HKJG/QES.JL-ZD01-01
工程名称 目标 基槽 工程质量、环境、职业健康安全目标监督检查记录 （填写内容包括时间和结果） 竣工验收 如有：另附质量、环境、职业健康安全问题分析报告 质量、环境、 职业健康安全问题 检查人/日期： 主体 基础 整改验证 验证人员/日期： 施工组织设计（专项方案）审批表
HKJG/QES.JL-ZD02-01 工程名称 部 门 项 目 经 理 部 审 批 审 批 意 见 编制人 责 任 人 项目负责人： 年 月 日 技术负责人： 年 月 日 质量负责人： 年 月 日 安全负责人： 年 月 日 技术部门负责人： （公章） 年 月 日 质量部门负责人： （公章） 年 月 日 安全部门负责人： （公章） 年 月 日 生产部门负责人： （公章） 年 月 日 总工程师： （公章） 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 总监理工程师（建设单位负责人）： （公章） 年 月 日 公 司 级 审 批 监理 （建设） 单位 审批 施组授权委托书
HKJG/QES.JL-ZD02-02
委托人：XX农垦建工XX
地址：XX市南岗区富水路93号
技术负责人：高健 职务：总工程师 受托人：XX农垦建工XX各分公司
技术负责人：见附表 职务：总工程师 委托权限：
现委托XX农垦建工XX各分公司总工程师负责审批普通工程造价在2000万以下的施工组织设计（特殊结构工程及复杂工程除外）。
XX农垦建工XX
二0一三年四月二十五日
附表： 各分公司技术负责人
公司名称 一分公司 二分公司 三分公司 四分公司 五分公司 八分公司 九分公司 十分公司 十一分公司 十三分公司 XX 王应汉 X春林 肖成久 李维东 孔海英 宋崴 曹中海 杨滨州 X华勇 孙照国 职称 高级工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师 工程师 高级工程师 工程师 高级工程师 高级工程师 公司名称 十五分公司 十六分公司 直属一公司 直属二公司 直属三公司 XX分公司 XX分公司 滑模公司 装饰一公司 XX X洪宇 牟晶 律海军 夏远玲 杨福珍 田伟 姜炳良 姜琦 郭辉 职称 工程师 工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师 工程师 工程师 特殊过程监控记录
HKJG/QES.JL-ZD03-01 工程名称 特殊过程名 班组 时间 称 作业环境温度为 ℃； 作业环境条件检查情况 合格； 不合格 检查人／日期： 施工操作是否按施工技术方案/施工技术交底操作的情况说明： 检查人／日期： 作业环境 施工过程检查 本次监控检查期间共有 名 工参加施工，其中 人有上岗操作证，他们有 人接受过技术交底。 操作人员资 格 检查人／日期： 所投用的设备 ，运转是否正常： 正常； 不正常 不正常的情况说明： 检查人／日期： 投入施工的材料为： ，经检查 合格； 不合格 检查人／日期： 施工质量是否符合要求的说明： 检查人／日期： 施工过程是否正常的评价： 正常； 不正常， 同意 ； 不同意 继续施工 项目经理／日期： 施工设备检查 材料检查 过程施工质量评价 监控结论 建筑施工场地噪声测量记录表
年 月 日
HKJG/QES.JL-ZD04-01 工地名称 测量仪器型号 测 点 地点 气象条件 时 分致时分 等效连续A声级 建筑施工场地示意图 备注 绩效监视和测量记录 HKJG/QES.JL-ZD04-02 被检查单位 检测内容： 检测结果： 检查人/日期 施工质量检查表
HKJG/QES.JL-ZD05-01
