仓库管理控制程序

1.0 目的：

仓库管理控制程序

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为规范公司仓库的物料管理流程，实现仓库作业合理化。 2.0 范围：

凡本公司所属的原材料、辅料、半成品、成品、工具等均适用。 3.0 职能：

3.1原材料、辅料、半成品的入库、成品出货管理。 3.2原材料、辅料、半成品的分类、管理保管。 3.3供应生产所必需的材料，并做好服务。 3.4材料的帐务记录，确保帐物卡一致。 3.5为财务部门提供成本核算依据。 4.0 定义：

无

5.0 作业流程：

5.1物料收发规定：

5.1.1 供应商送货单未填写我司《订购单》单号或与我司《订购单》订购物料的品

名.规格.数量不符合时。仓库不得对该物料进行验收工作。

5.1.2领料部门开立的《领料单》对所领物料的品名、规格、数量填写不全或描述

不清时，仓库不得发放物料。

5.1.3 遵守仓库收发料时间规定，17:30后仓库不得发放物料。外协物料不受此限

制。

5.1.4禁止不合格物料的入库与发放，特殊情况应征得总经理办公室或品管部门的

书面同意。

5.1.5未经品质检验或无检验标识的物料不得入库。 5.1.6 严禁私自领用仓库物品。 5.2物料的验收应包括：

5.2.1物料的品名、规格须与所对应的订购单一致； 5.2.2物料的数量不得超出所对应的订购单数量； 5.2.3物料的品质必须经品检部门签收合格； 5.2.4物料进库的凭证。

5.2.5物料验收应遵守以下程序：

a)供应商按我司《订购单》所订购物料连同送货单一起送至我司进料检验区。

误。如果有误，则立即通知采购人员，直至更正无误为止。

b)仓库人员收到送货单后，核对《订购单》PO#及送货单与实到物是否有

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品质检验人员进行物料检验。

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c)仓库人员将实际验收物料数量填写《进料验收单》，然后将《进料验收单》交由d)物料检验合格后，仓库人员应按检验结果给予办理入库手续，搬至指定库区。检验发现不合格物料则由采购人员知会供应商并参照《不合格品控制程序》处理。

c)仓库人员按《进料验收单》实际合格数量做好帐目。将当天的单据进行整理.

分类归档。

5.3 物料发放/物料委外加工； 5.3.1物料发放：

a)仓库人员接到《领料单》，核对物料规格、型号无误后给予物料发放。 b)仓库人员将物料交接领料人员，双方核对无误后在《领料单》上签名，各自取回相应联单。并按《领料单》实际领用数量做好帐目。

b)售后领用物料须由生产中心总监、财务中心总监加签后，方可发料。现场领用辅料.低值易耗品直接由班组长签核后即可发料。 5.3.2物料委外加工：

a)仓库接到采购下达之《订购单》上需要外发物料给供应商协助加工时，仓库人员根据《订购单》上所需物料备料并开具《委外加工单》，经生管部经理核准后外发物料。

b)现场入库半成品物料在某加工班组或该产品需特殊加工，我司无法完成需委外加工（如阳极氧化、发黑、电镀）时。仓库人员根据《加工制令单》要求开具《委外加工单》，经生管部经理核准后外发物料。

c)仓库人员将物料交接外协厂商，双方核对无误在《委外加工单》上签名，各自取回相应单据。并按《委外加工单》实际数量做好帐目。

5.3.3仓库人员须将当天的单据进行整理.分类归档。 5.4生产部门成品、半成品入库、成品出库；

5.4.1生产部门成品、半成品入库：

a)各生产班组进行成品、半成品制造加工，经品质部门判定合格后，生产班组长开具《进料单》连同物料送至仓库。

b)仓库人员接到《进料单》后进行检查验收，对所入库物料之品名、规格、数量核对确认无误后，仓库人员在《进料单》上签名，取回相应联单，将入库物料按指定仓位放存。

c)仓库人员及时做好成品、半成品入帐手续。 5.4.2成品出库：

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质部FQC检验并包装。

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a)仓库人员接到业务出货通知后，根据出货清单配置表明细配置相应工具交品 b)各生产班组对现场出货成品机清洁包装后，由营销中心在出货前开立《领料

