遵循以下步骤： 1) 确定项目负责人；

2) 确定技术依据的有效性；

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP06-2012 第2页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：新项目评审程序

3) 确定需配置的设备和环境； 4) 人员培训； 5) 作业指导书编制；

6) 检测运行，至少出具二份报告。

4.3.5新项目筹建完毕后，由质量负责人组织相关人员依据公司质量手册、程序文件、评审准则进行全面评审，并作好评审记录。

4.3.6评审通过的项目，公司可向客户出具检测报告。需申请计量认证的项目，由办公室与检测部填写相关申报资料，技术负责人进行审核后，上报上级评审部门。 4.4属4.2.3规定情况的新项目，应按本程序4.3.1～4.3.6的规定筹建新项目。 4.5所有新开展项目的相关记录及资料应交办公室归档保存。 5 相关文件

5.2 XXXX/QP18-2012《检测工作程序》

5.2 XXXX/QP04-2012《服务和供应品的管理程序》 5.2 XXXX/QP23-2012《仪器设备管理和维护程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL17-2012《开展新项目申请表》 6.2 XXXX/JL18-2012《开展新项目评审表》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP07-2012 第1页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：客户申诉和投诉的处理程序 1 目的

通过对客户满意程度的测量，正确理解并满足客户当前和未来的需求和期望，不断的提高客户的满意程度，正确、有效地处理客户意见，提高管理体系运行有效性。 2 适用范围

适用于公司客户满意度的测量和客户对公司的所有意见。 3 职责

3.1办公室负责客户意见的受理，质量负责人组织调查、分析复检（必要时），纠正措施落实以及向客户的信息反馈。

3.2 有关部门负责配合质量负责人做好客户意见处理工作。

3.3 办公室负责组织对客户满意度进行调查，针对客户满意度的信息进行综合分析,并对客户满意度的信息和客户意见处理记录的归档保存。 4 工作程序

4.1 客户满意度的调查的时机和客户意见的受理

4.1.1 办公室应每年对客户进行满意度调查，并填写《客户满意度调查表》。当出现重大检测质量问题、媒体投诉或其他特殊情况，组织针对特定对象的客户进行满意度调查。

4.1.2客户对公司就质量方针、检测质量、服务质量以及管理水平等方面均可提出投诉。客户的投诉由质量负责人受理，并对所投诉的问题在“客户投诉受理单”中作相应记录。

4.1.3办公室每年不定期的开展各种走访、恳谈等方式，进行征询各类客户的满意度信息。

4.2办公室针对调查结果以及其他渠道获得的客户满意度信息，整理出客户满意度分析报告交质量负责人和公司总经理；由质量负责人组织相关部门采取相应措施。 4.3 意见的处理

4.3.1 对客户正反两方面的反馈意见，质量负责人将对其作出分析，公司总经理使用分析结果作为公司改进管理体系、检测及对客户的服务依据之一。

4.3.2质量负责人在受理客户投诉后，应组织内审员及相关人员对客户投诉的问题进

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行调查、分析，并判定是否存在产生投诉的不合理因素。

4.3.3 当发现投诉涉及违反公司质量方针或程序，或者涉及检测质量有重大疑问时，质量负责人应按XXXX /QP12-2012《内部审核程序》对涉及的要素和部门进行临时性的内部审核。 4.4意见的答复

质量负责人将公司就客户投诉涉及的事项的调查结论向客户进行书面反馈。证实检测结论有误的，公司应发放更正报告，并承担相应的给客户造成的损失和不良影响。

4.5 所有客户满意度和投诉记录由办公室负责归档保存。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP09-2012《纠正及预防措施控制程序》 5.2 XXXX/QP10-2012《改进控制程序》 5.3 XXXX/QP12-2012《内部审核程序》 5.4 XXXX/QP13-2012《管理评审程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL19-2012《客户满意度调查表》 6.2 XXXX/JL20-2012《投诉（申诉）处理通知单》 6.3 XXXX/JL21-2012《投诉（申诉）登记表》

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对检测工作及其结果偏离管理体系的情形进行控制，确保管理体系运行的有效性。 2 适用范围

适用于检测工作及其结果偏离管理体系时的所有活动。 3 职责

3.1各科室（人员）负责在各项活动中发现不符合工作并及时反馈信息。

3.2质量负责人负责对不符合工作的总体管理，负责对不符合的严重性作出评估、组织采取纠正活动、决定不符合工作的可接受程度。

3.3不符合工作的主要质量职责部门负责原因分析、提出补救措施意见。

3.4责任部门（人员）负责对不符合采取纠正、补救活动。必要时，质量负责人组织采取纠正措施以消除不符合工作产生的根源。 4 工作程序

4.1 不符合工作的认定

质量管理、技术运作和支持服务工作的管理、执行和核查人员应最大可能地从工作的过程、程序和结果中发现已存在的不符合工作。一旦发现不符合工作，需填写《不符合工作控制单》，报告不符合工作发生部门的负责人和质量负责人。 4.2需反馈的异常情况包括：

1) 测量设备错误操作、给出可疑结果、已表明有缺陷或超出校准有效期限。 2) 检测过程中测量设备的意外损坏。 3) 突然发生停电、停水或其他干扰。 4) 人员发生伤亡事故。

5) 检测过程中环境条件发生变化。 6) 检测结果出现明显不合理现象等。 7) 已分发的检测报告有严重错误。 8) 样品、报告、原始记录泄密。

9) 检测人员玩忽职守、伪造、篡改数据,仿冒他人签字或私盖公章等。 10)由于工作疏忽或受商务、财务等其他因素影响,造成经济损失或严重社会影响。

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11)其他特殊情况。 4.3不符合工作的评估及处理

质量负责人组织对不符合工作的严重性加以评估，由不符合工作所涉及的主要质量职责部门对不符合工作分析原因并提出应采取的具体措施。 4.3.1不符合工作评估的分类：

1）A类不符合工作（检测事故）：检测过程不符合公司程序和检测方法的要求，已对检测过程和结果造成严重影响或得出错误检测结论，或给客户造成损失的不符合工作。

2）B类不符合工作（一般不符合工作）：检测过程不符合公司程序和检测方法的要求，对检测过程和结果造成一定影响，但未对检测结论造成影响或未给客户造成损失的不符合工作。

3）C类不符合工作（轻微不符合工作）：检测过程不符合公司程序和检测方法的要求，但未对检测结果或客户造成任何不利影响的不符合工作。 4.3.2不符合工作采取相应的处理

不符合工作责任人应在《不符合工作控制单》上做详细记录，构成事故的应填写《事故分析处理单》，必要时停止检测工作。对尚未结束的检测工作，应对检测样品作出明显的标识并进行隔离。在不符合得到消除后应进行全部或部分的检测。若无法全部或部分检测，由办公室通过书面方式向客户作出说明，必要时，取消检测工作。对不符合可能涉及的已结束的检测工作进行追溯和分析。对得出错误检测结论的检测工作，办公室应立即通知客户停止使用检测报告。 4.3.3检测过程中异常情况的处理原则

1) 异常现象发生时，检测人员应首先保证人员、测量设备、检测样品的安全，并暂停工作，将已得到的结果记录保存下来。

2) 对已发生人身伤亡，第一发现者应立即采取措施组织抢救。

3) 在确认人身安全未遭受危害后，检测人员应检查设施和环境、所用测量设备、检测样品以及已保存的检测结果的正常性和有效性，若怀疑或已确认存在问题，应将不符合情况进行反馈并采取有效的处理措施。

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4) 在确认设备、正常后,应对保存下来的数据进行分析,若有效可采用,继续进行检测。

5) 无法恢复的检测,检测人员应报告技术负责人,由技术负责人召集有关人员分析研究后提出处理意见。

6) 对造成人身伤亡或测量设备损坏或给客户带来损失的，检测人员应报告质量负责人,由质量负责人召集有关人员分析研究后提出处理意见。

7) 发生异常现象后,不论检测数据取舍与否,都应在原始记录中如实填写。 4.4对不符合工作的跟踪及验证

1) 对不符合所采取的措施一旦确定，涉及的主要职责部门应通过《不符合工作控制单》通知不符合发生的部门执行。在不符合得到消除或纠正后，相关人员对所采取的措施进行验证。经验证合格后，由质量负责人批准重新恢复工作。对不符合工作所采取的措施及验证和批准恢复工作的情况均应在《不符合工作控制单》中记录。

2) 当发现不符合可能重复出现，或怀疑公司的运作不符合公司的和程序时，不符合工作所涉及的主要质量职责部门应将此情况报告质量负责人，并按XXXX /QP09-2012《纠正及预防措施控制程序》组织实施纠正措施。

3) 不符合工作所涉及的主要质量职责部门应收集有关不符合工作情况的《不符合工作控制单》，及时将其交资料管理员保存。对年度不符合工作的控制情况及采取的纠正措施由公司作汇总、分析、报告，并输入管理评审。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP12-2012《内部审核程序》 5.2 XXXX/QP13-2012《管理评审程序》 5.3 XXXX/QP29-2012《质量监督工作程序》 5.4 XXXX/QP10-2012《改进控制程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL22-2012《不符合工作控制单日》 6.2. XXXX/JL23-2012《事故分析处理单》

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采取有效的纠正和预防措施，确保质量体系的持续和不断改进。 2 适用范围

适用于纠正和预防措施的制定、实施与验证。 3 职责

3.1 各部门发现不合格情况应及时向综合办公室汇报。 3.2 技术负责人负责组织有关人员对不合格进行识别确认。

3.3 质量负责人负责纠正和预防措施的审批，并对实施和结果进行验证。 3.4 公司经理负责重大纠正和预防措施的批准。 4 工作程序 4.1 纠正措施

4.1.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再次发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程序相适应。 4.1.2 不合格的识别可以通过各种活动来确认。

a、检测质量出现重大问题或误差超过规定值时； b、内部审核发现不合格时； c、外部审核发现不合格时； d、管理评审；

e、客户抱怨信息分析确认存在不合格时； f、对工作人员的考察或监督中发现不合格时；

g、其他不符合质量方针、目标或质量体系文件要求的情况。 4.1.3 原因分析

a、技术、质量负责人组织相关人员调查分析产生问题的所有潜在原因，包括客户的要求、方法和程序，工作人员的技能和培训、消耗品、设备及其校准。

b、可采用进一步试验方法分析不合格产生的原因。 c、评价出现的不合格对质量体系影响的程序。 4.1.4 纠正措施的选择和实施。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP09-2012 第2页共4页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：纠正和预防措施控制程序

a、需要采取纠正措施时，技术负责人向责任部门发出《纠正和预防措施要求表》。对不合格事实进行描述，对纠正时间、方法、质量等提出具体要求。

b、责任部门负责人责成责任人选择并制定最佳消除问题和防止问题再次发生的措施，经技术负责人批准后实施。

c、如果是针对严重不合格问题采取纠正措施，在实施前技术、质量负责人组织有关人员对措施进行评审，经公司经理批准后实施。

d、纠正措施采取的任何变更，应制定成文件并加以实施。 4.1.5 纠正措施的监控

a、质量负责人组织内审员或其他人员负责对实施的纠正措施跟踪验证，并进行评定。如无效，应调查分析原因，要求责任部门重新提出纠正措施。

b、如有特殊原因，责任部门应在两天内提出申请，技术质量负责人批准后方可延期完成。

c、填写《纠正和预防措施实施情况表》。 4.1.6 附加审核

a、当在某活动区域发现不合格项，并由此引起对本公司是否符合自身的和程序有怀疑时，质量负责人应报经公司经理批准对相应的活动区域实施计划外的附加审核。

b、附加审核按《内部审核程序》要求进行。

4.2 预防措施

4.2.1公司人员在下列工作中（不仅限于）应随时识别潜在的不符合工作：

1）按XXXX /QP03-2009《质量监督工作程序》对检测过程的监督； 2）识别和满足客户的需求和期望； 3）外部机构评审意见； 4）内审和管理评审； 5）公司间的比对或能力验证； 6）对检测报告的质量抽查； 7）对测量设备管理状况的抽查。

