危险作业检查表

检维修危险性作业检查记录台帐

检查频次：每次作业 检查部门：安环办、生产部 检查人：

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工作名称/开具作业票 检查人 : 检查日期 序号 作业活动 危险因素 主要后果及事故类型 主要防范措施 存在冋题及 改正控制措施 1 明确作业性质 人身、设备事 故 安全事故 2 明确作业区域 人须按《作业 人员伤亡；财产损失 证》的项目逐项填写， 不得空项 危险性作业实施作 业人员伤亡；财产损失 许可管理，严格履行 审批手续 在危险性作业活动 作人员伤亡；财产损失 业前进行危险、有害 因素识别，制定控制措 施 应根据危险性作业 点人员伤亡；财产损失 所在车间的要求，到 现场取样分析 人员伤亡 危险性作业负责人 应到现场检查危险性 作业安全措施落实情 况 各种安全作业许可 证必须按照内容填写 完整 3 清楚作业区域的 危险有害因素 配合分析人员现 场分析 火灾、爆炸、 中毒 4 火灾、爆炸、 中毒 中毒、窒息 5 落实现场安全措 施 6 开作业票 安全事故 人身伤亡， 设备损坏 发生同类安全 事故 7 作业票归档 人员伤害、财产损失 《安全作业证》保存 三年，由安全科存档

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工作名称/动火作业

检查人: 序号 作业活动 危险因素 主要后果及事故 类型 主要防范措施 检查日期 存在冋题及 改正控制措施 1 现场检杳 2 开作业票 3 作业 动火作业前，应检查动火 检查不到位，伤 人员伤害，财产 工器具本质安全程度，保证 损失 人、损坏设备 安全可靠 未按规定开具动 人须按《作业证》的 人员伤害，火 火作业票，未对动 火规定开具动火作业票；根据 作业进行风险分 析 灾、爆炸 动火等级，按规定的审批权 限进行办理 监护人应坚守岗位，不准 监护不当受伤 人员伤害 脱岗；在动火期间，不准兼 做其它工作 在动火作业中，生产系统 火灾、污染，人 易燃物外泄，火 如有紧急或异常情况，应立 员伤害 灾、污染 即通知停止动火作业 作业完成后，组织检查现 人员伤害，财产 火灾、爆炸 场，确认无遗留火种后方可 损失 离开现场 4

清理现场 注：检查结果正常时在对应栏内划V；风险隐患时划X,并在本表和日常事故隐患排查治理统计表内注明隐患情况。

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工作名称/高处作业

序号 作业活动 危险因素 未按规定开具咼处 作1 办理作 业证业票，未对高处作业 进准备 行风险分析，环境不 熟，受伤 人员伤害 应针对作业内容，进行危险 辨识，制定相应的作业程序及 安全措施。将辨识出的危害因 素 主要后果及 事故类型 检查日期 主要防范措施 存在冋题及 改正控制措施 高处作业人员应系用与作业 内防坠落防滑用品使 用不当受伤 容相适应的安全带，安全带 应系人员伤害 挂在作业处上方的牢固构 件上或专为挂安全带用的钢架 或钢丝绳上 高处作 2 业 清理现场 跳板不固定，脚手 架、防护围栏不符合相 关安全要求，受伤 人员伤害 监护人不到位受伤 人员伤害 监护人应坚守岗位，不准脱 岗；在高处作业期间，不准兼 做其它工作 作业前，应检查所用的安全 设施是否坚固、牢靠 坠落或工具、材料、 零件高处坠落伤人 高处作业所使用的工具、材 人员伤害 料、零件等应装入工具袋，上 下时手中不得持物

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咼处作业正下方站 人，砸伤 人员伤害 作业中应正确使用防坠落用 品与登高器具、设备

序号 作业活动 危险因素 主要后果及 事故类型 检查日期 主要防范措施 带电高处作业应符合 存在冋题及 改正控制措施 GB/T 带电高处作业，触电 人员伤害 13869的有关要求。高处作业涉 及临时用电时应符合JCJ 46的 有关要求 照明不够受伤 通讯、联络工具不到 位受伤 人员伤害 人员伤害 在室外完全采用人工照明进 行的夜间高处作业 高处作业应保持通讯联络工 具畅通，互相传递作业情况 对患有职业禁忌证（如咼血 压、心脏病、贫血病、癫痫病、 健康状况不良受伤 人员伤害 精神疾病等）、年老体弱、疲 劳过度、视力不佳及其他不适 于高处作业的人员，不得进行 高处作业 恶劣气象条件受伤 人员伤害 遇有6级以上强风、浓雾等 恶劣气候，不得进行特级高处 作业、露天攀登与悬空咼处作 业 脚手架、防护棚拆除时，应 设3 清理现场 砸伤 人员伤害 警戒区，并派专人监护。拆 除脚手架、防护棚时不得上部 和下部同时施工 注：检查结果正常时在对应栏内划V；风险隐患时划X,并在本表和日常事故隐患排查治理统计表内注明隐患情况。

