安全体系贯标工作指导

一、文件和记录控制程序 ① 上级发“安全管理办法”，安全管理文件。 管理性文件 ② 项目施工“安全管理办法”，项目部发各种安全管理文件、资料。 4.1.1.1 技术性文件 ② 项目部编制的作业指导书、安全操作规程、职业安全管理方案及相应记录表格。 ①国家、行业或地方有关安全的法律、法规、法律法规 4.1.1.2 其它文件 4.1.3 编写审批 理审批。 文件名、来源（去向）、份数、日期、特征、办4.1.5 收/发 理。 ① 换版：抽旧留新。 ② 作废：公告、撤离。 4.1.6 换版/作废 若已汇编则盖作废章标识，需保留的要隔离、防误用。 项目部建“受控文件清单”，每年一季度评审、4.1.7 管理/控制 更新。 - 1 -

① 上级发安全作业指导书、安全操作规程、职业安全管理方案、记录表格。 标准、规范、规程。 相关方（建设方、业主）安全管理文件、资料。 项目部安全管理性文件，按规定编制、项目经4.2 目标 记录与控制 安全目标与实现情况对比表。 ① 管理人员任职资格、特种作业、特种设备操作人员、防护员、卸车负责人的培训登记（证号、有效期，复审时间） ② 从业人员岗前培训登记（培训时间、学时、培训 考试成绩） ③ 新招、转岗、换岗、新材料、新技术、新工艺培训登记（培训时间、学时、考试成绩） ④ 安全宣传、宣讲记录（时间、地点、内容） 文件 收/发文来去清晰、签字齐全。 ① 安全检查计划（年、季、月），实施记录（六月安全大检查、节日期间检查必须有） ② 上级布置的安全活动（大检查），布置、实施情况与总结 运行 ③ 项目部安全会议记录（时间、内容、问题与对策；总结与评审） ④ 日常检查记录（发现问题、纠正情况、整改验证） 项目部编制现场应急预案和响应程序，并组织应急、响应 实施演练，填演练记录。 4.2.1.3 - 2 -

① 安标工地检查评分表 ② 建筑施工安全检查评分表（JGJ59-99） 测量与监视 ③ 铁建施工项目安全检查表 ④ 市建筑安全检查验收表 设备校准、危害、有毒气体监测、分析仪校准记录，维修维护 记录 ① 上级检查下达的监察通知书，整改情况、反馈记录。 ② 相关方（建设单位、工程指挥部、省市监察站）检查提出问题的整改情况记录。 纠正和预防 ③ 自纠自查、日常检查、定期检查，发现问题及整改记录。 ④ 安全技术交底，事故预防、卡控措施，安全费用投入，事故分析、现场会议记录，《纠正和预防措施表》 事故登记台帐、隐患登记台帐、调查、分析、事故、事件 处理记录。 ① 文字、表格、磁盘、照片均可 ② 记录工整、清晰、真实、准确、无缺陷、不4.2.3 记录要求 涂改 ③ 记录要分类标识、编号

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危险源辨识评价及风险控制

3.职责 3.9 4.2.4 定并填写《重大危险源清单》 制定实施性《职业健康安全管理方案》重大因素进行控制，4.4.4 并经项目经理审核上报。

项目部负责辖区危险源辨识、评估、控制 根据辨识评价结果、编制填写《危险源辨识评价汇总表》，确应急准备和响应控制程序

3.13 4.1 脱线，针对上速危害编制现场应急准备和响应工作程序。 组织机构：①项目部安全领导小组为应急领导小组，配备兼职应急人员。 ②现场应急预案和响应程序由项目经理审批。 4.1.3 ③列出应急物资、设备、外援联络方式。 ④危险部位配备消防器材、警示标志、隔离或防护设施，应急救援人员培训，组织一次演练。

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项目部负责项目施工现场应急预案的编制和实施 应急内容：高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、塌方、职业健康安全运行控制程序

项目部对现场施工安全进行控制,执行《安全生产管理办法》4.2.4 和其它管理规定。 4.2.6 现场作业人员执行操作规程，正确使用劳保和防护用具。 4.2.7 确认的重大危险源要制定控制措施。 4.2.9 特种作业、特种设备操作持证上岗（证件有效）

职业健康安全“不符合”控制程序

项目部负责整改与落实项目施工中存在的事件隐患及事故后3.2.1 应采取的预防措施并在限期内完成（保留记录）。 上速纠正和预防措施由项目经理组织落实、验证，上报整改4.3.3 资料。

中铁八局昆明铁路建设公司安监部 2004年9月25日

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