作业活动风险评价表

质 量 管 理 体 系 文 件

Q/ZGZ SC-220

支 持 性 文 件

作业活动风险评价

编制 审核 批准

2012-12-10发布 2013-01-01实施

浙江高端紧固件有限公司军品事业部发布

编号 Q/ZGZ SC-220 作业活动风险评价表三级文件

钳工作业风险评价

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 职业健康安全危害性事件 使用Ⅰ类电动工具未戴绝缘手套 使用钻床等旋转设备戴手套 设备无接地（零）措施 使用线路板无漏电保护器 漏电保护器不跳闸 加工件堆放超高 加工件未夹牢 线路板导线破损老化 吊装工件时未挂牢 L 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 3 3 3 3 3 6 6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 C D 风险不可等级 容许 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 15 135 1 15 15 15 1 1 15 6 6 3 3 3 6 15 1 5 9 45 45 45 6 6 45 18 18 9 9 9 18 30 3 15 10 在吊装工件下擦拭 11 吊装工件超重 12 吊装工件超高 13 吊索接法错误 14 打磨工件未戴防护眼镜 15 穿硬底鞋登高 16 清除铁削时用嘴吹 17 钳台上照明使用220V电压 备注： （1）L 表示发生事故的可能性大小；E 表示人员暴露在这种环境中的频繁程度；C 一旦发生事故造成的损失后果； D 危险源带来的风险值。 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 1 -

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下料作业风险评价

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 职业健康安全危害性事件 熔断丝不匹配 设备防护罩损坏或不用 设备无接地（零）措施 使用线路板无漏电保护器 漏电保护器不跳闸 操作人员手进入旋转区域 地面坑洼不平 人工搬运材料过重 多人搬运材料未配合好 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 3 3 3 3 3 6 6 3 3 3 3 3 3 3 C D 风险不可等级 容许 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 15 45 3 9 15 45 15 45 15 45 1 1 6 6 3 6 6 18 18 9 10 在吊装工件下擦拭 11 吊装工件超重 12 吊装工件过高 13 吊索接法错误 14 操作人员手进入模具区域 3 9 3 9 3 9 3 9 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 2 -

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冲床作业风险评价表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 职业健康安全危害性事件 设备无接地（零）保护 设备主要紧固螺钉松动 冲模有裂纹 安全装置失灵 无安全装置 手进入模区 设备连冲 脚踏开关无防护罩 安全防护罩不用 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 C D 风险不可等级 容许 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 15 15 15 15 7 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 9 9 9 9 10 工作台上放工具、零件及物件 11 地面坑洼不平 12 使用家用风扇无漏电保护器 13 漏电保护器损坏 14 安全通道堵塞 3 9 2 15 30 2 2 15 30 2 2 7 14 1 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 3 -

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铣工作业风险评价表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 职业健康安全危害性事件 设备无接地（零）保护 接地（零）损坏 落地灯、家用风扇无漏电保护器 漏电保护器损坏 上下、左右限位调整不当 台面上放工件、工具及物件 不停机装工件 运行中校正及测量工件 高速切削时，未戴眼镜 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 3 1 6 6 6 6 6 6 6 3 C D 风险不可等级 容许 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 15 15 15 15 15 15 15 15 15 45 3 3 3 3 3 18 18 18 10 戴手套操作 11 清理铁屑时，用嘴或气吹 12 拆装铣刀时，用手握刀刃 13 开车来松紧刀杆螺母 14 切削时，停车进给或突然改变进给 3 18 3 18 1 3 18 1 3 18 1 3 9 1 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 4 -

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喷砂作业风险评价表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 职业健康安全危害性事件 设备无接地（零）保护 接地（零）损坏 设备检修时未挂“警示”标志牌 操作人员在操作过程中，未戴防尘口罩 操作人员在操作过程中，未戴耳罩 抽风装置损坏 地面砂粒未清理或未清理干净 气管爆裂 电动机漏油 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 C D 风险不可 等级 容许 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 3 3 18 10 粉尘检测超标 11 噪音检测超标 3 18 3 18 1 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 5 -

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热处理作业风险评价表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 职业健康安全危害性事件 设备无接地（零）保护 电线破损老化 地面油污未及时清理 未按规定穿戴防护用品 操作箱式炉，未戴防护眼镜 装卸零件时工件滑落 操作真空油淬气冷炉时处理不当 抽风装置损坏 燃理不当 L 1 1 1 1 1 1 E 3 1 3 3 3 3 C D 风险等级 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 不可容许 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 15 45 15 15 15 45 15 45 15 45 7 21 1 6 3 18 1 1 1 6 15 15 7 42 10 灭火器配备不足 11 吊装工件时未挂牢 12 在吊装工件下擦拭 13 吊装工件超重 14 吊装工件超高 15 吊索接法错误 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 6 6 3 3 3 18 18 9 9 9 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 6 -