4.2.2发现潜在不符合的方法一般为（不仅限于）：

； XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP09-2012 第3页共4页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：纠正和预防措施控制程序

1）质量控制图 2）统计技术。

4.2.3一旦识别出潜在的不符合，识别人员应填写《纠正和预防措施实施情况表》，并将其反馈至不符合可能发生所涉及的质量职责部门。

4.2.4不符合可能发生所涉及的质量职责部门应分析原因，必要时，可邀请其他部门人员参加。

4.2.5不符合可能涉及的质量职责部门应确定预防措施及其实施计划，并填入《纠正/预防措施处理单》，报质量负责人审批。公司总经理负责预防措施的资源保证。 4.2.6预防措施的制定应考虑以下信息：

1）风险方法的应用； 2）客户需求和期望的评审； 3）市场分析； 4）质量过程控制要求； 5）以往经验获得的教训；

6）运行条件失控的早期报警过程等。

4.2.7预防措施的制定应根据潜在问题的影响程度考虑先后顺序，考虑对相应过程的适用性、高效性和有效性。

4.2.8预防措施由不符合可能发生所涉及的部门实施，相关的质量监督员对预防措施的效果进行跟踪并记录，质量负责人对预防措施的有效性进行评审。

4.2.9办公室应收集潜在不符合所涉及的原因分析、预防措施内容、预防措施实施的跟踪监督和有效性评价的记录，妥善保存,提交管理评审。

4.2.10由预防措施导致的对管理体系文件的任何必要的修改，应按XXXX /QP02-2012

《文件控制和管理程序》实施。 4.3 纠正和预防措施控制及记录。

4.3.1 当出现对工作质量或本公司信誉产生重大影响时，不合格或出现严重潜在的不合格，技术和质量负责人应组织分析原因和确定责任部门制定措施计划，并监督实施的过程。

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4.3.2 质量负责人编制《纠正和预防措施实施情况表》，用于记录本次不合格或潜在的不合格事实验证结果。

4.3.3 由纠正和预防措施引起的体系文件的更改，执行《文件控制和管理程序》。 4.3.4 综合办公室收集和保存纠正和预防措施记录，执行《改进控制程序》，并将其中重要的相关记录作为下次管理评审的依据之一。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP12-2012《内部审核程序》 5.2 XXXX/QP02-2012《文件控制和管理程序》 5.3 XXXX/QP29-2012《质量监督工作程序》 5.4 XXXX/QP10-2012《改进控制程序》 5.5 XXXX/QP08-2012《不符合工作控制程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL24-2012《纠正和预防措施记录表》

6.2 XXXX/JL25-2012《改进、纠正和预防措施实施情况表》

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采取有效的改进、纠正措施，实现管理体系文件的持续改进，对本公司和客户提供更多的收益。 2 范围

适用于改进措施的制定、实施与验证。 3 职责

3.1 综合办公室负责组织对管理体系文件、检测服务持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出《改进、纠正和预防措施实施情况表》，监督、协调措施的实施，并跟踪验证实施效果。

3.2 责任部门参与质量改进策划并负责实施与其相关的改进、纠正和预防措施。 3.3 质量负责人负责改进、纠正和预防措施的审批。 3.4 公司经理负责重大改进措施的批准。 4 工作程序 4.1持续改进

4.1.1改进应着眼于改善业务特征和特性以及提高过程的有效性和效率，改进的基础在于过程。可采取的措施有：

①测量和分析现状，找出薄弱环节和制约环节业务特性，过程效益发挥的关键。

②确立改进目标，即改进的预期效果。 ③调查研究可行的实施方案。 ④评价和选择方案。 ⑤实施所选定的方案。

⑥测量、验证和分析实施的结果。

⑦使成功的措施规范化，即纳入文件的永久更改。必要时对结果进行评审，以识别进一步改进的机会。 4.1.2持续改进的策划

办公室对质量管理体系持续改进实行策划和管理。 4.1.3策划的依据

公司的质量方针、目标、管理评审和内部质量审核结果、纠正和预防措施以及

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其他信息反馈和数据分析、结果、员工的合理化建议，是策划持续改进的基本依据。

4.1.4策划的内容

改进策划除遵循质量策划的一般原则外，应突出重点，活动过程及其职责。现就管理体系、检测业务、过程改进分别规定如下：

①管理体系的改进

管理体系改进涉及的内容主要有：质量方针、目标及其管理、组织结构、资源配备及其管理、测量及评价活动以及管理体系的其他要素活动。 ②检测业务项目的改进

检测业务项目改进涉及的内容主要有：针对检测业务项目的主要薄弱环节所采取的技术措施或先进的管理方式，提高检测业务项目的质量措施，以及相应的资源保障。

③过程的改进

实现过程的改进中，涉及技术和检测业务方面内容主要有：过程输入控制的改进、过程优化（过程实现手段的改进、人员素质的提高、检测方法的完善、工作环境的改善等），以及降低成本、提高效率，从而实现更多的增值。 4.1.5持续改进安排

①质量负责人根据持续改进的基本依据，并经改进策划后下达“持续改进计划及任务书”，由公司总经理批准。

②办公室按本程序4.2.1条款要求编写“持续改进计划及任务书”。

③计划由质量负责人审核，报公司总经理批准后实施。 4.2 改进措施实施控制及记录

4.2.1 质量负责人负责编制《改进、纠正和预防措施实施情况表》，用于记录本次不合格或潜在的不合格事实简述、措施要求的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。

4.2.2 由改进措施引起的体系文件的任何更改，按《文件控制和管理程序》执行。 4.2.3 综合办公室收集和保存改进措施的记录，并将其中重要的相关记录作为下次管理评审依据之一。

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5 相关文件

5.1 XXXX/QP12-2012《内部审核程序》 5.2 XXXX/QP02-2012《文件控制和管理程序》 5.3 XXXX/QP29-2012《质量监督工作程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL27-2012《改进、纠正和预防措施实施情况表》

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对质量记录和技术记录进行控制，满足追溯性、纠正措施、预防措施的要求。 2 适用范围

适用于公司管理体系运行记录及检测技术记录的管理、识别、收集、索引、存取、存放、维护和清理。 3 职责

3.1办公室负责质量记录表式的设计，检测部负责公司技术记录表式的设计。 3.2质量职责人员负责相应质量职责范围内的各项记录工作，并为记录的真实性负责。

3.3办公室负责相关记录和文件归档保管，对相关部门的记录进行监督管理。 4 工作程序

4.1记录表式的设计和审定

4.1.1表式的设计应满足信息足够的原则，以保证追溯和检测的复现。质量记录表式由质量负责人批准后生效使用；技术记录表式由技术负责人批准后生效使用。 4.1.2公司检测原始记录，一般包括如下内容：

1）样品信息：样品名称、样品唯一性编号、样品描述等。

2）检测信息：检测依据、日期、检测人、校核人、原始观察现象或数据、检测中发生的异常现象、环境条件、测量设备名称/型号规格、检测结果等。 3）检测数据处理：检测数据计算、转换的公式及计算、转换过程、数据修约记录等。

4.1.3办公室应编制记录清单，各类记录的保存期限如下：

质量手册、程序文件、技术性文件、人员技术档案、计量认证证书等为永久保存。

检测原始记录，检测报告副本、比对实验记录等为5年保存。测量设备档案依据设备的使用寿命周期为保存期限。体系运行的其他记录等为3年保存。 4.2记录表式的填用

4.2.1记录应在工作时如实记录，保持清晰、齐全、签名、日期等手续完备。

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4.2.2 检测原始记录应由检测人员在检测时及时填写。检测人员不得凭追忆事后填写或抄正。检测人员不得不记录原始观察值而直接填写检测结果。

4.2.3检测人员应根据检验标准要求对原始记录作必要的数据处理。在数据处理时，发现异常数据不可轻易剔除，应根据GB4883标准的规定进行剔除。

4.2.4检测数据的有效位数和误差表达方式应符合有关误差理论的规定。保留的有效数字位数一般应多1位于检测依据中技术参数的有效位数。

4.2.5 数值修约应符合GB8170及JJG1027的规定，极限数值的表达和判定应符合GB1250的要求。

4.2.6 计量单位应采用法定计量单位，检测人员应对非法定计量单位作必要的转换，并记录换算过程。

4.2.7 检测原始记录的校核和整理

4.2.7.1 检测人员完成检测原始记录的填写后，应由有上岗资格的人员对检测原始记录中的计算、数字修约和判定作校核，并在校核处签名或盖章。

4.2.7.2 检测和校核工作结束后，应由检测人员对所有原始记录进行整理、装订后作为出具检测报告的依据。

4.2.8记录出现差错时，采用“划改法”，在错误记录上划双杠并由更改人签字或盖章。对于影响检测结果的重要更改，应说明更改的原因。 4.3记录的收集

各类记录应分别根据相关程序文件的规定要求传递，凡程序文件中未规定归档时间的记录，使用后先保存在各使用部门，年终归至办公室并办理交接签收手续。 4.4归档记录的保存

4.4.1办公室是记录归档保存的职责部门，由其资料管理员进行归档记录的管理。 4.4.2公司采取必要的措施（如防火、防潮、防尘、防盗等），保证归档记录在保存期限内完好无损。

4.4.3公司归档记录不允许外借，对其查阅实行权限管理，防止泄密。需查阅或复印记录时，经公司总经理同意后方可进行。

4.4.4归档记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由资料管理员填写“文件销毁记录”报质量负责人批准后，执行销毁。

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5 相关文件

5.1 XXXX/QP02-2012《文件控制和管理程序》 5.1 XXXX/QP22-2012《数据保护程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL07-2012《文件借阅登记表》 6.1 XXXX/JL06-2012《文件销毁记录》 6.1 XXXX/JL26-2012《记录归档登记表》

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验证公司的质量活动是否持续符合评审准则和管理体系文件的要求，并为持续改进、完善公司的管理体系提供依据。 2 适用范围

适用于公司内部质量体系审核。 3 职责

3.1公司总经理负责批准年度内部审核计划。

3.2质量负责人全面负责内部审核工作，编制年度内部审核计划，任命审核组长，委派审核员，批准内审实施计划、纠正措施和内审报告。

3.3内审组长编制内审实施计划，内审员按计划分工负责编制内部审核检查表，开展内部审核工作，并负责纠正措施的效果验证。 3.4部门负责人负责制订纠正措施计划和组织实施。 3.5办公室负责内部审核活动所有记录的保存。 4 工作程序

4.1公司一般每年组织一次内审。当出现以下情况时，由公司总经理批准确定进行附加审核：

1）组织结构、管理体系发生重大变化；

2）出现重大质量事故，或客户对某一环节连续投诉时； 3）法律、法规及其他外部环境的变更； 4）认证机构进行现场评审的需要。

4.2质量负责人按审核计划在实施内审前组建内审小组，任命内审组长和小组成员。内审组长和内审员应由符合公司内审员任职条件的人员担任。

4.3审核组长编制内审实施计划，该计划应保证每个参与审核的内审员于被审核的活动。内审实施计划应至少在实施前1周经质量负责人批准后发放至各内审员和各受审核部门。内审实施计划内容包括：

