酒店采购流程

酒店采购流程

一、原材料定价流程

每月7日、17日、27日以前由采购组负责统一分类汇总市场采购的食品投标清单（需补加上月新增品种），并交给各个供应商统一进行报价，主要项目为：每月10日、20日、30日蔬菜类招标，每月29日为肉类、禽类、蔬菜、水果、海鲜河鲜、冰冻类、干货类、调料类、豆制品类、粮油类、腌腊酱制品类、蛋类。每月8日，18日，28日上午十点以前请蔬菜供应商将密封好的报价单统一投至收货办公室门口的报单箱内。每月9日，19日，29日上午10点30分由采购组，成本组共同开启供应商报价单，开箱时采购经理、成本领班至少二方在现场共同签字确认。由采购组、成本组依据供应商报价及采购部、成本组、餐饮部三方询价，汇总以上资料。财务部组织召开招投标会议，由采购经理、成本领班、财务总监、餐饮总监参加，会议上采购经理、成本领班和餐饮总监共同就以上资料分析比较（供应商报价、采购询价、餐饮询价三方价格），最终确定价格及供应商，投标定价单确定后，由采购经理、成本领班、财务总监、餐饮部签字认可。（员工餐厅蔬菜也在同时单独投标，由员工餐厅负责人确认价格）。

对于购买未在投标范围内的原材料，如属零星采购物品（指一个星期购买少于三次的原材料）由采购组当天填写临时报价单至财务总监签字后交成本组执行；如属一个星期购买三次以上的原材料进行追加投标，厨房也可根据经营需要提出预计可能会经常使用的原材料，采购部会提前发给相关供应商进行投标（投标程序相同）。

二、物料定价购买流程

酒店自行购置的物品，各部门应提前做好每月购买计划并提交审批，采购人员接到申

购单时根据采购计划，应货比三家确定最低价格，在申购单上标明价格上报采购经理确认、成本主管、财务总监审核、报酒店总经理审批同意确定价格。酒店购置长期物品和高档原材料应确立合作伙伴，制订长期合作协议，原则上按季报价，经采购经理、成本领班、财务总监审核后作为购置物品价格的依据，协议应依据酒店合同管理制度执行