质量检查表

 质量管理检查评分表公司名称： 检查人： 检查日期：指标内容得分说明质量管理制度健全并贯彻实施编制并执行公司质量管理制度，制度健全并得到实施质量目标清晰合理，实施过程监督和考核设立适宜的质量目标和指标，实施定期考核管理（25%）质量培训计划合理适宜，执行到位，效果显著编制适宜的质量培训计划并组织实施，取得培训效果，参训人员了解培训内容质量相关人员知识技能达到岗位要求，按法规要求持证上岗（适用时）法规要求特殊工种必须持证上岗，质量工作人员了解本岗位职责和基本岗位知识，能胜任本职工作公司生产经营活动无明显违反国家质量相关法律法规现象合计生产经营活动中不存在明显违反质量相关法律法规的情形作业标准、作业指导书配备齐全有效、执行到位各类产品的作业标准和作业指导书编制完整，审批手续齐全，配备充足，岗位人员查看方便，得到执行。设备性能、精度满足生产要求，维护保养完好，运转正常生产及辅助设备维护保养完好，运转正常，满足正常生产需要物料及产品分类存放，标识准确清晰，防变质措施有效生产区域存放的原料、辅料、半成品、成品等做到分类存放，标识明确，能够有效防止混、串和变质情况发生计（测）量器具配备充足，量值准确，检定有效生产（35%）生产用计量及测量器具配备充足、量值准确，处于检定有效期内；无法检定的，应进行校准比对并记录工艺参数控制准确，符合规定要求各类工艺参数符合作业指导书、操作规程和作业卡片的规定，处于受控范围内各类容器、管、线标识规范、清晰生产区域各类管、线、容器应按规定进行标识，表明流向、介质、检验状态等信息；标识方法应规范统一，清晰明确取样制度执行严格，样品具有代表性有适宜的取样管理制度且严格执行，样品能够反映产品质量状况，必要时抽样核对。产品（服务）质量合格稳定所提供产品（服务）质量合格稳定，符合产品标准要求。合计检验场所布局合理，配套设施齐全有效，与检验要求相适应有适宜的检验场所，能够满足检验工作要求检验规程、检验标准等文件配备齐全有效、执行到位具备适宜的检验规程和检验标准，检验人员查阅方便，得到有效执行。检测设备配备齐全，性能及精度满足工作要求根据检验规程配备必备的检测设备，性能和精度满足要求。（30%）

检测设备摆放整齐，清洁卫生，运转正常，维护完好检验（30%）检测设备摆放整齐，保持清洁卫生，维护保养完好，能够正常运转，存放环境符合设备放置要求，使用方便。标准物质配置齐全，存放合理，处有效期内标准样品、试剂、标准容器等配置齐全，保管良好，处于有效期内，无失效、变质情况取样器具配备充分合理，清理及时，保持清洁根据取样规则要求配备适宜的取样器具，清理及时，能够有效防止样品污染。检验记录及检验报告内容准确、规范，保存完好检验记录及报告记录内容准确、规范，无涂改、错、漏等情况，保存完好。留样制度执行到位，留样存放规范，标识明确有适宜的留样制度，制度执行到位，留样管理规范，标识明确，能够满足追溯和备检要求检验结果准确，不超出规定误差范围检验结果提供及时、数值准确，符合标准和数值修约规定；必要时抽样检查。合计仓储场所配置充足，布局合理，区域划分清晰明确配备满足存放要求的场所，布局合理，便于出入库和日常管理，区域划分清晰明确。仓储（10%）物料分类存放，标识明确，账、物、卡相符各类物料能够分类存放，有明确标识，品名、规格、数量、检验状态等信息清晰、准确防变质措施合理有效， 包装标识规范合法采取适宜措施对物料进行防护（法规有特殊要求的符合法规要求），能够有效防止物料变质和损坏；有产品包装的，包装物选择和包装标识应规范合法。合计建议项实际工作符合管理要求，但有改进空间上述检查内容中管理规范、做法独特、效果显著的提出改进建议，不奖不罚每项加 1分，不限值质量改进活动开展积极主动，取得实际效果激励项每项加1-5分，限值10分推行先进质量管理方法，取得实效每项加1-5分，限值10分质量工作中有良好实践，可在控股范围内推广荣获市级及以上质量奖项质量违法违规行为或产品质量抽查不合格受到主管部门查处每项加1-5分，限值10分国家级8分，省级5分，市级3分，限值15分决定项得分合计：备注：1、每发现一处不符合情况，根据性质和严重程度在对应检查要点评分中扣除1—5分（管理、生产、检验合激励项规定的根据开展情况和取得效果予以奖励加分；3、不符合情况、激励事件、改进建议和奖罚分值需要在根据单项得分及所占比例加激励得分计算得出，以百分制体现。检查内容的细化查看是否编制了质量管理方面的制度，如《质量管理制度》《原辅料控制程序》《物资验收管理规定》等等的质量管理类文件？抽查制度中的一部分内容，询问质量管理人员实际运行情况，和文件要求对比看是否一致？查看是否建立了公司的质量目标？查看是否经过了领导的签字或网上流程的审核审批？目标是否可测量？目标的内容是否包括满足各公司质量要求所需要的内容，如产品质量、设备、工艺水平等等？查看公司是否在相关职能和层次上进行了分解？询问质量管理人员是否了解公司的质量目标内容？查看是否建立了考核制度，并根据要求进行定期考核，并保持考核的书面或电子版本的记录？查看是否制定了公司的年度培训计划？是否有领导的签字或者网上流程审核审批？各部门是否制定了各部门的培训计划？查看培训计划中是否涉及到质量方面的相关知识？