云南建投香丽高速公路质量管理体系

云南建工集团香丽高速公路土建施工第七项目

不得用于商业用途

质量管理体系

编制： 审核： 审批：

云南建工集团有限公司

二O一五年十二月

仅供个人参考

目录

一、 工程概况 ............................................................ 0 (一) 工程概述............................................................ 0 (二) 工程地形、地貌...................................................... 0 (三) 工程项目气候与水文特征.............................................. 0 (四) 工程重（难）点分析及对策............................................ 1 (五) 主要设计标准........................................................ 1 二、 质量目标 ............................................................ 1 (一) 质量管理目标........................................................ 1 (二) 质量目标............................................................ 2 三、质量管理组织机构 ..................................................... 2 (一) 质量管理领导小组.................................................... 2 (二) 质量组织体系图...................................................... 3 (三) 质量组织机构图...................................................... 4 (四) 质量管理保证体系框架................................................ 5 四、 质量管理责任制 ...................................................... 6 (一) 质量管理责任制...................................................... 6 1. 项目经理质量管理责任制 ............................................... 6 2. 项目总工程师质量管理责任制 ........................................... 7 3. 质检部质量管理责任制 ................................................. 8 4. 总工办质量管理责任制 ................................................. 9 5. 工程管理部质量管理责任制 ............................................. 9 7. 财务部岗位质量职责 .................................................. 11 8. 综合、征迁办公室质量管理职责 ........................................ 12 9. 试验部门质量管理责任制 .............................................. 12 10. 安全环保部质量管理责任制........................................... 13 11. 合同计量部质量管理责任制........................................... 13

不得用于商业用途

仅供个人参考

五、 工程质量过程控制 ................................................... 14 (一) 测量控制........................................................... 14 (二) 设计文件及技术标准审查............................................. 14 (三) 施工技术交底....................................................... 14 (四) 技术资料及质量记录的管理和控制..................................... 16 (五) 物资采购和进货检验控制............................................. 17 (六) 检验、测量和试验仪器控制........................................... 18 (七) 关键工序和特殊工序质量控制......................................... 18 (八) 对不合格品的控制................................................... 19 (九) 施工队的质量管理和控制............................................. 19 六、 工程质量检查程序 ................................................... 20 (一) 工程质量检查制度................................................... 20 (二) 施工工序检查....................................................... 20 (三) 关键工序检查....................................................... 20 (四) 分项、分部、单位工程检查........................................... 21 (五) 工程竣工检查....................................................... 21 七、 质量管理检查评比制度 ............................................... 21 八、 关键工序质量控制及防范措施 ......................................... 21 (一) 防范技术失误造成工程事故的措施..................................... 21 (二) 防原材料质量不合格的措施........................................... 22 (三) 路基工程(主要针对进场道路)......................................... 24 (四) 桥涵工程........................................................... 27 (五) 隧道工程........................................................... 35 (六) 工程质量事故报告及调查制度......................................... 36

不得用于商业用途

仅供个人参考

一、 工程概况 (一)

工程概述

香格里拉-丽江（白汉场）高速公路是国家高速公路网北京至高速的西宁-丽江联络线（G0613)中的一段，也是云南省干线公路“9210”骨架网中昆明至德钦公路的重要组成部分，本项目的建设对于加强滇西北旅游资源的联动开发和构筑滇川藏“大香格里拉”旅游圈，促进区域经济发展，加强民族团结，增强国防交通保障能力，推动云南省藏区实现跨越式发展和同步小康社会目标等均有重大的意义和促进作用。

本工程为云南建工集团香丽高速公路第七标段，里程K56+633.04（YK56+8.04）～K65+995，位于云南省迪庆州香格里拉市虎跳峡镇辖区，毗邻214国道。本标段负责施工阿普洛隧道、阿黑洛大桥、排坝大桥、白岩子隧道、洼里别隧道、海巴洛隧道（进口）、阿黑洛大桥、排坝大桥、大坪子大桥、洼里别大桥、松鹤大桥。 (二)

工程地形、地貌

本项目路线位于云南省西北部、青藏高原南东缘横断山脉的北段，西部为怒山山脉，北部为梅里雪山，东南部有哈巴雪山、玉龙雪山，属构造剥蚀高中山、构造侵蚀高山区，地势总体北西高南东低，山川并列，玉龙、哈巴两大雪山耸立于金沙江两岸.

本沿线地形复杂，起伏明显，岔岭相间，属高原构造侵蚀地形地貌，地形地貌受地层岩性，地质构造控制明显，山脉走向，河流分布严格受构造的控制属于极度切割的峡谷地貌，谷坡较陡，下伏泥盆二叠系灰岩，板岩局部为玄武岩等，线位处于冲江河断层破碎带及影响带内，地质构造复杂地下水较发育，冲江河断裂为活动断裂，沿线场地稳定性极差，地表崩塌严重。地形以纵谷山地为主，地面高程多在2400～2700m，河流和山脉的伸展方向主要呈南北走向，河谷形态以“V”型谷为主。路线位于金沙江水系地带，河流受季节性降水制约，流量动态变化较大，雨季暴涨，旱季流量甚小。 (三)

工程项目气候与水文特征

本工程所在地受季风影响的性高原气候，气候特征表现为干湿季节分明，垂直变化显著，属山区温凉带，冬雪夏雨，具有特殊的地理环境蕴藏着丰富的水利资源，陡峭的山地易被冲刷，雨水季节常发生泥石流。

本工程所在地气候主要受西南季风和南支西风急流的交替控制，形成亚热带气候，全年干湿季分明。年最高温度32.3℃，年最低温度-6℃，年平均温度13.2℃，年降雨量738.1毫米，，雨季多集中在6～10月，占全年降水量80%以上，11月至次年5月为干季，年蒸发

不得用于商业用途

仅供个人参考

量2177.1毫米。 (四)

工程重（难）点分析及对策

由于本标段地势陡峻，隧道洞口均处于为V形山谷，施工难度大。隧道地质复杂，不良地质发育，围岩差，应加强超前地质勘探与调查工作，查明有利于水体竖向运动的破碎岩层及岩溶水等地质问题，在施工中综合隧道规模、地质条件，采取适当的应对措施。桥梁桩柱施工受地形严重制约，两岸桥台地形陡峻、在半山峡谷作业、施工场地狭窄，墩柱结构形式多、墩身高、跨度大、施工技术含量高、桥隧相连，作业面多且集中，施工中相互影响，干扰非常大使安全风险加大，尤其桥梁T梁预制场地设置非常困难，如果计划组织，管控不到位，隧道工程、桥梁工程都将成为制约工期的控制性工程，合理的安排施工工序和确保施工安全顺利推进是本段施工的重中之重。

施工时，结合施工图设计和现场实际情况，本工程重（难）点在于洼里别大桥（连续钢构桥）以及白岩子隧道、排坝隧道特殊复杂的地质条件等重点部位，关键工程的施工。针对以上问题情况，下表特分别对桥梁、隧道拟定采取以下对策。 (五)

主要设计标准

公路等级：高速公路 设计荷载：公路—I级

交通量：按第20年（2038年）小客车36639pcu/d进行设计 设计行车速度：80km/h 地震设防烈度：7度 行车道宽度：2×2×3.75m

隧道建筑限界：10.25m×5.0m（宽×高） 隧道路面横坡：单向坡2%（直线段） 二、 质量目标 (一)

质量管理目标

为了加强质量管理，创建优质工程，提高企业效益和信誉，根据《中华人民共和国产品质量法》、《建设工程质量管理条例》、交通部《公路工程质量管理办法》、《云南建工香丽高速公路土建施工第七标段管理办法（暂行）》，以及云南建工集团有限公司质量管理办法，以云南建工集团质量管理方针和质量目标为项目管理的依据和工作方向，结合我标段工程特点，认真落实《公路工程施工企业质量自检体系管理暂行规定》，严格贯彻执行《高速

不得用于商业用途

仅供个人参考

公路建设质量优质优价实施办法》，对建设工程质量实施全过程监控，将第七标段质量目标确定如下： (二)

质量目标

本工程项目的质量目标是： 1. 竣工验收质量评定达到：优良。 2. 交工验收质量评定达到：合格。

3. 单位工程交工验收质量评定达到：合格。 单位工程具体如下：

1. 隧道工程一次交验合格率100%。 2. 桥梁工程一次交验合格率100%。 3. 分部工程交工验收质量评定达到：合格。 分部工程具体如下：

隧道明洞及洞口工程一次交验合格率100%。 隧道洞身开挖及衬砌工程一次交验合格率100%。 隧道防排水工程一次交验合格率100%。 桥梁工程基础及下部构造一次交验合格率100%。 桥梁工程上部结构、现场浇注一次交验合格率100%。 桥梁工程上部结构预制和安装一次交验合格率100%。 桥梁工程总体、桥面及附属工程一次交验合格率100%。 三、质量管理组织机构

(一)

质量管理领导小组

项目成立质量管理领导小组，对项目的质量全权负责，履行项目质量的管理职责，

质量管理领导小组组成为：项目经理任组长，项目副经理和项目总工程师任副组长，各职能部门负责人为组员。云南建工香丽高速公路土建施工第七标段质量管理小组人员组成为：

组 长：项目经理 金爱雄

副 组 长：项目副经理 董重善 总工 冯双雪 组 员：魏聪明 和永生 杨正平 王玉恒 郭祖涛 李绍波

徐旅建 金飞 邓雄武

不得用于商业用途

仅供个人参考

质量管理领导小组负责定期质量检查、召开质量分析会议，分析质量保证计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动全面质量管理工作的深入开展。质检负责人加强日常的质量管理工作。

(二)

质量组织体系图

质量目标 制度保证 工作保证 组织保证 质量责任制 质量管理制度 质量检查制度 测量控制、施工技术交底、变更设计设计文件及技术标准审查技术资料及质量记录的管理和控制物资采购和进货检验控制检验、测量和试验仪器控制 关键工序和特殊工序控制对不合格品的控制劳务队伍的质量管理和控制 质 量 管 理 小 组 工序自检、互检及交接检隐蔽工程检查检验批及分项、分部、单位工程检查工程竣工检查综合办：质量及技术教育和培训物资设备：机械、物资采购管理试验组：原材料、半成品、成品检查测量组：测量、放线、定位复测工程技术部：施工技术管理 质检部：安全质量检查控制 不得用于商业用途

仅供个人参考

(三)

质量组织机构图

项目经理 金爱雄 项目总工 和永生 项目副经理 夏言良 综合办公室 李峰 合同计量部 陈永辅 财 务 部 张建红 工程管理部邓雄武 总工办 魏聪明 质 检 部 张正平 安 全 部 李绍波 试 验 部 王玉恒 机 材 部 郭祖涛 资料汇编 档案管理 计 量管理 合同管理 财务管理 资金保障 生产管理 技术管理 方案制定 施工测量 质量管理 质检资料 安全管理 环保管理 现场试验 成果分析 机械保障 物资供应 7-1 工区 7-2 工区 7-3 工区 7-4 工区 7-5 工区 不得用于商业用途

