供应商考察

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 企业名称： 公司地址 公司负责人姓名 电话Tel: 传真： 业务负责人姓名 电话Tel: 手机: 品质负责人姓名: 电话Tel: 传真: 企业性质： 国内独资 中外合资 上市公司 其它 企业成立时间： 企业占地面积： 主要客户及销售市场： 年产量 年产值（万元）： 11 职工总数: 人, 其中职员 人，工人: 人， 12 订货提前时间: 13 最低订购量： 14 主要生产产品: 名称 生产线（条）或其它 数量(台） E： F： 数量(台） G: H: I: 每（日/月）产量(只） 数量(台） A： B： C： 15 主要生产设备： 名称： 名称： D： 名称： A: B: C: 16 主要检测设备： 名称： 数量(台） 数量(台） 数量(台） 名称： D： E： F： 名称： G: H: I: A: B: C: 17 新产品开发能力： 18 经常地对关键岗位工作人员进行培训： 19 是否通过ISO9000认证及其它体系认证: 结论 可用 不可用 可用 不可用 可用 不可用 品管部建议 采购部建议 研发部建议 是否使用此供应商 可用 批准 : 不可用 供应商调查评分表

评估项目 1 供应商是否已经通过国际质量的认证（ISO9001/ISO14001等) 管 2 供应商是否有认可的组织结构图？ 理 系 3 供应商是否有公司运作的正式文件或流程图？ 統 4 质量记录和样办的保存是否足够？ 5 是否有与产品关联的设计输入文件及存档记录？ 6 是否拥有一定资格的人员并为其配备充分的资源？ 7 所有设计能及时地满足顾客的要求吗？ 设 计 8 是否有效控制外来文件？ 控 制 9 所有使用的文件及记录是最新的版本吗？ 10 各部门是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录？ 11 有设计记录并包括设计失效时必要的纠正和预防措施吗？ 12 是否所有进料都进行来料检验？o 进 料 13 是否有进料的检查程序文件？ 及 采 14 产品的原材料是否有供货商提供的规格及相关证书？ 购 15 进料是否有清楚的标识，防止与不良品混淆？ 判定标准 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 评估结果 16 供应商是否定期评审本身的供货商？ 17 是否每个制程及成品都有作业方法及检查项目的文件？ 18 在每一个检查点是否有显示相关的要求或文件？ 19 制程中的检查/测试项目是否足够并有保持清楚的记录？ 制 20 生产大货之前是否进行相应的首件签署? 程 控 21 是否具备有效的程序处理不合格物品与好货隔离开来？ 制 22 未经验证的材料用于生产线时,是否有明确的标识和记录? 23 供方是否按质量计划和形成文件的程序进行最终检验和试验? 24 处理、储存及包装是否足够保持产品的质量？ 25 是否生产过相关的产品？ 26 是否有足够的人力和设备投入生产？ 生 产 27 供应商是否按订单进行生产计划活动？ 和 设 28 生产设备是否有定期保养？ 备 29 供应商是否有保存检验、测量和试验设备的校准记录？ 30 在制程控制中，所使用的仪器是否有定期校正？ 31 当发现不良品的时候，有否制定计划进行纠正措施？ 32 有关质量问题，管理层是否有被知会？ 不 良 品 控 制 33 当有怀疑的不良品被巳运送，是否及时通知客户或召回？ 34 没有通过某种检验或试验的产品,是否执行不合格品控制程序? 35 如果不良品需要重做或挑选，是否依据正常的检查批核程序？ 36 当处理不良品及实行纠正及预防措施时，有否相应文件记述此程序，以防止同类事件再发生？ 37 是否对从顾客工厂、工程部门及代理商退回的产品进行□有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □否 □有 □ 分析？并保存了分析记录？必要时可提供此记录？ 38 当顾客要求时，是否建立了可追溯性体系并进行记录？ 否 □有 □否 □有 □39 当产品丢失，损坏或不适用时，是否记录并报告给顾客？ 否 □有 □40 是否明确标明顾客所属设备，以明确其所有权？ 否 41 是否有一套办法保证发运材料都按顾客的要求并做标□有 □否 服 识？ 务 □有 □42 送货安排是否符合客户计划？ 否 43 合同要求时,在商定期内质量记录可提供给顾客评价时查□有 □阅？ 否 □有 □44 对于公司的投诉，是否能迅速处理？ 否 □有 □45 有否对制程的能力进行评估及检讨？ 否 □有 □46 供应商是否有潜力提升生产能力指标？ 否 □有 □持 47 有否用制程流程图来显示重要而关键的部分？ 否 续 改 □有 □48 所有从事对质量有影响的工作人员是否都经培训？ 善 否 □有 □49 是否适当地保存了培训记录并定期评估了培训的有效性 否 □有 □50 是否有改善的年度目标？ 否 （以上项目“□有”的给2分，“□否”的给0分，相

加得总分） 总 分

供应商质量系统审核计分方法

级别 A 100 – 85 分数 优良 说明 系统巳完全实践及合乎所有要求，并有进行持续改善活动，有文件记录显示过去的改善表现 对有关系统有很多具体证据，并能合乎

B 84 – 70 满意 公司的质量要求，但在某些项目未能满足要求 对系统需要作出改善，使系统运作更有成效 对系统须作大幅度的改善，以能合乎公司的质量要求

C D 69 – 50 49 – 25 轻微缺陷 严重缺陷)

E 24 – 0 不接纳 没有实质的质量系统，对改善计划没有具体落实，也未能显示适当文件