1）审核的目的、范围、依据、方法； 2）审核组成员及分工； 3）审核时间及日程安排；

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4）受审核部门； 5）审核报告分发范围。

4.4审核组长组织内审组成员编写检查表，详细列出审核内容、依据、抽样方法等，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。 4.5首次会议

1）参加人员：高层领导、技术负责人、质量负责人、内审组成员、各部门负责人。会议由审核组长主持，与会者签到，办公室作会议记录；

2）会议内容：审核组长介绍审核组组成、审核目的、范围、依据、方式、成员分工、日程安排及其他有关事项。 4.6现场审核

1）内审员根据检查表，通过采用现场询问、查阅、取证等方式进行现场审核。 2）内审组长全面负责控制内审全过程；

3）现场审核中如发现不符合情况，由内审员在检查表中详细记录不符合事实。 4.7汇总分析

现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，确认不符合项并填写《不符合项报告》，并经受审核部门负责人确认。 4.8末次会议

1）参加人员：同首次会议人员。会议由审核组长主持，与会者签到，办公室作会议记录；

2）会议内容：宣布审核结果，明确纠正措施完成的时间。 4.9 纠正措施的跟踪与验证

对不符合项由责任部门进行原因分析，制定并实施纠正措施，审核员负责对纠正措施的实施效果进行跟踪验证。受审核部门在收到《不符合项报告》3天内制定并实施纠正措施。 4.10 内审报告

现场审核后5个工作日内，审核组长完成《内部审核报告》的编制，交质量负责人批准，报告内容：

1）审核的目的、范围、依据、方法；

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2）审核组成员及分工； 3）审核时间；

4）审核计划实施情况总结；

5）不符合项分布情况分析，不符合项数量及严重程度； 6）存在的主要问题分析；

7）对公司管理体系的符合性、有效性结论及今后应改进的建议； 8）报告的分发范围。

4.11办公室负责按规定分发范围发放审核报告。发放范围：公司领导、受审核部门及相关部门。

4.12内审有关记录由内审组长收集交办公室归档，内审报告由质量负责人提交管理评审。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP13-2012《管理评审程序》 5.2 XXXX/QP08-2012《不符合工作控制程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL28-2012《现场审查记录表》 6.2 XXXX/JL27-2012《年度内审计划表》 6.3 XXXX/JL29-2012《内部审核计划表》 6.4 XXXX/JL30-2012《内部审核报告》 6.5 XXXX/JL22-2012《不符合工作控制单》 6.6 XXXX/JL33-2012《首（末）次会议签到表》

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评审公司管理体系的适宜性、充分性、有效性，不断改进与完善管理体系，确保质量方针、目标的实现和满足客户要求。 2 适用范围

适用于对公司管理体系的管理评审。 3 职责

3.1公司总经理负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，批准管理评审报告，确保实施整改措施所需的组织和资源。

3.2质量负责人负责制定管理评审计划，组织召开管理评审会议，编制管理评审报告，负责管理评审决议的落实和有效性验证。

3.3相关部门负责提供与本部门有关的评审资料，负责管理评审整改措施实施计划的制订和执行。 4 工作程序 4.1管理评审时机

管理评审原则上每年进行一次。当公司内、外部有特殊、重大变化时应及时进行补充性管理评审。 4.2管理评审策划

管理评审策划包括如下内容：评审目的、评审依据、评审方式、评审时间、地点和参加人员、评审的主要内容、评审输入的各种信息收集和要求等。 4.3管理评审输入

质量负责人应在评审的前2周制定出管理评审计划，经公司总经理批准后由办公室发放至各部门，相关人员准备相应的评审输入。管理评审所考虑的内容一般为：

1）质量方针、质量目标实现情况报告、管理体系的适宜性、充分性和有效性分析； 2）收集管理人员和质量监督人员一年来管理与监督情况的报告； 3）内审结果报告；

4）纠正措施和预防措施执行情况汇总分析报告； 5）外部机构评审结果报告；

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP13-2012 第2页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：管理评审程序

6）公司间比对和能力验证结果分析总结报告； 7）客户反馈意见的汇总分析报告；

8）检测质量事故分析、客户投诉及其处理情况汇报； 9）提供员工培训教育情况分析报告；

10）提供资源充分性报告、质量控制活动报告； 11）上次管理评审决议的执行情况； 12）来自公司内外的投诉； 13）改进的建议等。 4.4管理评审实施

4.4.1由公司总经理主持管理评审会议,各部门负责人及内审员参加管理评审会议。质量负责人报告管理体系运行情况，技术负责人汇报技术工作情况，各部门负责人负责汇报部门质量管理工作，办公室负责做好管理评审会议记录。

4.4.2管理评审会议需对评审内容做出结论，并以文件的形式形成管理评审报告。管理评审报告一般包括如下内容：

1）质量方针、目标实现情况； 2）对现有管理体系的评价结论； 3）检测工作符合要求的评价结论；

4）管理体系及其过程存在的问题和改进意见；

5）与客户要求有关的检测工作质量和服务质量存在的问题和改进意见； 6）管理体系所需的资源存在的问题和改进意见； 7）明确需要整改的内容、措施和完成期限。 4.5管理评审措施的跟踪验证

4.5.1管理评审结束后，质量负责人负责编写管理评审报告，由公司总经理批准。 4.5.2管理评审决议中提出需要改进的问题，由相应质量职责部门在5个工作日内提出实施整改措施的详细计划，报质量负责人批准后按规定的时间完成。 4.5.3管理评审的评审报告和有关记录由办公室收集归档，保管期至少3年。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP12-2012《内部审核程序》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号：XXXX/QP13-2012 第3页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：管理评审程序

5.2 XXXX/QP10-2012《改进控制程序》

5.3 XXXX/QP09-2012《纠正及预防措施控制程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL34-2012《管理评审计划表》 6.2 XXXX/JL35-2012《管理评审报告》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP14-2012 第1页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：人员培训程序 1 目的

确保公司人员知识、技能和素质符合其工作的需要。 2 适用范围

适用于公司全体人员的人力资源管理。 3 职责

3.1公司总经理批准培训计划；

3.2技术负责人负责组织对人员的能力和资历的控制；

3.3办公室负责组织制定年度培训计划，并组织实施对所有人员的相关技术资料及培训记录进行归档和保管。 4 工作程序 4.1制定培训计划

a)各部门根据其自身发展需要和人员变动情况，提出培训需求报办公室； b)办公室依据各部门提出培训需求，制定《年度人员培训计划》，经公司总经理审批后执行。 4.2组织培训 4.2.1岗前培训

对新调入、转岗人员由办公室组织上岗培训。 4.2.2岗位培训

根据质量管理体系运行需要，所有技术人员的知识应更新、技能应提高，对其本专业的检测动态应及时了解。 4.2.3停岗培训

对在质量管理体系内部审核、能力比对试验等过程中发现严重不合格项的人员，或者在实际工作中发现其不适应本岗位工作需要的人员，办公室组织停岗培训，通过考核后方可从事与检测有关的工作。 4.2.4适时培训

a)办公室负责及时跟踪标准、规程等技术规范的修订情况，及时组织人员参加培训；

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP14-2012 第2页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：人员培训程序

b)涉及公司开展检测业务的每个新标准新方法应参加培训；

c)外送培训人员回公司后，有义务负责对其他从事该项工作人员的培训； d)凡须外送参加培训的人员，培训结束后需向办公室提交证明其参加培训达到预期效果的证明材料。 4.3 考核、归档

a．综合办公室负责组织检测人员参加国家、省主管部门组织的人员取证考核，和能力验证等熟练性考核；

b．综合管理办公室负责组织业务考核，应保存考核资料；

c．所有的培训资料和记录，以及每位技术人员的相关的授权、能力、资格证书等，最后交综合管理办公室资料管理员统一归档，建立个人技术档案。 4.4培训评价

由技术负责人负责专业技术培训实施情况的有效性评价；质量负责人负责管理体系等方面的培训实施情况的有效性评价；其他形式的培训由办公室主任进行有效性评价。

4.5人员技术档案管理

4.5.1办公室应为公司每位工作人员建立技术档案，并保持档案的完整、有效。 4.5.2人员技术档案一般包括下列内容： 1) 人员基本情况登记表 2) 年度考核材料 3) 有关资格证书复印件 4) 培训和技能考核记录

4.5.5检测人员应经过考核合格，并取得公司的资格确认后持证上岗。对国家和本省已开展检测人员职业资质制度的行业，检测人员必须取得相应的资质。 4.5.7人员技术档案应采取保密措施，查阅者应经公司总经理批准后方可查阅。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP11-2012《记录控制程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL35-2012《年底人员培训计划实施表》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP14-2012 第3页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：人员培训程序

6.2 XXXX/JL36-2012《人员培训记录表》 6.3 XXXX/JL37-2012《人员考核计划表》 6.4 XXXX/JL38-2012《人员考核记录表》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP15-2012 第1页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：设施及环境条件控制程序 1 目的

为有效地控制用于检测场所的设施和环境条件，使其对检测结果无不良影响，确保结果准确、有效、安全可靠。 2 适用范围

适用于本公司用于检测的所有场所。 3 职责

3.1 综合办公室负责检测工作中所需设施及环境要求的制定及实施情况的验证、监测、控制和记录；

3.2 各检测科负责现场检测的环境条件的记录及内部整理。 4 工作程序

4.1 设施和环境条件标准的制定

4.1.1 综合办公室根据检测项目及相关检测标准与要求，制定确保现场安全、有效开展项目检测时所必须需要的防护设施及环境条件标准，经公司经理批准后交各检测科实施。

4.1.2 必要时对影响检测结果的设施和环境条件的技术要求制成文件，本公司详见公司现场检测工作实施方案、防护规范等规定。

4.1.3 综合办公室按业务要求制定现场监控要求和检测方案，注意现场检测选点、布点。

4.2 设施和环境条件的配置及监控

4.2.1 现场检测注意事项及具体措施：现场开展的检测工作的人员必须佩带相应的个人证件与衣具。

4.2.2现场检测人员严格按抽样方案要求正确取点、按设备操作规程和检测规范进行检测。正确使用检测仪器进行安全检测。 4.3 环境条件的测量

4.3.1现场检测人员作好检测记录，应及时调整仪器及安全要求。对开展检测时的环境条件进行记录。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP15-2012 第2页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：设施及环境条件控制程序

4.3.2 当环境条件危及到检测结果时，检测人员应停止检测，并向综合管理办公室报告，以采取措施保证人员安全和检测工作的有效进行。 4.4 检测现场安全防护

4.4.1 检测人员应进行自我防护、注意操作；遵守有关防护与安全规定、规则和程序；

4.4.2 定期接受医疗机构对检测工作人员进行常规医学检查。

4.4.3 进入现场检测必须严格遵守施工现场安全管理纪律，佩带劳动安全防护用品，禁止擅自进入危险区域，如有特殊情况及时向公司汇报，采取有效措施在确保安全后方可进行检测工作。 4.4.4对检测区域的要求为：

a.非检测人员不得擅自进入，必要时经检测现场负责人同意，并履行登记手续方可进入；

b.离开检测现场应切电源，关好门窗；

4.5 各检测科工作人员应保持良好的现场环境，保持客户室内、场地整洁、安静。 4.6 固定场所外所需设施及环境条件，由检测人员按公司现场作业指导书的规定。 4.7现场发现重大事故执行有关防护预案的规定。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP19-2012《现场检测工作程序》 5.2 XXXX/QP16-2012《安全作业及内务管理程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL39-2012《现场检测工作记录》