是否根据培训计划进行了培训？查看是否有相关的培训记录，如签到表、培训纪要？培训后是否有评价、考核，查看相关的记录？询问相关的参训人员对培训内容是否掌握？查2~5本特殊岗位的上岗证，如化验员证，电工证等等，是否在有有效期之内？询问质量管理人员对质量的基础知识的掌握情况，询问质量管理人员对自己岗位的职责、岗位说明书的了解情况。询问公司质量管理人员是否了解基本的质量法律法规？是否了解公司的哪些方面可能会引起违法违规？实际运行中是否存在违法违规的现象？查看是否编制了操作类的文件，如《操作规程》、《作业指导书》、《工艺流程图》、《作业标准》等操作类文件？查看是否有领导签字审核审批？询问现场操作人员如何学习、查看操作类文件？现场查看操作人员是否能够方便的学习和查看操作类文件？现场验证操作人员是否按照操作规程的内容来执行？查看是否建立了设备台账？查看是否建立了设备维护保养计划？查看是否按照维护保养计划实施？查看是否有维护保养实施的记录？现场查看设备是否正常运转？现场查看存放原料、辅料、半成品、成品是否进行了分类存放？摆放是否整齐？标识是否清晰？是否有防护措施，如防潮、防晒等等？是否有混放、乱放的情况？查看现场的计量和测量的器具是否检定，如地磅、称、压力表、温度计等，是否有检定标签或者证书？是否在有效期内？无法检定的，是否有校准，查看是否保存了相关的校准记录？查看检定和校准是否按照规定的频次实施？现场查看操作类文件（《操作规程》、《作业指导书》等等）内是否对工艺参数作了规定？现场显示的与实际进行对比，是否有不相符合的？若超出了工艺参数的规定，是否有分析、整改、考核？查相关的记录、考核？查看是否编制了标识管理规定？内容是否全面，是否涉及管、线、塔、容器、罐等如何标识，标识的内容、字体、流向、介质是否作了规定？ 现场查看标识是否清晰、规范，是否符合管理规定的要求？查阅文件取样管理制度，现场询问取样人员是如何取样的？和管理制度比对，是否符合要求？查阅质量月报、质量周报、生产报表等等质量总结性文件，了解近期的主要产品的质量是否合格稳定？询问相关质量管理人员是否了解公司近期产品质量情况？若近期产品质量不稳定，是否进行了原因分析和整改？经过分析、整改后产品质量是否有所提升，措施是否有效？查看检验场所的水、电、照明、通风等布局是否合理？检查是否有与检测指标相配套的检验设施？查看是否编制了检验规程、检验标准等检验类文件？查看文件是否领导的审核审批？询问检验人员是如何学习、查阅检验类文件？查看现场检验人员是否能够方便的学习、查阅检验文件？现场验证检验人员是否根据检验的规程来操作？查看是否建立了检验设备的台账？查看检验设备是否进行了检定，是否有检定标签或证书？若是无法检定的检验设备，是否进行了校准，查看相关的校准记录？现场查看检定和校准是否有超期现象？查看检定和校准是否按照规定的频次实施？查看检测设备的摆放是否整齐？是否保持清洁卫生？是否有维护保养的记录？询问检验人员哪些检测设备对环境有要求，如温度、湿度、无菌等，现场查看是否做了相应的控制？现场查看检测设备是否处于有效备用状态？依据标准物质配置的要求查看现场标准物质的配置、有效时间、配置步骤等等是否符合要求？查看标准物质配置过程是否有记录？查看配置人是否有标准员证？现场查看配置的溶液是否有超期、失效现象？查看是否根据取样规定的要求配置了取样器具？查看取样器具是否清洁？询问取样人员取样如何避免样品污染？依据公司的检测项目查看是否都有数据记录？查看记录是否执行记录控制程序文件的规定？是否完整、清晰、准确？是否有涂改、划、错、漏的现象？原始记录是否全面？查看是否编制了留样制度？查看留样制度是否在留样的目的、留样时间、留样数量、留样的标识、留样的追溯等方面做了规定？现场查看是否按制度来留样？现场查看留样标识是否清晰、明确，能否追溯？询问车间人员检验结果是否及时、准确？查看是否依据公司检验分析频次来检验？查看检验数据是否符合数值修约的规定？现场查看是否配置有仓库，仓库的布局是否合理，能否满足公司存放物资的需求？查看仓库是否有出入库的记录？现场查看不同物资的区域划分是否清晰明确？现场查看不同的物资是否分类存放？查看是否有明确的标识，比如物料名称、规格型号、数量、检验状态等等？查看帐、物、卡是否相符？询问仓库管理人员哪些物资需要做防护措施，公司是如何做的？现场查看仓库现场对物料是否有防护措施，如防潮、防湿、防晒、防污染等等的措施？现场查看防护措施是否有效？对有产品包装的公司，查看是否符合包装标识的管理规定？可以提出更好地做法和改进空间，以提升公司的质量管理在各公司的质量管理中脱颖而出的积极实施推广QC小组、5S管理、6西格玛管理、卓越绩效管理等等质量改进活动，并取得了一定的成效。推行了6西格玛管理、精益求精管理、5S管理、卓越绩效管理等等质量管理方法，取得了一定的成效。在某个质量管理方面做法很突出，值得在控股公司推广，让其他公司借鉴学习。获得了质量奖、质量奖等等方面的质量奖项。询问质量管理人员是否存在机构抽样不合格的现象？询问质量管理人员是否有产品没办理许可证而无证生产的现象？—5分（管理、生产、检验及仓储没单项指标满分100）；2、符改进建议和奖罚分值需要在检查报告中详细说明；4、最终结果出，以百分制体现。