安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册

来源：爱够旅游网

河北佳源汽车配件有限公司石家庄阿细亚铸造有限公司

安全生产风险分级管控和隐患排查

治理体系建设实施手册

编制：环境健康安全科审核：审批：版本号：第一版

有效期：2018.10.1-2019.10.1

一、组织机构成立文件.......................................................................................1 二、安全生产风险辨识、分级管控管理办法...................................................2 三、安全检查及事故隐患排查治理管理制度...................................................7 四、风险管控流程图.........................................................................................11 五、安全风险分级与管控台账.........................................................................17 六、岗位安全风险辨识卡.................................................................................24 七、风险分级管控明细.....................................................................................32 八、安全生产隐患排查标准.............................................................................33

关于成立公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作组的

通知

公司各部门、车间：

为加强组织和领导，确保公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，现成立公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责督导两体系工作的实施。

一、组织机构

组长：李梅英副组长：任俊成

成员：冯爱辉、王玉军、李根录、扬荗、李朝洲

工作组下设办公室，办公室设在环境健康安全科，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。

二、职责分工

1.组长职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、计划、协调、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。

2.副组长职责：具体负责公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系文件的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

3.组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自负责区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责，负责本责任辖区内隐患排查治理和整改工作的落实。

4. 其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、技术等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。负责本责任辖区内隐患排查治理和整改工作的落实。

河北佳源汽车配件有限公司

石家庄阿细亚铸造有限公司

2018年8月29日

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安全生产风险辨识、分级管控管理办法

一、目的：为了辨识公司范围内作业场所的安全风险，有效控制作业场所和生产过程中人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全条件所发生的潜在危险因素，评价和控制职业健康安全风险，提高安全管理科学化水平，防止和减少安全事故，确保职工的安全健康与生产经营的有序顺利进行，制定本办法。

二、适用范围：本制度适用于公司生产活动中危险因素的辨识、风险评价及风险控制策划活动。

三、工作原则：公司安全生产风险分级管控工作坚持上级指导，科学评定、动态管理的原则。公司指导生产车间安全生产风险分级管控工作，环境健康安全科负责制定公司各部门和车间安全生产风险分级管控办法和标准。安全生产风险实行动态管理，根据安全生产风险变化情况及时调整风险级别。四、安全风险辨识依据：依据国家安全监管总局《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》和公司《安全管理制度》，逐单元、逐工序、逐岗位进行辨识和控制，划分为A、B、C、D四个风险等级。

五、术语

1.风险：发生危险事件或危害时暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。风险（R）=可能性（L）*后果（C）。

2.危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为或他们的组合。

危险源的构成：

——根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。

——行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

——状态：包括物的状态和环境的状态。

风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。

3.风险辨识：识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。 4.危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

5.风险评估/评价：对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分

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安全生产风险辨识、分级管控管理办法

性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

6.风险分级：采用科学方法对危险源伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果划分等级。

7.风险管控：根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。选择风险控制措施时应考虑：（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性；应包括：（1）工程技术措施；（2）管理措施；（3）培训教育措施；（4）个体防护措施。

8.风险信息：是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。

9.重大风险：是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。

10.重大危险源：是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500米几个（套）生产装置、设施或场所。

六、职责

1.公司主要负责人为安全风险辨识、分级与管控的第一责任人。总经理负责公司安全风险辨识、分级与管控工作。

2.公司环境健康安全科负责B级以上安全风险的辨识、分级与控制管理。 3.公司各部门或车间负责人负责组织本单位安全风险的辨识与管控管理。 4.各车间班组长（工段长）负责组织本班组（工段）安全风险辨识与控制管理。

七、危险源辨识的要求及内容

1.危险源辨识按作业场所、设备、岗位进行辨识，并结合现场观察、查阅有关记录和资料、询问和访谈等识别出有关的危险源。

2.危险源辨识条件

①辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指正常、持续的生产运行；异常态：指生产的开车、停车、检修等情况；紧急态：指发生爆炸、火灾等重大突发情况。

②辨识时应充分考虑三种时态，即：过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生的人身伤害事故和未遂事故；现在：作业活动、系统或设备等现在改进、报废的安全状态；将来：可以预见的未来作业活动、系统、设备等即将产生的安全状态。

③六种能量逸散类型，即：动能、势能、电能、物理能、化学能、生物能。 ④四种事故起因，即人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境不安全

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安全生产风险辨识、分级管控管理办法

条件、管理上的缺陷。

八、安全风险评价 1.安全风险评价的步骤：

①确定各作业活动及场所的危险源； ②对风险进行定性或定量评价； ③确定风险的危险危害程度级别。 2.风险评价方法

①依据河北省机械行业安全风险分级与管控指南进行定性分级。 ②采用作业条件危害性评价法（LEC法）对危险源进行定量评价。计算公式：D=L*E*C

公式中：D—危险等级评价标准分值，取值见表Ⅳ L—发生事故的可能性大小，取值见表Ⅰ

E—人员暴露于危险环境的频繁程度，取值见表Ⅱ C—一旦发生事故造成后果的严重程度，取值见表Ⅲ 表Ⅰ发生事故的可能性大小（L)

分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 发生事故的可能性完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全是意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能表Ⅱ人员暴露于危险环境的频繁程度（E)

分值数 10 6 3 2 1 0.5 人员暴露于危险环境的频繁程度连续暴露每天工作时间暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年仅几次暴露非常罕见的暴露表Ⅲ发生事故造成后果的严重程度

分数值 100 40 15 7

发生事故可能造成的后果大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失。灾难，数人死亡，或造成很大财产损失。非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失严重，重伤，或较小的财产损失。第 4 页共 60 页

安全生产风险辨识、分级管控管理办法

3 1 重大，致残，或很小的财产损失。引人注目，不利于基本的安全卫生要求。表Ⅳ危险等级评价标准（D=L*C*E)

D值 >320 160～320 70～160 20～70 <20 风险等级 A级 B级 C级 D级危险程度极其危险，不能继续作业。高度危险，需要立即整改。显著危险，重要控制一般危险，需要控制稍有危险，需要注意措施要求停止作业整改立即整改重要加强控制保持控制措施加以关注 ③判定准则

A.危险性指数大于320的，确定为A级安全风险；

B.危险性指数大于等于160，但小于等于320的，确定为B级安全风险； C.危险性指数大于等于70，但小于等于159的，确定为C级安全风险； D.危险性指数大于等于20，但小于等于69的，确定为D级安全风险； E.危险性指数小于20的，危险性不大，不列入等级。 3.危险源的识别和安全风险评价程序

①班组长（工段长）组织本班组（工段）成员组成班组（工段）安全风险辨识评价小组，对本班组（工段）危险源进行辨识，并评价辨识出的危险源的安全风险等级。上报车间安全风险辨识评价小组审查确定。

②车间组织经验丰富、懂安全生产技术的人员组车间安全风险辨识评价小组，负责对班组（工段）上报的安全风险辨识、分级情况进行审查，并进行补充辨识和风险评价，确定车间安全风险管控重点。然后将各班组危险登记表一并上报公司环境健康安全科审定。

③公司环境健康安全科负责对各单位上报的危险源辨识、评价表进行审查，确认、汇总，对其重新进行辨识、评价，形成公司危险源辨识评价汇总表及公司重要危险因素清单。

4.风险控制及标识

①风险控制原则：风险控制措施应首先考虑风险消除的原则，然后在考虑风险降低的措施（降低风险概率，降低伤害或财产的潜在的程度），将使用个体防护措施作为最后的手段。

②安全风险分级颜色标识：A级用红色标识，B级用橙色标识，C级用黄色标识，D级用蓝色标识。具体图样如下：

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A B C D 安全生产风险辨识、分级管控管理办法

危险源名称熔炼车间5T天车出铁水、除渣、铁水回炉风险级别安全风险分级标识卡风险标识炉坑内潮湿、积水，导致铁水溶液、熔渣遇水爆炸。主要防范措施（1）在出铁水和出渣区域应避免有积水，万一发生泄漏，应采取措施清除区域内所有积水，并烘干炉坑。（2）坑周边应设置护栏，坑内无积水、积油。责任部门责任人熔炼车间车间主任 B 可能导致的事故类型其它爆炸 5.风险辨识与控制管理程序

①对危险源点实行“三级”风险管理机制：公司级、车间级、班组（工段）级。

②班组（工段）级危险源点（A、B、C、D级）的管理。

A.班组（工段）级危险源点由班组（工段）长负责管理，班组（工段）所有员工应熟悉本班组（工段）的危险源及控制措施、检查要点、作业注意事项等内容。

B.班组（工段）级安全教育要告知员工本班组（工段）存在的危险源点及风险控制措施。

C.班组（工段）危险源点检查执行岗位员工班前、班中、班后自查，班组（工段）长日常巡回检查，每周全面检查一次并做好记录的管理制度，发现事故隐患按“三定四不推”原则进行整改。

③车间级危险源点（A、B、C级）的管理

A.车间级危险源点由车间主任负责监督管理。

B.车间级安全教育必须告知员工本车间存在的危险源、危险程度及控制方法。

C.车间级危险源点岗位员工自查、班组每周检查一次的基础上，车间坚持日常巡回检查，车间每月组织一次全面检查，做好检查记录，并对查出的事故隐患立即组织整改。

④公司级危险源点（A、B级）的管理 A.公司级危险源点由责任单位负责管理，环境健康安全科对管理及运行状况实施监督检查。环境健康安全科建立公司安全风险分级与管控台账，并发放各单位认真落实。

B.公司危险源点在岗位操作人员自查、班组长（工段）长巡回检查的基础上，责任单位每周进行一次全面排查并填写排查表；公司环境健康安全科在日常巡视检查的基础上，每月组织安全人员进行一次专项事故隐患排查，并填写隐患排查表，发现事故隐患，立即下达事故隐患通知单，通知责任单位整改。

⑤根据危险源点的增减情况，责任单位要随时对新增危险源按以上程序重新辨识、评价、制定控制措施，并做好危险源分级管控的变更记录。

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安全检查及事故隐患排查治理管理制度

一、目的

为了贯彻落实国家安全生产管理规定，做好公司各项安全生产工作任务，建立健全安全生产事故隐患检查和排查治理制度，完善安全检查、排查治理和监管责任体系，落实事故隐患排查治理主体责任，构建事故隐患排查治理长效机制，特制定本制度。

二、适应范围

本制度规定了公司安全生产检查及隐患排查治理的内容、时间、方法和工作程序，同时规定了消除安全隐患的措施和要求。本制度适用于公司所辖各部门和车间。

三、术语

1.安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

2.隐患排查治理工作的指导思想：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照全员参与、分级管理、排查认真、整治坚决的原则，超前分析、预判生产过程中可能存在的风险，对生产车间全面覆盖，排查不留死角，切实采取有效措施进行预防和治理，治理不留后患，坚决遏制各类事故的发生，促进安全生产。

四、职责

1.公司成立事故隐患排查治理领导小组负责公司隐患排查治理工作，组长由公司法人代表担任，为公司隐患排查治理工作的第一责任人，副组长由总经理担任，成员由各车间、部门负责人组成，公司事故隐患排查治理领导小组负责统一组织领导和协调指挥公司事故隐患排查治理工作，领导小组下设办公室，具体负责隐患排查治理日常监督工作，办公室设在公司环境健康安全科，主任由环境健康安全科科长担任。

2.环境健康安全科负责归口管理公司安全生产检查和隐患排查工作，负责实施公司安全日常检查、定期检查、专项检查、综合检查；负责组织公司隐患排查体系运行工作；负责依据检查结果，对被发现的安全隐患向被检查单位提出纠正和纠正措施要求，并视情节进行考核。

3.办公室负责按照本单位职责组织或实施相关定期、季节性或不定期安全专项检查和综合性检查。

4.各单位负责人为本单位安全检查、隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位隐患排查治理工作全面负责，负责统一组织领导和协调指挥本单位隐患

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安全检查及事故隐患排查治理管理制度

排查治理工作，负责依据隐患排查各类文件实施本单位各级别安全检查、隐患排查和隐患的整改工作。

五、事故隐患的分级

1. 事故隐患按照影响范围、危害程度和治理难度划分为A、B、C三级，事故隐患标准由公司环境健康安全科制定，各部门、车间进行评审，报公司总经理审批，办公室备案。

2.A级事故隐患是指危害严重或整改难度较大、技术要求较高，需要装备公司指导、协助整改才能消除的隐患，以及应当全部或者局部停产停业，需一定时间整改治理方能排除的隐患。

3.B级事故隐患为一般隐患。是指危害比较严重或者有一定的工程量，需要公司安排整改消除的隐患。

4.C级事故隐患为一般隐患。是指危害和整改难度较小，车间（分厂）级能够整改排除的隐患。

六、事故隐患排查机制

1.建立预防事故隐患产生机制：公司各单位在生产活动开始前和安全条件、生产系统、设备设施等发生较大变化时，应组织安全、生产、技术人员对涉及到的作业场所、工艺环节、设备设施、岗位人员等可能存在的危险因素进行全面辨识，识别可能导致事故隐患产生的危险因素，并进行汇总分类和危险程度评估，制定针对性的预防措施，分解落实到每个工作岗位和每个作业人员，建立《班组安全风险辨识分级管控台账》，由岗位职工、班组及时落实风险防范措施，预防事故隐患产生。

2.隐患排查和风险控制工作范围要涵盖生产的所有方面，包括所有场所、所有工作过程、所有环节、所有设备设施和所有人员，做到“纵向到底、横向到边”，涵盖“人、机、物、环、技”等各个方面。

3.公司级事故隐患排查，由公司环境健康安全科组织有关人员按专业每周开展一次全覆盖的事故隐患排查，并召开一次专门会议，分析事故隐患发生的原因，协调解决存在的问题，安排部署下周隐患排查工作，法人代表、总经理每月组织并参加一次。

4.车间级事故隐患排查，各车间应当每周对作业区域开展事故隐患排查，并将隐患排查结果向公司环境健康安全科报告。

5.班组级事故隐患排查，班组应当每班在开始工作前对工作区域内的危险因素防范措施进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患，对排查出的事故隐患要及时向车间报告。

6.对于情况紧急，随时可能发生人身伤害事故，本班又没有能力控制和避免的，班组长有权立即停止受威胁区域内的所有作业活动，撤出作业人员。

7.单人作业岗位和流动作业人员，随时对本岗位或作业范围进行隐患排查，及时向跟班或值班领导报告情况，班后将隐患排查治理情况报车间审核存档。

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安全检查及事故隐患排查治理管理制度

8.检查类型：

①季节性安全生产检查泛指在季节到来之前，按照季节变化和事故发生规律，由环境健康安全科负责组织对易发的潜在危险（如冬季防冻、防火、夏季防汛、防暑降温、防雷电等）所开展的专项时令性检查。

②在重大节日前后（如：元旦、春节、国庆等国家法定节日）、重大活动期间，由环境健康安全科组织进行有针对性的安全检查，发现问题及时解决，确保节日期间的安全。

③专业安全检查：由公司环境健康安全科、综合办、设备管理科等管理人员定期对特种设备、消防、危化品、易燃易爆场所、职业病防护设施、相关方等安全状况进行专业检查。

④综合安全检查：公司环境健康安全科负责每月组织安全管理人员、各部门和车间负责人等对公司规章制度执行情况、隐患整改情况以及安全和职业健康管理等进行综合大检查。

⑤经常性检查：各级领导干部和职能人员都必须结合自己的业务，深入生产现场进行检查，发现问题及时制止、纠正。

⑥临时性检查：紧急情况下的抢修、大修项目的开工、长期不用设备开车、新工艺、新产品、新设备的投产等，都应进行临时性的安全检查，该项检查由主管部门、车间、班组（工段）分别负责进行。

9.上级部门检查出的事故隐患、公司安全检查（包括隐患排查治理）发现的事故隐患，全部由公司环境健康安全科负责汇总，分别以通报的形式下发有关责任单位整改，同时在车间张贴有关通报依法向员工公示，并对整改情况进行跟踪。

七、安全生产检查和隐患排查的基本内容

各单位要对检查或排查所发现的问题，严格按照“三定四不推”原则（“三定”是：定整改措施、定完成时间、定整改负责人。“四不推”是：查出的事故隐患，个人不推到班组、班组不推到车间、车间不推到厂部、厂部不推到上级主管部门）认真进行整改。一时不能解决的事故隐患，要采取可靠的防护措施，对危及人身安全的紧急险情或重大隐患，必须立即停止作业，同时上报公司领导和环境健康安全科。公司各类安全检查和隐患排查应至少包括如下内容。

①查思想、查意识，各级领导和职工是否树立了“安全第一，预防为主”的思想和意识；

②查安全管理，各级领导及职能人员是否分线负责，安全生产职责是否落实到位，生产是否落实了“五同时” 。

③查规章制度，各项安全生产管理制度是否健全，并认真贯彻执行。 ④查事故隐患，主要检查物的不安全状态和人的不安全行为，查看是否存在隐患。

⑤查事故处理，对发生的事故是否按照“四不放过”原则进行了处理，并

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安全检查及事故隐患排查治理管理制度

采取了有效措施举一反三能防范事故发生。

⑥查整改，对查出事故的隐患签发隐患整改通知单，后期检查时要查上期问题整改落实情况。检查部门按限期对整改项目验收，对隐患整改不力或无故拖延整改时间的责任单位，按公司安全生产职责度有关条款进行考核。

八、隐患的治理和验收

1.事故隐患整改治理按照不同等级进行分级管理。 A级事故隐患的治理由公司负责监督治理，公司主要负责人负责组织实施，对于难以采取有效措施立即治理的事故隐患，公司及时制定治理方案，总经理督办。

B级事故隐患的治理，由公司环境健康安全科负责组织落实，整改责任人为相应专部门或车间负责人，境健康安全科督办。

C级事故隐患的治理，由各部门或车间负责人或者有关人员立即组织落实，整改责任人为各部门或车间负责人。

制定的隐患治理方案必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。 2.对于公司主动上报并按规定停产治理的重大事故隐患，治理完成并经公司验收合格，确认达到安全生产条件的，可恢复生产。对于上级督办的其他重大事故隐患，治理完成后，应当书面报请上级组织验收，验收合格后方可恢复生产。

3. A级事故隐患整改完成后，由公司法定代表人负责组织验收，确认隐患消除后，方可恢复正常工作。

4.B级事故隐患整改完成后，由公司总经理负责组织验收，确认隐患消除后，方可恢复正常工作。

5.C级事故隐患整改完成后，由公司环境健康安全科负责组织验收，确认隐患消除后，方可恢复正常工作。

6.所有隐患从排查、治理到复查验收，都要形成完整的闭合管理，并建立闭合管理档案（事故隐患排查治理台帐）。

九、资料建档和报送

1.公司环境健康安全科和车间必须建立隐患排查治理工作档案，记录隐患排查情况、治理情况和隐患整改消除后的复查验收情况。档案保存至少三年。

2.班组每班必须把当班隐患排查、治理情况和风险预控情况报送车间、由车间对报送的资料进行审核、汇总、归档，遇有重大情况须上报的，要及时报送。

3.车间每月5日前必须把上月隐患排查、治理情况和风险预控情况报送公司环境健康安全科，由公司环境健康安全科对报送的资料进行审核、汇总、归档。

4.每月30日之前，环境健康安全科必须把当月各专业隐患排查、治理情况和风险预控情况报送公司领导。遇有重大情况，由公司领导采取相应的处置措施。

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风险管控流程图

风险分级管控程序

强化过程全面实施跟踪验证策划风险控制措施编制风险评价分类统计信息表进行风险分级编制风险评价分类统计信息表进行风险评价确定风险评价方法（如LEC、TRA）实施危险源识别编制识别信息统计表划定危险源识别范围明确识别范围（区域、场所等）确定危险源（风险点）识别方法应用JHA\\SCL\\PHA\\FTA\\HAZOP等定期更新第 11 页共 60页