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工作名称/吊装作业

序号 作业活动 危险因素 主要后果及 事故类型 检查日期 主要防范措施 应在吊装作业前详细了解作业内容 和吊装部位及周围情况，参与吊装安全 措施的制定、落实 吊装作业人员必须持有有效的《特种 作业人员操作证》，方可从事吊装作业 指挥和操作 吊装作业中，夜间应有足够的照明 警戒区域及吊装现场应设置安全警 戒标志 存在冋题及 改正控制措施 1 开作业票 未按规定开具吊装作 业人员伤害，坠 票，未对吊装作业进 行风物打击 险分析 无证上岗，受伤；设 备损坏 人员伤害；财 产损失 人员伤害 人员伤害 2 吊装前准 备 照明不够，看不清 无警示标志，混乱 指挥混乱，伤人 人员伤害 应分工明确、坚守岗位，并按规定的 联络信号，统一指挥。指挥人员按信号 进行指挥，其他人员应清楚吊装方案和 扌曰挥信号 超负荷，伤人；设备 损3 吊装作业 坏 重物下站人，伤人； 人员伤害；设 备损坏 人员伤害 严禁起吊超负何或重物质量不明和 埋置物体，正式起吊前应进行试吊，试 吊中检查全部机具、地锚受力情况 当起重臂吊钩或吊物下面有人，吊物 上有人或浮置物时，不得进行起重操作 重物捆绑、紧固、吊挂不牢，吊挂不 平衡而可能滑动，或斜拉重物，棱角吊 物与钢丝绳之间没有衬垫时不得进行 起吊 重物紧固不牢，伤人； 人员伤害；财 设备损坏 产损失 4 吊装结束 现场清理，砸伤 人员伤害 吊索、吊具应收回放置到规定的地方， 并对其进行检查、维护、保养 注：检查结果正常时在对应栏内划V；风险隐患时划X,并在本表和日常事故隐患排查治理统计表内注明隐患情况。

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工作名称/进入有限空间作业

序号 作业活动 危险因素 主要后果及 事故类型 检查日期 主要防范措施 存在冋题及 改正控制措施 1 2 未按规定开具进 入按规定开具进入受限空间 作受限空间作业票， 未人员伤害、 业票，对进入受限空间作业 进办理工作 票 对进入受限空间 作业机械损害 行风险分析 进行风险分析 受限空间与其他系统连通 的拆除管线砸伤 机械伤害 可能危及安全作业的管道 应米取有效隔离措施 氧含量一般为 18%^ 21% 在富氧环境下不得大于 23.5%,禁氧气不足，缺氧 人员伤害 止向受限空间充氧 气或富氧空气 受限空间照明电压应小于 等于36V,在潮湿容器、狭小 容器触电危害 人员伤害 进入受限 空内作业电压应小于等于 12V 间作业 受限空间作业的现场应保 持通道不畅，进出障 人员伤害 碍 通道畅通 监护人员不得脱离岗位，并 应掌握受限空间作业人员的 人监护不当 人员伤害 数和身份，对人员和工器具 进行清点 在受限空间作业时应在受 限应急设施不足 人员伤害 空间外设置必要的应急器 材和安全警示标志 注：检查结果正常时在对应栏内划V；风险隐患时划X,并在本表和日常事故隐患排查治理统计表内注明隐患情况。

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3 清理现场 工具遗留，设备损 坏 人员伤害 作业人员离开受限空间作 业点时，应将作业工器具带出 注：检查结果正常时在对应栏内划V；风险隐患时划X,并在本表和日常事故隐患排查治理统计表内注明隐患情况。