仅供个人参考

(四)

质量管理保证体系框架

质量保证体系 思想保证 提高质量意识 组织保证 完善的质量管理组织机构 技术保证 贯彻ISO9001 质量 标准 工 作 制 度 和 标 施工保证 物资设备保证 机械设备 QC教育 配备班强子有力的强化技术力量 整合施工队伍 推行 全面 质量 质量第一 普及教育 专题教育 专项技能培训 工熟艺悉规图培审范纸训定方掌法握 技术交底 作业指导书 测量监测 缺陷纠正 严接格受施建设程工监单控工督位制艺加和强监过理 进行自检互检交接检 加强现场试验控制充分利用现代化检测手段 采 购 过 程 质 过程质量控制及调试 性能检验 物资材料货源调查 检查落实 明确创标优项目 制定创优措施 检查创优成果 技术岗位责任制 改进工作质量 施工作业 反馈 实现质量目标 不得用于商业用途

仅供个人参考

四、质量管理责任制 (一)

质量管理责任制

1. 项目经理质量管理责任制

1) 在公司经理的领导下，认真贯彻执行ISO9002质量管理体系标准。

2) 项目经理是公司在该工程项目的代理人，代表公司对工程项目全面负责。全面负责施工

项目的组织管理和团队建设，贯彻落实国家有关法律法规，严格执行公司的各项规章制度，对项目实施的质量、进度、成本、安全、文明施工等管理目标的最终实现负总责。对工程项目生产质量管理和项目的施工质量负总责。

3) 负责建立健全工作联系相关制度和项目质量管理制度，负责项目质量管理体系建立，负

责制定质量管理目标和规划并组织实施，掌握项目工程质量动态。

4) 推行全面质量管理，保证质量管理资金的投入；推广应用“四新”科技成果和工法。 5) 主持项目劳动力、材料(周转工具)、构配件、机具设备、资金等年、季、月、旬需用量

计划的审定，并负责组织、督导实施。

6) 依据“项目管理目标责任书”的要求，科学组织人、财、物等各生产要素，严格履行工

程承包合同的工作内容和产品质量标准的约定。并依据合同约定主持专业项目分包，对分包工程的进度、质量、安全、成本和文明施工等管理目标负责。

7) 负责领导图纸会审、施工方案及相关设计文件要求、规范的基本要求的质量技术交底完

成情况。

8) 负责经常性加强项目管理人员的质量意识，负责定期开展质量技术教育培训，提高全体

人员的施工技术和技能。负责配合有关部门对本项目作业人员进行上岗培训。 9) 领导迎接相关组织对本工程项目的质量监督、检查。

10) 组织经常性的质量检查，严格执行质量奖惩措施，并主持召开质量例会，质量专题会议，

按照PDCA质量问题处理模式进行质量问题的处理。

11) 协调各部室管理人员做好项目的基础质量管理工作，保证施工过程各质量文件、资料、

数据等信息准确及时地传递和反馈。

12) 本项目出现质量事故时，要亲临现场组织处理，分析事故原因，同时及时上报相关部门，

并参与事故的调查处理。

不得用于商业用途

仅供个人参考

13) 督促项目相关人员对NC质量管理模块进行信息录入和维护工作，负责积极开展项目“QC”

小组的活动，主持项目工法编写。

14) 合理协调施工质量与工期、效益的关系，优先保证工程质量，并严格制止偷工减料行为。

2. 项目总工程师质量管理责任制

1) 项目总工程师在项目经理的领导下，对工程项目质量管理工作负具体组织和指导的责任。 2) 贯彻落实本行业的技术规范、规则、条例和设计文件、业主要求的各项质量目标及工程

项目制定的重大技术措施。协助项目经理，保持项目质量体系的有效运行。 3) 主持实施性施工组织设计和关键、特殊工序作业指导书、项目质量计划和质量保证措施

的编制，并按有关规定报业主和单位主管部门组织评审，经批准后实施。

4) 负责本项目的技术发展计划,科技创新,技术改造,QC小组活动,技术组织措施的编制、执

行；负责“四新”的应用、推广；建立健全施工、技术、试验系统和质量、安全环境管理体系。

5) 提出工程质量的技术措施，协助项目经理处理重大质量事故，组织拟定重大质量事故的

处理方案。

6) 组织、参加本项目工程质量定期和不定期检查和对重大工程的质量评定。组织重要部位

和特殊过程的隐蔽工程验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的落实情况。

7) 组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和

质量技术交底。组织重大的质量技术交底、设计变更,验工计价,等技术工作。 8) 加强本项目施工管理人员的培训工作,掌握所有管理人员的技术水平,业务能力和质量管

理意识动态。

9) 协调各相关部室做好日常质量管理工作。组织本项目施工管理人员经常性的质量业务学

习和项目质量管理培训工作,提高质量意识和质量管理能力。

10) 定期组织召开质量分析会，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活

动中的重大技术问题，对质量持有否决权。定期或不定期组织项目工程质量检查，主持工程质量验收。监督、指导过程和最终试验，确定砂、碎石、片石、砖等地材、地料的质量。

不得用于商业用途

仅供个人参考

11) 组织检查、指导施工过程记录,内业资料的整理积累情况。负责组织竣工资料的编制,整

理和移交。负责组织项目创优申报资料,工法的编写。

3. 质检部质量管理责任制

1) 全面贯彻执行国家及地方职能单位有关质量管理的方针、、法律、法规、规范。 2) 认真组织落实集团公司及指挥部各项质量管理规章、制度、办法、禁令等。

3) 积极和上级主管部门沟通并向各部门及管理人员准确、及时传达各级质量管理单位（部

门）对工程质量的指导文件及工作意见与建议。

4) 参加上级组织的季度检、月检等定期和不定期质量检查，参加各职能单位（部门）组织

的质量检查，对检查过程中存在的质量问题提出整改要求，下达整改通知，并限期整改，对整改结果进行跟踪确认并要求各工区进行整改回复（附整改前后照片）。

5) 根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求以及建设单位（监理单位）

相关要求，在整个施工过程中对质量的各个环节进行全面的监督，重点是各关键、重难点工序、节点工序等的跟踪监督。

6) 审阅原始记录资料等质量资料，建立健全质量管理体系及各项质量规章制度，检查现场

质量管理的执行情况。

7) 定期组织质量例会，重要工序质量分析会根据施工需要不定期召开，特殊情况下，当出

现质量事故（或质量有下降趋势或不稳定）时，由项目总工组织召开质量研讨会，分析原因提出处理方法。

8) 检验评定工程质量等级，组织工程创优活动。对施工过程中发现不合格工序，及时标识

并要求现场整改或下发整改通知，提出纠正和处理意见。

9) 组织工程质量事故调查、分析，主持在施工过程中发生质量事故的分析会。 10) 及时准确做好分项、分部和单位工程质量评定及统计、汇总和上报工作。检查工程竣工

交付前防护措施的具体实施情况。

11) 有权签发工程质量问题通知单，遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，并

立即报告项目质量主管领导处理。

12) 负责与质量有关的资料汇总、检查、收录。并按时向主管领导报告质量情况和工作目标。 13) 掌握技术动态，收集有关技术资料，积极钻研，参与各种技术活动，为提高施工质量积

极出谋划策。

不得用于商业用途

仅供个人参考

4. 总工办质量管理责任制

1) 贯彻执行国家有关工程建设质量法律法规、技术标准、规范、工法以及项目有关规章制

度

2) 负责复核施工图设计文件，接受设计院交接数据、图纸及其它文件，组织变更、复测、

复核工作。

3) 负责各项方案的编制管理、审核及落实。 4) 负责设计变更的审核、上报工作。

5) 组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和

质量技术交底。

6) 组织管理相关技术交底，明确施工工艺工法。

7) 组织制定和实施测量工作,进行复测复核，保证测量质量，按规定进行测量仪器的管理、

使用、检验、维护、保证其准确性。

8) 对工程测量成果负责，负责测量结果的资料签证整理，保管、入档。认真执行测量复核

制，及时发现问题及时解决。确保测量数据真实、准确、齐全，确保线路里程及结构物放样位置和几何尺寸正确。

9) 对测量仪器的操作、管理责任，做好测量仪器设备的校正及测量仪器、设备、工具、器

材的保养、维护、修理、保管，做到保护精度，在标准的条件下校正仪器，保证良好的使用性能。

5. 工程管理部质量管理责任制

1） 贯彻执行国家有关工程建设质量法律法规、技术标准、规范、工法以及项目有关规章制

度。

2） 工程管理部对工程质量负技术管理责任，对现场施工工序过程进行指导、监督。 3） 协助总工做好本项目的施工技术管理,编制操作规程、年季月施工进度计划等技术文件，

会同质检部编制项目质量计划，参加施工组织设计、施工方案和技术措施的评审工作。组织编制施工技术管理体系，提供施工质量的技术保障，协调现场施工和调度工作，确保按期、按质完成合同任务。

不得用于商业用途

仅供个人参考

4） 负责调查分析不合格品（质量问题、事故）的技术原因，协助制定纠正措施，并进行跟

踪调查、验证，及时做好记录及情况反馈。

5） 组织实施质量检查评定，制定并落实纠正、预防和改进措施。会同质检部调查处理质量

事故，及时向上级报送有关质量情况的统计报告。

6） 经常深入工地,及时解决现场出现的技术问题。对违反施工程序，不按设计图纸、规程、

规范施工，使用材料、半成品和设备不符合质量要求者，有权制止，必要时可向主管领导提出暂停施工，对危害工程质量的行为进行制止。

7） 具体实施科技创新、技术改造，新技术、新材料、新工艺、新设备的应用、推广，指导

工程项目的QC小组活动，协同质检部制定创优规划、措施，开展创优、报优工作，确保各项创优目标的实现。

8） 根据工程施工的实际进展情况，负责提出施工组织方案调整、变更设计意见和建议，提

供变更设计基础资料。

9） 掌握技术人员的技术水平、业务能力和思想动态,协调技术人员的工作。组织技术人员开

展经常性的业务学习,提高业务水平和工作效率。

10） 负责职责范围内有关施工原始记录和工程签证工作，并整理、编制施工技术总结，并

配合整理竣工文件。

11） 及时了解国内外施工技术发展方向及科技动态,促进本项目的技术进步，确保工程质

量。

12） 定期对NC进度管理模块进行信息录入和维护工作。

6. 机材部质量职责

1) 贯彻执行国家和上级有关的、法规，制定物资、机械设备的使用计划，满足质量体

系标准的要求。

2) 负责管理、协调本项目机械、物资的分配使用，保证机械、物资质量满足要求。 3) 负责建立大型、主要设备的技术档案和台帐以及现场汇总上报的设备管理总台账，检查

监督现场主要施工设备的使用、保养和维修，建立机械设备使用、维修管理档案，保证设备完好率，避免因设备故障影响工程质量。

不得用于商业用途

仅供个人参考

4) 管理项目材料配置情况，掌握工程物资的检验和试验结果，对不合格物资应及时采取隔

离、标识，以防误用；带领执行进场原材料送检制度，负责原材料的材质证明资料和检验资料的收集、整理、传递、存档等工作。

5) 根据材料供应计划，按照工程进度安排材料进场时间，通知现场试验负责人，做好现场

取样准备，确保进场材料的质量。

6) 审核现场所需物资量，做到合理发料，每月组织检查物资的使用和管理情况，统一制定

现场库房材料的合格标识，使之满足进场原材料质量可追溯性的要求，对存在问题及时采取纠正措施。

7) 掌握项目设备状况和物资管理状况，参与重大设备事故和物资质量事故的调查、分析、

处理工作。

8) 负责并监督现场对所采购的产品进行验收、送检、储存、搬运、标识、保管和保养工作。 9) 配合有关部门做好机械技术人员和机械操作人员的技术培训和考核工作及安全操作规程