风险管控流程图

安全风险管理内涵安全风险管理内涵 1.意识教育营造加氛强围宣传 ①培 ②③育普加安及强全安安风全全险风文意险化识管建理设知识

2.识别研判 3.过程控制 4.应急处理 5.评估考核超规干标员前加范部准工处应形突预强化管化作理急想分析理业有有成出效备机过制程 ①险②中①规②最进进③现③②①大行运行对④⑤⑤①②进 ③章技建场防设立对对限识用预研判制作物备专规规业关安部安度别风警结度业质章章全门全的研险管果控防控量管键理项制制生和生采判管理理在制控制集理制控点度度制产车产安制控制控控控制制考间工安论全核进作全对生机行进风安产制绩行险全过效总考结信风程核改第 12 页共 60页

息

风险管控流程图

安全风险应急处置程序

风险处置指挥部总指挥：李梅英副总指挥：任俊成风险管控办公室风险救援组组长：杨茂警戒保卫组组长：冯爱辉医疗救护组组长：李翠后勤保障组组长：封静善后处理组组长：李申车间员工门卫与EHS科室人员综合办人员设备管理科人员指挥部成员班组安全风险意识教育培训安情全况风险管理知识宣传、教育、的掌控情况班组成员对安全风险关键项点和掌控能力班组长对班组安全风险的认知通报、安全要求传达贯彻情况④③②①⑤安全形势宣传教育和有关安全班组安全文化建设情况

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风险管控流程图

针对班组当日作业任务，进行识别研判。

班组（工段）安全风险识别研判 ⑭对交接班反映的问题和职工提出的安全建议进行识别研判。对作业过程中存在的惯性违章、多发设备故障和安全薄弱环节等问题进行梳理分析。对作业中发生的违规操作，自控、互控措施未落实的问题进行识别研判。对各种作业手册、台帐记录的作业与设备的差异情况进行识别研判。对有关设备检测监控的实时数据反映出的缺陷问题等进行识别研判。对非正常作业、天气、环境的变化带来的安全风险问题进行识别研判。对突发事件、意外情况可能诱发的安全风险问题等进行识别研判。对作业过程中各级干部在跟班作业、检查工作中发现问题的通报进行识别研判。对上级通报的典型事故、设备故障和严重问题的原因和教训有学习记录和分析。对班组（工段）和车间总结归纳出的“安全风险关键项点”进行梳理分析。《安全监察（检查）通知书》标准中涉及的项点进行梳理分析。中发现的差异性变化数据，进行及时分析，做出准确预警。检测监测数据分析预警。利用班组检测监测设备反映的数据，员工在作业和设备巡检常作业等情况，明确作业岗位安全风险项点，利用班前会进行风险提示预警。 ⑪⑬⑧⑩⑫① ④⑦⑨⑥②

⑤③

作业层面安全风险提示预警，班组（工段）长要对每天作业的内容、现场环境、非正第 14 页共 60 页

风险管控流程图

班前预防控制强安全风险超前预控意识，预判可能会出现的不安全因素，主动超前制定相应怕防范措施和应对方法，做到班组安全风险过程控制班中作业控制班后规范控制落实基础控制强化技能控制分析预警控制作业环境控制员工人人清楚。前会上围绕员工精神状态、作业特点、设备情况、环境等因素，对作业中可能发生的安全风险进行提示，增

根据本班组确定的安全风险项点和以往的事故、设备故障教训，结合当班作业现场条件、存在的问题，在班对互控不到位问题要认真分析，对责任人、联责人进人进行考核，确保全员、全过程受控。定互控单元，细化互控措施，明确互控内容、对象和责任分工，实现现作业相互监控，出现漏洞互控补救。班组成员严格按作业流程和工艺标准组织生产，严格落实《作业指导书》的各项标准和工作要求。合理划问题进行分析讲评，针对问题制定持续改进的规范措施和办法，记入班组管理台帐。作业完毕，班组长对本班（次）工作进行总结，查找作业中存在的安全风险问题，对班中自控、互控情况和做到安全操作。管齐全，班组自控、互控措施健全并按要求执行。职工上岗作业时，要熟知《岗位安全风险控制卡》内容，班组日常使用的规章、规程、作业标准齐全有效。对上级下达的安全文件、命令传达到人，有传达记录，保业务学习等形式，对员工应知应会等知识进行培训，提高员工的业务能力和标准化作业水平。熟练掌握本岗位的作业流程、作业标准，正确使用设备、熟练运用和使用工具。通过班前会、规章试问和拓宽信息渠道，分析掌握信息，提示规范职工作业行为。设备清洁、保养良好，工具、配件、备品摆放整齐，按作业工艺要求，优化现场环境。全为前提，杜绝违规操作，盲目恢复设备，开通线路。发生设备故障后能在第一时间查明原因，尽快削除，故障处理以确保安设备维护、维修达到要求，同时要确保监控监测设备完好，记录有效，严格按照设备维护规程和工艺要求，落实设备维护保养责任，确保每台通过监控、监测或其记录消除安全风险。现、分析、整治和处理。针对监控监测设备在生产运行过程当中适时发生的问题和隐患，及时发第 15 页共 60 页

风险管控流程图

班组安全风险应急处置应急预案齐全，做到班组成员人人熟知安全应急预案定期演练第 16 页共 60 页态应良急好设备、材料、备品准备充足齐全,工具状人非员正响常应情及况时发，生分后工，合班理组，能处够置启有动序应。急预案，

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一．B级风险

序场所/环号节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施（1）在出铁水和除渣区域应避免有积水，万一发生水泄漏，应其它爆炸 B级/橙色采取各种措施清除出铁水和除渣区域的所有积水，并采取措施烘干炉坑。（2）坑周边应设置栅栏或加盖保护，坑内无积水、积油。铸造车间使用的浇包浇包未烘干，与高温熔液接触导致爆炸。（1）应编制浇包烘干工艺，并严格按照工艺要求执行。（2）浇铸前进行专项检查。（1）在液氨使用场所应设置检测和报警装置，电气设备应为防爆型，并采取良好的通风措施。（2）现场应设置防止液氨泄漏逸散的喷淋装置，并应设有冲洗水源和冲洗设施。（3）氨气瓶不得接近火源和在日光下爆晒。（1）各部位无渗、漏油现象，变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹，套管、绝缘子无破损、裂纹、积污现象，声响正常。（2）应设置将油排到安全场所的设施，危险环境中应设置能容纳全部变压器油的储油池。（1）变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定。（2）变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定。（3）值班人员应按照规定进行巡视检查。（1）电气线路宜在火灾危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设；设置灭火器。（2）照明灯安装防爆灯。铸造车间车间主任熔炼车间车间主任责任部门/责任人 1 熔炼车间中频炉出铁水坑内潮湿、积水，导致溶液（熔渣）遇水爆炸。 2 其它爆炸 B级/橙色 3 铸造车间冷型盒制芯机液氨液氨泄漏引起中毒和窒息，火灾和其它爆炸。中毒和窒息火灾其它爆炸 B级/橙色铸造车间车间主任 4 公司变压器及配电室部分绝缘损坏而发生触电，紧急情况时变压器油无应急存放点而导致火灾。触电火灾 B级/橙色设备管理科科长变配电5 电室的配电操作未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。触电 B级/橙色设备管理科科长 6 包装、喷漆车间电气线路电弧火花引燃油漆、稀料、油脂等易燃物，发生火灾。火灾 B级/橙色包装车间清理车间车间主任第 17 页共 60

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7 电网接地系统接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。触电 B级/橙色（1）同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统。（2）TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。（3）保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB 50054-2011表3.2.14的规定。设备管理科科长 8 固定式压力容器的安全附件安全附件失效导致容器内压力增加而引起爆炸容器爆炸铸造车间（1）泄压装置、显示装置应完好熔炼车间并在检验周期内使用。 B级/橙色（2）压力容器及其附件应注册，机加车间并在检验周期内使用。车间主任 9 坑边和坑底未设置防止熔炼车水流入的措间中频施，或坑内潮炉渣坑湿、给水，导致溶液（熔渣）遇水爆炸其它爆炸（1）应设置防治水进入坑内的安全设施。熔炼车间B级/橙色（2）贮存坑周边应设置栅栏或加盖保护，坑内应无积水、积油。车间主任及时消除坑内积水。 2.C级风险序场所/环号节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人 1 天车主要部件及吊索具浇铸工强度不够或段天车制动器失效，及吊具导致熔融金属倾翻。起重伤害灼烫（1）吊运熔融金属的天车应符合《冶金起重机技术条件第5部分：铸造起重机》（JB/T 7688.5）的相关规定。（2）吊运熔融金属及其他危险物品的起升机构，每套独立驱动装铸造车间置应装有两个支持制动器，在安C级/黄色熔炼车间全要求特别高的起升机构中，应另外装设安全制动器；并应装设车间主任防止越程冲顶的第二级起升高度限位器，第二级起升高度限位器应分断更高一级的动力源。（3）吊索具应定期检查，吊钩和横梁应定期进行探伤检验。（1）在允许操作的地方和焊接场所，应设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形成焊接隔离间。 C级/黄色（2）及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质。铸造车间熔炼车间管件车间车间主任 2 焊接（切割）作业区未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。火灾其他爆炸第 18 页共 60 页

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3 氧-可燃气体焊接与切割气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。火灾其他爆炸铸造车间软管材质应符合要求，且无泄漏、熔炼车间 C级/黄色磨损、老化。管件车间车间主任 (1)一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。 (2)焊机在有接地（或接零)装置C级/黄色的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。 (3)禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。（1）应准确划分危险区域，并严格控制作业区域内有机溶剂的浓度。（2）爆炸危险1区、2区严格按照电气整体防爆要求设置，并安小型喷漆装报警装置，该装置应与自动灭房场所火系统联锁。 C级/黄色临时喷漆场所周围电气设备应符合防爆要求，与明火和其他电气设备的安全间距不得小于6m，并设置警戒线和安全标志牌，周边不得存放易燃和可燃物质。 4 一次线绝缘破损，二次线机加车接头过多或间\\铸造搭接在可燃车间\\管气体管道上，件车间导致人员触电焊机电和可燃气体爆炸。触电其他爆炸机加车间铸造车间管件车间车间主任 5 电气设备不符合防爆要喷漆房求，火花引燃易爆气体而产生爆炸。其他爆炸铸造车间车间主任通风不良导致中毒和窒6 涂漆作业区域通风息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾和爆炸。静电产生的火火灾其他爆炸中毒窒息通风装置的完好运转，风管定期C级/黄色清理，防止污染物沉积，保障涂装室内微负压。清理车间车间主任 7 涂料喷涂花引燃可燃气体导致火灾和爆炸。火灾其他爆炸 C级/黄色消除静电清理车间车间主任 8 各车间电气线路线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。触电火灾（1）线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。（2）电缆沟应有防火、排水措施；各车间电缆桥架和金属线槽的PE线应C级/黄色连接可靠。车间主任（3）安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。（4）高压电气线路试验区域应有可靠的封闭联锁装置。第 19 页共 60 页

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9 线路绝缘不各车间良导致触电，低压临产生的电弧时线路火花而引发火灾。触电火灾 C级/黄色 10 绝缘破坏或电器裸露导各车间致触电，短路配电箱时产生的高温或火花引发火灾。触电火灾 C级/黄色 11 各车间天车主要零部件制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导致物体坠落。起重伤害 C级/黄色 12 各车间天车主要防护装置起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载。起重伤害 C级/黄色 13 吊索具选配不当，或变各车间形、破断，导吊索具致吊物高处坠落。起重伤害 C级/黄色（1）应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设。（2）沿墙架空敷设的高度在室内应大于2. 5m，室外应大于4.5m，跨越道路时应大于6m，与其他设备、门窗或水管的距离应大于0.3m。（3）沿地面敷设应有保护措施。（1）固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗人，应有足够的安全操作与维修空间。（2）配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。（3）配电箱内应安装专用的N线端。（1）制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷。（2）吊钩应设置防脱绳的闭锁装置，吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换。（3）钢丝绳端部的固定和连接应符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。（4）钢丝绳尾端在卷筒上固定装置应牢固，并有防松或自紧的性能，卷筒达到报废标准应报废。（1）起升机构应装设起升高度限位器，当取物装置上升到极限位置时应能切断起升动力源，上方还应留有足够的空余高度，以满足制动行程的要求。（2）实际起重量或幅度超过额定值的95%时，起重量限制器或起重力矩限制器宜发出报警信号，达到额定值的110%时，自动切断起重机动力源。（3）抗风制动装置应采用制动器、轮边制动器、夹轨器、顶轨器、压轨器、别轨器等，制动与释放动作应与运行机构联锁，并能从控制室内进行操作。（4）应根据实际情况配置安全防护装置，并符合GB 6067.1- 2010表A.1的相关规定。（1）从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。（2）吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。（3）吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。（4）工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。各车间车间主任设备管理科科长各车间车间主任设备管理科科长各车间主任各车间车间主任各车间车间主任第 20 页共 60 页

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（5）大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。 14 叉车作业叉车的安全带、后视镜、灯光、喇叭等车辆伤害安全装置缺失或违章操作。（1）完善规章制度和操作规程；各车间（2）加强日常检查，发现问题立C级/黄色即整改；车间主任（3）强化岗位培训。 3.D级风险

序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/ 风险标识主要防范措施（1）有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB 23821-2009)的相关规定，并确保有效。（2）转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。（3）设备维护检修时应使用能量锁定装置。责任部门责任人 1 防护罩缺损，机加车自动进刀手间使用柄（轮）无弹的车床、出防护装置，铣床、镗导致设备部床和钻件和加工件床飞出伤人。机械伤害 D级/蓝色机加车间车间主任 2 机加车间使用的砂轮机砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。机械伤害物体打击 D级/蓝色（1）砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。（2）砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住，机加车间防护罩钢板应具有一定的强车间主任度。（3）砂轮与卡盘压紧面之间应衬以柔性材料的衬垫。各车间3 移动式空压机周边环境空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。火灾其他爆炸移动式空压机 D级/蓝色（1）空压机周边不得存放易燃、易爆物品。（2）周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。各车间车间主任 4 各车间移动式空压机及管道其他爆炸触电移动式空压机 D级/蓝色（1）安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。（2）活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、各车间排空管应完好、有效。连接空车间主任压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。第 21 页共 60 页

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（1）瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；（2）瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。（3）瓶阀与瓶体接连螺纹配备合理，并确保密封可靠。（4）溶解气体气瓶不允许卧放使用，盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶应避开放射源。（5）气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥；不得采用超过40℃的热源对气瓶加热。（6）气瓶内气体应留有不小于0.05MPa的余压。（7）气瓶瓶口不容许沾有油污；助燃气体和可燃气体气瓶不能混存。（1）严格按照先检测后后作业的原则，凡要进入有限空间危险作业场所作业，必须根据实际情况事先测定其氧气、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度，符合安全要求后，方可进集聚在地沟、地坑、罐体、管道等密闭或半密闭空间内的易然、易爆气体没检修安有清除干净，装作业残余气体遇色检修作业中的明火而引起爆炸，登高未系安全带，平台、脚手架不牢。入。在未准确测定氧气浓度、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度前，严禁进入该作业场所。（2）有限空间作业现场应明确监护人员和作业人员。设备管理（3）在有限空间外敞面醒目科处，设置警戒区、警戒线、警科长戒标志，未经许可，不得入内。（4）作业时所用的一切电气设备，必须符合有关用电安全技术操作规程。（5）高空作业高处作业人员必须着装整齐，严禁穿硬塑料底等易滑鞋、高跟鞋，工具应随手放入工具袋，按要求系好安全带。（6）认真做到高空作业“十不准”。 5 工业气瓶的使用瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生爆炸。容器爆炸 D级/蓝色设备管理科科长 6 火灾其它爆炸高处坠落 D级/蓝色第 22 页共 60 页

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（1）作业前按要求穿戴好劳保用品；（2）装卸工件前必须戴好手套，扮手松紧螺丝不得用力过猛，必要时要用加力杆，清除铁屑不得用手直接接触，必须用专用工具；（3）严格执行十不吊，保持吊具完好。（4）设备工作台、外罩等高处部位不放置没固定物品。（1）建立健全规章制度和操作规程，并严格要求执行；锯条有裂纹或防护罩缺损，导致锯条破碎或工件飞出伤人。（2）设置明显的安全警示标志；（3）对操作人员加强培训；（4）完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；（5）配备、使用正确的劳动用品。 7 CNC 电葫芦吊装操作失误切屑液机械伤害起重伤害 D级/蓝色机加车间车间主任 8 锯床机械伤害物体打击 D级/蓝色机加车间车间主任

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岗位安全风险辨识卡

焊工岗位安全风险辨识卡主要危险因素 1.电焊机一、二次线接线柱防护罩缺失，线路破损造成触电； 2.一、二次线与可燃风气体交叉导致火灾险爆炸伤害；预3.防护不到位造成控伤害； 4.工件放置不稳或超高； 5.高空坠落及坠物伤害； 6.焊钳破损。预防措施 1.检查防护罩及线路，保证接地线有效； 2.禁止一、二次线与可燃气体交叉作业，保持与易燃物质的安全距离，消除其他火种； 3.正确佩戴使用个人劳动防护用品； 4.存放物品不超高，物品要放稳，工件竖直/斜靠焊接时至少加两个支撑点； 5.不在焊接位置上方放置未固定物品； 6.检查焊钳，保证完好使用。发生事故及时报告单位领导和环境健康安全科（电应话83541580）保护好现场。触电事故，立即断电；急严重者实施急救，拨打120急救电话，及时送往医处院；发生烧伤、烫伤，立即将患处冲水，严重者要置立即拨打120及时送医。遇到火灾，使用消防器材灭火；无法控制，及时撤离现场并拨打119支援。 1.排查气体管路、作业安全距离，现场无绊脚物； 2.排查工件定置、平稳、超高；隐3.排查劳动防护用品穿戴，执行安全操作规程操作；患4.排查电焊机一二次线接线柱防护罩、线路破损、排配电箱、消防箱前、通道，设备、防护装置；查5.排查接地或接零装置；治6.工件竖直/斜靠作业，至少加两个支撑点，确保稳理固、牢靠； 7.高空物体上放置未固定物品。 1.正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.按照操作规程作业，不违章作业； 3.及时排查整改岗位隐患，气体管路保持完好不漏安气，高空等危险性作业要制定安全措施并进行作业全票证审批；生4.电气设施、线路完好，焊把及线无破损，电焊机产上不放置任何物品，不使用临时线，使用时要作业标票证审批；准5.保持配电箱、消防箱前、通道畅通；化 6.焊机PE线接线正确，连接可靠； 7.电焊机、护栏，吊索具完好，安全防护装置完好，定置放置。熔炼工岗位安全风险辨识卡主要危险因素预防措施 1.中频电柜电器元件老化、线路1.严格按照规程要求操作。破损引发触电、火灾事故； 2.按规定要求佩戴劳保用品； 2.防护栏缺失、盖板破损引发高3.做好设备日常点检和定期检空坠落；查，定期维护保养； 3.炉体熔炼耐火材料烘烤不彻4.作业过程中对物料、工具按要风底、添加熔炼材料潮湿不干燥引求进行摆放、杂物及时清理；险发爆炸事故； 5.操作人员在、清理、修补炉体预4.添加材料时在安全距离以内添作业时要有专人全程协调、监护控加、对人对物添加易引发烧烫伤进行操作；事故； 6.在铁水出炉时确保作业区无人5.除渣时没有确认周围人员和事员，周围无积水再进行作业；物引发物体打击或火灾事故； 7.打渣时对周围环境和人员进行6.炉坑或地面有积水，与高温铁确认；水接触发生爆炸事故。 8.及进清除地坑和地面积水。发生事故及时报告单位领导和环境健康安全科（电话83541580）保应护好现场。触电事故，立即拉闸断电；严重者实施急救，并送往医急院；坠落事故，立即包扎止血，保护骨折部位，严重者保持原位，处立即拨打120急救电话，及时送往医院救治；发生灼烫立即用清水冲洗置灼烫部位；遇到火灾，使用灭火器救火；无法控制时，及时撤离现场并拨打119求救。 1．检查劳动防护用品，上岗前按要求穿戴好； 2.每天检查电器设施，确保用电安隐全，避免引起触电或火灾；患3.防护栏与盖板要周期性检查，发现排破损及时修复；查4.班前认真检查炉体、炉料，不得有治水或潮湿；理 5.加入炉料要确认周围安全情况； 6.除渣时要确认周围安全情况； 7.班前检查炉坑，确保没有积水。 1.确使用防护用品； 2.按照操作规程作业，不违章作业； 3.及时排查整改岗位隐患； 4.电气设施线路完好，不使用临时线，使用时要审批，保持配电箱、消防相前道路畅通； 5.固定打渣位置，打渣工具摆放位置。安全生产标准化浇注工岗位安全风险辨识卡主要危险因素 1.浇包倾斜；风2.蜗轮变速机构不正险常；预3.浇包主要部件及吊控索具强度不够； 4.浇注时箱内溶液外溢造成伤害； 5. 防护不到位。预防措施 1.设置浇包防倾翻卡块； 3.浇注前进行专项检查，保持各种装置正常； 4.定期维护、检修吊索具； 5.浇注前对砂型及直浇口进行检查； 6. 正确佩戴使用劳动防护用品隐患排查治理 1.排查浇包上防倾翻卡块完好； 2.排查砂箱定置、平稳、超高、整齐，现场绊脚物； 3.排查电气线路破损、配电箱、消防箱前、通道，设备防护及装置； 4.排查天车限位失效、吊索具缺陷、定置放置； 5.劳动防护用品穿戴，执行操作规程操作； 6.高空物体上放置未固定物品。 1.正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.按照操作规程作业，不违章作业； 3.及时排查整改岗位隐患； 4.电气设施、线路完好无破损，浇包完好； 5.保持配电箱、消防箱前通道畅通； 6.安全防护及装置完好，工件定置、整齐不超高； 7.不在高空物体上放置未固定物品，不超过2米作业；超过2米作业要制定安全措施并审批。发生事故及时报告单位领导和环境健康安全科（电话83541580）保护好现场。触电事故，立即断电；严重者应实施急救，拨打120急救电话，及时送往医院；发生物体急打击事故，创伤处用消毒纱布或干净棉布等采取止血；骨处折人员做相应包扎固定处理；发生灼烫立即用清水冲洗灼置烫部位；遇到火灾，使用消防器材灭火；无法控制，及时撤离现场并拨打119支援。