6.2 XXXX/JL40-2012《安全作业及内务情况检查记录》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP16-2012 第1页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：安全作业与内务管理程序 1 目的

为保证公司人员健康和安全，为检测工作场所提供满足检测工作需要的良好内务秩序。 2 适用范围

适用本公司各科室的内务和安全管理。 3 职责

3.1综合办公室负责全公司安全和内务管理工作，制定安全事故防治预案，并组织实施、检查。各检测室配合。

3.2各检测科负责本部门安全和内务管理制度的实施。 4 工作程序 4.1 安全作业

4.1 公司应采取有效的防护和隔离措施。操作人员必须严格按测量设备操作规程操作，非操作人员不得进入这些工作区域。外来人员未经许可不得进入检测场所，确需进入的应经公司领导批准后由专人陪同进入。

4.2 检测场所应根据需要，配备适当的安全接地、屏蔽等设施。

4.3 检测场所内可能触及的带电物体及其他电气装置应有必要的防触电措施。 4.4 检测场所应配备足够的消防设施以及安全设施，保证一旦发生火灾时能采取灭火和疏散措施。

4.5 检测场所根据需要配备防雷击装置，如有需定期维护和检查防其可靠性。 4.6 检测场所和样品库及财务部门应采取防盗措施。

4.7 车辆驾驶员应严格执行安全行车的有关法律、法规、规定。 4.8 意外事故的处置：

a) 当员工在检测工作时发生意外人身伤亡事故时，公司的任何人员应根据伤亡程度立即采取救助措施，可先自行进行伤害的预处理。同时可拨打“120”紧接救助电话求助。采取救助的同时立即报告部门负责人做好善后处理，部门负责人应立即报告公司领导。

b）当出现诸如火灾、水灾、环境污染等蔓延性灾害时，公司的任何人员都有责

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP16-2012 第2页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：安全作业与内务管理程序任、义务和权利采取防止灾害蔓延的一切措施。同时应呼救其他人员帮助救助以及可拨“119”火警紧急救助电话求助。采取救助的同时立即报告部门负责人做好善后处理，部门负责人应立即报告公司领导。

c)当出现或发现危险品及被检物品损坏、丢失或仪器设备、设施损坏时，当事人应立即向部门负责人报告，采取必要的补救措施，防止出现其他类似情况。 4.2内务管理

4.2.1 检测室是进行检测工作的场所，必须保持清洁、整齐、安静。 4.2.2 检测室内操作时禁止吸烟、吃东西、非工作人员未经允许不得入内。 4.2.3 检测仪器设备及操作台面无积尘、物品摆放整齐有序，室内不放置与检测工作无关的物品。

4.2.4 各种电气设备经常检查，仪器设备零部件要妥善保管，常用工具应摆放整齐。 4.2.5 实验室内消防器材应定期检查，不准随意移动或损坏。 4.2.6 实验室应建立卫生值日制度，值日人员对实验室卫生负责。 4.2.7 非工作日必须切断电源、水源、关好门窗，保证实验室安全。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP19-2012《现场检测工作程序》 5.2 XXXX/QP18-2012《检测工作程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL40-2012《安全作业及内务情况检查记录》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP17-2012 第1页共1页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：环境保护程序 1.目的

保障公司的环境符合健康的要求。 2.适用范围

适用于本公司有关环境保护的管理。 3 .职责

3.1 办公室负责公司办公区域的环境保护事项。

3.2 检测人员负责检测工作产生的废弃物的无害化处理。 4. 工作程序

4.1 办公室加强对办公区域环境管理工作，对打印机墨盒、硒鼓等对环境有影响的物品进行控制。

4.2 检测部门负责本部门检测活动中产生的各类废弃物的无害化处理，废土不得随意丢弃、倾倒、堆放，集中处理后交环卫部门。

4.3 公司应布局合理，并采取有效措施，防止相邻工作区域间的不利影响；公司的设计或改造，应根据公司的功能和用途，充分考虑能源、采光、采暖、通风的要求，并考虑环境因素(如温湿度、电磁干扰、噪声、震动等)对检测工作可能造成的不利影响而采取有效预防措施。

4.4 公司应配备紧急处理意外伤害的急救药箱：如消毒液、清洗液、烫伤膏、包扎用品等，放于固定位置，便于使用，并定期更新。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP20-2012《现场检测工作程序》 5.2 XXXX/QP16-2012《安全作业及内务管理程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL40-2012《安全作业及内务情况检查记录》 6.2 XXXX/JL41-2012《检测室环境条件记录》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP18-2012 第1页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：检测和校准方法程序 1 目的

为确保检测数据准确可靠，对公司开展的检测活动中所采用的方法进行控制。 2 适用范围

适用于检测活动的各直接环节的方法选用、制定和确认。 3 职责

3.1技术负责人负责检测方法、作业指导书及对偏离标准方法的批准。

3.2检测部负责开展的检测项目的依据标准的收集和对偏离标准方法的技术判断，编制必需的各类作业指导书。

3.3办公室负责对检测方法的有效性进行控制。 4 工作程序

4.1公司使用合适的方法进行样品制备、检测、测量不确定度评定、对检测数据的处理和统计分析。 4.2检测方法的选用

4.2.1优先选择国家标准，其次是行业标准，再次是地方标准。当客户指定检测方法时，应采用满足客户要求并且适用于检测的方法。必要时由检测部制订相关的作业指导书。

4.2.2办公室根据《文件控制和管理程序》对所有标准和作业指导书的发放进行受控管理，确保公司所有部门和人员均使用标准和作业指导书的最新有效版本。 4.2.3各检测科应随时收集和跟踪所开展检测项目的最新动态和标准等技术资料的更新情况，综合管理办公室负责检索最新标准及其他技术规范，并按《文件控制和管理程序》保证检测人员所用文件是最新有效版本。

4.2.4在开始新项目检测前，应根据《新项目评审程序》对公司能够运用该项目所依据的标准方法进行确认。如果已开展的检测项目的标准发生修订，检测部对修订后的方法进行重新确认。

4.2.5在特殊情况下，如果检测工作不能完全满足检测标准或有关规定时，由检测人员提出书面申请，说明偏离的原因和内容，做出不影响检测质量的技术判断或控制措施，由部门负责人审核，经技术负责人批准后实施，必要时需经客户同意。偏离的程度和细节应在原始记录中表明，必要时还应在检测报告中说明。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP18-2012 第2页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：检测和校准方法程序

4.3非标准方法

公司在检测时采用的超出国家标准、行业标准、地方标准及上级质量技术监督局批准的监督检测细则的方法都是非标准方法。采用非标准方法时，检测部应按下述4.4～4.5的规定将所采用方法在公司内合法化。使用非标准方法前，应征得客户的书面同意。 4.4检测方法的文件化

4.4.1检测部应指定人员依据相关的要求编制检测方法。 4.4.2方法编制应至少包括以下内容：

1）文件名称、编号及其他应有的标识； 2）适用范围； 3）引用文件；

4）被检测的项目（参数）及技术要求；

5）检测条件，包括：所需检测设备及其技术性能要求，所需设施和环境条件等； 6）检测方法，包括：检测物品的标志、处置、运输、储存和准备，工作开始前所进行的检查，各检测项目的检测程序、数据记录及处理方法等； 7）评定合格的准则。 4.5检测方法合法化

4.5.1检测部应进行试验性检测和数据处理，出具检测报告，必要时评定测量不确定度，将所得的结果和其他方法进行比较，对影响结果的因素作综合性评价，交检测部主任评审。

4.5.2检测部主任对检测方法进行评审，审核内容为：检测方法的内容是否符合本程序4.4的规定；测量不确定度评定是否合理；能否满足客户提出的技术要求。 4.5.3经评审的检测方法报技术负责人批准执行。 4.6数据控制

检测数据由检测人员按检测方法中规定的要求进行处理，根据GB4883标准剔除异常数据，根据GB8170标准进行数值修约，根据GB1250标准表达和判定极限数值，并进行校核。当利用计算机或自动化设备进行数据采集、运算时，应根据《数据保护程序》实施数据控制。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP18-2012 第3页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：检测和校准方法程序

5 相关文件

5.1 XXXX/QP02-2012《文件控制和管理程序》 5.2 XXXX/QP06-2012《新项目评审程序》 5.3 XXXX/QP19-2012《检测工作程序》 5.4XXXX/QP23-2012《数据保护程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL58-2012《检测方法的确认表》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP19-2012 第1页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：检测工作程序 1 目的

加强检测过程控制，规范检测工作秩序。 2 适用范围

适用在公司场所内开展的所有检测工作。 3 职责

3.1办公室负责检测业务受理、样品收发保管。

3.2检测部负责检测，检测报告的编制、审核及作业指导书的编制。 3.3 授权签字人负责检测报告的批准。

3.4办公室负责检测报告的发放和登记，检测报告副本和原始记录的归档管理。 4 工作程序： 4.1检测任务的受理

客户委托检测任务，由办公室统一受理，具体详见《样品管理程序》。 4.2检测任务下达

检测任务由办公室统一下达至检测部，检测部组织人员开展检测工作。 4.3 检测样品由样品管理员按《样品管理程序》统一接收、保管。 4.4 样品的标识

由样品管理员按《样品管理程序》进行样品唯一性标识。 4.5 检测收费

检测业务受理后，按委托书要求收费。检测费用的减免或增加应经公司总经理批准后执行。 4.6 检测前准备

检测部在检测前应对检测方法作出确认，当规定的检测方法是非标准方法时，应报技术负责人审批，并征得客户的同意后执行。所有非标方法的来源，审批及方法文件应连同原始记录一并存档。 4.7 检测过程

4.7.1检测部首先按《样品管理程序》的规定进行样品有效性检查，并记录样品有效性检查结果。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP19-2012 第2页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：检测工作程序

4.7.2检查测量设备是否正常完好，其校准状态标识是否有效，并做好相关的记录。 4.7.3检查检测环境条件是否符合检测要求，并做好环境监控记录。

4.7.4检测人员应持证上岗，并按标准或检测作业指导书所规定的方法进行检测。 4.7.5 检测人员应正确操作测量设备，并如实记录检测原始观察数据或现象。检测数据处理的正确性由校核人员进行检查。 4.7.6 当检测过程中发生下述情况属异常情况：

1) 样品丢失或损坏；

2) 测量设备意外损坏、过载或误操作； 3) 突然发生停电、停水等情况； 4) 检测工作环境条件发生较大变化； 5) 检测结果出现明显不合理现象等。

当发生异常情况时，检测人员首先保证人员、测量设备、样品的安全，并分析确定是否需停止检测工作。在确认设备、样品均正常后，应对保存下来的检测结果进行分析，若有效则可予采用，并继续进行检测；若无效，对于可恢复的检验，应重新安排检测；对无法恢复的检测，应启动备样进行检测。检测中发生的异常情况应及时在检测原始记录中记录，并报告检测部主任。当检验无效时，应报告技术负责人，由技术负责人决定处理方法。