工程名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 形象进度 被查单位 问题简述及检查结果（对存在的质检查内容 量问题写出详细情况） 水泥、砖、砌块、外加剂、钢筋、予拌混凝土、 水泥、砖、砌块、外加剂、钢筋、予拌混凝土、 线管等质保书及检测 钢结构所用钢材、焊条、螺栓、涂层材料等质保书及检测 资料混凝土、砂浆试块强度检验 控、砂浆制 混凝土（强度、钢筋保护层厚度、植筋）强度实体检验 钢结构（探伤、涂层厚度）实体检验 沉降观测 原材料进场分类堆放，现场标识设置 模板制安（模板厚度、支撑、清理、拆除等） 钢筋制安（规格、间距、垫块、定型支撑、外加工、通病控制等） 实 混凝土工程观感质量（验收标识、外观质量等） 体 混凝土构件尺寸、强度、碳化深度监督抽测 质 混凝土试块留置位置情况 量 砌体工程实体质量（验收标识、观感、通病防治、布管开凿） 钢结构（焊接、涂层、节点连接、预埋件等）施工质量 其它 检查小结： 共检查技术资料问题项，符合要求项，不符合项；检查人： 共检查原 材 料问题项，符合要求项，不符合项；检查人： 共检查实体质量问题项，符合要求项，不符合项；检查人： 共进行 实 体 抽 测项，符合要求项，不符合项；检查人： 检查 检查意见（存在问题、处理意见）： 结论 检查结论： □ 好 □一般 □ 差 检查部门： 检查人员： 年月日 不合格、不符合评审、处置记录单
HKJG/QES.JL-ZD06-01
发生部门或单位 严重程度 发生日期 不合格、不符合描述或依据： 不合格、不符合评审意见： 参加评审人员 不合格、不符合处置结果： 验证人： 年 月 日 记录人：
不合格、不符合汇总单
发
生
部
门
或
单
位
：
HKJG/QES.JL-ZD06-02 序号 不合格、不符合情况简要描述 严重程度 顾客让步接收记录
HKJG/QES.JL-ZD06-03
处置结果 发生日期 编制人： 年 月 日
工程名称 建设单位 让步接收情况或原因（可以或有必要时附相关记录，如协议、会议纪要等）： 记录人： 年 月 日 部门或领导 顾客签章： 年 月 日
纠正措施/预防措施
纠正措施□ 预防措施□ HKJG/QES.JL-ZD07-01 单位名称： 出现的或 潜在的不 对让步接收的意见 负责人 日 期 年 月 日 顾客意见： 合格 提出人/日期： 质 量□ 不符合 属性程度 原因分析 环 境□ 职业健康安全□ 质量管理规X□ 严重□ 一般□ 分析人/日期： 是否需要制定纠正措施/预防措施 纠正措施/预防措施内容 编制人/日期： 审批人/日期： 措施的实施情况 负责人/日期： 措施的有 效验证 备注 是□ 否□ 有效□ 无效□ 需进一步改进□ 验证人/日期： 环境因素识别与评价表
单位或部门： HKJG/QES.JL-ZD08-01 活动 序环境因素 排放 数频率 环境 时态 状态 评分法 是否 项目 号 去向 量 影响 法 规 符 合 性 发 影 影 生 响 响 频 X 程 率 围 度 社 区 关 注 度 万元 产值 年消 耗量 可 重要节 综 环境约 合因素 程 分 度 填表人/日期： 审核人/日期：
重大环境因素清单
单位或部门： HKJG/QES.JL-ZD08-02
序号 重大环境因素 存在的活动（部位） 环境影响 时态/状态 控 制 方 法 目标控制 运行控制 应急控制 编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 危险源辨识与风险评价表
单位或部门： HKJG/QES.JL-ZD09-01 序作业活动 危险源 可能导致判别作业条件风险评价 风险控制措施 号 的事故 依据(Ⅰ-Ⅴ) L E C D 级别 填表人/日期： 审核人/日期：
注：编制依据：Ⅰ不符合法律法规及其他要求 Ⅱ曾发生过事故、仍未采取有效措施
Ⅲ相关方出现抱怨或要求 Ⅳ直接观察到的危险 Ⅴ定量评价法（LEC
法）
重大危险源及控制计划清单
单位或部门： HKJG/QES.JL-ZD09-02