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岗位安全风险辨识卡

造型工岗位安全风险辨识卡主要危险因素预防措施 1.箱把、箱帮变形，有裂纹损伤； 1.作业前进行专项检查； 2.砂箱放不稳、2.保持砂箱等放稳不超高，禁风超高；险3.在吊起砂箱下止将手伸入运动的砂箱和链条之间；预方作业； 3.不在吊物下作业或逗留；控 4.翻箱使用的天4.作业前进行检查，及时更换；平梁、链条开裂5. 作业与明火保持安全距离变形；消除其他易燃物质； 5.使用酒精遇到6.正确使用劳动防护用品。明火发生火灾； 6.防护不到位。应发生事故及时报告单位领导和环境健康安全科（电话83541580）保护好现场。烧伤后及时在冷水冲洗20急分钟，并及时送医院救治；发生创伤出血，用干净处毛巾等采取止血；遇到火灾，使用灭火器救火；无置法控制，及时撤离并拨打119支援。隐患排查治理 1.排查箱把、箱帮、吊具、天平梁、链条缺陷； 2.排查工件定置砂箱超高、不稳不整齐、绊脚物； 3.排查现场易燃物； 4.排查电气线路破损、配电箱、消防箱前、通道设备防护及装置，发现隐患及时整改； 5.排查天车限位失效、吊索具缺陷、定置放置； 6.劳动防护用品穿戴，执行操作规程操作； 7.高空物体上放置未固定物品，有问题及时整改。 1.正确穿戴和使用劳动防护用品；安2.按照操作规程作业，不违章作业；全3.及时排查整改岗位隐患，造型工具完好；生4.电气设施、线路完好无破损，吊索具完好； 5.保持配电箱、消防箱清洁，前面通道畅通，作业产现场无绊脚物；标6.安全防护及装置完好，工件、砂箱定置、整齐不准超高，现场无其他易燃物品；化 7.不在高空物体上放置未固定物品，不超过2米作业；超过2米作业要制定安全措施并审批。 1.排查砂箱、托板、吊具、天平梁、链条缺陷；隐2.排查工件定置砂箱超高、不稳不整齐、绊脚物；主要危险因素预防措施患3.排查清砂工具缺陷，现场易燃物； 1.手锤、锤把有裂1.作业前对设备进行专项检排4.排查电气线路破损、配电箱、消防箱前、通道，设纹，锤头松动、破查，保证设备、电气线路良好，查备防护及装置；发现各项隐患及时整改；损，设备线路老化，接地安全可靠；治5.排查天车限位失效、吊索具缺陷、定置放置； PE连接不可靠； 2.作业前进行检查，保证防护理 6. 劳动防护用品穿戴，执行操作规程操作； 7. 高空物体上放置未固定物品。风2.防护罩、盖缺失罩、盖完好有效； 3.保持砂箱等放稳不超高，禁险或破损； 3.工件堆放超高不止将手伸入运动的砂箱和链条预检查地面平整情况，控稳，地面有杂物；之间作业，1.正确穿戴和使用劳动防护用品； 4. 在吊起砂箱下人行通道是否通畅，无杂物； 2.按照操作规程作业，不违章作业；方作业，单手操作，4. 不在吊物下作业或逗留，严安3.及时排查整改岗位隐患，清铲工具完好；全操作不当；格遵守安全操作规程； 4.电气设施、线路完好无破损，吊索具完好； 5．砂箱、托板吊具5.使用前检查吊索具缺陷，保生5.保持配电箱、消防箱清洁，前面通道畅通，作业现产天平梁缺陷；证完好；场无绊脚物；标6.防护不到位。 6.正确使用劳动防护用品。 6.安全防护及装置完好，工件、砂箱定置、整齐不超生事故报告单位领导和环境健康安全科（电话准高，现场无其他易燃物品；应83541580）保护现场。触电事故，立即断电，严重化 7.不在高空物体上放置未固定物品，不超过2米作业；急者及时送医治疗；物体打击事故，立即用干净毛巾超过2米作业要制定安全措施并审批。处包扎止血，固定骨折部位，严重者拨打120急救电置话，及时送医。清铲落砂工岗位安全风险辨识卡 1.排查车床设备护网、护罩、开关、接地缺陷；隐2.工件定置、超高、不稳、不整齐、绊脚物等；主要危险因素预防措施患3.排查电气线路破损、配电箱、消防箱前、通道，设备防排护及装置缺失、现场易燃物； 1.作业前检查各动作功能，必须查4排查天车限位失效、吊索具缺陷、定置放置； 1.防护罩缺失；安装防护罩；治5.劳动防护用品穿戴，执行操作规程操作，使用专用工具，风2.设备按钮、润滑2.严格遵守操作规程，戴防护镜，理发现各项隐患及时治理；险与冷却系统异常；用专用工具清铁屑； 6. 高空物体上放置未固定物品。预3.线路破损，漏电； 3.保持线路接线良好；控 4.刀具、夹具、工4.检查刀具、夹具、工件装卡牢1.正确穿戴和使用劳动防护用品；件装卡不牢固；固，安全可靠； 5.吊索具缺陷； 5.使用前检查吊索具缺陷；保持安2.按照操作规程作业，不违章作业； 3.电气设施、线路完好无破损，吊索具完好； 6.防护不到位。吊索具完好；全4.保持夹具、卡具装置完好，限位、连锁、操作手柄安全7.正确用劳动防护用品。生可靠；产5.防护罩、盖、栏零部件、照明灯、脚踏板完好；发生事故报告单位领导和环境健康安全科（电话标应6.接地可靠、蛇皮管无挤压、破损、脱落，设备上无杂物、83541580）保护现场。触电事故，立即断电，严重者立准急油污，润滑点润滑到位；即实施急救，拨打120急救电话，及时送往医院；发生创化 7. 工件、附件、工具、量具、吊索具定置、整齐不超高，处伤出血，用干净毛巾等采取止血；发生物体打击事故，创置现场无其他易燃物品。伤处用消毒纱布或干净棉布等采取止血，及时送医。车工岗位安全风险辨识卡

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1.排查铣床护网护罩、开关、接地、脚踏板缺陷；隐2.查工件定置、超高、不稳、不整齐、绊脚物等；主要危险因素预防措施 1.防护罩、护栏挡板1.作业前检查各动作功能，必须患3.排查电气、接地装置失效、配电箱、消防箱前、通排道、现场易燃、绊脚物等；发现各项隐患及时治理；缺失，操作手柄按钮安装防护罩、护栏挡板；失效，自动进刀手2.认真检查，保证刀具、夹具、查4.排查行程限位、联锁装置失效、吊索具缺陷、定置治放置；柄弹出装置失效；工件装卡牢固可靠；风2.刀具、夹具、工件3.保证行程限位、联锁装置完好理 5.劳动防护用品穿戴，执行操作规程操作； 6.高空物体上放置未固定物品。险装卡不牢固； 4.保持电气保护装置和接地装预3.行程限位、联锁装置完好； 1.正确穿戴和使用劳动防护用品；控置失效； 5. 使用前检查吊索具缺陷；保2.按照操作规程作业，不违章作业； 4.设备漏电、线路老持吊索具完好；安3.电气设施、线路完好无破损，吊索具完好；化、绝缘破损； 6.工件定置存放稳不超高，通道全4.保持配电箱、消防箱清洁，前面通道畅通，作业现5. 吊索具缺陷；畅通，无绊脚物；生场无绊脚物； 6.工件不稳超高； 7.正确用劳动防护用品，遵守操产5.防护罩、盖、栏零部件、照明灯、脚踏板完好； 7.防护不到位。作规程，佩戴防护眼镜。标6.接地可靠、蛇皮管无挤压、破损、脱落，设备上无发生事故报告单位领导和环境健康安全科（电话准应杂物、油污，润滑点润滑到位； 83541580）保护现场。触电事故，立即断电，严重者实施化急7.工件、附件、工具、量具、吊索具定置、整齐不超急救，拨打120急救电话，及时送往医院；发生物体打击事处高，现场无其他易燃物品。故，创伤处用消毒纱布或干净棉布等采取止血；骨折人员做置相应包扎固定处理。铣工岗位安全风险辨识卡

1.排查磨床护网护罩、开关、接地、脚踏板缺陷；隐2.查工件定置、超高、不稳、不整齐、绊脚物等；主要危险因素预防措施患3.排查电气线路破损、配电箱、消防箱前、通道，现1.作业前查砂轮、防护罩、隔离排场易燃、绊脚物等；发现各项隐患及时治理； 1.砂轮有裂纹或查4.排查砂轮、夹具、工件装卡牢固可靠；挡板；防护罩、隔离挡2.检查夹具、工件装卡，保证牢治5.排查吊索具缺陷、定置放置；风板缺失，砂轮安固无松动，安全可靠；理 6.劳动防护用品穿戴，执行操作规程操作；险装不牢固； 7.高空物体上放置未固定物品。 3.检查保证线路绝缘接地良好；预2.夹具、工件装4.使用前检查吊索具缺陷，保持控卡不牢固 1.正确穿戴和使用劳动防护用品；吊索具完好； 3 电气线路破损 5.工件定置存放稳不超高，通道安2.按照操作规程作业，不违章作业； 4.吊索具缺陷 3电气设施、线路完好无破损，吊索具完好；畅通，无绊脚物；全5.工件不稳超高 6.遵守操作规程，正确用劳动防生4.保持配电箱、消防箱清洁，前面通道畅通，作业现6.防护不到位。场无绊脚物；护用品，佩戴防护镜。产5.防护罩、零部件、照明灯、脚踏板完好；发生事故报告单位领导和环境健康安全科（电话标应6.接地可靠、蛇皮管无挤压、破损、脱落，设备上无83541580）保护现场。触电事故，立即断电，严重者准杂物、油污，润滑点润滑到位；急实施急救，拨打120急救电话，及时送往医院；发生物体打化处7. 工件、附件、工具、量具、吊索具定置、整齐不超击事故，创伤处用消毒纱布或干净棉布等采取止血；骨折人置高，现场无其他易燃物品。员做相应包扎固定处理。磨工岗位安全风险辨识卡 1.排查传动是否正常，工具、电气安全防护装置是否完隐好；主要危险因素预防措施患2.查工件定置、装卡、超高、不稳、不整齐、绊脚物等； 1. 工件装卡不牢1.认真检查，保证工件装卡牢固排3.排查电气、接地装置失效、配电箱、消防箱前、通道、查现场易燃、绊脚物等，发现各项隐患及时治理；固；可靠，并按工艺装卡；治4.排查吊索具缺陷；风2.操作不当，直接2.严格按照操作规程进行操作，理 5.劳动防护用品穿戴，执行操作规程操作；必须使用专用工具清除铁屑；险用手清除铁销； 6.高空物体上放置未固定物品。保持电气保护装置预3.设备漏电、线路3.检查线路，控老化、绝缘破损，和接地装置完好；接地保护装置失4.使用前检查吊索具缺陷；保持效；吊索具完好； 4.吊索具缺陷； 5.正确使用个人劳动防护用品，1.正确穿戴和使用劳动防护用品； 5.个人防护不到操作旋转部位时必须做到“三安2.按照操作规程作业，不违章作业；位。紧”，禁止戴手套。全3.电气设施、线路完好无破损，吊索具完好；消防箱清洁、前面无障碍物，通道畅通，发生事故报告单位领导和环境健康安全科（电话生4.保持配电箱、83541580）保护现场。触电事故，立即断电，严重者实产作业现场无绊脚物；标5.接地可靠、蛇皮管无挤压、破损、脱落，设备上无杂应施急救，拨打120急救电话，及时送往医院；发生物体打准物、油污，润滑点润滑到位；急击事故，创伤处用消毒纱布或干净棉布等采取止血；骨折化 6.工件、附件、工具、量具、吊索具定置、整齐不超高，处人员做相应包扎固定处理，及时送医；发生火灾，立即切现场无其他易燃物品。置断电源，使用消防器材进行扑救，若无法控制，及时撤离现场并拨打119求救。钻工岗位安全风险辨识卡第 26 页共 60 页

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CNC操作工岗位安全风险辨识卡主要危险因素 1.配电箱柜电气原件老化或线路破损，造成触电风或火灾事故；险2.装卸工件时由于工件铁屑或用力过猛碰预锐边、控撞造成人身伤害； 3.吊装工件时，工件脱钩造成起重伤害； 4.设备高处部件表面放置未固定物品，从高处坠落，造成伤害。预防措施 1.作业前按要求穿戴好劳保用品； 2.装卸工件前必须戴好手套，扮手松紧螺丝不得用力过猛，必要时要用加力杆，清除铁屑不得用手直接接触，必须用专用工具； 3.严格执行十不吊，保持吊具完好。 4.设备工作台、外罩等高处部位不放置没固定物品。发生事故报告单位领导和环境健康安全科（电话83541580）保护现场。触电事故，立即断电，严重者实应施急救，拨打120急救电话，及时送往医院；发生物体打急击与起重伤害事故，创伤处用消毒纱布或干净棉布等采取处止血；骨折人员做相应包扎固定处理，及时送医；发生火置灾，立即切断电源，使用消防器材进行扑救，若无法控制，及时撤离现场并拨打119求救。隐患排查治理 1.排查配电箱柜，电源线是否完好； 2.面板各操作按键是否完好，急停按钮是否完好； 3.检查液压、气压、润滑是否正常； 4.排查吊装用天车或电葫芦日否正常，吊具是否有裂纹或磨损过度、变形； 5.劳动防护用品穿戴，执行操作规程操作； 6.高空物体上放置未固定物品。安全生产标准化 1.正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.按照操作规程作业，不违章作业； 3.电气设施、线路完好无破损，吊索具完好； 4.保持配电箱、消防箱清洁、前面无障碍物，通道畅通，作业现场无绊脚物； 5.接地可靠、蛇皮管无挤压、破损、脱落，设备上无杂物、油污，润滑点润滑到位； 6.工件、附件、工具、量具、吊索具定置、整齐不超高，现场无其他易燃物品。天车工岗位安全风险辨识卡主要危险因素 1.各类限位装置、联锁、防护、照明设施、缓冲器、扫轨板等装置失效； 2.设备设施未接地，线路风绝缘破损；险3.吊钩及钢丝绳有缺陷；预4.超载限制器失效，吊物控重量不清吊运； 5.起吊物件时，吊物下有人会造成伤害； 6.登梯护栏或天车防护栏损坏造成坠落事故； 7.违章操作,上下扶梯时手提物件。预防措施 1.作业前认真检查，保证性能可靠； 2．检查电气线路； 3．维修或更换吊钩及钢丝绳； 4.检修超载限制器； 5.吊运时，禁止通过人和设备上方； 6.定期检查护栏； 7严格遵守安全操作规程，上下扶梯时必须手扶护栏，禁止双手提物。隐患排查治理 1．检查各类限位、联锁、防护设施完好有效； 2．吊物重量不清或超载，禁止作业； 3．检修或更换不合格吊钩及钢丝绳； 4．严禁吊物通过人或设备上方； 5．遵守“十不吊”制度； 6．配备干粉灭火器并有效。发生事故及时报告单位领导和环境健康安全科（电话应83541580）。触电事故，立即拉闸断电；严重者实施急急救，并送往医院；坠落事故，立即包扎止血，保护处骨折部位，严重者保持原位，立即拨打120急救电话，置及时送往医院救治；遇到火灾，使用灭火器救火；无法控制时，及时撤离现场并拨打119求救。 1.主梁、吊具横梁等未变形；焊缝焊接无缺陷，螺栓安和销轴等连接处无松动；轨道无松动；全2.钢丝绳的断丝数磨损量变形量符合规定；生3.滑轮应转动灵活、其防护罩应完好，磨损量符合要产求，不得有裂纹；标4.吊钩无裂纹、防脱装置有效，定期探伤；准5.制动器可靠，各类行程限位、重量限制器开关、联化锁保护装置及其他保护装置应完好、可靠。 6．急停装置、缓冲器和终端止挡器等完好、可靠。叉车工岗位安全风险辨识卡主要危险因素 1.制动和方向失灵失风效，造成人身伤害；险2.叉车超载超速行驶；预3．转弯、进出门、后控倒车发生车辆伤害； 4、雨雪天，道路湿滑，制动失效； 5酒后、货叉载人、单叉作业，造成伤害。预防措施 1.作业前要检查，保证制动、转向性能可靠； 2．禁止超载超速行驶； 3．鸣喇叭、减速行驶； 4．减速慢行、采取安全措施再作业； 5．禁止上述作业。 1．遵守安全操作规程，不超速行驶；隐2．检查各制动、转向、灯光、喇叭确保有效；患3．检查轮胎磨损量，超标应更换；排4．检查防护装置（如防脱销）应齐全、完整；查5．禁止酒后上岗作业、单叉作业及使用货叉顶货物或治拉货物；理 6．大风雷雨、雨雪作业，应减速慢行，采取安全措施再作业。 1.车身整洁，所有部件及防护装置应齐全完整； 2.无异常声音，连接管道应无漏水、漏油；安3.大灯转向、制动灯应完好并有牢固可靠的保护罩，全喇叭应灵敏音量适中，连接电气线路应无漏电；生4.离合器分离彻底，不打滑、无异响，变速器的自锁、产互锁应可靠，且不跳档、不乱档；应发生事故及时报告单位领导和环境健康安全科（电话标5.轮胎磨损不超过标准磨损量，且胎面无损伤；急83541580）保护好现场。机械伤害，及时包扎止血，准6.转向机构轻便灵活可靠，不摆振、抖动、阻滞及跑处出现骨折伤员注意保护骨折部位，拨打120急救电话，化偏等，轮胎磨损量，且胎面无损伤； 7.制动可靠，无跑偏现象，制动距离满足安全行驶的置及时送医治疗。要求。