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表面处理作业风险评价表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 职业健康安全危害性事件 设备无接地（零）保护 设备漏电、绝缘老化损坏 作业人员不安规定佩戴防护用品操作 加药时未按操作规程要求添加药品 工作时未开抽风机及抽风装置损坏 在电镀和涂装操作间等重污染源处进食、饮水 在有机清洗间和涂装车间等有可燃性气体位置吸烟 在进行喷砂、喷涂作业时未佩戴防护用具 涂装作业现场电路短路、过载引起的火花 L 1 1 1 1 1 1 E 3 3 3 3 1 1 C D 风险等级 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 不可容许 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 15 45 15 45 15 45 3 9 15 15 15 15 1 6 3 18 1 3 15 45 1 6 3 18 1 6 3 18 1 6 3 18 1 1 1 1 1 1 1 6 3 3 15 15 15 15 3 6 6 18 18 18 10 行灯破裂、保险丝熔断引起的火花 11 带电设备、器具外露部位电位差过大引起的火花 12 有毒、有害、有机溶剂浑发 13 涂装作业环境通风不畅 14 地面滑 15 上料时操作人员未站在安全位置 16 行车自动运行时未停止靠近碰触 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 7 -

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电焊作业风险评价表

序号 1 2 3 4 5 6 7 职业健康安全危害性事件 设备无接地（零）保护 电线破损老化 无漏电保护器 外壳带电 漏电保护器失灵 一、二次线绝缘值超标 未穿戴绝缘鞋及手套 L 1 1 1 1 1 1 E 3 1 3 1 3 3 C D 风险等级 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 不可容许 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 15 45 15 15 15 45 15 15 3 3 9 9 1 3 15 45 1 3 15 45 1 3 3 9 1 3 15 45 8 未持有效证件 9 雨天露天作业，焊机上未采取挡雨措施 10 高处作业不戴安全带 11 作业场地潮湿 12 操作场地附近有易燃易爆物 13 焊接场地无防火措施 14 焊接时未采取个体防护措施 15 电闸箱距离作业区较远 16 零线接在金属架上 17 交叉作业时高处落物 1 3 3 9 1 3 3 9 1 3 3 9 1 3 3 9 1 3 15 45 1 3 3 9 1 3 3 9 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 8 -

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磨工作业风险评价表

序号 1 2 3 4 5 6 7 职业健康安全危害性事件 设备无接地（零）保护 接地（零）保护损坏 砂轮有裂纹 砂轮到尺寸未及时更换 操作人员操作时戴手套、围巾 干磨、修整砂轮未戴防护眼镜 无防护罩 L 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 6 2 C D 风险等级 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 不可容许 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 15 15 15 15 15 15 15 15 3 7 18 14 1 1 3 3 1 2 3 6 14 8 进给吃刀力过大 9 测量工件砂轮未退到安全位置 10 砂轮未退离工件时，停止砂轮转动 11 手拿金刚石修整砂轮 12 干磨工件中途加冷却液 13 不停机调整限位 14 使用照明灯、家用风扇无漏电保护器 15 漏电保护器损坏 1 2 7 1 2 7 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 6 1 6 3 18 1 2 3 6 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 9 -

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车工作业风险评价表

序号 1 2 3 4 5 6 7 职业健康安全危害性事件 设备无接地（零）保护 接地（零）保护损坏 高速切削、加工铸件及磨刀未戴防护眼镜 螺纹卡盘未装保险销 戴手套操作设备 机床未停稳手拿工件 加工细长工件时，超长未使用托架 L 1 1 1 1 1 1 E 1 1 3 1 6 3 C D 风险等级 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 不可容许 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 15 15 15 15 15 45 15 15 3 3 18 9 1 3 3 9 8 用手拿砂布直接光工件内孔 9 用手直接清除铁屑 10 设备未停稳测量工件 11 长发不戴帽子操作设备 12 戴领带、围身及金银首饰操作设备 13 使用照明灯、家用风扇无漏电保护器 14 漏电保护器损坏 1 6 3 18 1 1 3 3 1 2 3 6 1 6 3 18 1 1 15 15 1 3 15 45 1 3 6 18 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 10 -

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电工作业风险评价表

序号 1 2 3 4 5 6 7 职业健康安全危害性事件 未取得有效证件从事电工作业 电工作业时未按规定穿绝缘鞋 电工作业时未按规定戴安全帽 登高作业未戴安全带 电工作业前未按规定进行验电 未挂“警示”牌而作业 未采取接地（零）措施 L 1 1 1 1 1 1 E 1 3 3 3 2 3 C D 风险等级 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 不可容许 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 15 15 15 45 15 45 15 45 15 30 15 45 3 9 1 3 8 带电作业未安排监护人 9 监护人参与作业 10 高处作业登高时，梯子角度过小或过大 1 6 3 18 1 1 3 3 1 2 3 6 1 3 15 45 1 1 15 15 1 3 15 45 11 未按电气规范接线 12 线路及熔断丝不匹配 13 梯子未采取防滑措施 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 11 -