序号 重大危险源 作业活动 危险源 控 制 方 法 目标控制 运行控制 应急控制 编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 废 弃 物 清 单
单位HKJG/QES.JL-ZD10-01
：
序号 废弃物名称 数量 产生场所 性质 处理方式 处理时间 填表人： 废弃物处置记录
单
位
或
是 否 是 否 单有毒有害 可以回收 位 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 部
门
HKJG/QES.JL-ZD10-02 序号 废弃物名称 数量 处置日期 处置去向 经办人 ：
□是□否 □是□否 □是□否 □是□否 物资、材料消耗统计表
单位或工程名称： HKJG/QES.JL-ZD11-01 物资、材料名称 规格型号 单位 计划用量 实际用量 节超情况 节超原因说明 编制人： 年 月 日
备注：物资、材料计划用量可按日期制订，也可按工作区段（阶段）制订。
水电消耗统计表
单位： HKJG/QES.JL-ZD11-02
项目 水 电 纸X 统计时间 消耗量 单位 统计人 备注 负责人： 制表人： 时间：
用水（电） 消 耗 台 帐 HKJG/QES.JL-ZD11-03 施工 序开工竣工单位 面积 基号 日期 日期 （㎡） 础 施工部位 结构 水（t） 电（kwh） 结算结算装水检水累结算 电检电累结算 费用费用修 测量 计数 水量 测量 计数 电量 (元) （元） 施工产值 (万元) 获取人： 日期： 年 月 日
适用的法律法规和其他要求清单
单位或部门： HKJG/QES.JL-ZD12-02 序号 类别 法律、法规名称 颁布时间或编号 实施时间 颁布部门 相关条款 符合性评价 备注 化学危险品采购清单 单
位
或
部
规格型号/技术参数 门
HKJG/QES.JL-ZD13-01 序号 化学危险品名称 单位 采购数量 采购日期 验收情况 备注 ：
化学危险品领用清单
单
位
或
部
门
验收 情况 HKJG/QES.JL-ZD13-02 序号 化学危险品名称 单位 领用数量 规格型号/领用 技术参数 日期 领用人 备注 ：
安全检查整改指令书
黑垦建工安检[ ]第( )号 HKJG/QES.JL-ZD13-03
：
经检查，你单位现场存在下列问题：
(此栏不够可另附页)。
责令你单位对上述问题于年月日前整改完毕，公司复查后，将问题整改报告书反馈检查部门。逾期不整改的，依据集团相关规定给予经济处罚；由此造成事故的，依法追究有关人员的责任。
检查组负责人： 检查人：
检查单位（章）
检查日期： 年 月 日 被检查单位项目部负责人： 联系：
二联复写：检查组、工程项目部各存档一份。
安全检查问题整改报告书
黑垦建工安检[ ]第( )号 HKJG/QES.JL-ZD1
3-04
：
我单位现场存在的问题整改情况：
(此栏不够可另附页)。
监督整改负责人： 复查负责人：
工程项目部负责人：
联系： 单位（章）
填报人： 填报日期： 年 月 日
填报说明：按“三定”原则，将指令书中提出的问题逐条整改，由公司安全部门复查合格后，在指令书中要求的时限内填报，不能在要求限期内整改完的，应在报告书中说明未整改原因和整改完成时间。
二联复写：检查组、工程项目部各存档一份
安全检查记录
HKJG/QES.JL-ZD13-05 检查部门 受检部门 检查编号 检查时间 年 月 日 检查记录： 检查负责人： 受检单位负责：
施工现场职业病防治整改记录
单位或部门： HKJG/QES.JL-ZD14-01 检查时间 职业病防治不符合情况： 整改情况 限期整改日期 整改复查 复查人： 年 月 日
意 见 整改负责人 检查部门 检查负责人 劳动防护用品发放记录
单位： HKJG/QES.JL-ZD14-02 序号 工种 劳保用品名称 发放数量 领用人签字 时间 备注 发放人：