的落实，保证操作人员持证上岗。

10) 负责组织本项目机械、设备大检查工作，负责推广应用机械方面的新技术、新工艺、新

设备，开展革新、改造、配件国产化等节能降耗工作。 11) 做好供方评价，建立合格供方名录，保证材料来源符合要求。 12) 定期对NC材料管理模块进行信息录入和维护工作。

7. 财务部岗位质量职责

1) 负责组织贯彻落实国家和公司各项财经法规和财务制度。 2) 负责组织实施具体内部财务管理办法。

3) 负责制定本项目财务管理制度或办法，并组织实施；负责本项目财

务管理工作。

4) 合理统筹使用资金,严格控制各项费用支出。同时确保质量管理的资金投入。 5) 组织检查分析本项目财务成果。 6) 负责组织编制本项目会计决算报表。

7) 参与对外专业分包或劳务分包合同的审议工作。 8) 定期对NC财务管理模块进行信息录入和维护工作。 9) 保证质量奖惩基金及时到位。

不得用于商业用途

仅供个人参考

8. 综合、征迁办公室质量管理职责

1) 在项目经理的领导下和上级部门的指导下, 参与制定项目部各项规章制度、办法，并

认真抓好督促落实。

2) 贯彻执行党和国家及公司的有关公文处理、档案、固定资产(办公设备)、公章、公函、

介绍信、卫生防疫、食堂管理等各项制度、办法。

3) 负责做好本项目人员统计、员工考勤、车辆派遣、员工培训等各项业务工作,及时、

准确上报有关报表及业务资料。

4) 负责项目档案、印章、资料的管理登记和办公设备用品的保管、领用，并做好保管工

作，及做好台帐。

5) 负责指挥部、项目部、项目部各部室、工区之间文件收发、传阅及管理工作，负责各

类资料的打印、复印工作。

6) 负责有关会议的安排布置、会议组织协调和会议记录的整理工作并落实。

7) 负责协助组织本项目有关质量的宣传报道工作和职工教育工作，收集、整理有关影像

资料。

8) 贯彻落实相关土地法律法规，做好本标段征地拆迁和与地方维稳保通工作。 9) 组织征迁相关会议，对征迁概算提出审查意见和建议，按期完成项目的征迁用地工作

及相关方案、手续审批办理。

10) 会同业主单位、国土资源部门、地方及林业部门及被征迁村委会完成对被征迁物

的权属、类别和数量进行现场认定和清点、丈量、登记，汇总征地数量、计算征迁费用、拟定征迁协议。

11) 负责办理林地使用及砍伐手续、河道施工许可证、文物地段施工许可证、公路用地申

报、土地登记申请，领取土地使用证。

9. 试验部门质量管理责任制

1) 认真落实、执行业主关于《试验检测工作管理办法》的有关条款。

2) 试验部门在项目总工领导下开展检测工作，负责工程进场材料的相关性能检验，对不能

进行试验的材料取样送至有相应资质及能力的试验室进行试验。

3) 协助选定工程材料的产地，及时掌握工程材料的质量，指导材料的正确保管和使用。 4) 对本项目各原材料试验、复检及砼配合比、现场使用混凝土质量等试验工作负责，提供

不得用于商业用途

仅供个人参考

必要的试验数据、记录及结果，真实反应工程实物内在质量，发现质量不合格现象时，及时报告总工，制止不合格材料的使用。

5) 负责试模、坍落度筒、温控仪电子称及搅拌站相关设备的鉴定、使用、维护、保管。参

与本单位工程质量检查、工程质量事故调查、分析及处理。 6) 负责本标段试验资料的整理和保管，参与工程竣工文件的编制。 7) 负责建立试验相关（含流水）台账、周期表等。

10. 安全环保部质量管理责任制

1) 认真贯彻执行国家及地方、行业主管部门和指挥部有关安全生产、环境保护的方针、

和法律、法规、标准及其他要求。

2) 负责本项目部的安全生产、环境保护培训工作，制定特殊工序、重点工程的安全方案，

进行安全技术交底并督促实施。

3) 负责施工现场安全定期和不定期检查，并形成检查记录，确保安全目标的实现。 4) 负责本项目的安全、文明标准工地的建设，制定相应的考核办法，督促各施工队按照安

全考核办法实施作业。

5) 负责与指挥部、监理及其他有关部门沟通，收集、分析安全环保方面信息，及时上报安

全、环保工作总结和报表，参与内部审核和管理评审。

6) 负责施工现场的安全巡视，及时纠正违章操作、违规行为，对存在安全隐患，签发《安

全隐患整改通知书》，并监督定人、定时间、定措施进行整改。

7) 检查、验收安全防护设施、安全装置、机械设备，并督促落实各项安全措施；负责防火、

用电安全、现场火工品使用情况的检查，并做好记录，发现问题及时上报。

8) 负责现场文明施工的监督，注重施工现场的环境保护，对突发的污染情况进行处置并及

时上报。

9) 对现场施工工艺进行监督，制止存在安全隐患的施工行为。 11. 合同计量部质量管理责任制

1) 认真贯彻执行国家及地方、行业主管部门和指挥部有关法律、法规、标准及其他要

求。

2) 及时掌握工程形象进度完成情况，认真编制工程量统计报表，按规定及时上报、下传。

不得用于商业用途

仅供个人参考

3) 强化合同计量工作，负责内外合同的签订和管理，做好工程预算、成本预算等相关业务

工作，提高预算准确性防范效益流失。

4) 负责本项目的验工计价工作，并及时办理对所属项目的计价。

5) 认真编制工程预算，加强工程造价的动态管理，如实编制追概补差、变更设计资料，及

时办理报批手续。

6) 组织现场责任成本管理，降低消耗，节约成本，提高经济效益。

7) 负责编制劳务分包与工程分包的单价计算，参与分包工程承包合同的单价计算，参与分

包工程承包合同的起草工作并负责分包项目的结算审核、签认等工作。 8) 负责工程竣工后工程决算和成本核算的工作。 五、工程质量过程控制 (一)

测量控制

1. 测量必须按照测量双检制度规定程序进行，成立测量组，由测量组长负责管理测量工作，

总工程师对控制测量成果进行复核签认，不定期对施工放线、放样资料进行检查，贯彻落实测量双检制度。

2. 开工前由总工程师组织施工相关测量成果的交接、测量组进行施工复测、原地面线的复

测，测量组长负责对即将开工的桩基、隧道里程及结构物进行工序各部位的施工放样测量。

3. 施工过程中，测量人员对工序各部位的施工放样测量要认真记录、计算和复核，将日期

时间、测站、气象条件、司镜、扶尺、对点、放样目标、测量数据等记录清楚，签字齐全，填写《水准、控制测量过程签认表》以便核查，并对主要控制桩进行保护，对仪器的操作性能符合测量设备操作规程，并爱护设备。 (二)

设计文件及技术标准审查

严格按项目部管理制度相关程序办理，避免因设计失误给施工带来损失，影响工程建设项目的施工进度、安全质量及投资控制。 (三)

施工技术交底

1. 工程开工前，项目总工程师组织向各分工区主要负责人进行技术交底(为总体技术交底）。

交底内容包括：

○1、工程概况、主要工程量、施工总体部署及施工任务划分。

不得用于商业用途

仅供个人参考

2、工程的特点、难点，设计意图、要求，执行的技术标准和规范。 ○

3、技术质量管理流程（监理程序、质量控制、试验检测、设计变更等）。○4、主要施工○

流程、施工方案，工序交叉配合要求及关键性施工技术。 5、施工进度要求，关键线路、控制点，阶段性控制目标。 ○

6、项目质量计划，包括质量方针、质量目标、创优目标和保证措施。 ○

7、文明施工、职业健康安全和环境管理的主要目标和措施。 ○

8、“四新”技术的应用及注意事项。 ○

9、其它施工注意事项。 ○

2. 施工阶段由分工区总工对工段负责人、现场技术员、管理人员，即将开工分项、分部工程

进行交底(为二级技术交底），总体内容包括：工程名称、结构尺寸、工艺流程、质量标准、安全技术操作注意事项、放样控制桩点数据等，对操作工艺复杂的项目，进行现场监督检查。具体内容包括：

1、分项工程概况，水文、地质、地貌情况。 ○

2、合同要求、设计要求、经理部的要求，其中的难点。 ○

3、施工方案及具体要求、试验步骤和方法。 ○

4、施工进度要求和相关施工工序的配合要求。 ○

5、不利季节（冬、雨、高温季节）中施工应采取的技术措施。 ○

6、应用“四新”技术的有关操作方法、技术规定及注意事项。 ○

7、施工质量标准和实现项目创新目标的具体保证措施。 ○

8、施工进度质量检查项目及其要求，试验检测及监理验收程序。 ○

9、主要材料规格性能、试验要求和施工机械、设备的配备。 ○

10○、安全文明施工、职业健康和环境保护的要求及保证措施。 11○、其它施工注意事项。

3. 现场技术交底由单位工程负责人或现场技术员向施工员、班组长进行具体施工内容交底，

并履行双方交接签字手续(为三级技术交底）。交底内容包括： 1、施工图纸讲解，包括结构形式、尺寸、设计要求。 ○

2、施工工艺、步骤、操作方法及注意事项。 ○

3、分项工程质量标准、工序质量标准，交接程序和验收方式，保证质量的措施。 ○

不得用于商业用途

仅供个人参考

4、施工的关键点及难点，易发生的质量通病和相应的技术对策、措施。 ○

5、重点部位在不利季节中施工的操作方法及注意事项。 ○

6、施工工期要求及保证措施。 ○

7、应用“四新”技术的有关操作要领及注意事项。 ○

8、施工原始记录填写内容和要求。 ○

9、现场文明施工的具体要求及成品保护注意事项。 ○

10○、施工安全注意事项，危险源识别及预防措施。 11○、环境保护要求及具体措施。 12○、其它施工注意事项。

4. 施工技术交底，应以书面交底为主，包括结构图表和文字说明。交底资料必须详细、准确、

直观，符合施工规范和工艺细则要求，并经第二人复核确认无误后方可交付使用，交底资料应妥善保存备查。

5.在施工中进行技术交底，主要采取“三工教学”形式，即工前讲解、工中指导、工后讲评

的程序，加强过程控制，反复地进行技术交底，由副队长或施工员负责实施。 (四)