4.7.7 现场检测按《现场检测工作程序》进行。 4.7.8 分包项目按《检测分包程序》进行。 4.8 检测报告编制、审核与批准

4.8.1检测人员根据检测原始记录编制检测报告，检测部主任审核，授权签字人批准签发。

4.8.2 检测报告的管理按《结果报告程序》进行。 4.9 报告的发送及保存

4.9.1经批准的报告，由办公室加盖印章，办公室负责发放检测报告。 4.9.2 检测原始记录和检测报告副本由办公室负责存档，存档期限为5年。 4.10 验后样品处理

办公室应根据《样品管理程序》进行处理。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP19-2012 第3页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：检测工作程序

5 相关文件

5.1 XXXX/QP31-2012《结果报告程序》 5.2 XXXX/QP27-2012《样品管理程序》 5.3 XXXX/QP03-2012《检测分包程序》 5.4 XXXX/QP20-2012《现场检测工作程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL14-00-2012《检测委托单》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP20-2012 第1页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：现场检测工作程序 1 目的

加强现场检测过程控制，规范检测工作秩序，保证现场检测数据准确。 2 适用范围

适用在公司外开展的所有检测工作。 3 职责

3.1 办公室负责检测的受理、组织检测、记录和报告副本的保存。 3.2 质量负责人负责批准现场检测工作的实施。 3.3 检测部负责实施现场检测工作。 3.4 技术负责人负责报告的签发。 4 工作程序

4.1现场检测任务由办公室受理，并下达检测任务。检测部安排人员进行检测。 4.2现场检测应由二名以上持证人员进行。

4.3检测人员在检测前应对现场检测环境条件进行必要的监控和记录，确保符合标准要求。

4.4 检测人员应检查测量设备的完好性和有效性。

4.5 现场检测必须按有关标准和作业指导书的要求进行，并认真填写检测原始记录，检验中若发生异常现象，可按《检测工作程序》中的有关规定处理。 4.6 现场检测必须保证检测和样品的保密性，应对检测现场作必要的隔离。 4.7 检测人员所携带的检测仪器，应配置检测设备运输箱，运输中做好防震、防尘、防潮工作，对于有特殊要求的设备，应倍加小心。

4.8 在进入现场检测时，检测人员应根据国家标准、技术规范、检测方案，对检测时的现场工作环境（如安全现状、电源等）设施进行预先核查，对偏离国家标准、技术规范的，应立即报告质量负责人或按预案进行，直到条件确认符合后，才能再进入现场检测，并将环境条件记录在检测原始记录上。

4.9 在现场环境符合的情况下，检测人员还应对带到现场的仪器设备状态进行检查，确认工作状态良好后，才能进行工作，检测工作结束后也应对设备进行检查，装入储运箱，回单位后及时送回原存放位置。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP20-2012 第2页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：现场检测程序

4.10 现场检测结束后，应按检测要求填写有关内容，必要时由委托客户有关人员签署意见，确定取报告方式和交费形式。

4.11检测结束后，应按《结果报告程序》编制审批和发放报告。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP15-2012《设施及环境控制程序》 5.2 XXXX/QP24-2012《仪器设备管理和维护程序》 5.1 XXXX/QP27-2012《样品管理程序》 5.2 XXXX/QP31-2012《结果报告程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL14-00-2012《检测委托单》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP21-2012 第1页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：原始记录的填写和审核程序 1 目的

为了保证测量数据的正确记录和处理，最终获得准确、有效的检测结果，确保准确、可靠、公正地评价检测工作质量，控制检测报告质量特制订本程序。 2 适用范围

适用于本公司现场检测过程中原始记录的填写和校核。 3 职责

3.1 检测人员应按本程序规定如实填写原始记录；

3.2 各检测科负责人应对原始记录认真校核并对其完整性、真实性和准确性负责。 3.3 授权签字人应对原始报告认真审核并对其完整性和准确性负责。 4 工作程序 4.1 原始记录

4.1.1 原始记录应包含足够的信息。原始记录中所有的内容和信息应由检测人员认真、准确、如实填写。按规定格式、技术术语、法定计量单位和数据修约规则，使用钢笔认真填写，字迹清晰，填写完整，检测原始记录必须由两人以上检测人员签名。

4.1.2 检测业务编号是检测报告中和原始记录的唯一性编号，编号应符合《检测工作程序》中的规定。

4.1.3 原始记录编号应根据检测任务编号填写。 4.1.4 受检（委托）单位和检测类型按任务单填写。

4.1.5 页数按原始记录的总页数填写，包括封面、首页及续页。 4.1.6 日期是指原始记录完成时间，按×年×月×日填写。

4.1.7 项目类型、用途、受检（委托）单位和检测类别按任务单填写。 4.1.8 检测依据是指检测文件、标准、委托书、合同、规范、技术条件等。 4.1.9 检测项目的特征状况，应表述检测有无异常或与相应的检测方法中所描述的标准状态有无偏离。必要时描述被检测项目外观状态、可见缺馅等。 4.1.10 其它：填写以上各条未清晰而又必须说明的信息。

4.1.11检测应由检测人员和校核人员签字，并填写右下角的总页次和分页。 4.1.12 原始记录续页：原始记录应尽可能采用经授权人签字认可的专用样张或

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP21-2012 第2页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：原始记录的填写和审核程序

格式，并存入记录清单中。特殊情况下，由检测人员根据标准要求和检测的实际情况设计，经技术负责人审定；在没有专用纸张或表格而且检测频次较低的产品，也可采用通用的原始记录续页。

4.1.13由检测仪器自动给出的记录结果和记录曲线，由系统管理员定期对存储的数据备份、编号、存档，并和委托单、检测报告一并保存。 4.2 记录填写要求

4.2.1 设施及检测现场环境条件必须详尽记录并保证其满足标准规定的要求。当不能满足标准或预期规定要求时，必须按实际情况记录。

4.2.2 每一检测业务应记录主要使用仪器、设备、量具的名称、型号、精度、量程以及检定有效期情况。

4.2.3 每一项检测业务应记录检测步骤和检测方法，而且过程详尽，方法准确、清晰，并保证与标准规定的方法一致。当检测方法偏离标准规定，则必须按《检测及校准方法管理程序》规定处理。

4.2.4 检测过程中发生异常现象和事故，如设备损坏及停电等情况，应在原始记录中详细记录并包括其善后处理情况。对于检测结果呈现边缘数据以及监督检测不合格项目都应进行校验，并加以记录。

4.2.5 凡有数据要求的，必须记录其实测数据。

4.2.6 属定性的性能特征项目，应按标准中的规定用准确简练的文字如实叙述，不得用“合格”或“不合格”表述，更不能用 “√”或“×”表示。

4.2.7 原始记录中的数据，应采用法定计量单位。标准中的技术要求或仪器、设备使用非法定计量单位的，应按GB4112-4116的规定换算成法定计量单位，标准中的非法定单位可在括号内注明，以便比照。

4.2.8 分包检测项目及经批准委托外单位检测的项目，应将加盖有效印章的检测单位出据的检测报告单附在原始记录中，以备审查。 4.2.9 数据处理和审核：

a. 检测数据计算和处理，应直接书写在原始记录纸上，计算应列出公式，标注计量单位，公式中的字母含意应加以注释；

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP21-2012 第3页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：原始记录的填写和审核程序

b.数据需进行统计处理时，按规定必须舍弃的数值，仍应保留在原始记录中，但应加以说明，不应将其舍弃。

c. 更改：记录有误需要更改时，不得在记错的文字、数据或符号上直接更改或涂抹，应在记错的地方轻划两条横杠，被更改处应能辩认，将正确的文字、数据或符号写在其上方或下方，更改人应在更改处盖章。

4.3 原始记录的内容应直接记录在原始记录纸上，字迹应清晰、整洁。书写时不能用铅笔。

4.4 检测结束，检测人员应在原始记录上签名，校核人员签名，并交指定人员录入检测系统，给出结论，并将其记录装订成册，随检测报告按传递程序审批、存档。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP19-2012《检测工作程序》 5.2 XXXX/QP18-2012《检测和校准方法程序》 5.3 XXXX/QP23-2012《数据保护程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL44-00-2012《原始记录》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP22-2012 第1页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：例外情况下允许偏离的程序

1 目的

为对检测过程中例外情况下的偏离进行控制而制订该程序文件，保证检测结果。 2 适用范围

本程序适用对允许偏离方针、程序或标准的例外情况下的偏离处置。 3 职责

检测科负责本程序实施，质量负责人组织，技术负责人监督检查。 4 工作程序

4.1检测工作有差异或发生偏离方针、程序的情况：

ａ、出现外界干扰（停电、停水等）使检测不能继续进行；ｂ、仪器设备发生故障或损坏。ｃ、样品损坏不能完成检测；

ｄ、首次测量超过标准允许误差，检测无法判定；ｅ、检测结果分散；ｆ、不可重复的检测。 4.2采取的措施

ａ、由于不可抗拒的环境和外界干扰而被迫中断检测时，检测人员及时报告办公室，条件恢复正常后，方可继续检测，由检测项目负责人视情况决定检测是否重新开始或继续进行。

ｂ、由于仪器设备故障而中断检测按《仪器设备管理和维护程序》处理。故障排除后，仪器必须校核，符合使用要求后，可继续进行检测。

ｃ、由于人为因素而中断检测，检测项目负责人应组织现场分析，找出原因并解决后，可继续检测。

ｄ、检测结果超过标准允许的误差或出现临界数值难以判定结果时，应进行复检。

ｅ、不可重复的检测事先与委托方协商，取得一致意见，委托方认可进行检测。 4.3 允许例外情况下偏离包括：

ａ、委托方要求按其提供的技术条件，说明书或测试大纲进行检测；ｂ、双方订立的合同规定；

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP22-2012 第2页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：例外情况下允许偏离的程序

ｃ、新产品样本中规定的技术数据、要求；ｄ、参照其它行业有关标准进行的产品检测；ｅ、未提供任何技术资料产品检测。 4.4允许例外情况下采取纠正措施的原则

ａ、中断原因对以前检测结果有影响时，恢复检测后应重新检测，原数据作废；ｂ、中断原因仅对某些项目有影响时，可只对影响的项目重新检测，原数据作废；

ｃ、中断原因对以前检测没有影响时，原数据有效，恢复检测后，只对未检测项目进行检测；

ｄ、因检测样品损坏中断检测后，经技术负责人批准允许使用备用样品重新检测，并以后者检测数据为准。

ｅ、检测结果异常或出现临界数值难以判定检测结果，复检后，按复检的数值作判定。复检由技术负责人批准，质量负责人或质量监督员监督检查复检过程。因若干非主要项目结果出现异常而影响检测结论时，可对这些项目及受到这些项目影响的有关项目进行复检，结果按复检结果判定。 4.5允许例外情况下发生偏离的反馈

ａ、出现异常情况时，检验人员应报告技术负责人和办公室。由技术负责人批准纠正措施；

ｂ、质量负责人应记录出现异常情况和纠正措施以及纠正措施有效性情况。整理后归入该产品档案中。

ｃ、必要时，质量负责人组织质量监督员进行监督检测纠正措施的实施情况；ｄ、出现异常情况检验员应填写《发生异常情况记录表》，内容包括：时间，产品编号，异常情况原因，对检验的影响，纠正措施等。 4.6 处置

ａ、按委托方提供的技术资料，编制检测规程，检测规程由检测室编写，技术负责人审批后，由办公室通知委托方，委托方确认后对检测的项目按委托方的要求

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP22-2012 第3页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：例外情况下允许偏离的程序