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工作名称/临时用电作业

主要后果及 事序号 作业活动 危险因素 主要防范措施 故类型 触电、伤 针对作业内容进行危害识别，制定 一证多点 害、着火爆炸 相应的作业程序及安全措施 触电、着火 不得变更临时用电地点和工作内 容 作业地点不清 爆炸 办理作 临时用电主要安全措施和其他补 充1 业证 作业票代签字、涂 触电、着火 安全措施，由电工负责确认签字， 不得改 爆炸 涂改、不得代签 作业范围内物体 介中毒、、窒 分析临时用电现场内物体、介质的 质不了解 息、着火爆炸 危险性 安装临时用电线路的电工，应持有 触电、伤 作业人员无证操 作 害、着火爆炸 “特种作业（电工）操作证” 着火爆炸、 临时用电部门不得私自向其它外单位 转供违章转供电 设备损坏 电 检查日期 存在冋题及 改正控制措施 2 在防爆场所没有 采着火爆炸、 在防爆场所使用的临时电源，电气 临时用 用相应防爆措施 设备损坏 元件和线路应达到相应的防爆等级 要求 电 单相和混用线路 没着火爆炸、 有采用五线制 设备损坏 临时用电的单相和混用线路应采用五 线制 架空线最大弧垂与地面距离，在施 在树上或脚手架 上着火爆炸、 工现场不低于2.5米。架空线应架设 在及其他临时活动 设施专用电杆上，严禁架设在树木和脚 手架触电 上设临时用电 上

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所用照明没有使 用着火爆炸、 行灯电压不应超过36V,在特别潮 湿安全电压和安全 行灯设备损坏、触 的场所或塔、釜、槽、罐等金属设 备内电 电压 装设的临时照明行灯电压不超 过 12V;

序号 作业活动 危险因素 移动工具、手持式 电动工具未头行一 机一闸一保护 未确认满足送电 要求擅自送电 使用过期作业票 主要后果及 事故类型 主要防范措施 检查日期 存在冋题及 改正控制措施 临时用电设施，应安装符合规范要 触电、着火 求的漏电保护器，移动工具、手持式 电动工具应一机一闸一保护 临时供电执行部门送电前要对临时用 电线 触电、着火 路、电气元件进行检查确认，满足送 电要求后，方可送电 在非用火管理范围内的“临时用电 触电、着火 作业许可证”有效期限为一个作业周 期 3 对现场临时用电配电盘、箱应有编 配电盘、箱没编号 触电 号，应有防雨设施，盘、箱、门应能 牢靠关闭 对需埋地敷设的电缆线路应设有 没有设置警示牌 触电 “走向标记”和“安全标记” 临时用电设施，应安装符合规范要 没安装漏电保护 开触电、着火 求的漏电保护器 关 禁止任意增加用电负荷或私自向 其任意增加用电负 荷 短路着火 他单位转供电 电工应进行每天两次的巡回检查， 触电、短路 建立检杳记录和隐患问题处理通知 单，没有专人维护管 理 着火 确保临时供电设施完好 着火爆炸、 临时用电部门应及时通知供电执行单 位停没通知供电执行 部设备损坏、触 门停电 电由 电 作业结 着火爆炸、 供电执行部门拆除临时用电线路， 其他 私自拆除供电线 路 设备损坏、触 束 部门不得私自拆除 电 拆除后电线、废料 由电工组织施工单位对现场进行 验污染环境 没及时清理 收 注：检查结果正常时在对应栏内划V；风险隐患时划X,并在本表和日常事故隐患排查治理统计表内注明隐患情况。

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工作名称/拆除作业

序号 作业活动 危险因素 未穿劳保护品， 人员伤害 1 准备工作 无票作业 主要后果及事 故类型 人身伤害 主要防范措施 按规定穿戴个体防护用品 检查日期 存在冋题及 改正控制措施 作业前办理检维修作业票， 人身伤害，着 并对检维修过程进行风险分 析 火 人员伤害 高空维修、安装设备时必须 系好安全带 高空坠落 野蛮拆除 严格按检维修方案的现场 操人员伤害、设 备损坏 作，并遵守检维修操作规程 人员滑倒 2 拆除作业 高处抛物 拆除不当 管线滑落 在拆很紧的螺帽时要注意 周人员伤害 围情况，防止失重滑跤造成 事故 严禁将拆下的零部件螺丝 等砸伤 往下抛扔 人身伤害、设 严格执行拆除方案的操作 程备损坏 序 在拆除管线时，应将应拆除 砸伤 的管线用绳索拴牢，并固定在 固定物或房梁上，慢慢滑落 注：检查结果正常时在对应栏内划V；风险隐患时划X,并在本表和日常事故隐患排查治理统计表内注明隐患情况。