技术资料及质量记录的管理和控制

1.技术资料由各部门专项负责管理，设专职的资料管理人员。资料管理人员经常检查、指导

各单位工程施工资料的积累和管理工作，提出改进措施。

2.资料管理人员应熟悉和掌握本单位技术资料情况，熟悉施工规范、验评标准，各类技术资

料均应分专业、分类立卷，并编制检查目录，补充资料要与原设计配套，变更设计要在原图上注明。 3.技术资料的范围

① 合同文件及招、投标书。

② 施工设计文件(含变更设计文件)，有关施工技术的会议纪要、协议，业主单位、监理单位文件。

③ 施工技术规范、公路工程质量检验评定标准，国家、行业发布的技术规定及通知文件。 ④ 施工调查总结报告及资料。

⑤ 施工组织设计，重点工程施工方案、计划。

⑥ 开（复）工报告，各种工程质量检查资料、原材料出场合格证、试验检测报告、半成

不得用于商业用途

仅供个人参考

品、成品质量合格证、检查试验资料。

⑦ 各种施工记录、施工测量资料、施工日志和有关资料。 ⑧ 技术交底资料（含建设单位、设计单位交底资料）。 ⑨ 保证工程质量、安全措施，施工操作细则及要求。

⑩ 工程项目施工技术总结，竣工文件、资料，竣工检查验收记录； 其它技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录相）。

设计文件由资料管理人员负责索取、分发和管理，并负责与设计单位联系，办理有关文件收发事宜，总工办、工程管理部对下发的设计文件进行点收，保管本单位使用的设计文件。 4. 施工调查、施工设计文件审查、开工报告、实施性施工组织设计、重点工程施工方案、控

制点复测、变更设计以及其它资料由总工办统一管理，施工过程中形成的质量检查、签证、评定资料、施工记录和其它竣工资料，技术交底、测量原始记录、施工日志等由工程管理部、质检部专项管理，试验资料由试验室管理。

5. 各类施工规范、规则和检验标准以及标准设计图，项目必须配齐，对规范、标准设计图进

行检查，核实受控文件的有效性，防止作废文件的误用。

6.技术资料管理人员要了解与工程施工有关的国家、行业的规范、标准和标准设计方面的动

态信息，掌握标准、规范和设计图的颁发、修改和作废情况，确保施工场所使用文件为有效文件。

7. 设计图纸、文件分类存放，定期清理，及时补充新图，更换修改图纸和剔除旧图，需保存

旧图作为参考应有作废的标识，并注明修改、作废的日期和依据。 (五)

物资采购和进货检验控制

1. 物资的采购、验收、发放必须按照《集团公司的物资管理细则》规定的程序办理，确保进

场材料的质量处于受控状态。

2. 技术主管负责根据设计文件、施工生产计划和物资消耗定额提出主要物资数量表，主要物

资数量表应包括物资的名称、规格、型号、数量、质量要求及时限要求，总工程师对物资数量表进行审核后，汇报主管物资的工程师审查备案、购买。

3.机材部负责对主要材料供应商进行调查，并对供应商的产品质量、生产规模、供货能力、

价格水平、售后服务、企业信誉、产品环保等情况进行全面评价，评价后，应将调查情况向项目经理和主管领导进行详细汇报，最终确定合格供方。

4. 物资部负责对进场的原材料进行初步检查验收，检查原材料的生产合格证、检验试验单是

不得用于商业用途

仅供个人参考

否齐全，并报试验室进行检验，试验室根据进场材料的数量按照有关规范规程对原材料进行检验，合格后方可进场。如有不合格，由物资人员通知供货方，办理退货。

5.物资发放时材料人员建立收发存台账，记录物资的流向，如工点、部位、规格、数量、作

业班组等内容，施工班组及外协队伍领料时，必须到物资部门填写领料单，同时抄报财务部门一份，领料单应有施工班组或外协队伍经办人员的签字。 (六)

检验、测量和试验仪器控制

1. 检验、测量和试验仪器的控制应执行集团公司《计量检测管理办法》有关规定办理，由试

验部门负责管理试验仪器，测量组长来负责管理测量仪器。

2. 试验负责人与测量组长来负责建立检验、测量、试验仪器的计量检测台帐，对本项目使用

的仪器设备按期校验，保证仪器在校验有效期使用。

3. 在使用计量仪器前，检测工程师首先检查计量仪器状态标识的有效性，对超过鉴定期时必

须坚持“先鉴定，后使用”的原则，仪器应送往具有资质的校验单位进行鉴定，鉴定合格后，在计量器具的明显部位粘贴相应的状态标识，并保存校验证书，鉴定或校准结果在仪器计量检测台帐上予以记录。

4. 对逾期未鉴定的仪器设备不得在施工过程中使用，并标识清楚其待检（鉴）状态，损坏或

待报废的设备、工器具必须标识清楚禁止使用状态，单独存放，以防止这些设备或工、器具投入过程中使用。 (七)

关键工序和特殊工序质量控制

1.本项目的关键工序和特殊工序必须编制详细的作业指导书，制定工艺的实施细则。 2. 作业指导书编制前，根据设计文件以及施工特点，确定关键工序和特殊工序的项目，作业

指导书由技术主管负责组织编制，作业指导书编制完成后，经总工程师审核批准后实施。 3. 现场技术员负责落实作业指导书在施工现场的贯彻执行，在关键工序和特殊工序施工前，

总工程师组织对现场施工管理人员和作业人员进行技术交底或培训，技术交底或培训必须有相关记录，并存档备查。

4. 在施工过程中，现场技术员检查落实作业指导书执行情况，如有违规现象，应及时制止，

并对有关人员进行批评教育，劝说无效的，应坚决将其清退出场，不得继续进行施工。 5. 质检部门严格按作业指导书对关键工序和特殊工序进行监督和检查，严格执行工序检查验

收制度，并加强对工序的监测工作，进行信息反馈，消除不稳定因素。

6. 涉及对工程质量有重大影响的关键环节施工时，工程技术部必须派技术人员及责任心强的

不得用于商业用途

仅供个人参考

施工员对施工全过程旁站监督，确保工序关键环节施工始终处于受控状态。 (八)

对不合格品的控制

1. 对不合格品的控制，要加强从源头进行控制，严把材料的进场验收和检验试验关，经检验

不合格的原材料、半成品坚决清场，不得使用。

2. 对隧道、桥梁等工程中容易出现的各种质量通病，进行分析，技术主管负责制定出切实可

行的预防措施，将不合格品消灭在萌芽状态。

3.当工序或工程发生质量通病或质量事故，施工班组立即通知现场技术员，现场技术员对不

合格做出详细记录并标识，同时报告主管部门，会同质检部、工程技术部、试验室、物资部对不合格品进行现场调查，召开工程质量事故分析会，按照“四不放过”的原则进行分析，制定处理方案，经项目会议研究讨论通过，项目经理批准后实施。

4.对质量问题按照批准的处理方案进行处理，质检部进行监督检查，记录处理情况。处理完

成后，及时向上级领导报告，由总工程师组织复验，对处理后的工程质量重新进行检验评定。

5. 不合格品处理完成后，对有关责任人进行处罚，并认真总结经验教训，工程管理部及质检

部负责制定纠正和预防措施，防止类似质量问题再次发生。 (九)

施工队的质量管理和控制

1.施工队特殊工种作业人员必须持证上岗，数量必须满足施工需求，施工机械设备性能良好，

对施工队的特殊工种作业人员和施工机械设备必须严格控制。

2.施工前，管理人员对施工队的作业施工人员进行技术交底和培训，明确工序的施工工艺和

质量验评标准。技术人员对施工队全部作业人员进行技术培训，技术人员认真做好培训记录。

3.对施工队的施工，必须选派技术人员及有经验、责任心强的施工员对施工队实行全过程质

量监督，做好施工队已完工序的初检，经检查合格后向技术部门正式报检。对施工队施工的关键工序或特殊工序，必须进行现场旁站监督，使工程的质量始终处于受控状态。 4.对构成工程实体的原材料、构件、半成品、成品必须项目统一采购、供应，对一些辅助性

材料，可以由施工队自行购置。

5.加大对施工队施工质量的监督检查力度，采取日常检查和随机抽查、明查和暗访相结合的

方式，当检查发现有违规现象时，应及时制止，责令施工队工地负责人限期整改，并进行一定数额的经济处罚。

不得用于商业用途

仅供个人参考

6.组织对施工队建立考评机制，每月定期对施工队的施工质量、安全、进度、文明施工、环

保等方面进行综合考评，考评实行质量一票否决制。 六、工程质量检查程序 (一)

工程质量检查制度

对在建工程质量实行定期检查制度，每月都要组织一次质量大检查。质量大检查由项目经理带队，项目总工和质检负责人、试验负责人以及各施工现场负责人组成检查组进行检查，检查内容包括工程实体质量检查和内业资料检查，对检查中发现的问题，要求施工队立即进行整改，整改完成后，再次复查。

质检部对工程质量进行不定期检查，发现问题及时纠正。技术人员、质检人员、施工管理人员，对施工质量经常进行巡回检查，对关键工序、重点部位、特殊过程应联合进行专项检查，必要时设专人进行旁站检查。 (二)

施工工序检查

⒈ 工序检查严格执行“自检、交接检、专检”制度，以工序质量保工程质量。 ⒉班组作业人员对施工工序各环节进行自觉检查，边施工边检查，现场施工员或质检员负责对完工后的工序进行初次检查，作出检查记录，特别是定量的数据记录。

⒊ 工序自检合格后，由质检负责人按照设计图纸和质量验收规范进行检查验收，填写检查记录，检查合格后报监理工程师检验合格后方可进行下道工序施工。

⒋工序完成或不同专业施工之间，必须进行交接检查，合格后方可进行下道工序施工，以确保工序的工艺流程、操作标准达到质量规定的要求。 (三)

关键工序检查

⒈关键工序检查主要由项目总工负责带队检查，总工会同监理工程师对关键工序实行最终联合检查。

⒉关键工序完成后，班组进行初检，合格后填写初次检查记录，由项目质检负责人或技术主管组织技术人员、施工员、班组长进行联合检查，检查按照设计文件、质量标准的要求进行，检查合格后由技术人员填写关键工序检记录。