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1.电工需持证上岗，头脑清醒、思想集中，严禁酒后上岗；隐主要危险因素预防措施 2.电工量具符合电压等级，在有效期内；患1.无证上岗； 1.电工作业人员必须持排3.正确穿戴劳保用品； 4．遇大雨、雷电、大雾天气，严禁从事野外、高空、2.电工用具不规范，造证上岗；查检修等操作；确需作业，应审批；成触电伤害； 2.电工量具必须在检验治风3.不正确穿戴防护用有效期内； 5.带电作业要符合相关规范要求；理险品； 6．停电或维修作业时，要悬挂警示牌； 3.穿绝缘鞋、戴安全帽，预4.临时线路装设使用不系安全带等用品； 7.架设临时线路要审批。控规范，线路漏电； 4．敷设后进行检查，合1.短路保护、过电流保护、过电压及欠电压保护等装置5.停电或维修时未挂警格方可运行；完好；示牌标识，导致误操作； 5.按规定悬挂警示牌；安2.手持式及移动式临时性用电设备，室外工作场所的用6．带电作业时操作不规6.须经主管科室批准，有全电设备，环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备应安装漏生范，造成伤害。 1人监护工作。电保护器；产3.临时低压电气线路应履行审批手续；发生事故及时报告单位领导和环境健康安全科（电标应4.配电箱（柜、板）应通风、防尘、防飞溅、防雨水、话83541580）保护好现场。触电事故，立即断电；准急防油污、防小动物；严重者实施急救，并送往医院；发生创伤出血，用化处5.所有电气设备的外露可导电部分（PE线）必须与系统干净毛巾纱布等采取止血；遇到火灾，使用灭火器置主干PE电气连接牢固，并设有防松措施，标识明显。救火；无法控制，及时撤离现场并拨打119求救。维修电工安全风险辨识卡抛丸工岗位安全风险辨识卡主要危险因素预防措施 1.设备漏电、线路老1.检查线路，保持电气保护装化、破损、裸露，PE置和接地装置完好；连接不可靠； 2.严格按照操作规程进行操2.设备操作不当造成作；风伤害； 3.坑、池周围设置防护栏，清险3.地面有障碍物，坑、预池未设置防护栏造成除地面障碍物、铁砂； 4.使用前检查吊索具缺陷；保控伤害；持吊索具完好； 4.吊索具缺陷； 5.正确使用劳动防护用品，操5.操作时未戴防护眼作时必须佩戴防护眼镜；镜； 6.维修人员进入机内维修时，必6.维修时未断电，周须断电，周围有监护人。围无监护人。发生事故报告单位领导和环境健康安全科（电话应83541580）保护现场。触电事故，立即断电，严重者实急施急救，拨打120急救电话，及时送往医院；发生伤眼事处故，立即停止作业，用清水冲洗，送医治疗；发生机械伤置害事故，创伤处用消毒纱布或干净棉布等采取止血；骨折人员做相应包扎固定处理，及时送医。隐患排查治理 1. 排查电气、接地装置失效、配电箱、消防器材、通道、现场易燃、绊脚物等，发现各项隐患及时治理； 2.排查坑、池周围是否有防护栏； 3.排查吊索具缺陷； 4.排查设备是否运转正常； 5.劳动防护用品穿戴，执行操作规程操作； 6.高空物体上放置未固定物品。安全生产标准化 1.正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.按照操作规程作业，不违章作业； 3.防护装置、限位与联锁装置灵敏可靠； 4.电气设施、线路完好无破损，吊索具完好； 5.保持配电箱、消防箱清洁，消防器材使用有效，通道畅通； 6.接地可靠、蛇皮管无挤压、破损、脱落，设备上无杂物、油污，润滑点润滑到位。漆工岗位安全风险辨识卡预防措施 1.电气设施必须符合相应的电气防1.喷漆房、调漆室内爆技术与管理的规定，设置自动报警的电气设施未达到防系统，禁止堆放可燃物，避免发生火爆要求，放置可燃物；灾； 2.作业场所通风不2.作业场所必须保持良好的通风状良，造成有害气体积态，封闭空间涂装必须保证机械通风风聚，引发人员中毒；控制风速0.67-0.89m/s；必须险3.未按照操作规程进3.严格按照操作规程进行操作，行操作，私自进行动遵守动火作业审批制度；预4.检查线路，保持电气保护装置和接控火作业； 4.设备漏电、线路老地装置完好；化、绝缘破损，接地5.定期点检消防设施，保证其在有效保护破损失效；期内，有效可用； 5.消防设施管理不6.使用前检查吊索具缺陷；保持吊索当，过期失效；具完好； 6.吊索具缺陷； 7.正确用劳动防护用品，涂装作业时7.个人防护不到位。必须佩带防毒面具，设置洗眼器，禁止用稀料洗手。发生事故报告单位领导和环境健康安全科（电话83541580）应保护现场。触电事故，立即断电，严重者实施急救，拨打120急急救电话，及时送往医院；机械伤害事故，创伤处用消毒纱布或干处净棉布等包扎止血，骨折部位注意保护，及时送医；火灾事故，置切断电源，疏散人群，使用消防设施进行灭火自救，若火情扩大，撤离火灾现场，及时拨打119火警电话，等待救援。

主要危险因素 1.排查喷漆房、调漆室内电气设施是否符合相应额电气防爆技术与管理的规定，及自动报警装置隐是否完好有效；患2.排查作业场所的通风状态，保证符合要求；排3.排查电气、接地装置失效、配电箱、消防箱前、查通道、现场易燃、绊脚物等，各项发现隐患及时治治理；理 4.排查吊索具缺陷； 5.劳动防护用品穿戴，执行操作规程操作； 6.排查消防设施完好有效。安全生产标准化 1.正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.按照操作规程作业，不违章作业； 3.作业场所通风状况良好，电气设施达到防爆要求，消防设施完好有效； 4.电气设施、线路完好无破损，吊索具完好； 5.保持配电箱、消防箱清洁，前面通道畅通，作业现场无绊脚物； 6.接地可靠、蛇皮管无挤压、破损、脱落，设备上无杂物、油污，润滑点润滑到位。第 28 页共 60 页

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落砂工岗位安全风险辨识卡主要危险因素预防措施 1.安全防护罩损坏失效，1.使用前进行点检，确保安全防急停联锁装置异常；护装置性能可靠； 2.除尘、落砂等设备异常； 2.对设备进行点检，保证设备正风3.操作不当，未按照操作常运行；险规程进行操作； 3.严格按照操作规程进行操作，预4.设备漏电、线路老化、砂箱、铸件码放整齐；控绝缘破损，未安装保护、4.检查线路，保持电气保护装置接地装置；和接地装置完好； 5.吊索具缺陷，吊运砂箱5.使用前检查吊索具缺陷，保持不稳、铸件码放不稳；吊索具完好； 6.防护不到位。 6.正确用劳动防护用品。发生事故报告单位领导和环境健康安全科（电话83541580）应保护现场。触电事故，立即断电，严重者实施急救，拨打120急急救电话，及时送往医院；机械伤害事故，创伤处用消毒纱布或干处净棉布等包扎止血，骨折部位注意保护，做固定处理，并拨打120置急救电话，及时送医。隐患排查治理 1.排查安全防护装置、急停联锁装置及设备异常失效； 2.排查电气、接地装置失效、配电箱、消防箱前、通道、现场易燃、绊脚物等，各项发现隐患及时治理； 3.排查吊索具缺陷，砂箱、铸件码放整齐； 4.劳动防护用品穿戴，执行操作规程操作。安全生产标准化 1.正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.按照操作规程作业，不违章作业； 3.电气设施、线路完好无破损，安全防护装置运行正常，吊索具完好； 4.保持配电箱、消防箱清洁，前面通道畅通，作业现场无绊脚物； 5.接地可靠、蛇皮管无挤压、破损、脱落，设备上无杂物、油污，润滑点润滑到位。制芯工岗位安全风险辨识卡主要危险因素 1.由于设备电控和线路老化、加热管电源线破损或高风温烧坏，产生触电和火灾； 2.触碰加热模具产生烫伤；险3.更换模具（在机维修）时，预控上下模间没有支撑，上模脱落造成物体打击； 4.取出芯子后，合模时由于误操作造成机械伤害； 5.射砂时由于防护不当，砂子进入人眼，造成伤害。预防措施 1.严格遵守安全操作规程，按要求穿戴好劳保用品； 2.班前对设备进行点检，确认安全后方可作业； 3.严禁用手直接接触砂芯与芯盒、模具，防止被烫伤； 4.更换（在机维修）芯合或模具时，上下模间设立支撑或对上模进行锁止； 5.合模前要对模具表面进行检查，确认有无杂物或异物。 1.排查安全防护装置、急停联锁装置及设备异隐常失效；患2.排查电气、接地装置失效、配电箱、消防箱排前、通道、现场易燃、绊脚物等，各项发现隐查患及时治理；治3.更换（在机维修）模具时要对上模锁上或支理撑进行确认； 4.合模操作前确认模具表面无杂物或异物。发生事故及时报告单位领导和环境健康安全科（电话83541580）保护好现场。触电事故，立即拉闸断电；严重者应实施急救，并送往医院；机械伤害立即包扎止血，保护骨折急部位，严重者保持原位，立即拨打120急救电话，及时送往处医院救治；烫伤时及时用冷水冲洗20分，并及时送医院救治；置遇到火灾，使用灭火器救火；无法控制时，及时撤离现场并拨打119求救。安全生产标准化 1.正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.按照操作规程作业，不违章作业； 3.电气设施、线路完好无破损，安全防护装置运行正常完好； 4.保持配电箱、消防箱清洁，前面通道畅通，作业现场无绊脚物； 5.工具摆放在固定位置。修芯工岗位安全风险辨识卡主要危险因素 1.手持电动工具切割片、钻头、磨头因操作风不当对人体造成伤害，险电源线破损或绝损坏导预致触电；控 2.防护不当，磨削砂粒进入眼晴造成伤害； 3.因操作不当，锉刀对手的伤害；预防措施隐患排查治理 1.上岗前检查劳保用品穿戴是否符合要求； 2.排查所用工具是否存在缺陷； 3.对磨具进行检查，保证无缺陷，满足使用要求。 1.操作人员熟知本岗位安全操作规程，并按照规程要求操作； 2.操作人员按规定要求佩戴劳保鞋、口罩、手套； 3.做好手持电动或气动工具日常点检和定期检查，定期维护保养。发生事故及时报告单位领导和环境健康安全科（电话应83541580）保护好现场。触电事故，立即拉闸断电；严重者急实施急救，并送往医院；机械伤害，立即包扎止血，严重者处立即拨打120急救电话，及时送往医院救治；眼中进入砂粒置要及时清洗将砂粒冲出，如不行要及时送医。安全生产标准化 1.正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.按照操作规程作业，不违章作业； 3.手持电动工具电源线安好无损，接线头绝缘良好； 4.配电箱安装漏电保护器且工作正常； 5.切割片、钻头、磨头符合使用要求；

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岗位安全风险辨识卡

打磨工岗位安全风险辨识卡主要危险因素 1.手持电动工具绝缘层破损或电源线破损，造成触电；磨削过风2.工具保护罩缺失，磨片碎裂，飞出伤人，险程中，造成机械伤害；预操作过控 3.工件摆放不规范，程不协调不符合安全要求引发事故； 4.吊运工件时，不遵守安全操作规程，工件掉落砸伤，或碰伤。应急处置预防措施 1.操作人员熟知本岗位安全操作规程，并按照规程要求操作； 2.操作人员按规定要求佩戴劳保鞋、防护面具、手套； 3.做好手持电动或气动工具日常点检和定期检查，定期维护保养； 4.设备正常作业过程中对工件、工具及时摆放； 5.严格执行十不吊，操作前对天车和吊具进行检查，确认安全方可起吊。隐患排查治理 1.排查电气线路、手持工具绝缘部位与漏电保护装置异常失效； 2.检查打磨砂轮、抛光片等磨削耗材是否合格，满足使用要求； 3.按要求摆放工件，不乱放，不超高； 4.严格执行天车安全操作规程，严格执行十不吊。发生事故及时报告单位领导和环境健康安全科（电话83541580）保护好现场。触电事故，立即拉闸断电；严重者实施急救，并送往医院；人身伤害事故，有骨折或出血的受伤人员，做相应的包扎，固定处理，搬运伤员时应以不压迫创伤面和不引起呼吸困难为原则，拨打120急救电话，及时送医。安全生产标准化 1.正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.按照操作规程作业，不违章作业； 3.手持电动工具电源线安好无损，接线头绝缘良好； 4.配电箱安装漏电保护器且工作正常； 5.打磨砂轮、抛光片无破损、裂纹，符合使用要求； 6.天车运转正常，吊具完好。回火炉工岗位安全风险辨识卡主要风险因素 1.电气设备接地线及热电偶损坏，入炉电源线接线端屏护罩缺失；风2.炉门升降限位失灵、钢丝绳险断裂、卡箍失效，造成人员砸预伤或坠落事故；控 3.操作不当，未按操作规程操作； 4.工件高温状态下人、物靠近，防护不到位，造成烫伤或火灾事故。预防措施 1．作业前检查电气设备接地、热电偶、屏护罩，保证有效使用； 2.经常对炉门升降系统、限位、吊索具进行检查，保证安全可靠； 3.严格执行操作规程； 4.正确穿戴防护用品，高温作业时必须戴皮手套或石棉手套，避免烫伤。隐患排查治理 1.排查电气设备接地线、热电偶、安全防护装置异常失效； 2.排查炉门升降系统、钢丝绳、卡箍失效，炉门起落异常； 3.正确穿戴劳动保护用品，严格遵守安全操作规程； 4.控制柜、炉体、炉内定期检查保养。发生事故及时报告单位领导和环境健康安全科（电话应83541580）保护好现场。触电事故，立即断电；严重者实急施急救，并送往医院；烫伤时及时用冷水冲洗20分，并及处时送医院救治；遇到火灾，使用灭火器救火；无法控制，置及时撤离现场并拨打119求救。 1.炉门升降钢丝绳完好，卡箍牢固，炉门起落正常；安2.炉内电阻丝、热电偶完好，接线牢靠入炉电源全线接线端屏护罩齐全有效；生3.电气设备接地牢固，并设有防松措施，标识明产显。标4.工件进出炉时，应断电后操作。准5.工作区域要保持清洁、干燥，地面不得有杂物、化积水。 6.正确穿戴劳动保护用品，严格遵守安全操作规程。带锯工岗位安全风险辨识卡主要风险因素 1．电气设备接地装置失效，设备漏电，安全防护装置异风常，造成人员触电事故；险2．吊索具缺陷；预3.违章操作，造成砸伤或锯控条伤人事故； 4.液压系统压力表失效，润滑系统故障，传动皮带张紧力不合适； 5.防护不到位。预防措施 1.定期检查接地装置、安全防护装置，保证可靠运行； 2.定期检查吊索具，严禁使用断丝断股的钢丝绳，遵守“十不吊”，严禁从设备或人头顶上通过； 3.严格执行操作规程，按规定放置工件； 4.操作前检查设备，保证正常运行； 5.正确佩戴劳动防护用品。隐患排查治理 1.排查电气设备接地装置、安全防护装置失效； 2.排查吊索具缺陷； 3.正确穿戴劳保防护用品，严格按照操作规程进行操作； 4.排查设备缺陷，液压系统、润滑系统失效。发生事故及时报告单位领导和环境健康安全科（电话应83541580）保护好现场。触电事故，立即断电，严重者实急施急救，并送往医院；人身伤害事故，有骨折或出血的受处伤人员，做相应的包扎，固定处理，搬运伤员时应以不压置迫创伤面和不引起呼吸困难为原则，拨打120急救电话，及时送医。 1.防护罩、盖、栏等应完备、可靠；安2.防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；全3.各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；生4.机床PE连接规范可靠；产5.机床照明灯符合要求；标6.机床电气箱、柜与线路符合要求；准7.锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔化离； 8.正确佩戴劳动防护用品，严格遵守操作规程。

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岗位安全风险辨识卡

库管岗位安全风险辨识卡主要危险因素预防措施 1．检查劳动防护用品，上岗前按要求穿戴好劳隐动防护用品；患2.每天检查电器设施，确保用电安全，避免引排起火灾；查3.搬倒物资前对使用吊具进行检查，避免引起治坠落等危险；理 4.配备干粉灭火器并有效； 5.每天对叉车进行检查，按操作规程进行操作。 1.确使用防护用品； 2.按照操作规程作业，不违章作业；安3.及时排查整改岗位隐患；全4.电气设施线路完好，不使用临时线，使用时生要审批，保持配电箱、消防相前道路畅通；产5.吊具完好，作业时不拆除安全防护装置，吊标具定置摆放；准6.按照库房管理与物料堆放管理规定摆放物化资，确保物资码放稳定，通道畅通。 1.严格执行操作规程，经常检修安全装置，吊具完好，选用合适。风险1.起重设备失效； 2.遵守安全操作规程，提高安全意识 3.货物堆放严格执行制度，放齐、放预2.叉车运输； 3.包装箱、包装袋。稳，不超高。控 4.电路。 4.严格执行叉车安全操作规程，定期检查相关各部位，持证上岗。 6.做到防火，包装物与成品分区放置。应急处置发生事故及时报告单位领导和环境健康安全科（电话83541580）保护好现场。触电事故，立即拉闸断电；严重者实施急救，并送往医院；坠落事故，立即包扎止血，保护骨折部位，严重者保持原位，立即拨打120急救电话，及时送往医院救治；遇到火灾，使用灭火器救火；无法控制时，及时撤离现场并拨打119求救。包装工岗位安全风险辨识卡隐患1.起重设备换效，造成1.做好设备点检，经常检修安全装排起重伤害；置，吊具完好，选用合适严格执行查2.包装物易燃，遇有火治安全操作规程；源易发生火灾；风2.远离火源划定区域，控制存量。理 3.车间有叉车运输；险3.提高安全意识，叉车司机严格执预4.防锈油遇有明火易行安全操作规程。控发生火灾； 4.远离火源，检查温控装置完好； 5.打包机，设备误操作5.严格执行安全操作规程，定期检造成机械伤害；查设备； 6.电线裸露可能引起6.对线路加强巡检，及时消除隐安触电，电路老化，线路全患。过载可能引起火灾。生产发生事故及时报告单位领导和环境健康安全科（电话标应83541580）保护好现场。触电事故，立即拉闸断电；严重者准急实施急救，并送往医院；坠落事故，立即包扎止血，保护骨化处折部位，严重者保持原位，立即拨打120急救电话，及时送置往医院救治；遇到火灾，使用灭火器救火；无法控制时，及时撤离现场并拨打119求救。主要危险因素预防措施 1.检查劳动防护用品，上岗前穿好工作服、劳保鞋； 2.每天检查电器设施，确保用电安全，避免引起火灾； 3.搬倒物资前对使用吊具进行检查，避免引起坠落等危险； 4.配备干粉灭火器并有效。 1.正确使用防护用品； 2.按照操作规程作业，不违章作业； 3.及时排查整改岗位隐患； 4.电气设施线路完好，不使用临时线，使用时要审批，保持配电箱、消防相前道路畅通； 5.吊具完好，作业时不拆除安全防护装置，吊具定置摆放； 6.按照物料堆放管理规定摆放物资，确保物资码放稳定，通道畅通。

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风险分级管控明细

序号 1 风险点风险类别火灾爆炸灼烫火灾爆炸灼烫风险等级管控层级管控措施进行动火审批严格执行安全操作规程进行动火审批严格执行安全操作规程严格执行安全操作规程严格执行安全操作规程按期进行检查检修严格执行安全操作规程严格执行安全操作规程严格执行安全操作规程严格执行安全操作规程严格执行安全操作规程严格执行安全操作规程建立健全安全生产管理体系并保证其有效性责任部门责任人电气焊 C 车间各车间车间主任 2 3 4 5 6 7 8 气割 C C C 车间班组车间各车间车间主任吊装作业起重伤害吊具、锁具起重伤害各车间各车间车间主任车间主任电源线路触电配电箱火灾有限空间爆炸作业中毒空压机使爆炸用火灾触电检修火灾维修高空坠落中毒油漆作业火灾爆炸机械伤害生产作业触电物体打击人身伤害安全管理财产损失 C D D D 公司公司车间公司设备管理科电工设备管理科各车间维修工车间主任设备管理科维修工 9 D B C D B C D 公司车间工段办公室喷漆工 10 各车间各工段安全生产管理科车间主任工段长 11 公司

