煤矿调度专业检查表

（被检查单位） 年 月 日 序号 项目 检查内容 1、 人员配备 公司及矿调度室至少配备主任、副主任（2名）、主管（主任）工程师等4名领导，配备足够调度值班人员，保证实行每天24小时不间断的值班制度和保证调度员下井时间 2、人员素质： 调度值班人员具备煤矿安全生产相关专业中专（同等学力）及以上文化程度，并具有两年以上煤矿井下工作经历 1）原煤产量、开拓进尺、掘进总进尺： 完成原煤总产量、开拓进尺、掘进总进尺的月度、季度生产计划 1、组织指挥生产：以作业计划为依据，组织指挥安全生产，掌握原煤产量、开拓进尺、掘进总进尺完成情况和原煤库存量情况，及时有效地解决生产中出现的各种问题，安全、均衡地完成生产任务。 2）百万吨死亡率：不超过下达的控制指标。 检查结果及建议 是否合格 签字 一 组织机构 二 调度管理 3）解决安全生产问题：及时有效解决安全生产中出现的问题并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见等， 4）原煤库存管理：掌握生产、外运和库存量，矿调度室每月负责组织盘清原煤库存量，要有详细的测量图纸及计算资料、盘库人员签名单并填写盘库月报表上报公司调度室 公司每月对全公司及矿原煤库存量进行统计、分析、总结,每季对矿原煤库存量进行核查

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（被检查单位） 年 月 日 序号 项目 检查内容 （一） 掌握日常安全生产动态 要掌握日常安全生产动态，对影响安全的重大问题及发生的重大事故要有处理意见。要详细记录时间、地点、影响安全生产的问题或发生的重大事故、汇报人、接收人、处理意见等 检查结果及建议 是否合格 签字 二 调度管理 （二） 掌握安全重点工作 掌握重点工程、高温火点、瓦斯含量、巷道贯通、2、业务保安 采面安装（拆除）、水患、回采面初(末)次放顶、建立并落实业务过特殊地质构造及空巷、大型设备检修、矿井停保安责任制，落实电检修等情况。对发生的事故，要迅速组织处理、安全生产方针、法抢救，尽快恢复生产，并立即上报 规，按照《煤矿安对上述工作要了解有关安全技术措施并监督执全规程》、《作业规行，了解现场工作人员及负责人、工作进度、终程》、《操作规程》结等情况，做好记录。对发生的事故，要详细记和安全技术措施录汇报人、事故发生时间、地点、事故情况、承指挥生产，防范事办单位负责人、处理结果等内容； 故发生 （三） 做好安全指示接收转发工作; 对上级下达的安全生产指示、通知、文件，要做好接收和转发转交等处置工作。详细记录接收时间、上级单位及姓名、主题内容、接收人、处置方式、处置时间等内容

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（被检查单位） 年 月 日 序号 项目 检查内容 检查结果及建议 是否合格 2、业务保安 建立并落实业务保安责任制，落实安全生产方针、法规，按照《煤矿安全规程》、《作业规程》、《操作规程》和安全技术措施指挥生产，防范事故发生 （四）做好矿安全问题汇报接收工作;矿调度对影 响安全生产的问题要及时汇报公司调度室汇报，对汇报的问题要及时处理，作好记录并编号存档。要详细记录接收时间、汇报单位及姓名、主题内容、接收人、处理结果等内容 （五）“安全监控、井下人员管理、产量监控”三 大监控系统报警信息处理;对监控值班室报送的三大监控系统报警信息，调度值班人员要立即按有关规定报告处理，处理结果应记录备案。应记录报警类型、时间、内容、报告人、接收人、处理结果等 调度人员要深入实际，调查研究，掌握情况， 解决问题；要做好下井记录，记录姓名、时间、地点、现场情况，发现的问题、处理意见等；建立调度人员下井统计表。矿调度人员下井每月人均不少于5次，公司调度人员下井每月人均不少于2次 制定调度室各类人员岗位责任制；制定巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、采面安装（拆除）、防治水、防灭火、防井下煤仓溃决、大型设备检修、矿井停电检修、三大监控系统报警信息处理等业务保安制度；制定调度电子信息系统安全管理制度；要求各项管理制度齐全，内容具体，责任明确，并装订成册；调度台应备有矿井灾害预防和处理计划、应急救援预案、《煤矿安全规程》等文件、法规 - 3 -