⒊ 关键工序自检合格，质检负责人或技术主管备齐有关资料，向监理工程师通知进行验收，经监理工程师检查验收，并签字认可后方可进行下道工序施工。

不得用于商业用途

仅供个人参考

(四) 分项、分部、单位工程检查

⒈分项工程检查

分项工程完成后，由技术主管或质检负责人组织技术员、质检员、等有关人员按有关标准、规范的要求进行检查，在自检合格的基础上，填写分项工程质量检验评定表，签字齐全后提交监理单位进行验收。

⒉分部工程检查

分部工程完成后，由总工程师组织项目技术主管、质检负责人、施工员等有关人员，按有关标准、规范的要求进行检查，在自检合格的基础上，填写分部工程质量检验评定表。

⒊单位工程检查

单位工程完成后，由总工程师组织工程部、质检部、项目技术主管、质检负责人、施工员等有关人员按有关标准、规范的要求进行检查，在自检合格的基础上，填写单位工程质量检验评定表。 (五)

工程竣工检查

工程项目完工后，由项目经理组织，总工程师、工程部和质检部以及各施工现场负责人等有关人员参加，按照合同规定、图纸要求、验评标准进行自检预验。工程符合设计文件的及施工合同要求，备齐竣工资料，按规定编制好竣工资料，提出交工验收申请报告建设单位。经建设单位核实确已具备验收条件，进行初验。 七、质量管理检查评比制度

积极贯彻落实交通部及云南省交通建设管理局的各项评比办法，加强现场质量控制，确保在建设单位组织的检查评比中进入前三名，定期对作业层进行一次检查评比，检查内容根据交通部及云南省交通建设管理局及公布的检查评分标准进行，发现问题，立即整改。

对检查评比加大奖惩力度，对因现场管理混乱，安全质量失控而使评比名次受到影响的，责令整改，上报公司相关部门。 八、关键工序质量控制及防范措施 (一)

防范技术失误造成工程事故的措施

⒈项目总工程师是本项目的总技术负责人。总工程师组织对项目管理人员技能培训，经常组织团队学习集团公司技术管理办法和相关设计规范、施工规范和技术标准、规程，对其工作进行每月定期认真检查。

不得用于商业用途

仅供个人参考

⒉ 现场管理人员必须以严肃、认真、负责的态度地对待自己的工作，严格遵守技术工作纪律，认真贯彻执行技术复核制、测量双检制、交底签认制等各项工作制度。

⒊ 工程技术部设文档整编管理人员，负责管理设计文件和所使用的规范标准，对使用的设计文件、资料、规范、标准等进行分类登记建账，并进行标识，接到图纸或文件作废通知后，必须立即在登记表中、图纸或文件上标识“已作废”字样（或盖“作废”章），并通知其他相关技术人员。

⒋桥墩台、隧道及重要部位定位测量、线路曲线测量、导线测量等重要测量工作必须由总工亲自组织，并事先拟订好测量方案，召集专门会议进行论证，确定适宜的方法，进行明确的人员分工。对草图、计算数据指定他人进行复核（复核困难时及时向上级汇报）。测量准备的结果必须在“测量记录薄”上记载。

⒌ 测量使用的仪器、工具必须保持其适用的精度要求，精度达不到要求的要及时进行校准。不能将不符合精度要求的全站仪、经纬仪、水准仪和刻度严重磨损或折断了的钢尺、皮尺投入任何测量过程中使用。

⒍ 对设计意图、数据理解不透彻的地方，必须向设计人询问清楚后再作决断。 7．技术交底过后，在施工阶段，交底人应经常巡查现场，发现疑问时，应立即核对是否存在失误、遗漏，及时解决问题，避免事态进一步发展和扩大。 (二)

防原材料质量不合格的措施

⒈ 资供方的调查与评价

调查时，调查人员要对物资供应方的产品质量、质量保证体系、生产规模、供货能力、价格水平、售后服务、企业信誉、产品环保等情况进行全面的评价；对长期供货的物流企业要对其营业执照的有效性、经营范围、进货渠道、产品质量、企业信誉、资金状况等进行评价。评价后，参加调查人员应向项目经理或主管领导详细汇报调查情况，最终确定合格供方。

注：评价工作遵循先评价后采购、谁组织采购谁进行评价的原则进行，评价后应保存供方调查表、供方评价表和供方相关资料（经营执照或许可证复印件、体系资料、奖励资料等）。评价资料报公司物资管理部门保存。定期评价工作每年进行一次，定期评价工作结束后由公司统一下达一次《合格供方名册》。临时增加的供方要及时进行评价。

⒉进货检验和试验

⑴不论以何种渠道进料，物资人员都必须按物资仓库技术管理规定和合同条款进行验收。并依据订货合同、物资采购计划或申请单（含甲供）核对随车料单（）中的物资名

不得用于商业用途

仅供个人参考

称、规格型号是否与订货合同、物资采购计划或申请单相符。不符时拒收，并通告供方。相符时要对物资的数量、外观、包装、材质证及合格证、装箱单逐一进行验证，合格时点收并进入物资复试程序，不合格拒收并通知供方。

⑵根据不同物资的要求按规定进行计量、换算等工作，一般物资验收应在24工作小时内完成，新验收完毕应填写《物资验收记录》。大宗物资(水泥、钢材、大堆料等)为便于结算，应填写《物资对账单》，一式两份，项目物资部门和供方各一份，作为结算的依据。大堆料必须指定专人进行现场验收，收方必须两人参加，大堆料进场做到随到随收。

⑶现场验收完毕后，不需复试的物资，验收合格后应入库或现场存放，并进行标识，以备投入使用。如钢材、水泥、大堆料除按以上要求验收外还应进行复试的物资，物资人员应及时填写到达材料送检通知单并传递到项目试验人员，由物资部组织物资的复试工作。

⑷复试结果出具后，试验人员应及时将相关信息传递到物资人员，物资人员对到达材料送检通知单和《物资对账单》或《物资收发存台帐》进行登记，注明复试日期、编号、合格或不合格等信息。

⑸对复试合格的物资，物资人员依据购料填写《收料单》。根据《收料单》，物资进入待用保存状态。对复试不合格物资，由负责人郝志文通知供方，办理退货，同时物资人员应及时将此不合格产品信息反馈到公司物资管理部门。

⑹建筑安装设备在进货后和安装前，由技术、物资、机械等部门配合有资格的专业检验单位实施检验或按采购合同的规定由供货商/生产商负责安装调试，合格后交付使用。

⒊物资发放程序

⑴根据劳务承包合同或班组承包合同，确定供应物资的范围、名称、规格型号、数量、单价，并建立单项工程物资供应台帐。为确保工程质量，对组成工程实体的主要物资必须控制管理，其它零星物资原则上一次包给施工班组或外协队。

⑵根据单项工程需要，施工班组或外协队到物资部门填写《领料单》，内容有：物资编号、物资名称、规格型号、计量单位、单价（含运输、搬运和附加费）、数量、金额、收料单位、发料单位、发料人、工号、收料人、日期、单据编号和发料专用章。材料员依据劳务承包合同中的数量对预领数量进行审核，限额数量内的（限额数量以外的，增量部分由项目总工根据项目变更或其他原因编制增（减）计划，项目经理审批后，按领料程序领料，并刷新供应数量。增量部分未审批的，拒绝发料。），材料员签字确认。领料人持确认的《领料单》到财务登记。财务登记领用班组或外协队名称、领用数量、预领物资的单价和总价，财务登记完毕后签字确认，作为收取或支付材料费的依据。领料人持财务签认的《领料单》到库管

不得用于商业用途

仅供个人参考

员领料。库管员严格按《领料单》发料，及时刷新《物资收发存台帐》，并将库存情况反馈到物资采购人员。物资采购人员根据实际情况及时补给。

⑶库管员应逐日登记《物资收发存台帐》，月末根据《领料单》汇总编制物资的收、发、存动态表，并与财务的物资明细帐进行核对。季度末，项目财务和物资人员对工地物资必须进行一次盘点。

⑷大堆料可以先按《物资对账单》的数量、金额发放，每隔十天必须核对，核对后开具正式《发料单》，相关手续按有关规定办理。 (三)

路基工程(主要针对进场道路)

⑴ 底处理的质量控制及防范措施

⑴ 路基填筑前，项目总工程师组织技术人员对路基填筑地段的地质情况进行调查，核对设计文件的地质情况是否符合现场实际，重点核查地表下有无空洞、陷穴等危机路基质量的隐患存在。

⑵ 当发现设计与现场不符时，向建设、监理、设计单位报告，经建设单位和设计单位核准并进行变更设计后，方可组织进行施工。

⑶ 原地表经过清理、平整、碾压后，试验人员到现场检测基底压实度，当压实度满足设计和规范要求时，可以进行路基本体的填筑，否则，继续碾压直至合格为止，之后总结工艺参数，经监理确认后再进行大范围施工。

⑷ 特殊地基处理前，技术负责人组织对施工员、工班长、作业人员进行详细的技术交底，技术交底的内容包括施工工艺、施工注意事项、质量标准以及其他保证工程质量的要求，质检员对施工全过程进行监督。

⒉防路基填料不合格的措施

⑴试验人员对取土场填料进行取样检验，检验的项目包括易溶岩含量、颗粒级配、相对密度、液塑限、各组分颗粒单位体积重以及重型标准击实试验，如检测不合格，应重新选择取土场。

⑵在填筑过程中，试验人员还需对运至现场的填料进行抽样检验，当发现土质发生变化，并检测不合格时，应立即通知工地负责人和施工员暂停施工，待取到合格的填料方可继续填筑。

⒊填料含水量质量控制及防碾压时产生“弹簧”的措施

⑴ 路基碾压前，严格控制路基填料的含水量，试验人员应根据本地区施工特点，进行

不得用于商业用途

仅供个人参考

取土场含水量的检测。

⑵ 当填料含水量超出最佳含水量规定的范围时，应在取土场进行凉晒，并在取土场四周挖排水沟，降低土场含水量；当含水量较低，不易碾压密实时，应通过洒水的方式达到最佳含水量。

⑶现场试验人员每天应对填料进行含水量的检测，达到要求后再进行碾压。

⑷ 填料的含水量的检测，应随机取样，土的表层、中间、底部都应取样，避免含水量检测不均匀、不准确，尽量控制在最佳含水量范围内进行碾压。

⑸ 避免夏季中午炎热时间进行碾压，一般尽可能在早上或傍晚进行碾压。

⑹ 碾压时，如填料局部含水量仍然偏大，可将该部分挖除，换填含水量合格的填料，人工拌合均匀后，回填并碾压密实。

⑺ 砂性土的水份散失较快，含水量一般控制在最佳含水量的-1%~+2%进行碾压。 ⒋防路基碾压不密实的措施

⑴ 路基施工前，在路基主线选择200m长进行工艺试验，工艺试验应制定实施方案，施工严格按规定的工艺流程进行，试验段施工过程中，试验人员和测量人员全过程控制和指导，进行压实度检测以及路基碾压前后的标高测量，路基试验段完成后，总结路基压实度和测量数据，编制工艺试验报告，确定路基的松铺系数和达到规定压实度的压路机碾压遍数，并对施工工艺进一步总结和完善。