和提供的方法进行检测，检验报告中注明检测依据，检测报告、检测规程、原始记录等由资料室归档备查。

ｂ、委托方要求按合同规定进行检测的程序按《合同评审程序》处理。ｃ、按新产品样本中规定的技术数据或要求检测产品时，检测室应根据技术参数或技术要求，提出检测方法，并与委托方讨论检测方法，经委托方同意后，编制出检测规程，技术负责人审批，委托方签字确认后，实施检测，只对委托方提供事先约定的检测项目数据，不做结论判定，不提供检验规程，有关样品检测的文件由资料室归档备查。

ｄ、参照其它行业有关标准检测产品时，检验室应按其提供的标准方法进行检测并按标准要求指标进行判定，向委托方出具按其提供的标准技术要求编制的检测报告。供检测用的标准，与检测原始记录，报告一并归档保存。

ｅ、委托对委托检测的产品提不出任何技术文件时，按下列程序处理： ——采用该类产品的标准，按标准中的技术条件级别，由检测室编制检测规程，技术负责人审批；

——征求委托方的意见，确认检测规程； ——进行检测；

——综合判定产品达到的技术指标；

——检测报告注明采用标准，提供该标准的技术数据，不做结论。 ——所有技术文件、记录归案保存。

ｆ、例外情况下均不使用认证标志，只提供实验报告。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP24-2012《仪器设备管理和维护程序》 5.2 XXXX/QP09-2012《纠正及预防措施控制程序》 5.3 XXXX/QP10-2012《改进控制程序》 5.4 XXXX/QP05-2012《合同评审程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL45-2012《检测结果异常情况记录表》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP23-2012 第1页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：数据保护程序 1 目的

为加强对检测数据、使用计算机或自动化设备进行采集、处理、操作记录、报告、存贮、检索和业务网络管理的控制及管理，确保检测结果准确完整和安全保密,制订本程序。 2 适用范围

本程序适用于本站使用计算机或自动化设备进行检测和数据处理或进行检验业务网络管理的控制、管理。 3 职责

3.1 检测人员对检测数据负责。

3.2 检测室负责人对从本部门发出的数据负责。

3.3 各部门负责自用计算机或自动化设备使用和维护和数据的完整、安全。 4 工作程序 4.1检测数据的控制

4.1.1检测过程中产生的数据由检测人员及时记录于规定的原始记录单中，检验人员应对检验数据的计算、换算认真检查。

4.1.2 检测室负责人应指定人员对检测原始记录单中的数据、换算进行复核。 4.1.3 检测数据的修约按“GB8170-87数据修约规则”进行，所选取的有效位数应与要求的测试精度相适应。

4.1.4 检测数据如通过微机或自动化设备采集、处理、运算、记录、报告和贮存时，应保证数据的完整性和保密性。

4.1.5使用计算机或自动化设备进行检测工作出现异常或故障时，本次检测数据不得使用，还应评估对以前检验结果的影响。

4.1.6检测人员应对计算机和自动化设备采集、处理和运算的数据结果应采取有效的方法进行适当的检查和验证。发现异常应及时查明原因，予以纠正。 4.2计算机或自动化设备进行检测工作的控制管理

4.2.1与设备配套的计算机一般只允许用于相关的检验工作，未经检测室负责人允许，不能用做其他。经允许用做其他时，应确保原系统不受损和数据受控。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP23-2012 第1页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：数据处理程序

4.2.2本站自行开发、编制的计算机软件应文件化，并经过适当的确认和检查以满足使用要求。

4.2.3打印证书报告的计算机应指定人员使用，防止非授权人接触和未经批准修改计算机中的记录。做好为客户保密。

4.2.4检测设备所配备计算机，严禁拷贝和运行外来游戏、娱乐类软件，保证自动化设备不受“病毒”感染。 4.3 资料归档

各检测室应将有关自动化设备机随机带来的软件或自动化设备的验收、比对、验证和工作软件拷备等资料交办公室作为设备档案保存。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP01-2012《保护公正性和保护客户机密及所有权程序》 5.2 XXXX/QP11-2012《记录控制程序》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP24-2012 第1页共5页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：仪器设备管理和维护程序 1 目的

有效地控制和管理用于检测的所有测量设备，保证检测数据的准确可靠。 2 适用范围

适用于公司测量设备的选购、购置、验收、建帐、领用、使用、停用、报废、标识、建档等管理。 3 职责

3.1技术负责人负责测量设备的申购、停用、报废等方面的技术审核。

3.2公司总经理负责大型或贵重测量设备申购的批准,副总经理负责常规测量设备申购的批准。

3.3检测部负责在用测量设备的日常维护、修理。 3.4质量负责人负责测量设备管理的监督。 3.5办公室负责测量设备的档案管理。 4 工作程序 4.1设备申购

4.1.1 检测部根据检测工作需要，必须增添测量设备时，应填写“测量设备购置申请表”，技术负责人进行技术审批后报办公室采购。 4.1.2 采购资料

技术部门将采购产品适用的技术文件和资料传递给办公室，内容包括： 4.1.2.1产品技术标准（包括：企业标准或引用的国家标准、行业标准）的有效版本或文件编号；

4.1.2.2采购产品的图样（如有）；

4.1.2.3采购资料若更改，由申请部门及时到办公室更换或更改采购资料。 4.1.3办公室对有关部门提供的资料应予保管，并建立采购清单。 4.2设备采购

办公室按照需要选择供方,以传真等形式进行定货，（注：供方应为已列入本公司《合格供应商名册》）。按照规定的要求，应在约定的时间内送到。 4.3设备验收

4.3.1测量设备的验收一般由开箱验收和质量验收组成。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP24-2012 第2页共5页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：仪器设备管理和维护程序

1) 开箱验收：由设备管理员和检验相关人员一同进行。

2) 质量验收：根据购货合同规定的技术要求或相应标准、规程、使用说明书等文件对测量设备的性能及技术指标进行检定、校准或验证。

4.3.2经验收合格的测量设备进行建帐、标识和领用。经验收不合格的测量设备由办公室负责与供应方联系并采取妥善的方法加以解决。 4.4测量设备的建帐

4.4.1办公室将验收合格的测量设备进行统一编号。测量设备以下规定进行编号：

XXXX + X X 顺序号（2位阿拉伯数字）购买年份(4位阿拉伯数字) 4.4.2已作统一编号的测量设备应载入公司《测量设备管理台帐》中。 4.5测量设备档案管理：

4.5.1所有测量设备档案由办公室统一归档。办公室对档案应进行分类、编目。 4.5.2测量设备档案一般包括： 1) 测量设备基本信息表； 2) 购置合同或申购表； 3) 验收单； 4) 出厂合格证； 5) 制造厂使用说明书；

6) 检定/校准证书或自校记录或比对报告或功能正常性检查记录； 7) 使用维护或维修记录等。 4.6测量设备标识管理

4.6.1公司所有测量设备应有清晰的标志，测量设备标志由识别标志和状态标志组成。

4.6.2 测量设备识别标志应表明测量设备的统一编号。

4.6.3测量设备状态标志是表明测量设备的检定/校准/验证状态，测量设备状况标志应包括有效期限，检定/校准/验证执行单位和执行人。状态标志分为“合格”、“准用”、“停用”。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP24-2010 第3页共5页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：仪器设备管理和维护程序

1) 合格证（绿色）适用于： (1) 经计量检定合格者；

(2) 无法检定/校准/或验证，经比对符合要求者。 2)准用证（黄色）适用于：

(1) 一部分功能或技术指标已不符合要求，但在一定量限或功能符合要求，应标

明限用范围； (2) 降级使用。

3) 停用证（红色）适用于： (1) 损坏的测量设备；

(2) 经检定/校准/验证不符合要求； (3) 超过检定/校准/验证周期； (4) 功能或性能有怀疑的测量设备；

(5) 暂不使用的测量设备。 4）绿色标识用于辅助设备：不必检定、校准或自校，经功能检查正常，（如计算机、打印机、空调等）。

4.6.4设备管理员根据测量设备的有效证书，填写相应标识内容后将标识粘贴在测量设备上。

4.7测量设备的领用

办公室应确定测量设备的保管人和放置地点。保管人发生变化，应由接替人办理相应的领用手续。测量设备放置地点有变化的，应及时通知办公室。 4.8测量设备的使用

4.8.1检测人员在测量设备使用前，首先应检查设备状况标志，未经检定/校准/验证或不合格的测量设备禁止使用。检测人员还应检查测量设备的正常性。

4.8.2对检测结果有重大影响的测量设备应由检测部编制《测量设备操作规程》，使用者应严格按要求进行操作。

4.8.3测量设备使用过程中发生过载、误操作或损坏时，应立即停止使用，加贴“停用”标识。将情况记录于“测量设备使用维护记录”中，检测人员应就上述缺陷对以前所进行的检测工作带来的影响进行评估。该记录每年年底及时交办公室归档。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP24-2012 第4页共5页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：仪器设备管理和维护程序

4.9测量设备的停用

4.9.1暂不使用的测量设备由检测部填写“测量设备停（启）用、报废（失）申请表”，由技术负责人批准后停用。

4.9.2有效期限内测量设备发生4.8.3情况的停用，检测部应及时报告技术负责人。 4.9.3重新启用的测量设备应由检测部提出启用申请，由技术负责人批准是否启用。 4.10维修

4.10.1测量设备发现异常或故障，办公室组织维修并做好《测量设备维修记录》； 4.10.2测量设备修复后应经过检定(校准)或功能检查，达到规定的技术要求后再投入使用，并将所有材料存档。对发现故障前一定时期内的检测结果有怀疑时，由技术负责人组织进行追溯；

4.10.3对于不能修复的测量设备，办公室提出具体报告，技术负责人组织评定并报公司总经理批准后报废。 4.11报废

4.11.1经多年使用或损坏致使无法满足检测要求或无法正常工作的测量设备，由使用部门填写“测量设备停（启）用、报废（失）申请表”报技术负责人审核，公司总经理批准实施。

4.11.2办公室负责报废的实施，测量设备报废后仍应保存其档案一年（包括报废记录）。

4.12设备维护保养

由设备管理员每年末或年初对主要测量设备编制《测量设备维护计划》，由检测部主任审核，技术负责人批准后实施。

4.13质量负责人不定期地组织人员对测量设备管理进行监督抽查，对发现的问题应采取纠正。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP06-2012《服务和供应品的管理程序》 5.2 XXXX/QP26-2012《期间核查程序》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP24-2012 第5页共5页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：仪器设备管理和维护程序

6 相关记录

6.1 XXXX/JL46-2012《测量设备购置申请表》 6.2 XXXX/JL47-2012《仪器设备验收表》 6.3 XXXX/JL48-2012《仪器设备使用记录》 6.4 XXXX/JL49-2012《仪器设备维修申请表》 6.5 XXXX/JL50-2012《仪器设备维修记录表》 6.6 XXXX/JL51-2012《仪器设备调试验收记录》 6.7 XXXX/JL52-2012《仪器设备降级使用评定表》 6.8 XXXX/JL53-2012《仪器设备停用\\报废申请表》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP25-2012 第1页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：量值溯源程序 1 目的