签字 二 调度管理 3、深入实际，调查研究 4、管理制度及安全条文

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（被检查单位） 年 月 日 序号 项目 检查内容 检查结果及建议 是否合格 公司及矿要开展调度业务学习培训工作，提 高调度人员技术业务素质。要制定年度培训规划、业务学习计划和考核办法。要按要求参加上级部门组织的业务培训。矿每月组织不少于两次集中业务学习，累计时间不少于四小时；公司每月组织不少于一次集中业务学习，累计时间不少于二小时；都要做好学习记录，记录学习时间、参加人、学习内容等；都要结合学习内容每月进行一次考试，试卷和成绩统计表要装订存档 公司调度室每年至少举办一期公司级调度业务学习班 签字 5、业务学习及培训 二 调度管理 矿调度室：应备有采掘工程平面图、通 风、供电、运输、通讯系统图、供排水及压风管路图、井上下对照图、井下避灾路线图、矿领导值班表、事故汇报程序表、采掘队衔接计划表。图表必须及时填绘，与实际情况1）相符合。 6、图表、台账、图记录簿、大屏幕显公司调度室：应备有矿井分布图、各矿 表 示牌板管理 采掘工程平面交换图、矿区供电系统图、事 故汇报程序图、领导值班表。图表必须及时填绘，与实际情况相符合。 公司调度室：应备有矿井分布图、各矿采掘工程平面交换图、矿区供电系统图、事故汇报程序图、领导值班表

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（被检查单位） 年 月 日 序号 项目 检查内容 检查结果及建议 是否合格 （1）综合台账 矿调度综合台账要记录矿井及各队班、日、月产量进尺计划及完成情况、外运量及实际库存量，各采、掘、开工作面的安全、生产情况，值班、跟班领导，出勤入井人数等公司调度室综合台账要记录公司及各矿、各采掘队班、日、月产量进尺计划及完成情况，外运量、库存量、各重点队的生产、安全情况 要求内容完整，数据准确，账面整洁，字迹工整 综合台账可采用计算机电子台账方式 签字 二 调度管理 6、图表、台账、2）2）明细台账： 记录簿、大屏幕显台矿调度室要建立以下统计台账： 示牌板管理 账 ①矿原煤产量、外运（入洗）、库存量当月及累计完成台账；②矿总进尺、开拓进尺当月及累计完成台账；③采、掘、开队当月及累计完成台账；④采、掘、开队及全矿井生产事故记录台账；⑤全矿当月伤亡事故台账 公司调度室应建立下列统计台账： ①全公司及各矿原煤产量、外运、库存量当月及累计完成台账；②全公司及各矿总进尺、开拓进尺当月及累计完成台账；③重点采、掘、开队当月及累计完成台账；④全公司重大生产事故当月及累计统计台账；⑤全公司当月伤亡事故台账 - 5 -

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（被检查单位） 年 月 日 序号 项目 检查内容 检查结果及建议 是否合格 除条款中已规定应有的记录簿（本）外， 公司及矿调度室还应有下列记录簿：①调度综合记录：按时间顺序详细记录当班生产、安全等方面反映的问题及协调处理结果的情况；②领导值班记录：每日矿领导值班工作情况记录（由值班领导填写）；③调度员交接班记录；3）④安全生产视频会议记录：指上级和公司公司记召开的安全生产视频会议记录。包括起止时录间、地点、参加人、记录人、会议内容等；⑤薄 调度会议记录；⑥调度专业会议记录：调度室每月至少召开一次调度专业工作会议，对工作进行总结分析，安排下一步主要工作；⑦人员 6、图表、台账、伤亡事故记录：记录伤亡事故发生时间、地点、记录簿、大屏幕显单位、汇报人、伤员姓名、受伤部位及程度、示牌板管理 类别、抢救处理 4）大屏幕显示牌板 矿建立原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存量及采掘开队当月逐日、全年逐月完成情况、重点采煤队、重点工程、采区接续、生产准备情况、采面初放收尾和巷道贯通等内容的大屏幕显示牌板 公司建立当月逐日、全年逐月公司及各矿原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存状况、安全情况等内容的大屏幕显示牌板，填写内容应准确，并及时更新 签字 二 调度管理 - 6 -