科长

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安全生产隐患排查标准

安全生产隐患排查标准隐患自查Ⅰ级要素隐患自查Ⅱ级要素隐患自查Ⅲ级要素隐患自查Ⅳ级要素自查标准项具体描述参考依据排查排查责任人周期资质证照安全生产管理机构及人基础员管理安全生产责任制营业执照营业执照验收报告主要负责人资格证安全生产管理机构及人员设置安全生产管理人员消防验收报告主要负责人资格证安全生产管理机构及人员设置安全生产管理人员资格证依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、《中华人民共和国环境健康安注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人年公司法》第7条全科科长姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。中华人民共和国消建筑总面积大于二千五百平方米的劳动密集型防法》第13条，环境健康安企业的生产加工车间应取得消防验收合格报《建设工程消防监年全科科长告。督管理规定》第13条第（四）项有经安全生产监管监察部门认定的具备相应资质的培训机构颁发的培训合格证书。《生产经营单位安全培训规定》第12条第二款年环境健康安全科科长从业人员在一百人以上的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。《中华人民共和国安全生产法》第21条年总经理安全生产管理人员应当接受安全和职业卫生培训，经培训合格后，由培训机构发给相应的培训合格证书。《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第12条第二款年环境健康安全科科长单位主要负责人单位主要负责人（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）《中国人民共和国保证本单位安全生产投入的有效实施；安全生产法》第18（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及条时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。年环境健康安全科科长安全管理机构及人员安全管理机构及人员（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；《中国人民共和国（四）组织或者参与本单位应急救援演练；安全生产法》第22（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查条生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。年环境健康安全科科长第 33 页共 60

安全生产隐患排查标准

基础管理（一）必须明确是车间安全生产第一负责人，对车间的安全生产负全责。（二）保证企业安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程在车间的贯彻执行。（三）定期召开安全生产会议，布置和总结安全生产工作。（四）合理组织生产，做到必须安全，杜绝违章指挥和违章作业。（五）落实安全生产措施。（六）建立车间安全生产管理网络，配备车间《河北省安全生产和班组两级安全管理人员。条例》第11条（七）组织车间员工经常开展安全生产教育活动。（八）每月组织安全生产大检查，对查出的事故隐患及时排除，或报请上级进行解决。（九）一旦发生事故，采取措施防止事故扩大，及时向安委会办公室报告，注意保护现场和做好记录，并协助安全部开展事故调查处理工作。（十）参与公司安全生产责任制及应急预案审核工作。（一）必须明确班组长是班组安全生产第一负责人。（二）负责把企业的各项安全生产制度和规定落实到班组。（三）严格要求职工遵守安全技术操作规程，制止违章作业。（四）组织车间员工经常开展安全生产教育活动。《河北省安全生产（五）坚持班前讲安全、班中查安全，班后总条例》第11条结安全。（六）组织班组安全检查或班组安全活动，对发现的事故隐患及时向上级报告，并督促有关人员解决。（七）发生事故立即报告，组织人员抢救，采取措施防止事故扩大，保护好现场，并做好记录。（一）严格执行安全生产规章制度和安全技术操作规程，严禁违章作业。（二）按规定正确穿戴劳动防护用品，安全使用劳动防护用品及装置。（三）保持作业环境整洁，做到文明生产。（四）了解岗位中存在的危险因素及、防范措施以及事故应急措施。《河北省安全生产（五）发现事故隐患立即停止作业，立即向有条例》第11条关人员反映。（六）积极参加安全生产教育培训和安全生产检查活动（七）有权对安全生产工作提出建议，有权拒绝违章作业或冒险蛮干，发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业或采取可能的应急措施后，撤离作业场所。（一）明确安全生产教育培训的目的；（二）明确负责安全生产培训考核的责任部门和责任人员；（三）明确培训的周期和时间安排；《河北省安全生产（四）明确参加安全生产教育和培训的人员；条例》第23条（五）明确教育和培训的主要内容；（六）明确教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；（七）明确教育和培训工作要求。（一）为了更好地开展安全生产检查工作，及时消除事故隐患，使安全生产检查起到应有的作用，成为保障安全生产的重要手段，特制定本规定。《安全生产条例》（二）公司按法规要求制定安全生产检查计划，第13条并开展安全大检查。（三）安全生产管理部门依据安全生产状况制定安全检查的内容和方案。安全生产责任制车间主任职责车间主任职责月环境健康安全科科长班组（工段）长职责班组（工段）长职责月车间主任员工职责员工职责月车间主任安全生产规章制度安全生产教育培训制度安全生产检查及事故隐患排查制度安全生产教育培训制度安全生产检查及事故隐患排查制度年环境健康安全科科长年环境健康安全科科长第 34 页共 60 页

安全生产隐患排查标准

基础管理（四）安全检查组应由单位负责人、安全管理人员、专业技术人员、工会及有关部门组成。检查组成员必须是责任心强、业务熟悉的人员担任。（五）安全检查前要制定好安全检查表，按照表上内容逐条进行对照检查，防止走过场（临时突击检查除外）。（六）安全检查中发现的事故隐患应逐项登记，《中华人民共和国发出整改通知书，能整改的应立即整改。不能安全生产法》第38及时整改的应当定人员、定措施、定时间限期条整改，并采取有效的临时措施。《安全生产条例》（七）安全检查中发现有严重威胁职工生命和第13条财产安全的紧急情况时，应立即责令停工，及时解决，（八）安全检查结束后，应督促检查事故隐患的整改情况。对整改不力的部门，依据公司相关规定进行处理。（九）安全检查结束后，要认真研究总结并部署下一步的安全生产工作。主要内容包括：（一）明确安全生产奖励和惩罚的目的；《安全生产条例》（二）明确安全生产奖励和惩罚的基本原则；第12条（三）明确安全生产奖励和惩罚条款；（四）明确安全生产奖励和惩罚的实施方法。安全生产规章制度安全生产检查及事故隐患排查制度安全生产检查及事故隐患排查制度年环境健康安全科科长安全生产奖励和惩罚制度具有较大危险因素生产经营场所、设备设施的安全管理制度危险作业安全管理制度劳动防护用品配备和管理制度 “三同时”安全管理值班制度安全生产奖励和惩罚制度具有较大危险因素生产经营场所、设备设施的安全管理制度危险作业安全管理制度劳动防护用品配备和管理制度 “三同时”安全管理值班制度年环境健康安全科科长生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。《安全生产条例》第18条年环境健康安全科科长生产经营单位进行受限空间作业、动土作业、动火作业、大型吊装等危险作业时，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。生产经营单位应当按照国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品，不得以货币形式或者其他物品替代；并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。《安全生产条例》第15条年环境健康安全科科长《安全生产法》第42条年环境健康安全科科长安全生产规章制度库房安全管理制度库房安全管理制度生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工《安全生产法》第程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。28条安全设施投资应当纳入建设项目概算。（一）明确本单位值班的部门和岗位；（二）明确各级值班人员的职责和要求；（三）明确值班人员值班工作程序和要求；《河北省安全生产（四）明确值班人员遇到特殊情况的处置步骤条例》第16条和要求；（五）明确值班记录要求。（一）库房安全防火，要坚持“预防为主，防消结合”的原则，要创建无火灾、无失盗、无虫鼠霉变，无差错事故的四无库房。（二）库房内严禁吸烟，严禁使用明火，不得《河北省安全生产随意乱接电源线，不得使用电炉子等禁止使用条例》第16条的其它电器设备。（三）物资存放距照明灯不得小于0.5米。（四）库房管理实施门禁制度。（五）库管员要了解本库物资年环境健康安全科科长年环境健康安全科科长月环境健康安全科科长第 35 页共 60 页

安全生产隐患排查标准

基础管理安全操作规程安全生产例会制度管理人员培训生产经营单位主要负责人和安全管理人员教育培训安全教育培训从业人员教育培训从业人员教育培训安全操作规程安全生产例会制度管理人员培训生产经营单位主要负责人和安全管理人员教育培训（一）企业存在职业伤害的各个工种、工序和岗位都应制定安全操作规程。（二）现场检查安全操作规程执行情况，并记录（一）明确安全生产例会频次；（二）明确安全生产例会要求；（三）明确会议记录要求；（四）明确安全生产例会的组织部门和组织人员。生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时《中华人民共和国安全生产法》第41条《河北省安全生产条例》第13条《国家安全生产监督管理总局令》第3号、《河北省安全生产条例》第23条月环境健康安全科科长安全生产规章制度月环境健康安全科科长月环境健康安全科科长生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。第年再培训时间不得少于12学时《国家安全生产监督管理总局令》第3号、《河北省安全生产条例》第23条月环境健康安全科科长培训时间要求：从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于8学时。新聘用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于24学时；换岗的，离岗6个月以上的，以及生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时。培训内容要求：(一)国家和地方安全生产法律法规、规章及标准规程；(二)本单位安全生产规章制度和操作规程；(三)岗位安全操作技能；(四)安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；(五)生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识；(六)生产安全事故案例。新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进行厂级、车间（工段、区、队）、班组级安全生产强制培训，培训时间不得少于24学时。《生产经营单位安全培训规定》（安环境健康安监总局令第3号）、年全科科长《河北省安全生产条例》第23条 “三级”安全教育 “三级”安全教育《河北省安全生产条例》第24条《生产经营单位安全培环境健康安年训规定》（安监总全科科长局令第3号）第14、15条环境健康安全科科长转岗/复工教育 “四新”教育特种设备作业人员转岗/复工教育 “四新”教育特种设备作业人员资质证书从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以《河北省安全生产上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、条例》第24条队）和班组级的安全培训。生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训《河北省安全生产条例》第24条《中华人民共和国安全生产法》第27条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第30号）年年环境健康安全科科长安全教育培训特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业。年环境健康安全科科长培训内容培训内容生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其从业人员的安全生产的教育和培训主要包括下列内容：1）安全生产法律、法规和规章；2）本单位安全生产规章制度和操作规程；3）岗位安全操作技能；4）安全设备、设施、工具、《河北省安全生产劳动防护用品的使用、维护和保管知识；5）作条例》第23条业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；6）生产安全事故的防范和应急措施、自救互救知识；7）生产安全事故案例；8）其他需要掌握的安全生产知识。年环境健康安全科科长第 36 页共 60 页

安全生产隐患排查标准

基础管理劳动防护用品配备和管理记录档案安全生产奖惩记录档案安全生产会议记录档案安全生产管理档案事故管理记录档案工伤社会保险缴费记录与承包单位签订安全管理协议危险作业安全管理机构和人员管理制度应急救援档案记录特种设备基础管理检验报告保养记录特种作业人员证件特种作业人员培训劳动防护用品配备和管理记录档案安全生产奖惩记录档案安全生产会议记录档案事故管理记录档案工伤社会保险缴费记录与承包单位签订安全管理协议危险作业安全管理机构和人员管理制度应急救援档案记录检验报告保养记录特种作业人员证件特种作业人员培训生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度《劳动防护用品监督管理规定》（国家安监总局1号令）年环境健康安全科科长生产经营单位应当落实安全生产奖励和惩罚制度。《安全生产管理制度》月环境健康安全科科长生产经营单位经营单位应当建立安全生产例会制度，定期研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查。生产经营单位应当保护事故现场；需要移动现场物品时，应当作出标记和书面记录，妥善保管有关证物。《河北省安全生产条例》第13条年环境健康安全科科长《河北省安全生产条例》第66条月环境健康安全科科长生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。《安全生产法》第48条/《河北省安全生产条例》第44条年环境健康安全科科长生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，应当与承包单位、租赁单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责《安全生产法46条》/《河北省安全生产条例》第26条年环境健康安全科科长一、生产经营单位对重大危险源应当登记建档；二、应对重大危险源进行定期检测、评估、监控；《河北省安全生产三、应制定重大危险源应急预案；条例》第28条四、应当将本单位重大危险源及安全措施，应急措施报安全生产监督部门备案。特种设备使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全和节能全面负责。应按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度年环境健康安全科科长《特种设备安全监设备管理科年察条例》第33条科长设备管理科科长设备管理科年科长年《特种设备安全监察条例》第5条《特种设备安全监应建立事故应急措施、救援预案并有演练记录。察条例》第65条应建立设备档案，应齐全，保管应良好所抽查设备的定期检验报告应在有效期内，检验报告中所提出的问题应整改所抽查的设备应按规定进行日常维护保养并有记录抽查安全管理人员和作业人员证件应在有效期内《特种设备安全监设备管理科月察条例》第26条科长《特种设备安全监半设备管理科察条例》第28条年科长《特种设备安全监设备管理科察条例》第27条、月科长第31条《特种设备安全监设备管理科季察条例》第38条科长《特种设备安全监环境健康安季察条例》第39条全科科长应有特种设备作业人员培训记录第 37 页共 60 页

安全生产隐患排查标准

基础管理本单位制定的生产安全事故应急救援预案应包括下列内容：（一）应急救援组织及其职责；（二）危险目标的确定和潜在危险性评估；（三）应急救援预案启动程序；（四）紧急处置措施方案；（五）应急救援组织的训练和演习；（六）应急救援设备器材的储备；（七）经费保障。（一）对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案。专项应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。（二）对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。应制定有限空间作业应急救援预案，明确救援人员及职责，落实救援设备器材，掌握事故处置程序，提高对突发事件的应急处置能力。预案每年至少进行一次演练，并不断进行修改完善。有限空间发生事故时，监护者应及时报警，救援人员应做好自身防护，配备必要的呼吸器具、救援器材，严禁盲目施救，导致事故扩大。生产经营单位应当定期演练生产安全事故应急救援预案，每年不得少于一次。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。应当有严密的应急救援组织。《河北省安全生产条例》第64条年环境健康安全科科长应急救援预案应急救援预案 GB/T29369-2013《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》年环境健康安全科科长应急救援《有限空间安全作业五条规定》（国家安监总局令第69号）季环境健康安全科科长应急救援演练记录应急救援组织应急救援物资应急救援演练记录应急救援组织应急救援物资《河北省安全生产条例》第64条 6环境健康安个全科科长月 6环境健康安个全科科长月季环境健康安全科科长《河北省安全生产条例》第65条《河北省安全生产条例》第65条应当配备应急救援人员，储备必要的应急救物资。应建立健全职业卫生管理制度或操作规程：(一)职业危害防治责任制度；（二）职业危害告知制度；（三）职业危害申报制度；（四）职业健康宣传教育培训制度；（五）职业危害防护设施维护检修制度；（六）从业人员防护用品管理制度；（七）职业危害日常监测管理制度；（八）从业人员职业健康监护档案管理制度；（九）岗位职业健康操作规程；（十）法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度应当在劳动合同中应告知劳动者职业病危害真实情况。工作岗位或工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，应告知劳动者职业病危害的真实情况。对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容职业卫生管理制度或操作规程职业卫生基础管理职业卫生管理制度或操作规程《中华人民共和国职业病防治法》第19条，《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第11条年环境健康安全科科长危害告知警示标识《中华人民共和国职业病防治法》第30条《中华人民共和国职业病防治法》第22条季环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长季生产布局防护设施和个人防护用品生产布局防护设施和个人防护用品《使用有毒物品作作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人；业场所劳动保护条有害作业与无害作业分开例》第11条季用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用符合国家标准的职业病防护用品，“LA”标识。《中华人民共和国职业病防治法》第23条季环境健康安全科科长第 38 页共 60 页

安全生产隐患排查标准

基础管理现场管理 (一)眼睛的保护：工人生产时必须配戴防护眼镜，以避免毛刺、火星等损伤眼睛，加热工应配戴防辐射眼镜；（二）头部的保护：车间处于生产状态时，凡进入车间的人员必须戴安全帽；（三）足部的保护：生产时应穿防护工作鞋；（四）听力的保护：当噪声超过规定限度时，必须使用护耳器(耳塞或耳罩)，燥声符合标准（85dB以下）；（五）防护服：工人必须穿好规定的防护服，严禁穿短袖上衣、短裤等不符合安全的衣服上岗工作； (六)呼吸防护：有毒、有害气体和粉尘等防护。生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。生产经营单位的安全生产资金投入或者安全费用，应当专项用于下列安全生产事项：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。压力容器管理人员、操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书应有使用登记证应在检验有效期内液位计应有最高、最低安全液位标记，液位应显示清楚并被能作业人员正确监视。安全附件及安全保护装置安全阀应有有效的校验报告和铅封标记。压力表量程选用容器工作压力的2倍，最大不超过3倍。低压容器压力表精度大于2.5级，压力表应有有效的检定证书或标记。不应存在介质泄漏现象运行良好、无超载、超压、超温、异常振动、声响等定期检查记录真实有效、保存完好设备的本体不应有肉眼可见的变形及损坏各种技术资料齐全职业卫生基础管理劳动防护用品劳动防护用品《中华人民共和国安全生产法》第42条环境健康安月《劳动防护用品监全科科长督管理规定》（安监总局令第1号）安全投入保障管理制度安全生产资金保障安全生产资金使用情况安全投入保障管理制度安全生产资金使用情况《安全生产法》第20条《中华人民共和国安全生产法》第20条《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）《河北省安全生产条例》第14条半环境健康安年全科科长半环境健康安年全科科长特种作业人员登记及检验标志特种设备压力容器运行状态设备管理科科长车间主任《特种设备安全监设备管理科年察条例》第25条科长《特种设备安全监设备管理科年察条例》第28条科长《特种设备安全监季车间主任察条例》第27条设备管理科《特种设备安全监年科长察条例》第27条车间主任 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生设备管理科产标准化规范》《特季科长种设备安全监察条车间主任例》第27条《特种设备安全监月车间主任察条例》第29条 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生月车间主任产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机设备管理科械制造企业安全生季科长产标准化规范》车间主任《特种设备安全监月车间主任察条例》第29条《特种设备安全监年察条例》第38条 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》年设备管理科科长车间主任车间主任各种说明书和合格证齐全外表面有严重腐蚀现象。本体外观工业管道有管道颜色、流向标识、阀门有转向及开关标识、气体或液体名称标识相邻管道或构件无异常振动、声响，及振动引起的相互磨擦等异常现象。月月车间主任月车间主任第 39 页共 60 页

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现场管理起重机械管理人员、操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书应有使用登记证一般安全要求应有在检验有效期内检验合格标志，并按规定固定在起重机械的显著位置，应有必要的使用注意事项提示牌应有日常维修保养记录运行警示铃、电源总开关应有效安装、维修操控器使用现场管理起重机械由有资质单位制造、安装、维修；安装、维修人员有施工相关资质（登高许可证、焊工证、安全协议等）使用安全电压，急停按钮灵敏、可靠起重机械操作工必须持证上岗；操作规程在墙上或者天车上粘贴设备管理科科长车间主任设备管理科《特种设备安全监年科长察条例》第25条车间主任设备管理科《特种设备安全监季科长察条例》第28条车间主任《特种设备安全监年察条例》第38条《特种设备安全监月察条例》第27条《特种设备安全监月察条例》第27条 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》年车间主任车间主任环境健康安全科科长月季车间主任车间主任钢丝绳滑轮特种设备起重机械吊钩制动器三色灯挂钩防脱起重作业吊夹具一条钢丝绳在一个捻距内磨损、断丝数不得超过该绳总丝数的10%；腐蚀或磨损不得超过原直AQ/T7009-2013《机径40%；钢丝绳无硬弯、打结、麻芯外露、变形、械制造企业安全生断股、退火等情况；钢丝绳固定在卷筒上尾端产标准化规范》用2个及以上卡丁卡牢，钩头放到最低时，卷筒上钢丝绳留有三圈。 AQ/T7009-2013《机转动灵活、无裂纹缺损，滑轮径向磨损小于25%，械制造企业安全生轮槽壁磨损小于30%，滑轮组有防跳绳装置。产标准化规范》钩体、横梁和轨板无裂纹，负载时吊钩无永久变形，危险断面的厚度磨损量小于原厚度的AQ/T7009-2013《机10%，无补焊情况，开口度小于原来的15%，钩械制造企业安全生头扭转变形小于10%，危险断面或颈部未产生塑产标准化规范》性变形；挂钩轴心式衬套磨损小于50%。工作时稳定可靠，根据闸瓦的磨损进行调整；AQ/T7009-2013《机制动器所发生的制动力矩能支持额定载荷的械制造企业安全生1.25倍；产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机两台起重机在同一轨道上大车相互行驶在相距械制造企业安全生0.5M处应保证同时切断两台起重机的电源；产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机大车轨道终端的限位撞尺，应保证起重机在距械制造企业安全生极端0.5-3m（视吨位而定）时切断电源；产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机现场三色灯常亮,规范颜色为黄、绿、红色械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机起重机械防脱钩完好，灵活可靠械制造企业安全生产标准化规范》吊运过程中人员遵守天车工安全操作规程，吊运大的物件有两人以上操作,主辅明确；吊运物AQ/T7009-2013《机件人员配戴玻璃钢安全帽；吊运物件起吊高度械制造企业安全生小于0.5米；吊运时禁止从设备和人员上方通产标准化规范》过；严格按照安全操作规程操作，是否发生“十不吊”情况 AQ/T7009-2013《机动作灵敏，按标准选用适当的钢丝绳和链条械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机现场使用吊索具有吨位标识械制造企业安全生产标准化规范》现场使用吊索具按照吊索具点检表进行日常点AQ/T7009-2013《机检，发现达到报废标准的吊索具，停止使用进械制造企业安全生行报废处置产标准化规范》月车间主任季车间主任季车间主任季车间主任月月月月车间主任车间主任车间主任车间主任月车间主任月月月车间主任车间主任车间主任第 40 页共 60 页