企业职工伤亡事故登记表 HKJG/QES.JL-ZD15-01 XX 性 年 工 工 入项目 项目名称 事故事故类型 日期 伤害严重伤残部位 程度 等级 别 龄 种 龄 日 期 单位：
职工重伤、死亡事件调查报告书
1、企业详细名称： 地址：： 2、业别： 分级隶属关系： 直接主管部门：
3、发生事故日期年月 日 时分项目 4、事故类别主要原因分析
5、这次事故伤亡情况：死亡人重伤人轻伤人 XX 伤害程度工种及级别 性别 年龄 本工种受过何种估计财附注 （死、重、轻） 工 龄 安全教育 产 损失 6、事故的经过和原因： （1）事故经过：
（2）事故原因：
7、预防事故重复发生的措施，执行措施的负责人，完成期限，以及措施执行情况的检查人：
8、对事故责任分析和对责任人的处理意见：
9、参加调查的单位和人员：（注明职别、本人签字）
企业负责人： 制 表 人：
填 报 日期：年月日 （公章）
应急准备和响应报告、处理记录
单
位
或
工
程
名
称
HKJG/QES.JL-ZD16-01 1、发生单位或场所： 发生 概况 2、发生时间及发现人、报告人： 年 月 日 时 分由 发现， 报告 3、事故、事件简要情况： :
主要 原因 采取临时措施 责任部门负责人 报告人 发现人 发生单位负责人 制订 永久措施 发生单位执行永久措施情况 验证人 日 期 年 月 日 结论 填表人/日期： 确认（责任部门负责人）签名/日期：
义务消防队培训记录
单主讲人 位
或
部培训日期 门
记录人 ： HKJG/QES.JL-ZD16-02 消防培训 主要内容 培训人员 签名 培训人员 签名 培训人员 签名 培训人员 签名 培训人员 签名
义务急救队培训记录
单主讲人 位
或
部培训日期 门
记录人 ： HKJG/QES.JL-ZD16-03 急救培训 主要内容 培训人员 签名
合规性评价记录表
HKJG/QES.JL-ZD1
7-01
□重要环境因素/□序号 重大安全风险 适用法律法规和其他要求的名称和内容 控制情况 符合 不符合 法律符合性 备注 （ ）年度培训计划
编
制
单
位
或
计划参加培训人员 序号 XX 性别 年龄 职称 部门或岗位 计划参加培训时间 部
门
：
HKJG/QES.JL-ZD18-01 计划参加 培训内容 编制人： 批准人: 年 月 日 （ ）年度培训台帐
单序号 XX 位
性别 年龄 或职称 部培训内容 门
：
HKJG/QES.JL-ZD18-02 培训时间 培训单位 证书编号 单
位
持证上岗人员台帐 或
部
证件 门
：
HKJG/QES.JL-ZD18-03 序号 XX 性别 出生年月 证书名称 发证单位 发证时间 有效期 备注
特殊工种作业人员台帐
单序号 位或部
证件 门：
HKJG/QES.JL-ZD18-04 XX 性别 出生年月 工种 发证单位 发证时间 复审情况 备注 考 核 评 价 表
HKJG/QES.JL-ZD18-05
工作部门 XX 出生年月 学 历 职务（工种） 性别 参加工作 1、接受的教育。 2、参加哪些技能培训。 评价内容 3、必要的技术、方法和技巧。 4、以前从事过的工作经历及经验。 考核结果 能够胜任□基本能够胜任□不胜任□ 其他补充适宜： 改进建议 培训□ 转岗□ 考核时间 考核人 物资需用量计划
工程名称:
HKJG/QES.JL-ZD19-01 序号 物资、材料名称 规格型号 单 位 数 量 计划使用时间 备 注 编制人： 年 月 日
物资采购计划
工程名称：
HKJG/QES.JL-ZD19-02 序号 物资材料名称 规格型号 单 位 数 量 计划使用时间 验收标准 审核 意见 编制说明 编制人: 年 月 日
物资供应商考察、评价表
项目经理: 年 月 日 考察、评价单位： HKJG/QES.JL-ZD19-03 供应商名称 经营X围： 考察情况： 通讯、地址 考察人： 项目经理部审查意见： 分公司审查意见： 评价情况： 评价人：年 月 日 合格物资供应商