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工作名称/检修作业

检查日期 序号 作业活动 危险因素 主要后果及事故 类型 主要防范措施 存在冋题及 改正控制措施 1 2 3 4 5 6 7 8 隔断待作业设 未按要求断电、阀 进行意识教育、严格 灼伤、机械伤 备相关流程 门内漏 进行作业交底 害、触电 人身伤害、设 制订检修、维 方案有误 备事故，造成经 济作业前制定作业方 案 修方案 损失。 按规定办理相关作 业人身伤害、设 办理相关作业 票，并对作业进行风 险未办理作业许可 证 许可证 备事故 分析 生产、设备事 作业前应由作业方 和作业确认 不认真检查 故 使用方共同确认 检修作业人员应遵 守人身伤害、设 进行相关作业 违章作业 本工种安全技术操 作规备损坏 程 加强监护，监护人不 生产、设备事 监控 不认真检查 得离开作业现场 故 生产事故、环 作业完毕应由作业 方恢复流程 违章作业 境污染 和使用方共同确认 检修完工后所留卜 的清理现场 清理不彻底 摔伤 废料、杂物、垃圾、 油污等应清理干净 注：检查结果正常时在对应栏内划V；风险隐患时划X,并在本表和日常事故隐患排查治理统计表内注明隐患情况。

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工作名称/电机更换轴承作业

检查日期 序号 作业活动 危险因素 主要后果及事 故类型 主要防范措施 存在冋题及 改正控制措施 1 电机移位 物体打击 2 3 拆前后端盖 拆拉风扇 砸伤 机械伤害 4 拆拉轴承 机械伤害 5 轴承清洗 火灾 在拆很紧的螺帽时要注 意人员伤害 周围情况，防止失重滑跤 造成事故 在拆很紧的螺帽时要注 意人员伤害 周围情况，防止失重滑跤 造成事故 无论对机械设备检查或 修设备损坏 理首先必须停电停机 按拆拉轴承的程序操作、 使用工具时注意不要发生 伤设备损坏 害事故，穿戴好个体防护 用品 作业对使用的工具必须 进人员伤害、财 行检查，清洗现场不得动 火 产损失 注：检查结果正常时在对应栏内划V；风险隐患时划X,并在本表和日常事故隐患排查治理统计表内注明隐患情况。

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6 组对安装 砸伤 人员伤害 作业对使用的工具必须 进行检杳

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工作名称/配电盘维修作业

检查日期 序号 作业活动 危险因素 主要后果及事 故类型 主要防范措施 存在冋题及 改正控制措施 触电 1 设备停电 停错电 2 配电回路检修 机械伤害 触电 3 人身伤害 设备停车 人身伤害 人身伤害 设备损坏 设备停电的作业人员，必须具 有电工操作证方可停电 停电前由 作业人员进行验 电，得到确认后方可停电 作业对使用的工具必须 进行检杳 设备送电试验的作业人员， 必 须具有电工操作证方可送电 送电试验 短路 送电前由作业人员进行验 电，得到确认后方可送电 注：检查结果正常时在对应栏内划V；风险隐患时划X,并在本表和日常事故隐患排查治理统计表内注明隐患情况。

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工作名称/电线、电缆更换作业

检查日期 序号 作业活动 危险因素 主要后果及事故 类型 主要防范措施 存在冋题及 改正控制措施 1 进行作业前联 联系不及时、信息 系 传达不清楚 延误时机 2 安全措施不到位 置作业前条件确 或不具备条件、未 断认 电 办理作业票证 违章办理或未办 理 触电 3 触电 作业前主管部门应 与相关方进行联系、传 递信息，得到确认后方 可作业 确认作业方案的安 全措施，检查所应具备 的条件，作业前进行验 电后切断电源 按规定办理作业票， 并进行风险分析、制定 控制措施 监护人员不得脱离 岗位，对人员和工器具 进行清点 4 架线 违章作业、监护不 触电、高处坠 到位、高处作业、漏 落、物体打击 电 触电 5 未确认或确认不 彻作业完成确认 底 作业部门送电前要对 用电线路、电气元件进行 检杳确认 注：检查结果正常时在对应栏内划V；风险隐患时划X,并在本表和日常事故隐患排查治理统计表内注明隐患情况。

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6 对施工现场进 行清理 清理不彻底 触电、物体打 击 作业完工后施工现 场所留下的废料、杂 物、垃圾、油污等应清 理干净 注：检查结果正常时在对应栏内划V；风险隐患时划X,并在本表和日常事故隐患排查治理统计表内注明隐患情况。