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现场管理现场使用吊索具防脱卡完好有效吊夹具 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》月车间主任现场存放吊索具与吊索具存放架标识相符现场使用吊索具吊运工件牢固可靠起重作业严禁违反天车“十不吊”操作规程月月月季月车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任起重机械现场存放工装有载荷吨位标识起重作业 2人2车同时吊运工件时站在吊运工件运动方向的侧后方同时吊运工件时起重作业必须一人一车行车每两年检验一次，领证后方可使用；各种标识准确齐全特种作业人员登记及检验标志特种设备整车检查场（厂）内机动车辆管理人员、操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作业人员证书。应有使用登记证应有在检验有效期内检验合格标志和有效牌照车容整洁，车身各部件齐全完整各类灯光齐全有效电器运转正常，喇叭灵敏有效各类仪表齐全有效电动机运转平稳无异常，工作温度正常，防护罩齐全车架和前后桥无变形、开裂，连接牢固行驶系统车轮完整无损，固定牢固，轮胎及轮胎气压符合标准方向盘自由间隙符合标准转向系统转向机构缺油、漏油，托架紧固月车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任年《特种设备安全监年察条例》第38条《特种设备安全监年察条例》第25条《特种设备安全监年察条例》第28条《特种设备安全监月察条例》第28条 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》月月月月月月月月灯光电器系统厂内专用机动车辆液压制动器系统漏油，不进空气制动系统气压式制动系统无漏气，有放气、限压装置设备管理科月科长车间主任设备管理科月科长车间主任第 41 页共 60 页

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现场管理 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机各类机动车辆在行驶过程中，无违规载人、不械制造企业安全生关厢板、出现货架滑落情况。产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机各类机动车禁止违反限速规定，超速行驶。械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机人员驾驶机动车禁止途中打手机、吸烟、吃零械制造企业安全生食，调试车辆必须挂牌。产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机人员车下作业时，必须悬挂“车下作业，禁止械制造企业安全生动车”标识。产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机车辆停放时、车下作业时、维修时禁止人走不械制造企业安全生拔钥匙情况。产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机车辆钥匙必须专人专管。械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机车辆停放时、维修时必须增加车轮垫块或拉起械制造企业安全生手刹。产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机人员必须按安全标识指示行走，有人行通道的械制造企业安全生情况下人员必须按要求走人行通道。产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机车辆行驶过程中除司机外人员禁止在叉车侧方械制造企业安全生站立或坐。产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机在运输大型工件及铁桶时，必须有防脱措施。械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机人员禁止在除叉车货叉上任何位置放置工件杂械制造企业安全生物。产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机车辆轮胎无破损，胎纹磨损不得超过原胎纹的械制造企业安全生70%。产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机人员驾驶车辆出去车间必须减速停止，鸣笛三械制造企业安全生声确定无异常后出入。产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机禁止人员将叉车代替牵引车转运工件。械制造企业安全生产标准化规范》各类机动车辆无违规行驶、违规停车、停车不入位、人走不拔钥匙。人员驾驶叉车是否违反叉车操作规程 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》月月月月月月月月月月月月月月月设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任特种设备厂内专用机动车辆行为管理月叉车停放时必须将叉子落地放置设备管理科月科长车间主任设备设施设备机械设备防护要求传动部位防护要求: （一）如有下列情况之一的，应安装防护罩、盖或栏： 1.以操作人员站立平面为基准，高度在2米以下的外露传动部位； 2.旋转的键、销、楔等突出大于3毫米的部位； 3.产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位； AQ/T7009-2013《机4.产生射线或弧光的部位；械制造企业安全生5.伸入通道的超长工件；产标准化规范》 6.超出设备后端300毫米以上的工件； 7.容易伤人的设备往复运动部位； 8.悬挂输送装置跨越通道的下部； 9.高于地面0.7米的操作平台。（二）防护罩、盖、栏应满足以下要求： 1.有足够强度和刚度，无明显锈蚀和变形； 2.安装牢固。设备管理科月科长车间主任第 42 页共 60 页

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现场管理设备防护要求各种限位装置状况要求：（一）各类行程限位装置应安全可靠，运动机构的行程限位应在规定的范围内；（二）凡限制运动件范围的，应装设限位开关，且固定牢靠有效。员工要求：（一）工作中按规定正确穿戴劳动防护用品，如安全帽、防护鞋、手套、套袖、护肘、耳塞等；（二）严格遵守本岗位工艺纪律及操作规程；（三）设备维护和修理时，必须悬挂“有人工作，严禁合闸”警告牌，设专人监护；（四）工作中注意安全警告标志提示，严禁穿行、跨越工作台运行区域。操作手要求：（一）操作手必须按机械手操作规范操作；（二）操作前，首先检查油位、液位、气压值是否正常，检查刀具、检具、量具、卡具是否正常，检查设备、工作台、导轨以及各主要滑动面，如有障碍物、工具、铁屑、杂质等，必须清理、擦拭干净后，方可进行操作；（三）操作者更换刀具时一定要确认机床是否在停机状态，并切换到手动状态；（四）认真将班中发现的问题填到交接班记录上并做好交接班工作。机械化生产 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》设备管理科科长车间主任月 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》设备管理科月科长车间主任 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》月设备管理科科长车间主任设备机械设备设施设备故障及维修：（一）设备出现故障报警后，若不能自行处理，必需保留故障信息，操作手及时通知维修人员检查维修； AQ/T7009-2013《机（二）设备维修中，操作手必需经维修人员同械制造企业安全生意后，才能操作设备。操作手不得擅自更改加产标准化规范》工程序和设备参数；如有更改必须详细记录原始和更改后的参数，并报告班组长，亲自交接班。安全装置安全要求：（一）安全销装置本体应牢固固定，且高度适中。 AQ/T7009-2013《机（二）安全销尾必须与安全销的链子连接完好，械制造企业安全生不得呈开放状态。产标准化规范》（三）安全销的链子应有足够强度，且与安全销尾部呈封装连接。（四）安全销链子不得随意加长。 AQ/T7009-2013《机报警装置：封装式的生产线内外应加报警装置，械制造企业安全生如：喷涂线。产标准化规范》安全警示标志：危险部位要有安全警示标识，提醒员工随时注意。安全要求：（一）喷漆场所，禁止吸烟和严禁携带打火机、火柴等引燃之物；（二）喷漆区域需动火检修焊接时，必须先办理动火批准手续，批准后应停止喷漆作业，动火前应先将作业场地30米以内的漆垢及各种可燃物质清扫干净，稀料桶、漆桶、漆槽要加盖密封，其空气中有机溶剂蒸汽浓度不得超过爆炸下限的1/3，以防动火时引起火灾；（三）喷漆区域必须设置强力通风设备，自然通风条件要好，调漆房、喷漆房除应设局部通风外，还应随时测定混合气体浓度，以防达到危险极限，如有火灾危险，立即关闭通风设备；（四）喷漆区域除了进行生产直接需要的材料外，不得积存大量易燃及可燃材料，以免引起火灾；（五）喷漆和调漆场所的门窗应一律向外开启。 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》设备管理科月科长车间主任设备管理科月科长车间主任设备管理科月科长车间主任月设备管理科科长车间主任设备机械喷涂线或喷漆区域《涂装作业安全规程安全管理通则》（GB7691-2003）和设备管理科《涂装作业安全规月科长程喷漆安全技术车间主任规定》（GB14444-2006）第 43 页共 60 页

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现场管理电气防火措施：（一）喷漆作业场所的电气设备，必须由专职电工进行安装或维修，而且在安装检修电气设备时，应停止喷漆作业，并将油漆和稀料等易燃品搬到安全地方，用非燃材料盖严，以免电气火花引起火灾；《涂装作业安全规（二）喷漆房内的电气设备和照明装置，必须程安全管理通则》是防爆型的，如通风机应用防爆型电机，风机（GB7691-2003）和设备管理科叶轮应是有色金属，以免黑色金属受碰撞后产《涂装作业安全规月科长生火花引起火灾，照明必须使用防爆灯具；程喷漆安全技术车间主任（三）凡是喷漆设备，均应安装静电接地装置，规定》其接地电阻不应大于10欧姆，各种送电闸刀、（GB14444-2006）配电盘、断路器等，最好安装在室外和安全地点；（四）在静电喷漆中，为确保防火安全，电压不得高于8万伏以上，喷枪或喷盘与钢桶距离不得少于250毫米，以免电压过高或喷距太近产生放电，电火引起火灾。油漆贮存防火措施：（一）油漆和溶剂应贮存在干燥、阴凉、通风、隔热、无阳光直射的库房里，库房的耐火等级应为一、二级，不得与普通物资混存；（二）贮存库房30米内不许动用明火，不许吸《涂装作业安全规烟，并应张贴“严禁烟火”的标志；程安全管理通则》（三）贮存库内必须搭设木架，漆桶放在木架（GB7691-2003）和设备管理科上，保证稳固，严禁漆桶倒垛碰撞，产生火星《涂装作业安全规月科长引起火灾；程喷漆安全技术车间主任（四）油漆进库存放时，要轻搬轻放，人工堆规定》码不宜超过1.8米，机械堆码可适当高一些，（GB14444-2006）以免倒垛发生事故；（五）油漆库房门前，不得堆放浸有油漆的棉纱、破布等可燃性物品，以免积压过久产生热度或遇电火、雷火等造成火灾。消防措施：（一）油漆库房应装设自动灭火设备，油漆库应装设降温设备，确保安全；（二）油漆库房及喷漆房必须配置足够量的泡《涂装作业安全规沫、干粉等灭火器、干沙及石棉板等，灭火器程安全管理通则》应本着分散与集中相结合的原则进行布点，管（GB7691-2003）和设备管理科理人员应懂得防火常识、灭火知识，并能够熟《涂装作业安全规月科长练掌握灭火器，灭火器要经常检查，定期换药；程喷漆安全技术车间主任（三）每个喷漆人员，应牢记油漆易燃易爆的规定》危险性，并具备一定的防火和灭火知识，会熟（GB14444-2006）练使用灭火器和简易的消防器材，一旦发生火灾后，应立即关闭邻近车间的铁门，并把各种设备的电源切断，立即将火扑灭，必要时应先向有关部门报警，配合灭火。劳动防护用品要求：（一）操作旋转机械最忌戴手套，如车床、钻床等要扣紧袖口，不要戴围巾等，在操作旋转《劳动防护用品配机械时一定要做到工作服的“三紧”，即：袖备标准》口紧、下摆紧、裤脚紧，不要戴手套、围巾等；（二）工作中戴好护目镜。设备机械喷涂线或喷漆区域设施油漆库房设备设施设施油漆库房设备管理科月科长车间主任通用机械保险机构： (1)破坏式剪切销。这种带剪切销的保险机构是车/铣在连接两个轴的部位有两个圆盘，两圆盘靠孔/钻床中用销子连接，销子强度小于传动系统中最弱的零件，当设备超负荷传动时，销子首先切断，使被动轴停止转动；《AQ/T7009-2013设备管理科(2)自动保险机构。在机床传动中，摩擦离合器、机械制造企业安全月科长齿爪式离合器、安全阀、脱落蜗杆等已成为机生产标准化规范》车间主任床本身的传动部件。一般情况下，这些机构随机床正常工作，当由于某种原因机床出现过载时，这些保险机构就会由于摩擦力不足而打滑，使动力中断传输，被动轴停止转动。当负荷恢复正常时，能自动复位。第 44 页共 60 页

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现场管理制动机构：在大批量生产中多使用气动或液压夹具，由于工作紧张，往往发生夹具未夹紧工件即开车加工，以致工件飞出而造成事故。自动停车机构：自动停车机构的主要作用是在机床受到阻碍或在预定位置碰到挡块时，有关部件能自动停止运动。互锁机构是一种更完善的安全装置，能直接防止操作失误而引起的伤害。《AQ/T7009-2013设备管理科机械制造企业安全月科长生产标准化规范》车间主任《AQ/T7009-2013设备管理科机械制造企业安全月科长生产标准化规范》车间主任《AQ/T7009-2013设备管理科机械制造企业安全月科长生产标准化规范》车间主任通用机械设备设施其他机械机械的安全要求和措施：（一）可能触及到的外露部分应尽量平整、光滑，不应有可能导致刺伤或划伤人员的尖棱、尖角、凸出部分和开口；（二）溜板纵向运动应设有可靠的限位装置；（三）机床飞轮应采取切实可靠的防护措施，确保在运动中不会因其松脱、甩出及缠绕而出现危险；（四）外露带和带轮应设置防护罩，应在遮蔽危险部位的防护罩内表面、挂轮箱内表面涂上安全色，以提醒操作、调整和维护人员注意危险的存在；车/铣（五）因位置原因，在运动中可能造成缠绕危/钻床险的花键轴、丝杠应采取切实可靠的安全防护措施；（六）控制系统不应有导致危险情况的出现；（七）电力偶然中断，不应给人员造成危险；《AQ/T7009-2013电力重新恢复后，机床不应自行起动；机械制造企业安全（八）按钮、指示灯、开关等控制器件的位置生产标准化规范》应确保操作时不会引起误操作和附加的危险；（九）控制器件应清晰可辨，易于区别，必要时应设置表示其功能或用途的标志，标志一般应符合GB／T 3167的规定；（十）在每个“起动”控制器件附近应设置一个“停止”控制器件，在每个操作位置应设置一个紧急停止控制器件，紧急停止控制器件的动作不应影响保护操作者或机床装置的功能；（十二）冷却系统应能保证操作者的人身安全；（十三）机床应能有效地回收冷却液，应设置防止冷却液飞溅的防护挡板；（十四）应设置防止切屑飞溅的防护挡板；（十五）冷却液喷嘴应能方便、安全、可靠地固定在所需位置上。（十六）机床PE连接规范可靠，机床照明符合要求，机床电器箱，柜与线路符合要求。位置和朝向要求：（一）安装地点应保证人员和设备安全；（二）朝向不得对着通道、门口和操作岗位。防护罩应符合国家安全标准挡屑板应有足够强度砂轮《磨削机械安全规砂轮无裂纹、无破损机程》（GB4678-84）法兰盘使用软垫连接托架安装牢固可靠运行平稳，砂轮磨损量符合要求接地可靠，控制电器符合规定 AQ／T 7009—2013电源线、电源插头应采用橡皮护套绝缘软线，《机械制造企业安与电源联接应采用开关、插头座，严禁用导线全生产标准化规直接插入插座或挂在电源线上使用。范》第4.2.42条 AQ／T 7009—2013手持工具必须由专职人员每年至少检查一次，并记《机械制造企业安电动录。全生产标准化规工具、范》第4.2.42条移动在使用移动式的I类设备时，应先确认其金属电气GB/T 13869-2008外壳或构架已可靠接地，使用带保护接地极的设备《用电安全导则》插座，同时宜装设漏电保护器，禁止使用无保第4.16条护线插头插座。 GB/T 13869-2008露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、《用电安全导则》防雪、防雾和防尘的措施。第4.25条设备管理科月科长车间主任月月月设备管理科科长月车间主任月月月月月车间主任月车间主任月车间主任月车间主任第 45 页共 60 页

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现场管理按作业环境的要求，选用手持电动工具。使用Ⅰ类手持电动工具必须配有漏电保护装置，PE线连接可靠。绝缘电阻符合要求，有定期测量记录（每季度）。手持电动工具、移动电气设备《用电安全导则》第4.25条月月月月月月车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任其他机械设备设施电焊机生产现场和环境安全管理生产现场和环境安全管理《用电安全导则》第4.25条电源线连接电控柜插座，必须从穿线孔穿入，《用电安全导则》并关闭配电柜门。第4.25条电源线使用护管软线，长度必须小于6m，无接《用电安全导则》头及破损。第4.25条 AQ/T7009-2013《机手持电动工具的防护罩、盖及手柄完好，无松械制造企业安全生动。产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机手持电动工具的开关灵敏、可靠无破损、规格械制造企业安全生与负载匹配。产标准化规范》电源线、焊接电缆与焊机连接处的裸露接线板，《电弧焊机通用技应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员术条件》或金属物体接触。（GB8118-87）焊机外壳防漏电保护要求：（一）焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查；《电弧焊机通用技（二）严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装术条件》置；（GB8118-87）（三）在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应注意避免焊机和工件的双重接地；绝缘电阻要求: （一）焊接变压器一、二次绕组、绕组与外壳《电弧焊机通用技之间的绝缘电阻值不小于1兆欧；术条件》（二）每半年应对焊机绝缘电阻遥测一次，且（GB8118-87）记录完整。焊机一次线使用要求：（一）焊机一次侧电源线长度不超过3米；（二）一次线不得在地面拖拽使用，不得在地《电弧焊机通用技面跨越通道使用；术条件》（三）电焊机应接在专用开关上使用，不得与（GB8118-87）其它设备共用一个开关；（四）在高处或金属容器内工作时应设专人监护。焊机二次线使用要求：（一）焊机二次线必须连接紧固，无松动；（二）二次线接头不超过3个；《电弧焊机通用技（三）二次线截面选用正确，避免长期过载使术条件》用造成绝缘老化；（GB8118-87）（四）严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。《电弧焊机通用技焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，术条件》焊钳与导线连接可靠。（GB8118-87）焊机使用场所要求：（一）焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；（二）在室外或特殊环境下使用，应采取防护《电弧焊机通用技措施保证其正常使用，雨、雪、雾天，无防护术条件》措施不准作业；（GB8118-87）（三）焊机使用场所应清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物品；（四）操作人员应穿绝缘鞋、防护服、面罩（护镜）、电焊手套。 AQ/T7009-2013《机人员离开或不使用时关闭焊机电源。械制造企业安全生产标准化规范》 1.企业应当保障疏散通道、安全出口的畅通。严禁在疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍《中华人民共和车物或者占用疏散通道；消防法》、《一般2.生产作业现场应当保持充足、柔和的光照，生产车间和作业场作业点的光照度应当有300lx混合照明，一般所工作面上的照度照明的光照度应当有30lx，局部照明的光照度标准值》应当有270lx，有利于操作人员的安全作业。设备管理科月科长车间主任半年设备管理科科长车间主任半年设备管理科科长车间主任设备管理科月科长车间主任月设备管理科科长车间主任设备管理科月科长车间主任设备管理科月科长车间主任设备管理科月科长车间主任环境健康安月全科科长车间主任第 46 页共 60 页