HKJG/QES.JL-ZD19-04 序 号 物资供应商名称 采购物资名称 经营X围 调查人 备 注 审查人 日 期 日 期 负责人
顾客供货清单
工程名称:
HKJG/QES.JL-ZD19-05 序 号 物资、材料名称 规格型号 单 位 数 量 进场时间 备 注 编制 说明 编制人: 年 月 日
审核 意见 项目经理: 年 月 日 合格工程供方/劳务供方年度评价表
HKJG/QES.JL-ZD19-06
项目名称 分包方名称 1.工程质量(20分) ●已完成的分部、分项工程质量情况 □好(10分)；□一般(5分)；□差(0分) ●是否有严重不合格 □无(10分)； □有 (0分) 2.进度(10分) ●月进度计划按期完成情况 □好(10分)；□一般(6分)；□差(0分) 3.安全和环保(20分) ●安全文明施工 □创安全文明工地(3分)；□达标(2分)；□未达标(0分) ●污染防治 □达标(5分)； □未达标(0分) ●是否有安全事故或环保事故发生 □无(5分)； □有(0分) ●特种作业人员持证上岗情况 □好(5分)；□一般(2分)；□差(0分) 4.纠正措施(10分) ●整改通知按期完成情况 □好(10分)；□一般(5分)；□差(0分) 5.合作性(10分) ●与其他分包方的配合情况 □好(10分)；□一般(6分)；□差(0分) 6.资质(10分) ●与承包项目X围是否相符 □是(5分)； □否(0分) ●是否在有效期 □是(5分)； □否(0分) 7、农民工工资发放情况(20分) ●是否及时发放农民工工资 □是(10分)； □否(0分) ●是否拖欠农民工工资 □否(10分)； □是(0分) 总得分：分 是否留用： □是； □否 （85分以上留用） 批准人/日期： 机械设备台帐
单序号 位机械设备名称 或编号 部
规格型号 门
进场日期 验收情况 HKJG/QES.JL-ZD20-01 备注 :
机械设备、检测设备购置申请表
申序号 请
单
位
或
部
门
HKJG/QES.JL-ZD20-02 机械设备、检测设备名称 数量 规格型号 计划价格 购置原因 :
分公司主管部门意见： 分公司主管领导意见： 负责人： 年 月 日 机械设备检查记录
单位或部门: HKJG/QES.JL-ZD20-03 机械设备名称 规格型号 主管领导： 年 月 日 设备编号 进场日期
检查部门 检 查 人 机械设备维修、保养记录
单位或部门： HKJG/QES.JL-ZD20-04
机械设备名称 检查日期 规格型号 设备编号 维修、保养人 机械设备维修、保养情况 机械设备、检测设备封存、报废单
单位或部门:
HKJG/QES.JL-ZD20-05
序号
机械设备、检验 和检测设备名称 规格型号 编号 封存 报废 原 因 申请人 批准人 日 期 施工机具供应商评价表
单位或部门:
HKJG/QES.JL-ZD20-06 供应商名称 年 月 日 调查评价内容 1．供应方的经营资格和信誉： 营业执照 □ 生产许可证 □ 业绩、信誉是否良好 □ 其他 □ 2．供应的产品和服务质量 合格证 □ 使用说明书 □ 产品性能良好 □ 产品知名度高 □ 产品质量可靠 □ 产品节能环保 □ 售后服务好 □ 其他 □ 3．供应能力 生产能力 □ 按时交货 □ 其他 □ 4．可能存在的各种风险因素 质量缺陷 □ 价格过高 □ 供货迟到 □ 后期服务不到位 □ 其他 □ 评价意见 评价人签字 综合 评 价意 见 主管领导签字: 部门负责人签字: 注：符合要求的 □ 内打√
检测设备台帐
单序号 位检测设备名称 或
部
门
：
HKJG/QES.JL-ZD21-01 设备编号 规格型号 精度等级 检定日期 检定部门 编制人：
检测设备周期检定计划表
单
位
或
部
门
