检查项目及标准 （一）组织机构和管理、技术人员配备：1、项目班子配备：经理、生产安全、机电、技术管理人员；2、技术人员配备：矿建、地测、机电专业技术人员；3、设置安全生产管理机构，有专职安全生产监管人员。 （二）、项目部管理人员资格及资质：1、项目部经理具有建造师注册证书；2、项目不经理、安全副经理、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全管理资格证。 1 3分 查资料记录，每一项不符合扣0.5分。 查资料记录，每一项不符合扣0.2分。 1.5分 标准分 评分办法 扣分 每一项不符合扣0.5分。 一、安全管理（12） （三）、安全生产管理制度：1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责任制、（2）岗位人员安全生产责任制；2、安全目标管理制度；3、安全奖惩制度；4、安全技术文件审批制度；5、安全隐患排查治理制度；6、安全检查制度；7、安全办公会议制度；8、入井检身制度及出入井人员清点制度；9、事故统计报告制度；10、“一通三防”管理制度；11、安全操作规程管理制度；12、矿井主要灾害预防管理制度；13、事故应急救援管理制度。 （四）、安全投入：1、有投入计划；2、投入到位；3、有安全投入明细台账。 1.5分 每一项不符合扣0.5分。 （五）、安全教育培训：1、有培训计划；2按计划完成培训任务；3、1.5分 培训情况和考核结果有记录。 1.5分 1分 查现场和记录，每一项不符合扣0.5分 （六）、特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量满足安全生产需要；3、所有井下作业人员都取得入井作业证并持证上岗。 （七）、安全基础资料管理记录：1、安全生产会议记录；2、安全检查记录、安全隐患排查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；4、职工“三违”教育处罚记录；5、事故追查记录。 （八）、其它：1、项目部应设立医疗室，配备急救器材、装备和药 品；2、有雨季、冬季施工及防坠专项措施；3、作业人员按规定使用个人防护用品。 （一）、施工组织设计及措施管理：1、有井筒检查孔地质柱状图和地质、水文地质报告；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工前必须具有监理、业主或上级开工的批准报告；4、按《规程》和公司技术管理文件规定要求编制、报批；5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；6、审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；7、图纸及相关技术文件手续齐全。 4 1 查现场和记录，每一项不符合扣0.5分 查记录资料，每一项不符合扣0.2分. 查现场和记录，每一项不符合扣0.4分 二、技术管理 （10） 查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止 （二）、质量管理：1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责；建立符合公司、处质量目标要求的项目部质量目标；2、监理项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、《矿 查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止。 山井巷工程施工及验收规范》、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、 《煤矿安全规程》等必要的受控文件。3、有砼配合比试验报告单、 砼塌落度检验工具和实验记录；4、砼配合比计量装置有定期校正规程和记录；5、水泥、钢筋有出场合格证（质保书）和合格的实验报告，有砂、石材料质检报告、质量合格；6、砌壁大模板有出场验收资料，安装、悬吊安全可靠且有验收记录，每次立、校模有质量检自检记录内容符合要求；8、分部、分项工程质量检验评定表签证齐全，月度验收质量合格，有施工负责人、检验人员、质量检查人员（或建设单位、监理人员）签字，记录符合规定要求；9、建立质量监视和测量设备台账，监测设备的周检和使用情况有检测报告和使用记录；10、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果。 6 验记录；7、施工及质量自检记录有当班班长和质量检查人员签字， 三、 三台两盘安装与管理（10） （一）、凿井井架及天轮平台安装与管理1、①天轮的垂直度、水平度有安装、检查记录，偏差在允许范围内，无轮缘变形和轮辐弯曲现象；②轴承座无裂纹、与轴承梁按要求联接；③井架无变形、锈蚀、损坏情况；④天轮轴承座按限位装置按要求安装；⑤天轮轴承有加油记录，间隔时间符合要求；⑥天轮平台周围要设合格的围栏，平台要有检修人员安全行走通道；2、①井架过卷高度应满足提升要求；②井架应安装避雷设施； （二）翻矸台安装与管理：1、安装质量符合设计，满足使用要求要求；2、井架和翻矸平台周围有围栏和挡杆且牢固可靠，高度符合要求；3、平台铺板，围栏须采用不易燃材料，台面清洁无杂物、空洞封闭严密；4、设备安装牢固，定期检查并有记录；5、电缆悬挂或按规定盘绕整齐，电缆下放须使用溜绳，且有防溜木卡；6、建立操作规程。 2.4 查现场和记录， 每一小项不符合扣0.3分 2.4 查现场和记录， 每一小项不符合扣0.4分 （三）封口盘安装与管理：1、安装符合设计要求；2、铺板须用不检修规定和记录；4、井口管理制度和各工种岗位责任制齐全；5、信号装置须声光兼备、且必须防爆；6、稳车集中控制系统可靠，有瓦斯井筒应具有防爆性能或设在井口外；7、井口棚或井口库房材料、工具摆放整齐，清洁卫生；8、盘面清洁、板缝空洞封严，井盖门护栏牢固可靠。 