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现场管理生产现场和环境安全管理应急照明消防安全消防设施与器材生产现场和环境安全管理应急照明消防设施与器材变配电室应急照明灯具绝缘胶垫铺设门窗的要求 2. 作业场所划定堆物区域，按定置管理堆放，成行成线，并且清洁、卫生。 3. 生产作业现场应当做到“ 有洞必有盖，有台必有栏”。 AQ/T7009-2013《机4. 厂区和车间通道应有明显的交通分道行驶的械制造企业安全生标志，保证行人及车辆畅通：1）行人通道应当产标准化规范》大于或者等于1.0m；2）电瓶车单向行驶通道应为1.8m；3）电瓶车双向行驶通道应为3.0m；4）叉车或者汽车行驶通道应为3.5m。应急照明设施并确保完好、有效。设备设施环境健康安月全科科长车间主任《中华人民共和国月消防法》第16条环境健康安全科科长车间主任按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，环境健康安《中华人民共和国设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，月全科科长消防法》第16条确保完好有效。车间主任变配电室出入口应设置高度不低于400mm 的挡板。应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。通往室外的门应向外开。设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开。高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开。配电装置室的中间门应采用双向开启门。通往室外的窗应装有纱窗。各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检，合格后方可使用。安全用具不应超期使用。电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝缘周期为每年一次，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝缘绳的试验绝缘周期为每半年一次。具有架空进出线的变配电室应备有登高工具，如：（安全带、脚扣、升降板、紧线器、竹（木）梯、尼龙绳等），除每年试验检查一次外，每次使用前均应进行检查。安全用具使用完毕后应妥善保管，存放在干燥通风的处所。并应符合下列要求：（一) 绝缘拉杆应悬挂或架在支架上，不应与墙接触；（二) 绝缘手套、绝缘靴应存放在密闭的橱内，并与其他工具仪表分别存放，绝缘靴不应代替一般雨靴使用，绝缘工具不合格的不得存放在工作现场； (三) 绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁、无损伤；（四) 高压验电器应存放在防潮的匣内，并将匣放在干燥的地方；（五) 安全用具不允许当作其它工具使用；（六) 安全用具不合格的不得存放在工作现场。禁止类：禁止合闸、禁止攀登、高压危险；警告类：止步、高压危险；准许类：从此上下、在此工作变配电室内环境整洁，场地平整，设备间不应存放与运行无关的闲散器材和私人物品，禁止无关人员进入场地；主控制室、高压配电室不应带入食物及储放粮食，并应有防止小动物的安全措施；《变配电室安全管理规范》5.6条《变配电室安全管理规范》第5.14.1条年年设备管理科科长设备管理科科长《变配电室安全管设备管理科季理规范》第5.3条科长《变配电室安全管理规范》第5.8.3条《变配电室安全管理规范》5.9.3 《变配电室安全管理规范》第5.18.3条《变配电室安全管理规范》第5.18.3.1条《变配电室安全管理规范》第5.18.3.2条年设备管理科科长半设备管理科年科长年设备管理科科长半设备管理科年科长每设备管理科次科长用电安全变配电室安全用具管理《变配电室安全管理规范》第5.18.5条每设备管理科次科长使用安全标志变配电室《变配电室安全管理规范》第5.16.1条《变配电室安全管理规范》第6.8.1条《变配电室安全管理规范》第6.8.1条月月月设备管理科科长设备管理科科长设备管理科科长持证上岗变配电室从业人员应按照国家有关规定，取得《变配电室安全管设备管理科年合格有效的电工作业操作资格，方可上岗作业。理规范》第7.1条科长第 47 页共 60 页

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现场管理门禁管理安全接地状况定期维护保养非变配电室从业人员因工作需要进入变配电室时，应经值班人员许可，并办理登记手续。当需要进入设备区时，应有值班人员监护变压器绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期检查记录等相关资料检查变压器附件有无裂纹或放电痕迹，所有的附件定期清洁。《变配电室安全管设备管理科月理规范》第7.3条科长《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》季设备管理科科长设备管理科科长月变压器安全检查要求变压器运行过程中内部无异常响声或放电声月设备管理科科长设有符合规定的警示标志和遮拦, 遮拦高度低于1.7m，固定遮拦网孔小于40㎜×40㎜。月设备管理科科长设备管理科科长设备管理科科长预防性实验母线安全检查要求电缆及高压架空线路安装要求断路器安装使用要求电容器操纵机构安全使用要求空气开关灭弧罩检查标准电力电容器检查标准安全用具定期检测记录配电间通道悬挂安全标志每年至少对配电站进行一次预防性实验年所有的母线整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化低于70℃，相序标志明显，连接可靠季各类电缆符合安装规程，接地可靠；月设备管理科科长用电安全变配电室断路器为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录年设备管理科科长操纵机构为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检验记录，操纵灵活，联锁可靠，脱扣保护合理。双电源供电或自有发电加装联锁装置季设备管理科科长所有空气开关灭弧罩完整，触头平整《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》月设备管理科科长电力电容器外壳无膨胀情况，温升符合要求电力电容器接地保护可靠，并有定期试验记录月月设备管理科科长设备管理科科长设备管理科科长各种安全用具完好可靠，有定期检测资料月变配电间内各种通道符合安全要求，有规定的警示标志及工作标志月设备管理科科长第 48 页共 60 页

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现场管理

金属框架接地柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸线编织铜线连接，作好标识。箱盘内开关灵活可靠。带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流和动作时间按设计要求。剩余电流保护装置投入运行后，运行管理单位应建立相应的管理制度，并建立动作记录。剩余电流保护装置投入运行后，必须定期操作实验按钮，检查其动作特性是否正常。雷击活动期和用电高峰期应增加实验次数。 AQ／T 7009—2013《机械制造企业安全生产标准化规范》第4.2.38条《AQ／T 7009—2013《机械制造企业安全生产标准化规范》第4.2.38条 GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》第7.1条 GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》第7.2条月设备管理科科长漏电保护是否配电齐全、箱、柜灵敏可靠、定期自检季设备管理科科长月设备管理科科长设备管理科科长设备管理科科长设备管理科科长月电气线路敷设固定用电设备用电安全插座临时用电潮湿作业场所用电用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全GB/T 13869-2008配电通道和工作空间，1米范围内不应有物品遮挡。《用电安全导则》箱、柜电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物第4.8条品。禁止在架空线上放置或悬挂物品。一般直敷布线可用于正常环境的屋内场所，应采用环境《低压配电设计规护套绝缘导线。当导线垂直敷设至地面低于下布范》第5.2.1条 1．8m时，应穿管保护。线（一）设备的金属外壳应采取防漏电保护接地（二）PE线若明设时，应选用不小于4平方毫米的铜芯线，不得使用铝芯线；（三）PE线若随穿线管接入设备本体时，应选《国家电气设备安用不小于2.5平方毫米的铜芯线或不小于4平保护全技术规范》第方毫米的铝芯线接地 2.2.4条（四）PE线不得搭接或串接，接线规范、接触（GB19517-2004）可靠（五）明设的应沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线处外部应有接地标志（六）PE线接线间不得涂漆或加绝缘垫。接地、《剩余电流动作保漏电插座回路均应设置剩余电流动作保护装置。宜护装置安装和运保护装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座。行》第4．5条装置用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃、使用《用电安全导则》易爆和腐蚀性物品。禁止在架空线上放置或悬要求第4.8条挂物品。不应从带插座灯头上引接电源供给电器。使用临时线路使用必须经过审批，一般使用期限为《用电安全导则》期限过15天，最长不超过一个月第4.2条漏电《剩余电流动作保临时用电的电气设备，必须安装剩余电流保护保护护装置安装和运装置。装置行》第4．5 条线路敷设应符合电气装置设置及安装规范，室线路《电气安全管理规内不低于2.5m ，室外不低于4.5m，道路上方敷设程》第20条（1）不低于6m。漏电设备末端额定漏电动作电流应不大于15mA，漏《潮湿作业场所用安全电动作时间应不大于0.1s。电》（GB3787-93）要求（一）在潮湿作业场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所，应用二类或三类工具；（二）在狭窄作业场所应有人在外监护；（三）工具在发出或收回时，保管人员必须进行一次日常检查，在使用前，使用者必须进行日常检查；设备（四）长期搁置不用的工具，在使用前必须测设施《潮湿作业场所用量绝缘电阻；安全电》（GB3787-93）（五）绝缘电阻应不小于规定的数值；要求（六）工具如有绝缘损坏，电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时，应立即进行修理，在未修复前，不得继续使用；（七）在维修时，工具内的绝缘衬垫、套管不得任意拆除或漏装。第 49 页共 60 页

月月月设备管理科科长月设备管理科科长月设备管理科科长设备管理科科长设备管理科科长设备管理科科长设备管理科科长月月月季月设备管理科科长安全生产隐患排查标准

现场管理潮湿作业场所用电劳动防护用品安全电压等级用电安全潮湿作业场所必须配备符合国家标准的劳动防护用品我国规定42伏、36伏、24伏、12伏、6伏为安全电压的额定值（一）手提式照明使用36伏（二）危险环境携带式电动工具使用36伏（三）金属容器内使用24伏(四)室内灯具离地面低于2.4m，手持照明灯具，一般潮湿作业场所（地下室、潮湿室内、潮湿楼梯、隧道、人防工程以及有高温、导电灰尘等）的照明，电源电压应不大于36V。（五）在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压，应不大于24V。（六）在特别潮湿的场所，锅炉或金属容器内，导电良好的地面使用手持照明灯具等，照明电源电压不得大于12V。使用危险化学品从事生产的单位，其生产条件必须符合国家标准和国家有关规定，并依照国家有关法律、法规的规定取得相应的许可，必须建立、健全危险化学品使用的安全管理规章制度，保证危险化学品的安全使用和管理。（一）危险化学品应根据分类，分区、分库存放；（二）爆炸物品、自身能形成爆炸的危险品、腐蚀性物品应单独存放；（三）相互接触或混合后能引起燃烧或爆炸的物品不能同库存放；（四）灭火方式不同的物质不得同库存放；（五）遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的化学危险品不得露天或在潮湿、积水的建筑中存放。危化品库门前有明显的警示标识，现场安全说明书及应急预案目视张贴《劳动防护用品监督管理规定》安监总局令1号随设备管理科时科长设备管理科科长《安全电压标准》季安全电压使用现场使用《安全电压标准》随设备管理科时科长建立完善的规章制度建立完善的规章制度《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）年环境健康安全科科长车间主任危险化学品存放《危险化学品安全管理条例》第16条环境健康安月全科科长车间主任周边设置有效的消防器材，有应急物资危险化学品管理危险化学品存放危化品库危化品库有无通风，现场电器是否防爆，现场探测装置是否有效使用现场导静电装置配置及使用，人员穿防静电服现场有防渗漏措施，周边无坑洞等情况现场物品码放分类，不同特性的危化品需单独存储现场领用有记录，人员掌握安全知识及要求检查气瓶年检钢印，检查处于效期内气瓶气瓶检查瓶体状态无漏气或锈蚀状态《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》环境健康安月全科科长车间主任月环境健康安全科科长车间主任环境健康安月全科科长车间主任环境健康安月全科科长车间主任环境健康安月全科科长车间主任环境健康安月全科科长车间主任月环境健康安全科科长车间主任环境健康安月全科科长车间主任环境健康安月全科科长车间主任第 50 页共 60 页

安全生产隐患排查标准

现场管理

检查气瓶外观安全附件、瓶体颜色、字体符合要求《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ／T 7009—2013《机械制造企业安全生产标准化规范》第4.3.3.10条《喷漆室安全技术规定》第5.2条（GB14444-2006）《工业用化学产品采样安全通则》（GB/3723-1999）《工业用化学产品采样安全通则》（GB/3723-1999）《工业用化学产品采样安全通则》（GB/3723-1999）《工业用化学产品采样安全通则》（GB/3723-1999）《喷漆室安全技术规定》第5.3条月环境健康安全科科长车间主任现场检查气瓶有出入库信环境健康安月全科科长车间主任环境健康安月全科科长车间主任环境健康安月全科科长车间主任环境健康安月全科科长车间主任月环境健康安全科科长车间主任检查存储及使用符合安全间距（氧气、液化器间距5m，距离热源15m）危化品存储周边无地沟、暗道及热源火源等情，氧气瓶存储周边无油污及油品存储。人员禁止佩戴油手套及含油物品触碰氧气瓶人员在不使用或者移动气瓶时安装防爆盖气瓶气瓶瓶体存储符合分类要求，空实瓶保证1.5m间距环境健康安月全科科长车间主任环境健康安月全科科长车间主任环境健康安月全科科长车间主任环境健康安月全科科长车间主任月环境健康安全科科长车间主任现场气瓶临时存放点超过5瓶必须有防爆措施。危险化学品管理液化气体有回火发生器液化石油气（LPG）字体为橙色，氧气瓶为蓝色。检查现场存储有防倾倒装置，使用结束后或长时间未使用关闭阀门。割炬及管路连接处无漏气情况发生，现场显露周边不存在零件砸伤管路风险。易燃/易爆场所安全用电易燃/易爆场所安全用电环境健康安月全科科长车间主任环境健康安月全科科长车间主任月月月月月月环境健康安全科科长车间主任环境健康安全科科长车间主任环境健康安全科科长车间主任环境健康安全科科长车间主任环境健康安全科科长车间主任车间主任开关、灯具、线路、用电设施均应符合防爆要求作业现场不得储存、堆放其它易燃易爆物品，易燃易爆废料及时从现场清理易燃易爆用品现场存量最好为1个班的用量物品堆放整齐、稳固，高度不超过2米，易挥发可燃物品桶盖随时拧紧盖严通道保持畅通，出、入口处不得堆放易燃易爆物品危险化学品储存及有限空间应保持良好的通风作业区域应采取自然通风或机械通风，保持通风良好第 51 页共 60 页

作业场所作业场所安全生产隐患排查标准

现场管理《涂装作业安全规程涂漆工艺安全不得使易燃易爆和有毒有害气体在现场积存及其通风净化》第15.5条（GB6514-1995）《涂装作业安全规程涂层烘干室安全封闭式易燃易爆物品使用场所，必须安装自动技术规定》报警或抑爆系统第4.4.1.1条（GB14443-2007）《涂装作业安全规程涂屋烘干室安全易燃易爆作业场所区域内所有金属部件、构件技术规定》都应可靠接地第4.1.3.2条（GB14443-2007）《喷漆室安全技术易燃易爆作业场所不得从事动火作业，严禁人规定》第6.1.5条员吸烟（GB14444-2006）《危险化学品安全专人管理，并有防潮防雨淋设施管理条例》第16条 GB2894-2008《安全设置安全标志标志及其使用导则》《危险化学品安全管理条例条》（国车间、库房等作业场所应设置防静电装置务院令第591号）第16条应优先采用职业危害小的技术和工艺，积极使《使用有毒物品作用无毒或低毒原（辅）料，以无毒代替有毒、业场所劳动保护条以低毒代替高毒。例》第11条《中华人民共和国应优先采用自动化高、噪声低的生产设备，加职业病防治法》第强密闭，减少职业危害。 20条应根据工艺流程合理布局。做到有害作业与无《使用有毒物品作害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔业场所劳动保护条离。作业场所与生活场所分开。例》第11条《中华人民共和国应根据生产工艺和职业危害特性，设置通风、职业病防《使用有排毒、除尘等职业危害防护设施，使作业场所毒物品作业场所劳职业危害因素的浓度和强度达到GBZ2.1/2.2动保护条例》第11《工作场所有害因素职业接触限值》的要求。条治法》第24条应对生产过程中产生的粉尘、有毒有害物质采《中华人民共和国取通风措施，降低作业场所的粉尘、有毒有害职业病防《使用有物质浓度。如锯、刨、铣、磨床、砂轮机等生毒物品作业场所劳产设备的产尘部位，应设局部排风除尘装置；动保护条例》第11喷漆作业；焊接作业；除锈或清除旧漆作业；条治法》第24条粉末静电喷涂作业等《使用有毒物品作容易造成职业危害的工序应隔离设置。业场所劳动保护条例》第11条应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危《中华人民共和国害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故职业病防治法》第应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结22条果。应在可产生职业危害的工作场所和设备上，按《中华人民共和国GBZ158《工作场所职业病危害警示标识》的要职业病防治法》第求设置职业危害警示标识。 22条《使用有毒物品作职业危害的作业场所不得住人，劳动者不得在业场所劳动保护条毒物作业区饮水、进食和休息。例》第11条《有限空间安全作业五条规定》（安凡进入有限空间进行施工、检修、清理作业的，监总局令69号）、生产经营单位应实施作业审批。未经作业负责《工贸企业有限空人审批，任何人不得进入有限空间作业。间作业安全管理与监督暂行规定》（安监总局令59号）环境健康安全科科长车间主任环境健康安全科科长车间主任月月作业场所危险化学品管理作业场所环境健康安月全科科长车间主任环境健康安全科科长车间主任环境健康安月全科科长车间主任环境健康安月全科科长车间主任月环境健康安月全科科长车间主任月月月环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长安全标志防静电装置生产工艺生产设备生产布局作业环境安全标志防静电装置生产工艺生产设备生产布局作业环境月职业卫生现场安全通风净化危害源隔离公告栏警示标识作业卫生通风净化危害源隔离公告栏警示标识作业卫生月环境健康安全科科长月环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长月月月有限空间现场安全作业审批作业审批随环境健康安时全科科长第 52 页共 60 页

安全生产隐患排查标准

现场管理生产经营单位应在有限空间进入点附近设置醒目的警示标志标识，并告知作业者存在的危险有害因素和防控措施，防止未经许可人员进入作业现场。实施有限空间作业前，生产经营单位应严格执行“先检测、后作业”的原则，根据作业现场和周边环境情况，检测有限空间可能存在的危害因素。检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度值、有毒气体浓度值等。未经检测，严禁作业人员进入有限空间。在作业环境条件可能发生变化时，生产经营单位应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。作业者工作面发生变化时，视为进入新的有限空间，应重新检测后再进入。实施检测时，检测人员应处于安全环境，检测时要做好检测记录，包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。实施有限空间作业前，生产经营单位应根据检测结果对作业环境危害状况进行评估，制定消除、控制危害的措施，确保整个作业期间处于安全受控状态。《有限空间安全作业五条规定》（安监总局令69号）、环境健康安《工贸企业有限空季全科科长间作业安全管理与监督暂行规定》（安监总局令59号）危害告知危害告知先检测，后作业先检测，后作业《有限空间安全作业五条规定》（安监总局令69号）、随环境健康安《工贸企业有限空时全科科长间作业安全管理与监督暂行规定》（安监总局令59号）危害评估危害评估现场监督管理有限空间现场安全场所环境现场监督管理有限空间作业现场应明确作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有监护人的情况下作业。通风通风生产经营单位从事有限空间作业前和作业过程中，可采取强制性持续通风措施降低危险，保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。生产经营单位应为作业人员配备符合国家标准要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。当有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时，检测、照明、通讯设备应符合防爆要求，作业人员应使用防爆工具、配备可燃气体报警仪等。防护装备以及应急救援设备设施应妥善保管，并按规定定期进行检验、维护，以保证设施的正常运行。作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。严禁使用过滤式面具。《有限空间安全作业五条规定》（安监总局令69号）、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（安监总局令59号）《有限空间安全作业五条规定》（安监总局令69号）、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（安监总局令59号）《有限空间安全作业五条规定》（安监总局令69号）、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（安监总局令59号）随环境健康安时全科科长随环境健康安时全科科长随环境健康安时全科科长防护设备防护设备《有限空间安全作业五条规定》（安监总局令69号）、环境健康安《工贸企业有限空季全科科长间作业安全管理与监督暂行规定》（安监总局令59号）《有限空间安全作业五条规定》（安监总局令69号）、环境健康安《工贸企业有限空季全科科长间作业安全管理与监督暂行规定》（安监总局令59号）《有限空间安全作业五条规定》（安监总局令69号）、环境健康安《工贸企业有限空季全科科长间作业安全管理与监督暂行规定》（安监总局令59号）《工贸企业有限空间作业安全管理与随环境健康安监督暂行规定》（安时全科科长监总局令59号）呼吸防护用品呼吸防护用品应急救援装备应急救援装备应配备全面罩正压式空气呼吸器或长管面具等隔离式呼吸保护器具，应急通讯报警器材，现场快速检测设备，大功率强制通风设备，应急照明设备，安全绳，救生索，安全梯等。临时作业临时作业生产经营单位在有限空间实施临时作业时，应严格遵照本规范要求。如缺乏必备的检测、防护条件，不得自行组织施工作业。应与有关部门联系求助配合或采用委托形式进行。第 53 页共 60 页