为确保检测设备的准确可靠，并满足预期使用要求，对检测设备的溯源性进行有效控制，确保溯源到国家计量基准或标准。 2 适用范围

适用于开展本公司在用检测仪器包括标准物质及核查标准的检定/校准等溯源管理活动的控制。 3 职责

3.1 综合办公室负责制定周期检定计划并组织、监督执行； 3.2 质量负责人批准周期检定计划；

3.3 各检测科负责人负责本部门周期检定计划的实施。 4 工作程序 4.1 量值溯源要求

4.1.1 本公司内凡对检测结果和数据有影响的所有设备，其量值溯源应符合国家量值传递系统的要求。

4.1.2 外委托检定机构应是能出具其法定资格、校准/检定能力和溯源性证明的法定计量检定机构或授权机构。 4.2 周期检定计划的制定和实施

4.2.1 设备管理员按照量值溯源关系，每年应定期编制下年度计量器具周期检定计划，报质量负责人批准后，由综合管理办公室按计划组织送检。 4.2.2 周期检定计划内容包括：

a．计量器具名称、型号、器号、准确度等级、测量范围； b．原检定证书编号、有效期； c．使用部门； d．定点检定机构名称； e．检定时间。

4.2.3 送外检定一般采用集中送取形式，送检前应加强同检定单位的联系，力争一次性完成送、取任务。

4.2.4 新购置的设备必须在到货（安装完毕）半个月内送检或自检。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP25-2012 第2页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：量值溯源程序

4.3 当向国家基准的溯源不可能和（或）不适用时，应建立对适当测量标准的溯源来提供测量的可信度，例如：

a．使用有证标准物质给出的可靠的材料；

b．综合管理办公室会同相关部门组织有关人员按《检测及校准方法管理程序》编制校准方法，报技术负责人批准使用；

c．通过参加能力验证计划。 4.4 使用参考标准或标准物质

4.4.1 用于校准的参考标准（期间核查标准）在任何调整之前或之后均应予以检定，纳入周期检定计划内管理。

4.4.2 确认所使用的标准物质为有证标准物质并在合格证书有效期内使用。 4.4.3 按照《期间核查程序》制定设备期间核查方案并由综合管理办公室监督其实施，以确保对其校准状态的掌握。

4.4.4 按照《设备管理程序》，安全处置、运输、储存和使用参考标准和标准物质，以防止污染或损坏，确保其完整性。

4.5 经检定不符合开展检测工作要求的设备由检测人员提出停用、降级、更换申请，报质量负责人批准实施。

4.6 设备管理员统一保存检定证书（报告）、标准物质合格证书、比对结果报告等原件记录，备份复印件给检测人员使用。主要仪器和大型设备的检定/校准证书原件与设备同步保存，其他的证书原件一般保存三个周期。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP18-2012《检测和校准方法程序》 5.2 XXXX/QP26-2012《期间核查程序》

5.3 XXXX/QP24-2012《仪器设备管理和维护程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL-2012《周期检定计划执行记录》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP26-2012 第1页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：期间核查程序 1 目的

为证明本公司在用测量设备在两次检定/校准周期之间，满足预期计量特性要求，特制定本程序。 2 适用范围

适用于本公司在用仪器设备的期间核查活动控制。 3 职责

3.1 各检测科负责期间核查方案的制定和实施；

3.2 技术负责人负责批准期间核查方案，并组织实施，对检查结果的有效性进行确认；

3.3 质量负责人负责对期间核查活动实施监督管理。 4 工作程序 4.1期间核查

4.1.1对检测结果有重要影响的设备应实施期间核查。一般在下列情况下可定期进行期间核查：

1）使用频率高且易漂移且有稳定核查标准的测量设备。 2）测量设备在运行过程中，有可疑现象发生。 3）两次检定/校准之间的例行检查。

4) 设备在有效期限内长期不用，而需重新启用时。

4.1.2设备期间核查的目的是检查其计量性能是否产生变化，期间检查的最佳方法是用检查标准选择典型量程进行检查。期间核查可选用方法：

1）采用高一准确度等级的计量标准、测量设备进行核查。 2）采用同等准确度的计量标准、测量设备进行对比。 3）通过对样品不同特性检测结果的相关性进行验算等。 4.1.3制定期间核查方案

检测部根据测量设备的稳定性和使用频率，确定需要进行期间核查的对象、检查方法、检查间隔及结果评定要求，编制《测量设备期间核查计划》，经技术负责人批准后实施。 4.1.4期间核查的实施

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP26-2012 第2页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：期间核查程序

1）检测人员按照期间核查计划按时按要求开展期间核查并做好《测量设备期间核查记录》；

2）检测部主任负责对检查结果进行确认；

3）经期间核查确认为测量设备失准的，应立即停用。具体按《仪器设备管理和维护程序》处理。

4）若已发生不合格，应对以前的检测工作进行追溯，必要时通知客户。 4.1.5期间核查记录应交办公室载入设备档案中。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP24-2012《仪器设备管理和维护程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL55-2012《期间核查计划》 6.2 XXXX/JL56-2012《期间核查记录》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP27-2012 第1页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：样品管理程序 1 目的

为保证检测样品的代表性、有效性和完整性，指导样品的选择、标识、防护，保证检测工作的质量和客户的合法权益，特制定本程序。 2 适用范围

适用于检测工作中被检测样品的管理。 3 职责

3.1 检测部主任负责确定检测计划，确定检测样品的数量和位置。

3.2 现场检测人员负责检查检测样品的有效性状态，做好已检样品的标识，对

检测样品做好防护。

3.3 质量监督员负责对检测样品管理状况进行监督。 4

工作程序

4.1 检测样品的方案确定

4.1.1检测部接受检测任务后，检测部主任应根据规范要求、消防电气、设施的总量、检测项目，确定检测计划，确定检测样品的数量、位置。 4.1.2检测样品的数量一般按如下规定抽取： a、变配电系统检测：抽检10～20%。 b、电气线路系统检测：抽检10～20%。 c、照明系统检测：抽检10～20%。 d、接地系统检测：抽检10～20%。 e、消防电气系统检测：抽检10～20%。 f、火灾自动报警系统：抽检10～20%。 g、自动喷水灭火系统：抽检20～30%。 h、消火栓给水系统：：抽检10～20%。 i、水喷雾灭火系统：抽检10～20%。 j、防排烟系统：抽检10～20%。

k、气体灭火系统：20%模拟启动试验，10%模拟喷气试验。 l、泡沫灭火系统：抽检一个区。

m、火灾事故照明和疏散指示标志：抽检10～20%。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号：XXXX/QP27-2012 第2页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：样品管理程序

n、火灾应急广播或警报装置：抽检10～20%。 o、消防通讯：抽检10～20%。 p、防火门：抽检10～20%。 q、防火卷帘：全检。 r、消防电梯：全检。

4.1.3确定拟检样品时应遵循随机抽样（选择）的原则。检测样品应合理地分布在不同的位置，检测部主任在确定检测样品的位置时，应充分考虑建筑物的结构位置的重要性、消防隐患的大小、样品所处的环境条件等因素。 4.1.4检测人员应严格按照确定的检测计划实施检测。 4.2 检测样品的有效性确认

4.2.1检测部检测人员应对现场检测的样品检查是否适合于检测。

4.2.2检测部检测人员应对现场检测的样品检查是否存在不符合有关规定和委托方检测要求的问题。

4.2.3检测部检测人员应对现场检测的样品检查样品是否存在异常等。

4.2.4检测部检测人员必须在样品有效性得到确认并由客户现场确认后方可进行检测。 4.3 样品识别

检测人员每检测完毕一处样品，在样品上做好适当的记号作为标识，或在图纸上作相应的记号，以免发生混淆，记号的方法应被受检方接受又能识别。 4.4 样品的防护

4.4.1检测人员应注意作好样品在检测过程中的防护工作，防止样品非预期的损坏。样品如遇意外损坏，按《安全作业及内务管理程序》执行。

4.4.2如果由于检测方法所限必须对样品进行破坏，应通知受检方并征得同意。应采取措施、执行有关保密程序规定，为客户样品的相关信息保密。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP01-2012《保证公证性和保护客户机密及所有权程序》 5.2 XXXX/QP08-2012《不符合工作控制》 5.1 XXXX/QP16-2012《安全作业及内务管理程序》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP27-2012 第3页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：样品管理程序

5.2 XXXX/QP19-2012《检测工作程序》 5.3 XXXX/QP20-2012《现场检测工作程序》 6相关记录

6.1 XXXX/JL14-2012《检测委托单》 6.2 XXXX/JL56-2012《样品收发登记表》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP28-2012 第1页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：能力验证程序 1 目的

保证和维持检测工作质量、增强对检测结果的信任和满意程序，验证检测能力，确保检测结果准确可靠，指导实验室间比对、能力验证活动，特制订本程序。 2 适用范围

适用于外部组织的或由本公司组织的实验室间、实验室内部比对和能力验证活动。 3 职责

3.1 技术负责人负责实验室间比对、能力验证活动计划的制订、组织实施及结

果评定；

3.2 检测部负责实施能力验证和比对，总结分析、汇报验证比对结果； 3.3 办公室负责内外部验证比对相关记录、报告等资料的保存和归档。 4 工作程序

4.1 验证比对分类

4.1.1 外部实验室或上级部门组织的实验室间能力验证比对活动。 4.1.2 本公司组织的实验室间能力验证比对活动。 4.1.3 本公司组织的内部比对。

4.2 外部实验室或上级部门组织的实验室间验证比对

4.2.1 积极参加外部或上级部门、业务指导部门组织的实验室间能力验证比对试验。

4.2.2 收到外部能力验证比对通知后，技术负责人会同检测部经理制定具体的验证比对计划。计划内容应包括：验证比对目的、参加验证比对项目及人员、时间安排及经费预算等。

4.2.3 检测部及时组织参加验证比对人员做好准备工作，技术负责人严格按照组织者要求和本公司工作程序进行验证比对工作。

4.2.4 收到组织者验证比对总结报告后，由技术负责人组织质量负责人、办公室和检测部对参加的验证比对项目进行分析与评价，由检测部编制本次验证比对总体分析评价报告。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP28-2012 第2页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：能力验证程序

4.3本公司组织的实验室间或内部验证比对

4.3.1根据验证检测能力、提高本公司的检测能力和人员素质的需要，组织与有资格的实验室间进行验证比对，或内部验证比对。

4.3.2技术负责人负责编制本公司组织的实验室间或内部验证比对计划。计划内容应包括：验证比对的目的、验证比对项目及邀请参加单位、参加人员、时间安排及经费预算等。

4.3.3技术负责人组织有关人员按计划参加验证比对活动。

4.3.4技术负责人组织对验证比对结果分析评价，检测部编制评价报告。

4.3.5办公室负责将本公司组织的实验室间验证比对评价报告发往有关参加验证比对的外部实验室。

4.3.6比对分不同人员之间比对、不同仪器之间比对。技术负责人应不定期组织内部比对。

4.4有关实验室间验证比对评价报告及其原始记录资料等交办公室归档保存。 4.5参与实验室间比对、能力验证后，对检测结果分散程度较大的，技术负责人应及时总结原因，必要时进行内部审核，并报告总经理。总经理如认为有必要，可临时组织管理评审。

4.6实验室间比对、能力验证活动，一般应保证每年至少组织一次，技术负责人应在每年度初制订《年度能力验证比对计划表》，保证比对工作实施。除计划安排外，内部人员、仪器之间比对可临时不定期组织进行。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP13-2012《管理评审程序》 5.2 XXXX/QP12-2012《内部审核程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL58-2012《年度能力验证对比计划》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP29-2012 第1页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：测量不确定度的应用和评定程序 1 目的