⑵工艺试验报告经项目总工程师审核后，报监理单位批准，然后进行大范围路基填筑；在路基全面开工前，项目总工程师组织对施工员、工班长进行技术交底，再由施工员和工班长对作业人员进行岗前技术培训，明确路基施工的工序和有关的工艺参数。

⑶ 严格控制路基的填土厚度，路基碾压厚度不得超出30cm，施工时根据填土厚度、松铺系数，计算出单位面积的用土量，用灰线标出方格网，每一方格内铺筑固定的土方数，每排土堆分布相互错开，以便设备顺利摊铺整平。碾压前应再次检查松铺厚度，符合要求后开始碾压；为了使每方格土方体积一致，每个断面实际用土量与计算量相吻合，在取土场用挖掘机装土时，操作手严格控制每车的斗数。并且路基土方运输车辆应尽量不要大小混用，避免产生差错。路基填土厚度的控制由工班长负责，技术人员进行抽查。

⑷ 严格控制填料含水量，一般控制在填料±2%范围内，含水量过大或过小，都不利于路基的碾压密实，因此应在接近最佳含水量时进行碾压，施工过程中，试验人员应加强路基取土场填料含水量的检测，当含水量偏大时，应将运至路基上填料摊铺晾晒，经检测接近最佳含水量范围时，方可进行碾压，当含水量偏小时，用晒水车进行晒水，当接近最佳含水量

不得用于商业用途

仅供个人参考

时，迅速进行整平、碾压。

⑸ 严格按试验段总结的工艺参数和程序进行碾压，首次碾压必须满足试验段确定的碾压遍数，经压实度检测合格后，方可进行下一段落碾压，否则应通过增加碾压遍数来达到规定的压实度。

⑹ 路基碾压必需遵循“先轻后重，先慢后快，先边后中，相邻两次的轮道重合轮宽的1/3”的原则，对振动压路机而言，先用低频，后用高频，因低频碾压时振幅大，有利于深层密实，高频碾压时振幅小，有利于浅层密实。

⑺加强路基压实度检测，每段开工路基都必须有试验人员进行压实度检测，每层路基经过摊铺、平整，并按规定的碾压遍数碾压后，施工员或工班长通知试验人员进行路基压实度检测，压实度检测频率应满足有关设计文件或质量验评标准的规定和要求，当压实度检测不合格时，不得进行上一层土的填筑。

⒌ 防桥涵过渡段碾压不密实的措施

⑴ 桥涵等结构物的缺口应尽可能与路基填土同步进行，采用小型压路机分层碾压，填料按设计要求或渗水性土。

⑵ 桥涵缺口台背填料应经试验室检验，确定填料的最佳含水量和最大干密度，每层进行压实度检测，填写压实度检测记录表。

⑶ 台背填土时，应在桥涵结构物台背上划线，控制每层的压实厚度，台背分层压实厚度一般应按20cm进行控制。

⑷ 缺口处路基部分应挖内倾的台阶，压路机碾压时应有专人指挥，防止压路机碰伤结构物，结构物边角处采用手扶式振动夯进行夯实。

⑸ 台背采用级配碎石进行填筑的，技术部门对填筑的施工方法向作业队进行交底，试验室确定填料的配比单。

⒍路基边坡的质量控制和防冲刷措施

⑴ 应保证路基边坡碾压的密实度，路基填筑时，路基两侧比设计宽度超宽40cm，压路机碾压时，应最大限度靠边行走进行碾压，当路基填筑接近基床底面时，用挖掘机将超宽部分填土自下而上进行进行挖除，回填至路基基床部分，并碾压密实，对边角压路机无法碾压的部位，用小型压路机或手扶振动夯碾压密实。

⑵ 路基填筑前，可先进行排水沟施工或挖设临时排水沟，并将既有排水系统进行疏通，与施工排水沟连通，形成一个完整的排水系统，防止地面水流对路基边坡的冲刷，保持路基填筑过程中的干燥、坚固和稳定状态。

不得用于商业用途

仅供个人参考

⑶ 路基填土应密切关注天气变化情况，在雨季施工时，每次作业收工前必须将铺填的松土层压实完毕，填土表面做成向外2％～4％的横向排水坡，以利于路基表面的排水。

⑷ 当遇有大到暴雨以及连续降雨时，应将路基顶面及边坡用彩条布或塑料膜进行覆盖包裹，避免雨水对已成型路基的冲刷。

⑸ 现场工地负责人应合理安排工序，保证工序衔接，路基成形后，应及时进行路基边坡防护施工。

⑹ 路基刷坡应用机械进行刷坡，机械刷坡时应根据路肩线用坡度尺控制坡度，人工刷坡时应采取挂方格网控制边坡平整度和坡度，方格网桩距不宜大于10m。

⑺ 边坡冲沟应采取挖台阶、小型机具夯实的方法进行回填处理，台阶应挖至硬质土体，其宽度和高度不应小于50cm。

⒎ 路基浆砌片石边坡防护

⑴ 严格控制基槽开挖质量，基槽开挖到位后，技术人员对基槽底标高、宽度、深度以及基底土质情况进行检查，如不满足设计规定，应进行整改，使其符合要求。

⑵ 严格控制原材料质量，砌筑砂浆必须严格按配合比机械拌和均匀，不得进行人工拌和，砌筑用的片石、料石应符合施工规范的规定，原材料的质量由试验人员和物资人员共同把关。

⑶ 工班长对砌筑过程的质量进行控制，发现不合格时，应责令作业人员立即进行返工，质检负责人对砌筑质量进行随机抽检，经检查不合格时，通知工班长立即返工。

⑷ 作业人员应按照砌筑工艺进行施工，浆砌片石应分层、分段砌筑，各砌块的砌缝应相互错开，片石座浆饱满，纵、横向搭接压缝，间隙塞满，外露面整齐。

⑸ 设有垫层的护坡，应随垫随砌，确保垫层的厚度满足设计要求；对浆砌片石骨架护坡，还应保证骨架应嵌入坡面一定深度，骨架表面应与草皮衔接。 (四)

桥涵工程

1 防钻孔桩坍孔的措施

⑴ 严格控制钻进过程中泥浆性能指标，钻机作业人员经常对钻孔泥浆进行检测和检验，并及时填写钻孔记录表，质检员不定期对钻孔记录表进行检查，发现记录格式和内容不符合规定时，责令钻机作业人员立即改正。

⑵ 钻孔过程中，钻机作业人员应经常观察地层变化情况，在地层变化处捞取渣样，判明后记入钻孔记录表并与地质剖面图核对，对地层变化处钻进时泥浆比重应进行相应调整。

不得用于商业用途

仅供个人参考

⑶ 泥浆比重、粘度、含砂率等性能指标不能满足要求时，应适当加入膨润土、纯碱等外加剂进行自造浆，以改善和提高泥浆的性能指标。

⑷ 钻孔桩吊放钢筋笼前，首先用钢筋探孔器对成孔后的孔径、孔深进行检测，经检测合格后方可下钢筋笼，吊放钢筋笼应轻、慢，遇阻碍时，应吊起重放，不能硬下。

⑸ 钢筋笼的接长，采用电弧焊接时，现场必须配备3～4台电焊机，以缩短钢筋笼的下放时间。

⑹ 二次清孔时应保持孔内水压和水头高度，清孔完成后，技术人员或质检员核对孔底标高，检测泥浆性能指标，并报请监理工程师检查，检查合格后尽快灌注水下混凝土，以缩短成孔至灌砼的时间间隔。

⑺ 钻孔应结合搅拌站的拌和能力均衡施工，避免出现钻孔桩同时成孔等待混凝土的情况，工地负责人应加强施工过程中的协调和控制。

⑻ 钢筋笼预先加工制作，并经监理工程师检验合格后备用，钻孔桩成孔后及时吊放钢筋笼，各工序衔接紧凑，防止成孔后出现因等待钢筋笼时间太长而出现坍孔。

2 防断桩的措施

⑴ 认真做好灌注前的准备工作，工地负责人对准备工作进行逐一检查和落实，对存在问题及时进行解决，准备工作不充分、不到位严禁开盘灌注。

⑵ 灌注前的准备工作包括：技术人员对灌注前孔深、沉淀、泥浆复检合格，拌和站设备、混凝土运输车经机械人员检查性能完好，水泥、砂石等材料准备齐全，浇筑时作业人员、试验人员、技术人员、工班长必须到位。

⑶ 对可能出现的突发事件，做好相应的应急预案，如拌和站备用发电机，灌注现场备用混凝土泵、吊车等，当灌注过程中出现突发事件时，现场负责人及时报告，相关责任人迅速赶赴现场坐镇指挥，启动应急预案，尽快恢复正常的灌注。

⑷ 技术人员在灌注前检查导管的水密性、量测孔深、复核导管长度、推算导管底部距孔底的距离、检查漏斗容积是否满足导管首次埋置深度和填充导管底部的需要，对不满足要求的，坚决进行整改，直至合格为止。

⑸ 灌注过程中，技术人员认真量测孔内混凝土的高度，计算拆卸导管数量和导管拆除后埋置深度，作业人员必须按照技术人员要求进行导管的拆卸，灌注完成后，技术人员核对实际混凝土灌注数量与理论数量的误差。技术人员对灌注全过程进行质量监督，并做好灌注过程中的质量记录。

⑹ 试验人员对混凝土拌和质量进行监督和控制，对混凝土拌和物质量负责，做到对每

不得用于商业用途

仅供个人参考

罐车都进行坍落度检测，对不符合要求的，在罐车内进行二次搅拌，直至退回搅拌站进行处理，不得将不合格的混凝土灌进孔内。同时，还应按规定做好混凝土抗压强度试块。

⑺ 混凝土严格按配合比拌和均匀，为保证混凝土拌和物的和易性，混凝土的骨料粒径和级配必须满足有关要求，并掺加适量的粉煤灰及缓凝剂。外加剂用量严格控制，每盘混凝土外加剂的用量应提前称好，现场试验员监督检查外加剂的使用量。

⑻ 加强灌注过程中的控制，值班技术人员对孔口翻浆情况认真观察，反复细心量测混凝土面，正确指导导管的提升，导管埋深一般控制在2～6m范围内。

⑼ 对灌注过程中的异常情况的应对措施：

① 当出现堵管时，在导管上部用细长钢筋疏通，在下部采取上下提升导管使混凝土流入孔内。

② 拔去球塞后，混凝土不下落，应采取震动导管，或上下抖动导管，加高料斗等措施。 ③ 混凝土供应不及时，暂时接应不上，应每隔10分钟左右，将导管上下活动几次，幅度在2m左右，防止混凝土产生假凝。