安全生产隐患排查标准

现场管理（一）厂区内实行定置管理：厂区有定置图，对各类厂房建筑、物料堆放点、交通道路等应注明；厂内环境厂区规划（二）厂区内按照定置管理的要求实现定置摆放，厂区内无杂物、无图物不符等状况；（三）工业垃圾和生活垃圾分开定点存放，有防吹散、防污染措施；（四）危险固体废料应有专门存放地点，存放点有防渗漏措施，且符合国家规定妥善处理；（五）厂区大门开关灵活、方便，迅速，无卡死现象。（一）厂区双向主干道宽度不小于5米，单向主干道宽度不小于3米，且为环形；（二）路面排水良好，路面平整，无台阶、无坑沟，盖板齐全；（三）厂区主干道在平原地区应小于6度，山区应小于8度；（四）厂区大门、危险路段的车速应限制在每小时5公里；人员稠密地段、下坡路、转弯路、交叉路口、装卸作业区限速每小时15公里，并设置限速标志；（五）交叉路口若有视线盲区，应设立反光镜，反光镜无破损，角度和高度应便于观察道路盲区；（六）厂区道路应有明显的人、车分流线，人行道宽度不小于1米，分流线清晰，宽度大于10厘米。（一）利用主干道堆放物品或作为停车位置，应有划线标志，通行部分宽度必须不小于5米；（二）不得在转弯处或道路两侧堆放物品或停置车辆；（三）道路施工应有警示牌或护栏，夜间要有红灯警示；（四）厂区主干道占道率应小于道路长度的5%；（五）不得将厂区主干道横向全部堵死。照明要求（一）照明灯布置合理，无照明盲区；（二）照明灯具完好率达100%。（一）室外消防栓应合理配置，低压消防栓布置间距不超过120米，应沿道路两侧和路口设置，消防栓距路面边不超过2米，距建筑物外墙不小于5米；消防设施（二）有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物；（三）手提式灭火器的配置数量符合规定；（四）所有消防器材应完好，在有效期限内使用；周围高压线（一）搬运、安装、其他一些作业和高压线保持安全距离；《中华人民共和国（二）厂房的装修、维修、做防水等和高压线电力行业标准》保持安全距离；（三）高压线下严禁码放材料和有建筑物。（一）车间通道根据生产要求，宽度标准如下：车行道宽度应大于3.5m，专供叉车通行的单行AQ／T7009—2013道应大于2m。人行安全通道宽度宜大于0.8m，《机械制造企业安全生产标准化规分隔线应清晰、准确。范》（二）通道线应明显清晰，宽度不小于10厘米。（一）通道路面应平整，无台阶、无坑、沟。（二）无积油、积水，无绊脚物。 AQ／T7009—2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》《AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ／T 7009—2013《机械制造企业安全生产标准化规范》第4.3.1条季季 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》月月月年季年 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》月环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长环境健康安全科科长厂区道路月月月月 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》月月月月月场所环境主干道占道率厂区道路季环境健康安全科科长环境健康安季全科科长环境健康安月全科科长季月设备管理科车间作业通道宽度要求年车间主任年半年随时车间主任车间主任车间主任路面状况第 54 页共 60 页

安全生产隐患排查标准

现场管理车间通道（一）主干道及人行安全通道无占道物品。（二）不得有物件将通道横向全部堵死。（一）任何堆放在通道标记线内和压住安全通道标记线的物件，都判定为占道（二）车间占道率应低于5% （三）不得有物件将通道横向全部堵死悬挂物防护通道要求库房采光要求（一）车行道上方的悬挂物高度不小于4米，人行道上方悬挂物高度不小于2.5米（二）悬挂应牢固可靠（一）仓库通道的宽度应满足以下要求：1、车行道宽度不小于3.5米，2、人行道宽度不小于1米。（二）路面平坦，无积油积水，无绊脚物（三）占道率应小于5% （一）照明灯具完好率达100% （二）库房内不得使用移动式照明灯具（一）库房内不得存在临时线（二）库房内敷设的电气线路必须穿金属管或非燃硬塑料管。仓库作业电气部分（三）每个库房应当在库房外单独安装开关箱（四）甲、乙类物品和丙类液体库房的电气装置，必须安装防爆型电气装置，储存丙类固体物品的仓库，不得使用碘钨灯或超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯。（一）防火制度、消防设施标志、防火标志齐全。（二）按标准配备消防器材的数量和种类。（三）防火通道畅通，无封死和堵塞现象。以下仓库应安装火灾报警装置：1.甲、乙、丙类物品储备库；2.专业性仓库；3.耐火等级为三、四级的仓库。（一）物品包装应牢固，不得有严重破损、残缺、变形、物品变质、分解等现象 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》随时随时随时随时随时季季车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间作业通道占道率年综合办主任月综合办主任月综合办主任月综合办主任月综合办主任月综合办主任月综合办主任季综合办主任月综合办主任月综合办主任场所环境消防设施报警装置物品包装要求特种作业人员持证上岗 “三违”行为个人防护用品佩戴特种作业人员持证上岗 “三违”行为个人防护用品佩戴 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》月综合办主任月综合办主任年综合办主任月综合办主任月综合办主任 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生（二）甲、乙类物品的包装应严密，不得有跑、产标准化规范》冒]滴、漏现象特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书。杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。从业人员必须正确佩戴和使用符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。劳保用品必须有“三证一标识”，即；安全鉴定证、产品合格证、检测检验报告书、产品的安全标志标识（LA标识）。《安全生产法》第27条国家安监总局15号令第44条《河北省安全生产条例》第45条 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》季车间主任从业人员操作行为月车间主任月车间主任综合办主任车间主任综合办主任车间主任综合办主任车间主任综合办主任车间主任月月月月生产现场生产现场劳保穿戴一线员工在上班期间统一规范着装，按照相关规范要求执行。特种作业人员、接触职业危害因素作业人员按规定正确穿戴、使用劳动防护用品和用具。高处作业人员系安全带，人员禁止蹲在支腿、走台等易掉落摔伤的地方作业。第 55 页共 60 页

安全生产隐患排查标准

现场管理

操作旋转机床女工必须戴安全帽（头发盘在安全帽内），女工进入车间头发盘在安全帽内，禁止穿裙子、穿高根鞋。所有进入厂区各生产作业区域的人员按规范着装（相关方由业务主管部门负责管理），禁止穿短裤、裙子、拖鞋、凉鞋等进入生产区域。相关工序作业区要求佩戴安全帽。防护镜规范佩戴，交叉作业时周围作业人员正确穿戴防护用品。劳保穿戴人员使用角磨机、气割等产生粉尘的作业佩戴防护口罩。一线员工（包括在厂区各生产作业区域连续辅产4小时以上的管理人员）规范穿戴防护鞋。进入油漆车间作业人员穿防静电工作服，身上禁止装有手机、火机等进入油漆车间严禁携带的物品。禁止随意将防护用品外观更改。劳保使用部门按照要求发放劳动防护用品，建立劳保发放台账并由领用人领用劳保时签字确认。上班期间遵守劳动纪律，禁止班前饮酒，酒后上岗（情节严重的报综合办解除劳动合同）。现场无人员违章指挥。禁止违章作业生产现场生产现场各工种严格遵守安全操作规程工艺纪律、作业指导书安全规定，禁止违章操作设备（严重违章作业按最高标准激励）。操作旋转机床、手持电动、气动工具人员禁止戴手套操作起重机、翻转机下禁止有行人通过和站立车间作业现场工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边无突出或锐边物品，人行通道上无杂物。车间通道路面平坦，有积油积水、绊脚物。禁止使用焊丝捆绑零部件及充当绳索使用。车行道上方悬挂物的高度大于4m，人行道上方悬挂物的高度大于2.5m，悬挂物牢固可靠。车间作业现场无吸烟现象、无烟蒂。生产现场现场危险作业必须经过审批，有危险作业审批单。现场危险作业有应急救援措施及消防设施。现场各工位安全标识种类齐全、完好、醒目。带有旋转作业特性的设备，旋转方向有防护网，周围禁止站人。现场各工种、设备安全操作规程与作业实际相符，种类齐全、完好、醒目。 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》环境健康安月全科车间主任环境健康安月全科车间主任月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任环境健康安全科车间主任第 56 页共 60 页

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梯宽的尺寸符合要求（300mm-500mm）梯宽/梯级间隔尺寸符合标准工业梯台（直梯）梯级间隔宜为300mm等距离分布，踏棍宜采用直径不小于20mm的圆钢钢直梯每级踏棍的中心线与建筑物或设备外表面之间的净距离大于150mm 梯段高不宜大于9m，攀登高度在15m以下时，梯间平台的间距为5～8m，超过15m时，每5m设一个梯间平台。直梯距地平面3m以上部分设置护笼。护笼直径为700mm，其圆心距踏棍中心线为350mm，水平圈采用不小于40*4的扁钢，间距为450～750mm，在水平圈内侧均布焊接5根不小于25*4的扁钢垂直条。钢直梯上端的踏棍与平台或屋面平齐，间隙小于300mm，在直梯上端设置高度不低于1050mm的扶手。结构件是否有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹。扶手、立柱高于900mm，间距小于1000mm。扶手采用外径为30～50mm，壁厚大于2.5mm的管材。立柱宜采用截面不小于40*40*4的角钢或外径为30～50mm的管材。尺寸规定工业梯台（斜梯）梯台的制作与防护梯宽宜为700mm，最大不大于1100mm,最小不得小于600mm。除扶手外加一根横杆，横杆采用直径不小于16mm圆钢或30*4的扁钢，固定在立柱中部。斜梯高于5m时，设置梯间平台分段设梯。 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》半年半环境健康安年全科科长设备管理科半科长年半年半年环境健康安全科科长半设备管理科年科长半年半年环境健康安全科科长半设备管理科年科长半年半年环境健康安半全科科长年设备管理科科长半年半年半环境健康安年全科科长设备管理科科长半年半年半年半环境健康安年全科科长设备管理科科长半年半年直梯的使用工业梯台踏板采用大于4mm以上的凸纹钢板制作。钢斜梯安装后，认真除绣并做防腐涂装。梯长小于8m，两节梯子梯长比为1：1，搭接长度大于1150mm。梯宽大于300mm。踏板间距符合要求（270～300mm）,工作角度符合要求（70到80度之间）。对于木质梯，梯柱的截面大于30mm*80mm，横梁截面大于40*40mm，木质中无死结、松软结或腐朽结，梯柱上有长度在100mm以上和深度超过10mm裂纹。梯角防滑措施完好，无开裂、破损。结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹。升降台承载构件的安全系数大于2；脆性材料制成的升降台承载构件的安全系数大于5；钢锁链条的安全系数大于8。升降台置于水平面上，支腿伸出底盘保持水平，将最大载重量以集中载荷放置在距工作台周边为工作台的长或宽的1/3处的任一位置，在最大高度处稳定。升降台设有防止支腿回缩装置，在工作台承受最大载重量停留15min时，支腿的回缩量小于3mm。工业梯台（活动轻金属梯）尺寸规定和制作与防护工业梯台（轮式移动平台）尺寸规定和制作与防护 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机工作台四周的保护栏杆或其他保护设施高度高械制造企业安全生于1000mm，栏杆集中载荷大于1000N不损坏。产标准化规范》第 57 页共 60 页

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现场管理工业梯台（轮式移动平台）尺寸规定和制作与防护 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》环境健康安半全科科长年设备管理科科长半年半年半年半环境健康安年全科科长设备管理科科长半年半年半年半年半年半年环境健康安半全科科长年设备管理科科长半年半年年年月月月月设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹。单人通道净宽符合要求，（600mm-800mm，最好为800mm）。通道经常有人通过或多人同时交叉通过时宽度为1200mm。扶手的高度大于1100mm。在中断扶手的情况下，两段护栏间最大净距离小于120mm。在离地面小于2m高的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度高于1000mm，在大于等于2m时高于1200mm。扶手采用钢管符合要求（外径33.5～50mm的钢管），立柱采用角钢或钢管符合要求（大于50*50*4角钢或33.5～50mm钢管），立柱间隙为1000mm。通行平台按200kg/平方米；梯间平台按350kg/平方米；检修平台按400kg/平方米等效均布荷载设计。工业梯台工业梯台（走台/平台）尺寸规定和制作与防护环保及危废管理环保及危废管理生产现场技术资料齐全空压机空压机使用 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机台面板周围踢脚挡板高度大于100mm，离基面小械制造企业安全生于10mm。产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机平台铺板采用大于4mm厚的花纹钢板或经防滑械制造企业安全生处理的钢板。产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸械制造企业安全生出等严重变形，更不得有裂纹。产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机作业过程中现场环保设备设施开启，安全可靠械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2013《机涉及环境设备设施是否正常开启及使用械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2014《机油品或易渗漏危化品或危废品下方有防渗漏措械制造企业安全生施产标准化规范》 AQ/T7009-2015《机现场危险废弃物周边有渗漏或者存放的明显标械制造企业安全生识产标准化规范》 AQ/T7009-2016《机现场存放危险废弃物并分类械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2017《机有产品质量说明书，出厂合格证等。械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2018《机有铭牌和安全润滑指示标志。械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2019《机所有紧固件和盖帽、接头或装置紧固、牢靠，械制造企业安全生防松动措施。产标准化规范》 AQ/T7009-2020《机气缸内有油润滑的空压机排气温度低于180摄械制造企业安全生氏度，合成油润滑时低于200摄氏度。产标准化规范》 AQ/T7009-2021《机气缸内无油润滑的空压机排气温度低于200摄械制造企业安全生氏度。产标准化规范》 AQ/T7009-2022《机喷油回转空压机，排气温度低于110摄氏度。械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2023《机电气设备符合要求，接地电阻小于4欧，避雷械制造企业安全生接地电阻小于10欧。产标准化规范》月第 58 页共 60 页

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空压机组旁设紧急停机按钮或保护装置。螺杆式空压机与墙、设备之间的净空间距离在1米以上，控制面板前的距离根据空压机的大小来确定，最小净空在1米以上存放在有足够通风的房里。存放区域内清洁，无化学品、油漆漆雾或喷漆作业等。液氨储存及使用场所应设置检测和报警装置，电气设备应为防爆型，并采取良好的通风措施。液氨存储与使用液氨存储与使用存储使用现场现场应设置防止氨气泄露逸散的喷淋装置，并应设有冲洗水源和冲洗设施。氨气瓶不得接近火源和在日光下暴晒。技术资料应有管道总平面布置图及长度尺寸、导除静电平面布置图、导除静电和防雷接地电阻测试记录、安装和验收资料。架空敷设或外露的管道应有与输送介质相一致的识别色，其基本识别色、识别符号、介质流向和安全标识应符合GB7231的相关规定。输送易燃、易爆、有毒介质的管道无泄漏；一般管道的泄露点每1000m不应超过三个点。工业管道工业管道设备要求地下、半地下敷设的管道应采取防腐蚀措施；地下敷设的管道应在地面设置走向标识。输送助燃、易燃、易爆介质的管道，凡少于5枚螺钉连接的法兰应接跨接线，每200m长度应安装导除静电接地装置，接地电阻应小于100Ω，定期监测，并保持记录。热力管道保温层应完好，无破损。架空管道支撑、吊架应牢固、齐全。架空管道下方如有车辆通行时，应悬挂限高标识。中频电炉应符合： 1.炉壳、炉盖、炉衬、出铁水槽等应完好、牢固； 2.炉体、热绝缘炉衬应完整，且无破损； 3.倾炉旋转机构应灵活可靠，限位装置灵敏、可靠； 4.水冷系统无泄漏、无堵塞。起吊装置应符合： 1.金属结构件应牢固，并能承受高温作业环境。2.应设置可靠的限位装置，且与动力回路联锁。3.钢丝绳应符合本标准4.2.3.3的规定，并能承受高温作业环境。铸造熔炼炉铸造熔炼炉设备要求浇包及浇注机应符合： 1.金属结构件应牢固可靠，无锈蚀，连结部位应转动灵活。 2.轨道终端设置的限位装置应可靠。 3.保险装置应齐全、可靠，并能满足强度和刚性的要求。炉坑应符合： 1.炉底、炉坑及周边严禁积油、积水。 2.炉坑周边应设置护栏或防护盖板，护栏及防护盖板应满足强度和刚性的要求，且防滑。安全防护装置应符合： 1.安全防护罩或网、保险装置、信号装置、安全标识应齐全、完好。 2.凡距操作者站立面2m以下的设备外露旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩，安全距离应符合GB23821的相关规定。第 59 页共 60 页

AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》4.2.29条《金属热处理生产过程安全、卫生要求》（GB15735)第5.1.7条 AQ/T7009-2024《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2025《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2026《机械制造企业安全生产标准化规范》 AQ/T7009-2027《机械制造企业安全生产标准化规范》月月月月半年半年半年月月月设备管理科科长月车间主任月月月月设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任设备管理科科长车间主任空压机空压机保护措施月月 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》4.2.16条设备管理科科长月车间主任月月安全生产隐患排查标准

现场管理其他要求： 1.各种仪器仪表、指示信号、操作开关等应配置齐全，并清晰、灵敏、可靠。 AQ/T7009-2013《机2.凡产生尘毒危害的设备应配置防尘、防毒设械制造企业安全生施，并确保其完好、有效；防尘、防毒设备设产标准化规范》施应与动力回路联锁；且无二次污染。 4.2.16条 3.PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准4.2.39的相关规定。 1.设备结构应有足够的强度、刚度及稳定性，基础应坚实； 2.管路应有良好的密封性能，无漏油、漏气、漏水。 3.连接软管应耐油，无老化；并不得靠近热源，且能避免重物挤压。 4.气动系统中的废气排放不得将灰尘、沙粒等吹向操作者和工作台面。 5.设备外露旋转、冲压部件的防护罩除应具备防护功能外，还应具有防止粉尘或有害气体扩散的功能。防护罩应牢固、可靠，安全距离应符合GB23821的相关规定。 6.可拆卸的安全防护装置应与动力回路联锁，且反应灵敏、可靠。 7.设备检修时，应设置明显的安全标识或能量锁定装置。《机8.控制系统的设置应便于操作和维修；仪表、AQ/T7009-2013指示灯、操作按钮均应标识准确、清洗，动作械制造企业安全生产标准化规范》灵敏可靠。 4.2.17条 9.控制和操作的转换开关应安装在闭锁的柜（箱）中。 10.生产线的控制台、操作岗位和适当间距位置（一般不宜超过20m）应设置急停装置，且手动复位；停线或急停时应有明显的声光报警信号。 11.两个或两个以上操作者共同操作的设备，应对每个操作者配置双手控制装置，其安装、使用应符合GB/T19671的相关规定。 12.夹紧装置的泄压联锁装置应灵敏、可靠。 13.凡产生尘毒伤害的设备应配置防尘、防毒设施，并确保其完好、有效；防尘、防毒设施应与动力回路联锁。 14.电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB5226.1的相关规定；PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准4.2.39的相关规定。 1、炉门升降机构应完好，外露传动部分应设置防护罩。 2.炉门应设置上下限位装置，并确保进出炉时切断电源 3.炉门、移动的炉底、加热电源均应设置联锁装置，且运行可靠。箱式电阻炉箱式电阻炉设备要求 4.炉窑上使用的钢丝绳、滑轮应完好，并符合本标准4.2.3.3、4.2.3.4的规定 5.炉体金属结构件应完整、牢固，无腐蚀或破损；耐火材料应能承受高温、腐蚀、摩擦和化学侵蚀，砌体的墙面、窑顶和底部应保持完整，无破损。 6.电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB5226.1的相关规定；PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准4.2.39的相关规定 7.箱式电阻炉测温仪表、仪器应灵敏可靠、指示正确，并在检验周期内使用；电阻丝应完好、无断裂 AQ/T7009-2013《机械制造企业安全生产标准化规范》4.2.17条铸造熔炼炉铸造熔炼炉设备要求设备管理科月科长车间主任月月月月月月月月月月月月月设备管理科科长车间主任铸造机械铸造机械设备要求月月月月月设备管理科科长车间主任月月月

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