规范和统一测量不确定度的评定方法和程序，证明检测的结果具有可接受的不确定度。 2 适用范围

适用于公司需要进行不确定度分析的项目。 3 职责

3.1 技术负责人应组织测量不确定度的评定和评定结果的评审和验证工作。 3.2 检测部主任应组织检测人员按项目编写“测量不确定度评定与表示”报告并进行审核。

3.3 检测人员应掌握“测量不确定度的评定与表示”的基础知识和方法。 4 工作程序

4.1 技术负责人应组织检测部人员对测量不确定度进行培训。

4.2 检测部主任组织检测人员按统一格式编写《测量不确定度评定与表示报告》，经检测部主任审核后，报技术负责人批准。 4.3测量不确定度评定步骤

1) 根据检测项目依据的规范、规程，明确被测量,简述被测量定义，测量方法和测量过程。

2) 给出测量不确定度评定数学模型。

3) 根据数学模型和有关信息，列出各不确定度分量的来源，尽可能做到不遗漏不重复。

4) 评定各不确定度分量的标准不确定度：(1)不确定度A类评定采用统计方法；(2)不确定度B类评定采用非统计方法。 5) 计算合成标准不确定度。 6) 确定扩展不确定度。 7) 报告测量结果。 4.4测量不确定度的验证

技术负责人应结合能力验证和公司间比对情况进行评定的测量不确定度合理性的验证。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP29-2012 第2页共2页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：测量不确定度的应用和评定程序

4.5批准后的测量不确定度评定报告是公司受控的技术文件，按XXXX /QP02-2012 《文件控制和管理程序》进行管理。 5 相关文件

5.1 XXXX /QP02-2012 《文件控制和管理程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL59-2012《设备不确定度确认表》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP30-2012 第1页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：质量监督工作程序 1. 目的

规范公司质量监督活动，保证质量监督工作的有效性，确保检测过程受到严格控制。 2. 适用范围

本程序适用于与检测工作质量有关的质量监督工作。 3. 职责

3.1质量负责人负责质量监督工作的管理、指导、确定实施监督的时机、方法。 3.2检测部主任负责确定实施监督的具体对象和内容。

3.3质量监督员负责实施质量监督活动，并对所采取的纠正进行验证。 4. 工作程序

4.1公司应选择熟悉检测方法和程序，了解检测工作目的，能正确评价检测结果的人员担任质量监督员。公司应至少配置1名质量监督员，并由公司正式发文任命。 4.2质量监督员应在质量负责人的指导下实施质量监督，确保《检测工作程序》的有效执行。

4.2.1质量监督的内容一般为：

a) 检测方法选择的正确性； b) 检测样品的符合性和有效性； c) 检测人员上岗资格符合性；

d) 检测所用测量设备的符合性、正常性和检定、校准状态有效性； e) 检测环境条件符合性；

f) 检测标准、指导书执行的正确性； g) 检测原始记录的真实性和原始性；

h) 检测报告在编制记录过程中的完整性、正确性； i) 质量监督员认为有必要监督的其他问题。 4.2.2质量监督工作应在下列情况发生时实施：

a) 公司间比对（能力验证时）； b) 新开展项目首次执行检测工作时；

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP30-2012 第2页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：质量监督工作程序

c) 新设备投入使用时；

d) 客户投诉，需对检测进行复验时； e) 新上岗人员开展检测时；

f) 检测数据有异议或数据处于临界状态时； g) 有特殊保密要求的检测； h) 纠正措施执行时；

i) 质量负责人认为有必要实施质量监督的其他情况。

4.2.3质量负责人根据情况确定质量监督实施的具体计划。计划确定后，质量负责人填写“质量监督实施任务通知书”，明确监督内容和时机，该通知应下达至相关的质量监督员。

4.2.4质量监督员根据要求对检测过程进行连续的监督，并记录监督情况。必要时,由质量负责人对监督情况进行有效性评价。

4.3 质量监督员在质量监督实施过程中如发现会影响检测结果的问题时，应立即向检测人员提出，并有权制止检测工作。一般情况，质量监督员应提出纠正要求，由检测人员负责纠正。情况较严重或现场无法立即纠正的，由质量监督员填写“纠正偏离通知书”。检测人员在未完成纠正前，不得开展类似的检测工作。

4.4 质量监督员在实施质量监督与被监督人员发生争议而无法确认时，应记录相关情况，及时向质量负责人汇报，由质量负责人裁定争议。

4.5 质量监督员应在规定的期限内对采取的纠正进行验证，当能证明不合格已消除时，可以继续检测工作。

4.6 质量监督员应将完整的质量监督过程和结果填入“质量监督记录表”中，并将记录交给办公室；档案管理人员在“质量监督工作实施登记表”做登记手续后，归档保管。

4.7 质量监督过程中发现的问题及纠正情况应进行跟踪,同时对容易出现问题的地方,加强监督和控制。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP30-2012 第3页共3页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：质量监督工作程序 5 相关文件

5.4 XXXX/QP19-2012《检测工作程序》 5.6 XXXX/QP12-2012《内部审核程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL60-2012《年度质量监控计划表》 6.2 XXXX/JL61-2012《质量监控异常情况记录表》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP31-2012 第1页共5页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：结果报告程序 1 目的

规范检测报告的编制、审核、批准和更改，确保检测报告的明确、清晰、客观、正确。 2 适用范围

适用公司检测报告的编制、审核、批准、更改、发放、保存等方面的管理。 3 职责

3.1 检测人员负责检测报告的编制，检测部主任负责检测报告的审核。 3.2 授权签字人负责报告的批准。

3.3 技术负责人负责报告更改要求的审批。

3.4 办公室负责检测报告的签章、发放、登记以及检测报告副本的存档管理。 3.5 质量负责人负责报告质量的监督抽查。 4 工作程序 4.1检测报告的编制

4.1.1检测报告封面使用统一版本。通过计量认证项目的检测报告上方应加盖相应的CMA章。

4.1.2检测报告应使用规范化汉字，报告中计量单位符号及代号应按GB3100～GB3102《量和单位》的规定表述。

4.1.3 所有检测报告应由计算机打印，报告页面应清晰、整洁、不允许修改。 4.1.4检测报告应采用统一固定格式，检测报告应有以下内容：

a) 标题：如“检测报告”。 b) 公司的全称和地址及通讯方法。 c) 检测地点。

d) 报告编号规则为： XX XX XXX 工程名称缩写(3或4

位字母)

月份（2位数字）年份（2位数字）检测报告编号应在检测报告封面和每一内页中标注。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP31-2012 第2页共5页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：结果报告程序

e) 页码编排。

检测报告内页均需标上页码。页码由页号和总页数构成。记为“共X页第X页”。

f) 委托方名称和地址。 g) 检测样品名称。 h) 检测样品的类型。 i) 受检单位。

j) 样品的特性和状态描述。

k) 样品接收日期和进行检测的日期。

l) 检测性质：根据检测任务来源填入相应内容，如监督检测或委托检测等。 m) 检测依据：指检测及判定所依照的产品标准、检测方法标准等。 n) 检测项目。 o) 技术要求（必要时）。 p) 样品编号。

q) 检测结果（或实测结果）。 r) 单项结论（必要时）。 s) 检测结论（必要时）。

t) 检测报告编制、审核、批准人员的签字。 u) 签发日期：指报告获批准的日期。 v) 检测结果仅对所检样品有效的声明。

w) 未经公司书面批准，不得部分复印检测报告的声明，标注于报告封面内页。 x) 当客户需要对检测数据给出不确定度时，公司应尽量给出不确定结果。 y) 对检测方法的任何偏离，增加或减少以及其他任何与特定的检验有关的信息。

z) 备注：其他需说明的问题。 4.2检测报告的审核：

4.2.1检测报告编制完毕后，一般由检测部主任对报告进行审核。 4.2.2检测报告审核内容：

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP31-2012 3页共5页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：结果报告程序

1) 检测报告编制依据的各种原始记录的完整性和规范性； 2) 检测报告与原始记录的一致性； 3) 采用的检测依据的适用性和有效性； 4) 用测量设备的适用性和有效性； 5) 检测报告型式和内容的完整性和正确性； 6) 检测结论的正确性、一致性。

4.2.3检测报告审核人员发现存在问题应与检测人员和报告编制人员协商认定后修改，意见不一致时，交报告批准人裁定。 4.3检测报告的批准

4.3.1检测报告批准由公司的授权签字人负责实施。 4.3.2检测报告批准应检查内容：

1) 检测报告批准是否经过了审核； 2) 报告内容的完整性和符合性；

3) 检测结果的合理性和检测结论的正确性； 4) 报告认证标志使用的正确性；

5) 报告审核人员提出的需在报告批准中裁定的问题； 6) 报告批准人认为有必要检查的其他内容。

4.3.3在报告批准阶段检查出必须纠正的问题，由批准人在原报告上提出修改意见，并交原报告编制人实施更正。

4.3.4授权签字人认为检测报告符合要求后，在指定处签名后交办公室报告发放人员签章发放。

4.4报告的签章和发放

4.4.1经批准的报告由办公室统一加盖“检测报告专用章”，盖章位置为报告封面和报告首页指定位置。当报告多于1页时，应加盖骑缝章。检测报告副本也需加盖印章。

4.4.2 报告由办公室发放并做好《检测报告发放登记》。

4.4.3客户因各种原因需复制报告时，由公司总经理批准后方可复印，并加盖“检测报告专用章”。

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP31-2012 第4页共5页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：结果报告程序

4.4.4当用电话、传真等方式传送检测结果时，应遵守XXXX /QP01-2012《保证公正性和保护客户所有权程序》的相关规定。 4.5检测报告的存档

4.5.1报告经批准盖章后，由档案管理员对检测报告副本及原始记录进行归档保存。 4.5.2检测报告副本及原始记录保存期为5年。 4.6检测报告的更改

4.6.1发生以下情况时，可以对公司发出的报告进行更改：

1) 客户自身原因提出的；

2）客户提出异议，公司发现原检测报告存在问题的； 3) 公司发现发出的检测报告存在问题的。

4.6.2属4.6.1(1)款情况，由客户向办公室提出书面要求，技术负责人批准后通知检测部报告编制人员进行更改。其他情况，由发现人员填写“检测报告更正申请及通知书”，技术负责人审批同意后，由原报告编制人员负责更改。由办公室以书面形式通知客户。

4.6.3更正报告的编号在原报告编号后加大写字母G，以区别原报告。更正报告还需在备注栏中声明：“本报告为XXXX号报告的更正报告，原报告作废”。如因4.6.1(1)引起更改的还应说明更改原因。

4.6.4更正报告按本程序的规定进行编制、审核和批准。更正报告的签发日期为实际签发日期。更正报告应在原报告收回后发放。

4.6.5原报告作为更正报告的原始凭据，连同报告更正申请表及相关记录一并交办公室归档。

4.7质量负责人应组织相关人员对已发出的报告副本及原始记录进行抽查，对发现的问题及时采用纠正措施，确保公司检测报告质量。 5 相关文件

5.1 XXXX/QP01-2012 《保证公正性和保护客户机密及所有权》 5.2 XXXX/QP19-2012 《检测工作程序》 6 相关记录

6.1 XXXX/JL62-2012《报告更改申请表》

XXXXXX消防检测技术咨询有限公司文件编号:XXXX/QP31-2012 第5页共5页第 A 版第0次修改发布日期:XXXX-XX-XX 程序文件主题：结果报告程序

6.1 XXXX/JL63-2012《报告发放登记表表》 6.1 XXXX/JL-2012《报告抽查情况记录表》

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