④ 灌注过程中，导管出现漏水，应加快灌注速度，加大混凝土埋深，使管内混凝土超出漏水处。

⑤ 混凝土首灌封底失败或在底部出现断桩时，应立即拔除钢筋笼，进行清孔或重新钻孔，进行二次灌注。

3防钻孔桩短桩的措施

⑴开钻前应对钻孔的测绳进行检查、标定，量测用的测绳必须完整，刻度清楚，测绳无打结及扭麻花现象，并用标准钢尺校验测绳误差，对测锤应按标准配重做成平底锥形，不得用钢筋头作为测锤或使用不合格的测绳量测孔深。

⑵ 钻孔终孔后，钻机作业人员对孔深进行初检，经检查钻至设计标高时向质检员报检，质检人员对钻孔深度进行量测，为消除误差，在钻孔周边取3个点进行量测，取其平均值做为终孔深度。当测量孔中心位置时，应对钻头部分长度进行核减。

⑶ 质检人员经量测孔深达到设计要求后，查看钻孔记录表，核对钻杆长度，确认无误后，通知钻机作业人员提钻，进行第一次清孔。

⑷ 对清孔后的孔径、孔深进行复检，合格后移开钻机，下钢筋检孔器，测绳系在检孔器顶端，检孔器应下到孔底，量测孔深，推算孔底标高。当发现实际孔深小于设计孔深时，应下钻重新钻孔。

⑸ 浇筑混凝土前，再次核对孔深，当孔底沉渣超出规定时，应将导管下到底部进行二

不得用于商业用途

仅供个人参考

次清孔，直至满足要求为止。

⑹ 浇注混凝土时，混凝土顶面要比桩顶设计标高高出1m以上，开挖桩头后，保证桩顶混凝土凿除后满足要求。

4 混凝土强度的质量控制

⑴ 控制混凝土的强度应从源头抓起，严把材料关，开工前物资主管对混凝土的原材料水泥、砂、石应进行详细调查，对各个生产厂家和料源地的生产能力、质量、价格等情况进行充分考察，初步选定供应厂家和料源地。

⑵ 试验室对初步选定的砂、石料源地进行取样试验，对砂、石料应进行级配、针片状含量、最大粒径、含泥量、强度（压碎值）等指标的检测，水泥必须具有出厂合格证和质量保证单，并对水泥的主要性能指标委外进行检测，经检测合格后，中心试验室通知物资部门按规定程序进行采购。

⑶ 试验室根据混凝土设计强度等级，集料最大粒径、泵送坍落度要求等施工、原材料情况进行配合比设计，然后进行试拌，对初步配合比进行调整，以确定理论配合比。理论配合比确定后，同时报监理单位和局指中心试验室审核，经批准后才能作为最终的理论配合比。

⑷ 混凝土拌和前，试验人员应测定骨料中的含水量，换算成施工配合比，当含水量有显著变化时，应依据检测结果及时调整用水量和骨料用量，混凝土拌和严格按施工配合比搅拌均匀。

⑸ 为确保混凝土各组分的计量准确，混凝土拌和前，试验人员应对计量设备进行零点校核，同时，还应定期进行检定；在搅拌工序中，作业人员应严格控制混凝土搅拌的最短时间，工班长负责对混凝土的搅拌时间进行抽查，每一工作班至少应抽查两次。

⑹ 混凝土搅拌完成后，试验人员在搅拌地点和浇筑地点对混凝土坍落度进行取样检测，最终以浇注地点的检测结果为准。当发现坍落度不满足要求时，由试验人员进行调整，严禁通过向混凝土内加水的方式提高坍落度。

⑺ 工地负责人根据搅拌地点和浇筑地点的距离和交通路线情况，合理配置混凝土罐车的数量，确保混凝土运输应适应混凝土凝结速度和浇筑速度的需要，运至浇筑地点的混凝土不离析、不分层，坍落度符合规定要求。

⑻ 混凝土浇筑前，质检负责人对模板、钢筋、保护层和预埋件进行检查，检查合格后，报监理工程师检查签认。

⑼ 混凝土浇筑时现场设专人统一指挥，对浇筑过程全权负责。混凝土严格按浇筑工艺进行控制，浇筑分区分段，按规定的层厚、顺序、方向进行浇筑，对钢筋和波纹管密集的地

不得用于商业用途

仅供个人参考

方加强振捣，防止漏振，技术人员应跟班检查和指导，关键部位和接口位置由施工员或工班长负责和协调，以确保混凝土振捣密实。

⑽ 混凝土浇筑完成后，应在收浆后尽快予以覆盖和养护，养护设专人进行，每天洒水次数以能保持混凝土表面经常湿润状态为度，混凝土的养护时间一般为7d，可根据空气的湿度、温度和水泥品种及掺用的外加剂等情况，酌情延长或缩短。

⑾ 严格控制混凝土的拆模时间，混凝土拆模应根据试验室通知，不可过早拆模以影响混凝土强度的增长。

5 防结构混凝土外观质量缺陷的措施 质量问题

⑴模板、支架钢度不够，出现胀模、鼓肚。

⑵模板拼缝不严，产生蜂窝、麻面、露骨现象或砼离折、捣固不到位产生露骨、空洞等现象。

⑶砼表面颜色不均，表面出现裂纹。 防范措施

⑴ 模板设计除满足强度要求外，主要应考虑刚度的影响，以变形控制设计。支架搭设应牢固、稳定，项目技术部应对设计好的模板、支架进行刚度检算，模板要求全部采用钢模板，若底模板采用竹胶板应使用厚度12mm以上的优质竹胶板，严禁砼外露面使用木模。

⑵ 模板设置对拉螺栓或圆箍时，应保证螺丝的丝扣不短于7cm，并用双螺栓拧紧。技术部对拉筋及螺栓受力进行检算。

⑶ 严格模板安装质量，新模板运至现场后，先进行试拼装，拼装后检查模板的几何尺寸、平整度以及模板接缝情况，发现不合格应通知厂家进行整改，模板使用再次安装前，应将混凝土灰浆铲除干净，对变形部位打磨平整。

⑷ 模板安装时，施工员或工班长对模板进行逐块检查，检查模板的完好情况以及脱模剂是否涂刷均匀，经检查合格的模板方可吊装；模板拆除时应小心轻放，严禁抛掷，以防模板表面形成坑窝或变形扭曲。模板每次使用完后应涂油保护，并堆码整齐。

⑸ 采用混凝土输送泵灌注混土时，前后盘必须协调指挥，灌注速度不得过快，保证砼有充分的振捣时间，泵管不得与模板、支架相连。

⑹ 模板的拼缝应严密，模板缝可采用双面胶海棉条压紧，或采用腻子加107胶将模板缝刮平，防止漏浆。

⑺ 混凝土不能搅拌运输时间过长，防止混凝土坍落度的损失，混凝土离析。若运至工

不得用于商业用途

仅供个人参考

地的混凝土坍落度损失较大，粘稠不易卸出时，严禁施工人员向混凝土加水，出现这种情况，应报告工地的试验工程师进行妥善处理。

⑻ 技术人员就浇注顺序和方法向捣固人员进行交底，混凝土结构的边角处应捣固到位，捣固应先内侧后外侧，防止漏振，靠模板一侧的混凝土，还可以采用回振的方法进行振捣，严禁捣固棒接触模板。

⑼ 墩台身混凝土模板一次不能安装到顶时，顶部一节模板砼不能一次灌满，应留10cm－30cm，留下顶部一节模板不拆除，待安装下节模板后，灌注墩台身混凝土，以保证墩台身接茬处砼表面的平整度。

⑽ 为减少砼的表面干缩裂纹，混凝土必须控制拌合用水量，粗、细骨料应洁净。混凝土浇注完成后12个小时内，严禁拆除模板，过早拆除模板易造成混凝土表面的干缩裂纹的出现。

⑾ 为减少砼的表面干缩裂纹，还应注意混凝土的灌注时间，夏季灌注砼宜在早、晚时间进行，若在中午气温高时灌注混凝土，应控制混凝土的入模温度，避免混凝土内外温差过大。

⑿ 混凝土表面颜色质量控制：混凝土同一结构部位应采用同一厂家的水泥或外加剂。选用同一产地的粗、细骨料；混凝土灌注应连续，夏季混凝土浇注中断时间不应超过1小时；加强混凝土拆模后的养护，指定专人进行养护，养护期限不少于设计文件和施工规范规定的时间。

6 预应力张拉的质量控制及防范

⑴预应力张拉前，试验室按规定负责对张拉千斤顶和油压表配套进行标定，千斤顶的标定应选择有资质的单位进行，完成后由标定单位出具标定报告，标定报告中应有张拉力与钢绞线伸长量之间的线性回归方程。

⑵钢绞线到场后，物资部门进行外观检查以及钢绞线的合格证、出厂检验试验资料、质保资料是否齐全的检查，经检查合格后，通知试验室取样复试，检验钢绞线的实际抗拉强度和弹性模量。

⑶试验室负责将千斤顶的标定报告以及钢绞线试验检测报告复印件送交相关技术部室，由主管工程师根据以上资料计算钢绞线的理论伸长量以及分级张拉对应压力表读数，计算资料应经技术负责人审核后，方可向施工班组进行交底。

⑷测定预应力筋的孔道摩阻损失，根据实测结果对张拉控制应力作适当调整，当测定孔道摩阻损失确有困难时，可以选用经验统计数据确定摩阻损失，并经监理单位和设计单位认

不得用于商业用途

仅供个人参考

可。

⑸结构物混凝土浇注前，质检负责人负责对锚垫板位置、孔道坐标、孔道接头等部位进行认真细致的检查，对后张预应力箱梁孔道结构复杂，应组织技术人员分片分区进行拉网式检查，当发现波纹管存在破损、孔洞时，应及时更换或用胶带纸封贴。

⑹ 结构物浇注时，技术人员对浇注过程进行重点监控，发现问题及时进行处理，为防止出现因露浆而堵塞钢绞线的情况，浇注过程设专人对孔道内的钢绞线来回进行抽动。

⑺ 当混凝土达到设计文件或业主技术条款规定的强度时，方可进行张拉。张拉时间的控制应由试验室对同条件养护的混凝土试块试压后确定，经试压已达到张拉强度后，试验室书面通知作业队进行张拉。

⑻ 预应力张拉时，技术人员进行现场指导，记录张拉力和实测伸长量，比较实测伸长量与理论伸长量的差值是否在±6％范围内，超出偏差时应停止张拉，待查明原因并采取措施后方可继续张拉。

7 防结构混凝土表面裂缝的措施

⑴ 技术部门对标段内满足大体积定义的结构物制定专项施工方案，严格按大体积混凝土施工的要求强化过程控制，防止混凝土表面出现裂缝。

⑵ 试验室对大体积混凝土配合比进行精心设计，配合比设计应执行国家和行业的有关强制性规定，降低水泥用量，选择低水化热的水泥，掺加外加剂。配合比设计完成后，应报公司中心试验室审核验证，必要时请有关专家和权威人士进行咨询确认。