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（被检查单位） 年 月 日 序号 项目 检查内容 检查结果及建议 是否合格 公司及矿年初要有具体的质量标准化建 7）设达标规划，矿每月自检一次，公司每季自检 6、图表、台账、达一次。对存在问题要确定整改措施，形成工作记录簿、大屏幕显标总结。工作总结、自检资料要存档备查。公司示牌板管理 自每季度对所属矿检查验收，验收总结及资料存检 档备查 1）班汇报 按规定时间和内容要求及时地向上一级调 度汇报班、日生产和安全情况，并作好记录，做到数字准确，内容具体。1）班汇报： 矿当班采掘班队长（井区调度站值班员）每班向矿调度室汇报不少于二次生产和安全情况 矿调度应每班向公司调度室汇报当班生产及安全情况（可通过网络信息系统汇报） 签字 二 调度管理 三 调度汇报 1、班、日汇报 矿调度每日按时向公司调度室汇报当日 及月累计的产量、进尺、运量、库存等数据，并汇报有关安全、生产准备和重大工程进度等 情况 公司调度每日按时向上级调度室汇报当日及2）月累计的产量、进尺、运量、库存、安全情况日等数据 汇 上述均可通过网络信息系统汇报 报 印发生产日报： 公司及矿调度室都要按时印发反映综合台账主要内容的生产日报 - 7 -

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（被检查单位） 年 月 日 序号 项目 检查内容 检查结果及建议 是否合格 旬末，矿将本旬的产、运（销）、存指标1）完成情况和安全生产情况、存在问题及采取的旬主要措施，所做的主要工作加以分析总结，下汇旬工作安排等加以具体说明，将打印件或电子报 文档通过传真机或计算机网络报公司调度室 签字 三 调度汇报 公司及矿按规定时间将本月的产、运（销）、 存指标完成情况和安全生产情况、存在问题及采取的主要措施，所做的主要工作加以分析总 2.旬、月汇报 结，下月重点工作安排等加以具体说明，将打 印件或电子文档通过传真机或计算机网络报2）上一级调度室 月 矿按规定时间将本月下列统计表、情况表报汇公司： 报 ①非伤亡事故统计表；②回采、开掘工作面衔接情况表；③初(末)次放顶、巷道贯通预报表；④矿(处)级领导干部下井统计表 上述各表可在矿月汇报总结中同时上报 要做到内容具体，汇报及时，按时间顺序存档 （1）以下事项应在事前汇报上一级调度室， 1） ①节假日生产、检修或放假安排、领导值班专表及停工、复产安排及安全技术措施；②矿井题停产（停电）大检修工作安排及安全措施；③汇主要大型设备检修(更换)安排及安全措施；④报 拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及 安全技术措施 （2）按要求完成上级安排的其他专题汇报 - 8 -

3.专题、季节性汇报

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（被检查单位） 年 月 日 序号 项目 检查内容 检查结果及建议 是否合格 2）季公司及矿调度室对夏季防汛、防排水、防节雷电、冬季防寒、防冻等工作安排要按规定时性间报上一级调度室。 汇 报 1）人身伤亡事故汇报 4.事故汇报 发生重伤以及3人（不含）以下死亡事故，矿调度室要立即组织抢救并在30分钟内向公司调度室汇报，在22小时内将伤亡事故汇报卡报公司调度室 公司调度室接到伤亡事故汇报卡后应及时报上一级调度室 发生3人及以上死亡事故，无论什么原因，都要立即逐级汇报，并组织抢救 签字 3.专题、季节性汇报 三 调度汇报 2）重大非发生影响全矿井或盘区（采区）安全生产伤的重大非伤亡事故或重大安全隐患，矿调度室亡要立即组织处理并立即汇报公司调度室,公司事调度室按规定汇报上一级调度室 故汇报

