仓库出入库管理规定及流程图

出入库管理制度

一、仓储入库流程图

流程

相关部门 所需凭证

采购购回 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 不合格 不合格品处理 核对送货单 仓库、供应商 卸 货 验 收 质检部，仓库 进料检验报告 入 库 仓库 供应商送货单

贮存、标识 仓库 进销存帐、物料标识卡 领用发出 仓库、相关部门 请购单／领料单

记 进销存帐 〔手工账及电脑账〕 仓库 帐

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二、总那么 〔一〕目的

为了标准公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库平安，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

二、 物品入库有关制度：

〔一〕仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

〔二〕物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容〔申购单〕、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

〔三〕物品验收合格后〔质检员检验合格〕，应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐〔手工和电脑〕。

〔四〕物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。 〔五〕物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

〔六〕企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单〞一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单〞上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为本钱核算和产成品核算之依据。 〔七〕易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 三、 物品出库有关规定：

〔一〕物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单〔生产订单〕，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作本钱核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。

〔二〕物品出库实行“先进先出、推陈出新〞的原那么，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

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〔三〕本着“厉行节约，杜绝浪费〞的原那么发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

〔四〕保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报表〔进销存报表〕，以供参考。对于账物不实的情况，仓管查明原因，追究责任人。

〔五〕对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。

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