⑶ 物资人员和试验人员对混凝土原材料的质量严格把关，原材料进场后，物资部门通知试验人员现场取样，对粗骨料的级配、压碎值、最大粒径、针片状含量、含泥量进行试验检测，尤其是对含泥量应严格控制在规定的范围内，不得超标。当检测出不合格时，试验室通知物资部门将不合格的原材料清理出场。

⑷ 混凝土严格按配合比拌和均匀，搅拌站负责人对混凝土的拌和质量负责，试验人员对拌和过程进行监督检查，拌和前，对计量设备进行校验，确保混凝土各成分的准确计量，拌和时间严格控制规定的时间内。

⑸ 降低混凝土的入模温度，主要措施有：①降低砂、石料的温度，通过搭设凉棚或用冷水冲洗粗骨料的方式实现；②避开高温时间施工，选择一天中气温较低的夜间进行浇注。

⑹ 混凝土内部预埋冷却水管，必要时还需预埋测温元件，对混凝土内部进行温度监控。技术部门应制定冷却水管和测温元件的埋设方案，经技术负责人审核后向作业队进行交底。作业队必须按交底方案进行埋设，混凝土浇注前，质检负责人对冷却水管和测温元件的埋设

不得用于商业用途

仅供个人参考

质量进行检查，合格后方可灌注混凝土。

⑺ 混凝土浇注前，应进行人员分工，岗位明确，责任到人，应选择有经验、熟练的工人进行混凝土振捣，混凝土必须严格按振捣工艺进行施工，确保混凝土振捣密实，以提高混凝土表面的抗拉强度。

⑻加强混凝土的后期养护，混凝土浇注完成后，工班长或施工员安排人员对混凝土外露面及时进行覆盖保温养护，并适当延长拆模时间。

8 现浇梁底模线形控制及防范

⑴ 支架的地基应经过硬化处理，现浇梁支架搭设前，对原地基的承载力进行检算，不满足地基承载力要求时，技术部门制定地基处理方案，经技术负责人审批后，向作业队交底实施。

⑵ 严格控制支架搭设质量，支架搭设应执行集团公司《现浇梁支架搭设防坍塌措施》有关规定，支架搭设完成后，有相关部室对支架搭设质量、安全等进行联合检查。

⑶ 现浇梁支架搭设完成后，必须对支架进行全截面等载预压，以消除支架的非弹性变形，检验支架的可靠性和稳定性，并测出支架的弹性变形值，确定底模铺设的预拱度。

⑷ 支架预压通常采用堆码砂袋或土袋配重，砂袋总重量与梁体重量相符，工班长负责对砂袋进行随机称重，配置砂袋的数量，指挥作业人员按顺序堆码砂袋，并根据技术部门的通知进行卸载，确保支架预压加载的顺序、数量、时间满足有关规定和要求。

⑸ 测量人员在支架预压前事先布好沉降观测网，在预压过程中每天定期对支架顶部和地基进行观测，并做好记录，当沉降趋于稳定，不再下沉时，通知作业队进行卸载，卸载后再次进行测量，确定支架的回弹量。

⑹ 技术人员对沉降观测资料进行整理分析，绘制沉降---时间曲线，确定支架的弹性变形值和底模铺设标高，底模实际铺设标高＝梁底混凝土设计标高＋实测弹性变形＋设计预拱度。

⑺ 加强施工过程中的测量控制，成立测量小组，对模板的中线、标高进行精心测量，测量结果向工班长进行书面交底，对模板超限的地方进行调整，使其满足规范和质量验评标准的要求。

⑻ 混凝土灌注过程中，支架和模板必须设专人看守，看护人员应分区负责，责任明确，当发现异常情况时，应及时通知工地值班负责人，暂停灌注，待查明原因妥善处理后，方可恢复正常的灌注。

不得用于商业用途

仅供个人参考

(五) 隧道工程 1、 (1)

洞口工程

在进洞前必须先开挖好洞口仰坡和边坡，对边坡、仰坡进行修整使表面平整，整

修完毕后及时进行锚喷防护。边、仰坡喷锚是为了加固仰坡岩体，使洞口仰坡稳固，是安全进洞开挖的先决条件，仰坡喷射砼时要严格按照设计规范要求和施工步骤进行，确保洞口仰坡稳定和进洞安全。施工过程中做好洞口开挖线的测量放样、监控量测及技术交底工作。

(2) 2、

在雨季前尽早做好隧道周围排水系统（如洞顶截洪沟）将水引出洞口范围以外。 洞身开挖

（1） 本标段隧道围岩等级为Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩，洞身开挖以支护为主，开挖为辅,以

支保挖。严格按照专项施工方案既定的开挖方式进行，开挖方法应符合设计要求。

（2） 加强现场钻爆管理，进行钻爆设计，根据现场围岩地质情况和爆破效果及时调整

爆破方案或参数。挖破碎岩（Ⅳ、Ⅴ级）平均值超挖值可能已近极限，要控制超挖值大小（除钻爆环节外），还取决于超前支护是否设置及揭露后是否对围岩及时封闭。

（3） 开挖进尺应根据围岩清况进行控制(V、Ⅵ级围岩上台阶每循环开挖进尺不应大于

l榀钢架间距，Ⅳ级围岩不得大于2榀钢架间距；边墙每循环开挖进尺不得大于2榀；仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆，每循环开挖进尺不得大于3m)。

（4） 施工步距应符合要求(初期支护Ⅳ级以上围岩封闭位置距离掌子面不得大于35m；

二次衬砌距离掌子面位置：Ⅳ级围岩不得大于90m，V、Ⅵ级围岩不得大于70m)。

（5） 严格控制超欠挖，宁微超不超欠，逐排检查总结。拱脚和墙脚以上1m范围内严

禁欠挖。

（6） 做好超前地质预测预报工作，防止突水、涌泥突发灾害发生。 （7） 加强围岩量测工作，防止围岩大变形灾害发生。

（8） 严格遵循“短进尺、弱爆破、强支护、早成环”施工原则。 （9） 瓦斯隧道的监控量测。详见专项施工方案。 （10） 其它。

3、

洞身衬砌

（1） 洞口的地质一般较差，洞门必须及早施作，保持洞口山体的稳定，以免造成洞口段衬砌（特别是拱圈）的开裂。 （2） 施工各程序严格控制。

不得用于商业用途

仅供个人参考

（3） 洞身衬砌必须按设计规定和施工规范进行超前支护、锚喷或挂网锚喷等临时支护、二次衬砌及仰拱施作等连续进行。，让拱部衬砌至开挖面的距离，一般应至少拉开15m至20m，以免造成爆破对拱部衬砌的严重损伤，衬砌分节不得少于40m，推广拱墙同时立模、同浇筑砼。以免整体性差，接头处不平整，采用橡胶止水带等防渗措施，以免造成渗漏水等诸多病害。

（4） 二次衬砌遵循“仰拱超前，拱墙整体衬砌”。

（5） 复合衬砌施工中，必须按规范要求认真系统进行监控量测，正确掌握二次衬砌施作时间，使二次衬砌不得超设计荷载承受围岩压力。

（6） 当围岩渗漏水或有股状水流时，在衬砌背后采取有针对性地遮拦隔离或设置暗沟和盲沟措施引排地下水到边墙下侧沟内，不得出现衬砌混凝土浆流失，以免造成大面积渗漏现象和衬砌严重隐患。每段衬砌接缝处（特别是拱圈）支设挡头板，混凝土必须捣实。

4、

防排水

（1） 进行防排水施工前，必须对初支结构和净空断面进行检测，检测结果符合设计及验标要求时方可进行防水层的施作，检测记录资料要作为重要技术资料妥善保存。

（2） 基面处理质量直接影响防水板的完整性和隔水效果，在进行工序检查时必须对铺设段进行全环的仔细检查，主要包括初支平整度检查、各种外露钢筋头的检查处理、渗漏水的处理等，要严格执行“隧道防排水施工工艺细则”（以下简称“细则”）中的相关标准进行检验。 (六)

工程质量事故报告及调查制度

1、对不合格控制程序应符合下列规定：

应按公司的不合格控制程序，控制不合格物资进入项目施工现场，严禁不合格工序未经处置而转入下道工序。

对验证中发现的不合格产品和过程，应按规定进行鉴别、标识、记录、评价、隔离和处置。应进行不合格评审。

不合格处置应根据不合格严重程度，按返工、返修或让步接收、降级使用、拒收或报废四种情况进行处理。构成等级质量事故的不合格，应按国家法律、行规进行处置。

对返修或返工后的产品，应按规定重新进行检验和试验，并应保存记录。

对影响建筑主体结构安全和使用功能的不合格，应邀请公司项目部代表或监理工程师、设计人，共同确定处理方案，报建设主管部门批准。

不得用于商业用途

仅供个人参考

检验人员必须按规定保持不合格控制记录。

重大质量事故发生后，必须以最快的方式，将事故的简要情况向上级主管部门和事故发生地的建设行政主管部门报告，并应在24小时内写出书面报告。

重大质量事故书面报告应包括的内容：事故发生的时间、地点、工程项目公司名称；事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计、事故发生原因的初步判断；事故发生后采取的措施及事故控制情况；事故报告单位。

一般质量事故发生后，按当地建设行政主管部门规定进行报告。

事故发生后，应严格保护现场，采取有效措施抢救人员和财产。妥善保存现场的重要痕迹、物证，有条件的可以拍照或录相。

对待工程质量事故，必须严肃认真，一定要查明原因，做到“三不放过”即事故原因不清不放过，事故责任者和群众没受到教育不放过，没有防范措施不放过。 2、纠正措施应符合下列规定：

对发包人或监理工程师、设计人、质量监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。

对已发生或潜在的不合格信息，应分析并记录结果。

对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题应由项目技术负责人组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。

对严重不合格或重大质量事故，必须实施纠正措施。

实施纠正措施的结果应有项目技术负责人验证并记录；对严重不合格或等级质量事故的纠正措施和实施效果应验证，并报公司管理层。

责任单位应定期评价纠正措施的有效性。 3、预防措施应符合下列规定：

定期召开质量分析会，对影响工程质量潜在原因，采取预防措施。对可能出现的不合格，应制定防止再发生的措施并组织实施。对质量通病应采取预防措施。

对潜在的严重不合格，应实施预防措施控制程序。 定期评价预防措施的有效性。

不得用于商业用途

仅供个人参考

附件：《云南建工香丽高速公路土建施工第七项目部质量责任书》。

、

不得用于商业用途

仅供个人参考

仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。

For personal use only in study and research; not for commercial use.

Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.

только для людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.

以下无正文

不得用于商业用途