是否在检定周期内 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 HKJG/QES.JL-ZD21-02 序号 检测设备名称 检定周期 计划检定日期 检定部门 :
检测器具自检记录
□是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 单序号 位或部门：
HKJG/QES.JL-ZD21-03 自检器具名称 检定周期 检测情况 检测部门 检测人：
投标书审核（评审）意见表
编
HKJG/QES.JL-ZD22-01项目名称 投标单位 开、竣工日期 工程规模 经办人及联系 经济标编制 负 责 人 技术标编制 负 责 人 号：
分公司工程管理部门评审意见： 经审核，该投标书使用本单位管理人员证件原件，工期目标、质量目标、施工方法、各项资源配置均符合招标文件要求，按建筑面积配齐安全员并持证上岗，全面创建标准化工地措施目标。 负责人（签字）： 年 月 日 分公司经营部门评审意见： 公司工程管理部审核意见： 负责人（签字）： 年 月 日 公司经营开发部评审意见： 该工程响应招标文件要求，投标报价不低于 成本，标价符合当前建筑市场价格，并考虑了一 定的风险因素，其中人工费单价、主要材料价格、 符合投标时期造价主管部门发布的人工单价以及材料信息价格，并考虑风险X围内的价格波动，措施费用依据施工方案能够满足施工要求。 负责人（签字）： 年 月 日 分公司经理意见： 年 月 日 负责人（签字）： 年 月 日 公司总经济师意见： 年 月 日 主管经理意见： 年 月 日 注：投标报价在2000万元以下项目由分公司评审并经公司上述部门审核；2000万元以上项目（含2000万元）由上述部门进行二级评审。
客户档案表
HKJG/QES.JL-ZD22-02 序号 单位名称 负责人 公司联系人及联系 已建项目 投标工程记录表
HKJG/QES.JL-ZD22-03 序号 工程名称 建设单位 投标日期 项目经理 是否中标 报价 所属单位 备注 授 权 委 托 书
HKJG/QES.JL-ZD22-04
签 订 授 权 委 托 书 存 根 XX农垦建工字（2013）第 号 被授权委托人XX： XXXX号： 去往单位： 北大 XX农垦建工XX字（2013）第 号 XXX： 第 零 肆 伍 授权同志（职务）委托 XX号： 单位：XX农垦建工XX。兹代表我公司参加投标报名。其权限是进行投标报名等事宜。 授权委托权限均负法律责任 授权委托单位（公章） 自 有效期 年 月 日 法定代表人（名章） 至 年 月 日 附：我方营业执照经济性质 地址电报挂号 核准生产经营X围：主营开户行 兼营帐 号 说明：1、委托证书内容要填写清楚，涂改无效 2、委托证书不得转让买卖 工程名称： 荒 授 权 委 托 内 容 及 权投标单位： 限 授权委托经办人签字： 经营部经办人签字： 签发日期 年 月 日 有效期 天 工程经营模式： □直营 □承包 □联营 号 3、合同签订后不得因受托人的变化而废止，要有授权单位全负责，并将此委托证书作为合同附件提交对方。 合 同 台 帐
HKJG/QES.JL-ZD23-01
序号 合同编号 工 程名称 价 款 (万 元） 合同 版本 结 构 类 型 合 同 工 期 质 量 标 准 施 工 单 位 项目 经理 备注
合同修订评审记录
HKJG/QES.JL-ZD23-02
工程项目名称 建设单位 组织部门 评审编号 评审地点 评审时间 要求变更 内容 参加部门评审意见 部门 评审意见 签字 主管经理 总经理 年 月 日 施工合同审批表
HKJG/QES.JL-ZD23-0