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（被检查单位） 年 月 日 序号 项目 检查内容 检查结果及建议 是否合格 1） 调度台必须与上一级调度室总机、矿区专 调 网、市话公网通过环路中继或数字中继等方式度 联网，应具有汇接、转接、录音、放音、扩音、台 群呼、组呼、强插、强拆等功能应配备传真机 矿调度总机对矿长、生产矿长、总工程师、 安监矿长办公室、井区（科、区）调度站、采掘工作面、井下中央变电所（采区变电所）、上下山绞车房、井下主要水泵房、井底车场、运输调度室、带式输送机集中控制硐室、井下主要硐室、地面变电站（所）、通风机房、瓦斯集中抽放站、主、副井绞车房、水泵房、医院值班（急诊）室及井口保健站、小车队及公司总调度室设置专线直通电话 公司调度总机对董事长、总经理、生产副总经理、总工程师、安全副总经理办公室、救护队、医院、小车队及各矿调度室设置专线直通电话 签字 四 1、 调度通信系2） 统 调 度 用 户 调度信息化 电 话 2、视频系统 1） 视 频 矿、公司以及上级管理部门之间要建立视会 频会议系统并能正常使用 议 系 统

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（被检查单位） 年 月 日 序号 项目 检查内容 检查结果及建议 是否合格 应在采煤队胶带运输机头、井底车场、主副井上下井口、外运装车点等主要场所安2）工装工业电视监视器，并将信号送往矿调度室业电显示。图像存储时间应不小于7天，图像信视系号应能上传至公司调度室显示 统 公司调度室工业电视图像信号应能被上一级调度室访问； 1） 管理信息系统 公司及矿调度室应具有能适应调度管理工作需要的计算机管理信息系统（MIS），并与本单位内部以及上一级调度室联网。在网上实现生产、安全、经营等信息实时传输，以及其它与调度业务相关的应用 1）生产日报；（2）旬、月汇报；（3）矿领导逐月下井统计表；（4）生产事故统计表；（5）采煤队工作面衔接情况表；（6）开掘队工作面衔接情况表；（7）初(末)次放顶及巷道贯通预报表；（8）达标规划、培训计划；（9）工作总结及专题汇报材料等 签字 2、视频系统 四 调度信息化 3.计算机应用 2） 应用计算机处理日常报表 3）生矿应将采掘工作面、矿井供电、运输、产过通风、供排水、压风、提升等生产情况与监程动控信息在大屏幕上显示，实现集中监控 态监 公司调度室应能调阅矿端相应信息 控 - 11 -

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（被检查单位） 年 月 日 序号 项目 检查内容 检查结果及建议 是否合格 做好计算机软件及数据的备份工作。软 4）软件程序、使用计算机处理和制作的各种台帐、件及报表、数据库数据等电子文件必须在本机及数据在机外存储介质中存放。数据保存期应不少备份 于2年。要保证数据存储安全，不被破环、丢失和泄密 配备总面积不小于4平方米的大屏拼接显示系统。显示生产过程动态监控信息及各种图表。应保证画面清晰 签字 3.计算机应用 四 调度信化 4.大屏幕显示系统 5.调度室供电 1．办公场所 调度室必须实现双回路供电，配备容量 不低于3KVA的专用备用电源，并且与调度总机、传真机、计算机、应急照明等相连接，保证上述用电设备在常规供电中断时仍能正常使用8小时以上 调度值班室、视频会议室、调度机房的面 积、电源、接地、消防、空调，设备安装及布线等要满足调度工作需要并符合有关规范 公司应配备调度指挥专用车 调度值班室、视频会议室、调度机房清洁整齐，物放有序，设备、图纸、技术资料齐全、整洁 调度人员要恪尽职守，工作认真负责 五 办公条件及环境 2.调度指挥车辆 3.环境

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