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工作名称/照明安装作业

检查日期 序号 作业活动 危险因素 主要后果及事 故类型 主要防范措施 存在冋题及 改正控制措施 1 照明弯管 物体打击 未按规定开具 吊装作业票，未 对吊装作业进行 风险分析 物体打击 人员伤害 弯管时，应在宽阔场地进 行，周围不得存有易燃易爆 物品 人员伤害 2 照明管吊运 按规定办理吊装作业票， 并对吊装作业进行风险分 析、制定控制措施 照明管应捆绑、吊挂牢 固，吊挂平衡、控制滑动， 或不斜拉照明管 高处作业人员应系用与 作业内容相适应的安全带 离地面1.8m以下的电气 线路增设套管保护，穿线时 应注意不要用力过猛 人员伤害 人员伤害 人员伤害 3 4 分线盒安装 管内穿线 高处坠落 划伤 注：检查结果正常时在对应栏内划V；风险隐患时划X,并在本表和日常事故隐患排查治理统计表内注明隐患情况。

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工作名称/现场仪器仪表检修作业

检查日期 序号 作业活动 危险因素 主要后果及事 故类型 主要防范措施 存在冋题及 改正控制措施 1 2 3 4 作业前检查维修条件，专 检查是否具备 设备内有物料 人身伤害 业人员进行验电、清理设备 未清除 检修条件 内外的物品 由专业人员进行验电，确 损坏仪表或 人仪表检修 仪表未停电 认无电后停电 身伤害 未按规定开具 按规定办理咼处作业票， 高处作业票，未 对人员伤害 并对高处作业进行风险分 高处作业进行 风险析、制定控制措施 登高作业 分析 高处作业人员应系用与 作坠落 人身伤害 业内容相适应的安全带 作业时按规定穿戴好个 体烫伤 人身伤害 防护用品，仔细检查、认 真校验仪表 操作 作业前对现场的腐蚀性 物物料灼伤 人身伤害 料进行清洗、置换 注：检查结果正常时在对应栏内划V；风险隐患时划X,并在本表和日常事故隐患排查治理统计表内注明隐患情况。

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工作名称/巡检作业

序号 1 2 3 4 5 6 作业活动 明确巡检内容 明确巡检路线 危险因素 主要后果及事故类 型 主要防范措施 事先制定巡检的内容， 巡检 人员按巡检内容进行巡检 事先制定巡检的路线， 巡检 人员按巡检路线进行巡检 巡检人员明确巡检过程中 的危险有害因素 对巡检点风险进行辨识、确 定事故类型，巡检过程中有的 放矢的进行 在巡检过程中与控制室确 定联络方式 巡检过程中按规定穿戴好 个体防护用品，如：安全帽、 防护服、防护手套等 巡检前对使用的工具进行 检查，并现场及周边认真观察 巡检过程中穿戴安全帽、 防护 服、防护手套等个体防护用品 高处巡检应系用与作业内容 相适应的安全带，并时刻检查 防护栏、梯子等是否存在腐蚀 巡检前对使用的工具进行 检查，并现场及周边认真观察 巡检过程中穿戴安全帽、 防 检查日期 存在冋题及 改正控制措施 财产损失；人员伤 机械、设备事故； 害；污染环境 物料泄漏 人员伤害；财产损 机械、设备事故； 失；污染环境 物料泄漏 人员伤害；污染环 境 人员受伤，物料 泄明确巡检存在的危 险漏 有害因素 事故预想 确定好联系方式 穿戴好劳动防护用 品，带好工具 安全事故 事故扩大 人员伤害；财产损 失；污染环境 人员伤害；财产损 失；污染环境 人员伤害 受伤 机械击打 高温烫伤 人员伤害 人员伤害 坠落 7 巡检过程 做好巡检记录 人员伤害 物体打击 中毒窒息 人员伤害 人员伤亡 护口罩等个体防护用品 巡检过程中发现隐患应及 时做管理者不了解生产 情遗忘巡检情况， 记况，管理混乱 好记录，并将隐患随时移 交安全录不规范 科，由安全科落实整改 财产损失 注：检查结果正常时在对应栏内划V；风险隐患时划X,并在本表和日常事故隐患排查治理统计表内注明隐患情况。

注：检查结果正常时在对应栏内划V；风险隐患时划X,并在本表和日常事故隐患排查治理统计表内注明隐患情况。