3 工程名称 建设单位 施工单位 项目经理 技术负责人 合同签订人 合同价款 经办人及联系 建筑面积 结构形 式 开、竣工日期 分公司工程管理部门评审意见： 质量、工期目标明确，项目小班子与投标书相公司工程管理部审核意见： 符。 负责人（签字）： 年 月 负责人 （签字）： 年 月 日 日 分公司经营部门评审意见： 该工程合同价款不低于成本，专用条款合理，公司经营开发部评审意见： 补充条款完整严密，合同价款的确定方式明确、 合理，预付款及进度款拨付比例明确能满足施 工要求。 负责人（签字）： 年 月 负责人 （签字）： 年 月 日 日 公司法律事务部意见： 集团法律顾问审核意见： 负责人（签字）： 年 月 负责人（签字） 日 年 月 日 分公司财务部门意见：该工程由本单位进行施工，我们承诺按规定工程款拨入公司计财部指定银行XX，并归集好该项目财务帐，处理好涉税事宜，合同签订一个月内办理外管证，如未做到上述承诺后果由我单位自行承担。 财务负责人（签字）： 年 月 日 分公司经理意见： 年 月 日 主管经理意见 年 月 日 注：合同价在2000万元以内的施工合同，由分公司评审,公司上述部门审核；合同价在2000万元以上（含2000万元）的施工合同由分公司及公司二级评审。
公司总经济师意见： 年 月 日 在建工程顾客满意程度调查表
尊敬的____________________________________：
请您协助我们填写下表，以便发现我们工作中存在的不足，持续改进我公司的工作，为您及社会各界提供更加满意的服务。
请将此表于年月日前反馈到项目经理部。 衷心感谢您的大力协助！
联系人： ： HKJG/QES.JL-ZD24-01 工程 名称 满意度 调查内容 工程质量 20 很满意 100% 项目 负责人 满意 90% 调查 时间 较满意 65% 不满意 50% 工程进度 20 安全生产文明施工 20 现场管理 20 服务 20 您的要求和期望： □建设单位或监理单位现场负责人签字（盖章） 说明：1.“业主意见”的填写，请在您选中的栏目内填上相应分数或画“√”。
2.“调查内容”中未涉及的项目可不填。
竣工工程顾客满意程度调查表
尊敬的____________________________________：
请您协助我们填写下表，以便发现我们工作中存在的不足，持续改进我公司的工作，为您及社会各界提供更加满意的服务。
请将此表于年月日前反馈到项目经理部。 衷心感谢您的大力协助！
联系人： ： HKJG/QES.JL-ZD24-02 工程 名称 满意度 调查内容 项目负责人 很满意 满意 100% 90% 调查 时间 较满意 65% 不满意 50% 屋面 15 厨房、卫生间 20 门窗 15 给排水 15 电气 15 地面 10 墙体 10 您的要求和期望： 建设单位或物业公司负责人签字（盖章） 说明：1.“业主意见”的填写，请在您选中的栏目内填上相应分数或画“√”。
2.“调查内容”中未涉及的项目可不填。
用户意见处理记录
单位： HKJG/QES.JL-ZD24-03 用户名称 用户 意见 回访人 时 间 用户签字： 年 月 日 问题 处理 方法 处 理 人： 年 月 日 处理 结果 用 户 验 证 人： 年 月 日
年度工程回访计划
单位： HKJG/QES.JL-ZD24-04 序号 工程名称 竣工时间 回访计划 雨期回访 保修期回访 冬期回访 回访实施责任单位
顾客投诉及处理情况记录
HKJG/QES.JL-ZD24-05 顾客单位、XX 投诉工程名称 建设单位 投诉时间 投诉形式 竣工时间 年 月 日 年 月 日 顾客投诉内容 记录人： 年 月 日 顾客投诉处理 情 况 记录人： 年 月 日 顾客对处理情况的反馈意见 顾客签章： 年 月 日 （ ）分包方考察表
考察单位： HKJG/QES.JL-ZD25-01 分包方单位名称 公司地址 法人代表 联系 联 系 人 考察情况： 考察人： 日 期： 项目经理部审查意见： 分公司审查意见： （ ）分包方评价表
日 期 负责人 日 期 负责人 评价单位：