单》并写明出货客户、出货机型、出货数量经生产总监；总经室核准后到资材部领取相应成品机出货。

c)仓库人员及时做好成品出库手续及单据归档。

5.5退料：规格不符之物料、超发之物料、不良之物料和呆料。退料时应遵守以下程序：

5.5.1各生产小组将须退库物料整理汇总后，开具《内部退料单》，经品管部检验后，

送至仓库进行退料。

5.5.2对于规格不符物料、多发物料及呆料退料时，退料人员应在《内部退料单》

上注明，经品质判定后退返仓库。

5.5.3 超发之物料退库，生产部门将物料整理包装，经品质判定后送至仓库，仓库

人员根据《内部退料单》核对物料，核对清点无误后，分别放入不同的仓位。 5.5.4仓库人员及时将因退料产生的各种单据凭证入帐，并将当天的单据分类归档。 5.6物料的保管与储存 5.6.1仓库物料保管；

a)仓库人员应对仓库内储存区域与料架分布情形非常熟悉。

b)坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆料、滞料和不合格品。 c)对仓库内保存时间很长的半成品、成品应及时作书面呈报总经理办公室。 d)所有物料必须建立完整的帐目和报表。

e)物料应建立相应的物料卡，确保帐、物、卡一致。 f)贵重物品要入箱上锁，并有专人保管。 5.6.2仓库物料储存；

a)储存应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则。 b)物料叠放时要做到“上小下大、上轻下重”。

c)易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离。 d)呆废料必须分开储存。

5.7呆废料的管理：

5.7.1仓库部门填写一年内无异动呆滞料明细表，核查呆滞料一年内无异动的原

因，拟定处理方式及处理期限，以书面形式报总经理办公室和财务部。 5.7.2总经理办公室联合品管部、制造部、财务部、研发等部门，审议核定呆滞料

的处理方式及处理期限。

5.7.3审议核定后如需报废物料由仓库填写《报废申请单》按《不合格品控制程序》

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处理。

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5.8仓库的帐簿与表单

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5.8.1仓库在进行仓库的管理过程中，应使用公司规定的、规范的帐簿与表单

做好仓库管理工作，为公司财务部门提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证。

5.8.2仓库每月月底应把帐簿、表单与财务部门进行校对。

5.8.3仓库根据物料进出的情况，结合以往的记录，应对每项工程的用料提出自己

的建议。

5.8.4仓库应具备的帐目主要有：原材料帐、半成品、辅助材料帐、成品帐、工具

帐、配件帐、固定资产帐等。

5.8.5仓库每日、月、季、年度应做好报表有：《库存明细明》、《呆料库存月报表》、

《退料月报表》。

5.9盘点：

5.9.1每半年度仓库须配合各部门进行年度盘点，并呈报盘点结果； 5.9.2仓库管理人员发现异常库存状况时，随时进行抽样盘点。

6 参考文件：

6.1《采购控制程序》 EMMA-PR-10 6.2《外发加工控制程序》 EMMA-PR-11 6.3《物料接收作业管理办法》 EMMA-WI-W-01 6.4《出货控制程序》 EMMA-PR-07 6.5《不合格品控制程序》 EMMA-PR-22 7 附件：

7.1《进料验收单》 EMMA-QR-W-02-A0 7.2《领料单》 EMMA-QR-W-04-A0 7.3《内部退料单》 EMMA-QR-W-07-A0 7.4《报废单申请单》 EMMA-QR-W-05-A0 7.5《请购单》 EMMA-QR-W-01-A0 7.6《进料单》 EMMA-QR-W-06-A0 7.7《库存明细表》 EMMA-QR-W-09-A0 7.8《退料月报表》 EMMA-QR-W-10-A0 7.9《加工制令单》 EMMA-WI-TD-C-01 7.10《呆滞料库存月报表》 EMMA-QR-W-11-A0 8 流程图：

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供应商送货 进料验收 IQC品质判定 物料入库 物料发放 制程加工 委外加工 IPQC品质判定 半成品入库 半成品发放装配 生效日期：2010年7月1日 第5页 共5页 IPQC品质判定