2.4 查安装验收记录和现场，每一小项不符合扣0.3分 燃或阻燃材料，并配备足够的灭火器材；3、井口设备有定期检查、 （四）吊盘安装与管理：1、安装质量符合设计要求；2、吊盘始终保持水平，吊桶应位于喇叭口中间，盘面整洁，无杂物；3、吊盘固定装置符合《规程》要求，且生根牢固可靠，软风筒有护栏，挡板且牢固；4、吊盘各悬吊点及层间保护绳有每月检查记录；5、吊盘上的电器设备具有防爆性能和防水措施，且安装牢固；6、管线缆吊挂符合规定；7、吊盘至井口信号应声光兼备，有可靠地通讯装置，信号装置灵敏可靠，吊盘至工作面要设置可靠地信号装置；8、吊盘工作人员、信号工、抓岩机司机佩戴保险带且生根；9、除伞钻夺钩和打眼期间外，抓岩机钢丝绳始终悬吊抓岩机其保险作用。 四、 悬吊系统管理 1、悬吊系统安装符合设计要求，且有检查、实验记录；2、悬吊装置、钢丝绳等具要有质量检验报告单，且要合格；3、安全梯紧跟吊5、稳车群：（1）安装符合要求，有定期检修、检查记录，各种保护、栅栏齐全，整洁卫生，设备包机到人；(2)传动系统联轴器传动销齐制动系统制动闸完好，传动可靠；（5）钢丝绳压板齐全、紧固，不咬绳，绳间垫板规范；（6）电机、电控齐全完好，不缺件；缆线敷设整齐、接线良好；电机、电控部分要有防雨设施；（7）集控稳车群要加装安全闸松闸闭锁开关及紧急情况停电开关。 五、提升系统（12） 2.8 每一项不符合扣0.3分 查现场和记录， 第1、2、3、4项每项不符合扣1分，5-7项每项不符合扣0.3分 盘，且有备用电源或随时可启动的柴油机；4、下层盘有安全软梯；6 （6） 全，有缓冲胶圈；（3）检查减速箱涡轮蜗杆磨损情况有检查记录；（4）（一）安装调试：1、有提升机安装措施；2、有安装调试记录；3、2 绞车安装完备应进行性能测试并有记录；4、绞车高压电机、电缆高压柜应进行电气试验并有记录。 查资料记录，每一项不符合扣0.5 （二）管理制度与记录;1、有岗位责任制、操作规程、交接班制度、 消防管理制度；2、有运行维修记录和钢丝绳检查记录；3、钢丝绳吊桶梁、销轴有相关检验资料，且质量合格。 查资料记录，每一项不符合扣 试验，有合格报告；4、有八大保护实验记录；5、有提升连接装置，1.5 0.5 （三）绞车房管理：1、提升机必须配备正、副司机，一人开车一人监护，上下人时必须由正司机操作，并持证上岗；2、执行8小时工作制；3、具有按规定应配备的技术资料（电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征；4、安全用具（绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫）完好；5、防灭火设施（灭火器、沙箱、消防工具）齐全；6、车房采光照明要良好，并具有应急照明设施。 2 查现场和记录， 每一项不符合扣0.4分 （四）供电与信号通讯：1、供电按规定具备双回路和内环供电；2、1 提升信号要声光兼备；3、有可视系统，井口有防爆探头；4、绞车房与井口要有直通电话。 查现场，第一项不符合扣0.4分，其余每项不符合扣0.2分 （五）保护装置：1、提升机应有：①过卷保护，②过速保护，③过负荷和欠电压保护，④限速保护，⑤深度指示器传动失效保护，⑥闸皮磨损和闸间隙保护，⑦松绳保护，⑧减速功能保护装置。 4 查现场，每缺一项保护扣0.5分 （六）辅助装置：1、液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定，1.5 残压不超过规定；2、操作台各指示仪表指示要准确，指示灯要齐全，发光正常；3、高压换向器栅栏有电气闭锁；4、润滑油欠压保护要起作用；5、绞车制动闸盘保持洁净。 六、 机电管理（一）机电管理机构：1、有机电管理部门并发挥主管作用；2、有适合综合管理的业务流程图；3、有机电设备及电气设备防爆管理小组。 1 1 差现场和记录， 每一项不符合扣0.3分 差现场和记录， 每一项不符合扣0.4分 查资料记录，无检修计划不得分 （8） （二）主要掘进设备、提升运输设备有检修计划。 （三）管理基础工作：1、健全规章制度：①岗位责任制；②操作规程；③设备运行、维修、保养制度；④设备定期检修制度；⑤管理干部上岗查岗制度；⑥设备管理制度；⑦机电事故责任追究制度；⑧设备包机制度；⑨防爆设备入井安装、验收制度；⑩电缆管理制度；⑾小型电器管理制度；⑿配件管理制度。 2、设备技术档案及管理:（1）设备技术档案及系统图：技术档案实行专人管理，变压器、通风机、压风机、提升机、排水泵等大型主要设备，做到一台一档，内容齐全。设备档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验、维修记录、设备历次事故记录、安装图纸。各类图纸完整齐全，必须有提升、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图。（2）设备有帐、卡、图牌板。 （四）机电设备指标：1、机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，防爆设备还必须有防爆合格证；2、项目部机电设备综合完好率≥90%；3、大型在用设备完好率100%；4、防爆电气设备及小型电器防爆率100%；5、小型电器合格率≥90%；6、电缆吊挂合格率≥90%；7、矿灯完好率≥95%，井下在用矿灯个个完好且无红、灭灯。
2 查现场和记录， 每一项不符合扣0.2分 2 查资料和记录， 每一项不符合扣1分 2 查资料和记录， 每一项不符合扣0.3分 七、 一通三防管理 （10） 1、井筒通风：
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容