HKJG/QES.JL-ZD25-02 分包方单位名称 公司地址 法人代表 联系 联 系人 评价情况： 日 期：
合格工程分包方
HKJG/QES.JL-ZD25-03
资质等级 序号 工程分包方名称 证书编号 执照编号 或委托人 营业X围 法定代表人通讯地址 收 文 记 录
HKJG/QES.JL-ZD26-01 序 收文 来文 单位 文件 编号 文 件 名 称 接收人 文件 去向 号 日期 文件发放记录 发放部门： HKJG/QES.JL-ZD26-02
文 件 标 题 文件 编号 发文 日期 份数 收文单位 接受人 回收/时间 文件更改申请表
HKJG/QES.JL-ZD26-03 更改申请部门 更改文件名称和编号 更改申请原因: 更改前内容 更改人: 年 月 日 更改审查意见 审查人: 年 月 日 批准审查意见
文件更改通知单
HKJG/QES.JL-ZD26-04 文件名称和编号 第 次更改 批准人: 年 月 日 更改后内容 更改内容: 更改部门 更改人 批准人
文件借阅记录
HKJG/QES.JL-ZD26-05 序号 文件和资料名称 借阅部门 借阅人 借阅时间 归还时间 日期 文件销毁记录
HKJG/QES.JL-ZD26-06
文件和资料名称 文件编号 申请人 批准人 销毁人 见证人 份数 销毁 日期 有 效 文 件 受 控 清 单
HKJG/QES.JL-ZD26-07
序文件名称 号 文件编文件发文号 类别 单位 发文有效版本号 日期 备注
XX农垦建工集团发文审批单
HKJG/QES.JL-ZD26-0
8 集团董事长签发： 集团主管领导意见： 集团分管领导意见： 发文字号： [ ] 号 秘密等级： 会签单位领导签字： 急缓程度： 办公室领导核稿签字： 拟稿单位领导签字： 文件标题： 主送单位： 抄送单位： 印发份数： 拟稿单位： 拟稿人： 打字： 校对：
XX农垦建工集团办公室制
文 件 阅 办 单
收文 号 HKJG/QES.JL-ZD26-09 来文机构 文件 标题 拟办 来文字号 日期 意见 领导 批示 传 阅 签 字 承办结果 存档日期： 经办人：
体系运行检查记录
HKJG/QES.JL-ZD2
7-01 受检部门 受检部门负责人 检查日期 检查部门负责人 检查 内容 年 月 日 检查 情况 整改 验证 验证人/日期： 信息交流处理记录
HKJG/QES.JL-ZD28-01 信息发出单位 信息接受单位 信息交流主题 信息交流方式 □ 文本□ 电子数据□ 口头□ 其他□ 发出人 接受人 发出时间 接受时间 信息交流内容： 处理答复意见： 负责人： 年 月 日 会议签到表
HKJG/QES.JL-ZD28-02 编号 姓 名 部门或单位 编号 姓 名 部门或单位 内部审核检查表
审核 受审核部门 日起 涉及的过程 检查内容和方法 审核员： 审核组长： 检查记录 检查结果 合格 不合格 HKJG/QES.JL-ZD29-01
内部审核不合格报告
HKJG/QES.JL-ZD29-02 受审核单位或部门 报告编号 不合格陈述： □不符合 标 准 GB/T19001—条 —款 号 □GB/T50430-2007 □GB/T24001□GB/T28001—2011 不合格严重程度 纠正措施的要求 要求完成的时间 不合格项 验证方式 内部审核员 纠正行动是否有效 纠正措施实 施效果 内部审核员 □严重不合格项 □一般不合格项 □制订纠正措施并予以实施 □纠正 □15日内完成 □30日完成 □内部审核组对纠正措施计划的可行性及纠正措施实施证明资料进行评价 □内部审核组对提供的纠正行动有效的证明资料进行确认 □内部审核组于现场审核结束30日内对纠正措施实施的有效性进行现场验 内部审核组组长 □是 □否 纠正措施实施 是否有效 受审核方代表 □是 □否 内部审核组组长 日期
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