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行车作业风险评价表

序号 1 2 3 4 5 6 7 职业健康安全危害性事件 未取得合格证，从事行车作业 电器控制部分未采用低压电 制动器损坏 吊运物件离地过高 检修行车时，未挂“禁止合闸”警示牌 起重物件超过负荷 起重物件吊运过设备及人员 L 1 1 1 1 1 1 E 3 3 3 3 3 3 C D 风险 等级 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 不可 容许 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 15 45 15 45 15 45 7 21 15 45 3 9 1 3 3 9 8 吊绳和附件捆绑不牢 9 歪拉斜挂吊装物件 10 物件有尖锐棱角未垫好 11 埋在地下的物件不清 12 吊挂物件直接加工 13 吊钩直接挂重物 14 吊运易燃易爆物品 1 3 3 9 1 3 15 45 1 3 15 45 1 3 15 45 1 3 15 45 1 1 15 15 1 1 15 15 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 12 -

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冷镦工作业风险评价表

序号 1 2 3 4 5 6 7 职业健康安全危害性事件 设备无接地（零）保护 接地（零）保护损坏 照明使用220V 戴手套作业 未按规定穿戴防护用品 机器未停稳时作业 敲击作业未戴防护眼镜 L 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 C D 风险等级 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 不可容许 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 15 45 15 15 5 1 1 3 15 9 9 9 15 45 6 6 3 3 3 3 7 18 18 9 9 9 9 7 8 吊装工件时未挂牢 9 在吊装工件下擦拭 10 吊装工件超重 11 吊装工件超高 12 吊索接法错误 13 光手拿刚出的产品 14 机床防护装置损坏 15 机器各紧固件未锁紧 15 15 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 13 -

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搓丝、滚丝工作业风险评价表

序号 1 2 3 4 5 6 7 职业健康安全危害性事件 设备无接地（零）保护 接地（零）保护损坏 照明使用220V 机器未停稳作业 戴手套作业 未按规定穿戴防护用品 吊装工件时未挂牢 L 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 E 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 C D 风险等级 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 不可容许 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 15 45 15 15 5 3 1 1 6 6 3 3 3 15 9 9 9 18 18 9 9 9 8 在吊装工件下擦拭 9 吊装工件超重 10 吊装工件超高 11 吊索接法错误 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 14 -

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荧光渗透检测作业风险评价表

序号 1 2 3 4 5 6 7 职业健康安全危害性事件 设备无接地（零）保护 接地（零）保护损坏 使用去污粉、渗透液未戴防护手套 操作工在作业过程中未戴防尘口罩 抽风装置损坏 气管爆裂 暗室检测未戴防护眼镜 L 1 1 3 1 1 1 1 E 3 1 3 1 1 1 3 C D 风险等级 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 不可容许 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 15 45 15 15 1 9 15 15 15 15 3 3 15 45 8 噪音检测超标 9 荧光粉检测超标 10 电动葫芦拉线严重腐蚀 11 电动葫芦未采用低压电 1 6 3 18 1 6 3 18 1 1 3 3 6 6 18 18 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 15 -

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超声波清洗作业风险评价表

序号 1 2 3 4 5 6 7 职业健康安全危害性事件 设备无接地（零）保护 接地（零）保护损坏 清洗机安全防护装置损坏 清洗机漏电 使用清洗剂未戴防护手套 吊装工件时未挂牢 在吊装工件下擦拭 L 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 E 3 1 1 6 3 3 3 3 3 3 C D 风险等级 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 不可容许 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 15 45 15 15 7 3 1 6 6 3 3 3 7 18 9 18 18 9 9 9 8 吊装工件超重 9 吊装工件超高 10 吊索接法错误 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 16 -

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设备维修作业风险评价表

序号 1 2 3 4 5 6 7 职业健康安全危害性事件 不带安全绳高空检修 设备漏电 检修油遗撒 火种带入 劳保用品使用不当 现场无专人监护 现场临时动焊 L 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 E 6 6 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 C 3 3 3 7 1 7 7 3 6 D 18 18 9 7 9 7 7 9 18 风险等级 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 不可容许 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 8 工作现场零乱 9 高空物品坠落 10 错误接线、误操作等原因 11 控制开关失灵未断电进行维修 12 电器线路拆掉后，未将线头用绝缘胶布包扎 15 45 15 45 15 45 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 17 -

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油库作业风险评价表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 职业健康安全危害性事件 地面未采用防火材料 操作人员穿戴化纤服装 使用黑色金属开启器 使用黑色金属抽油器 操作人员穿带铁掌的鞋子 带打火机进入库房 卸油桶时发生碰撞 作业点（明火）距离库房30米以内 库房通风不良 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 C D 风险不可等级 容许 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 3 3 3 3 7 9 9 9 9 10 灭火器配备不足 11 库房安全距离不够 3 3 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 18 -

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仓库作业风险评价表

序号 1 2 3 4 5 6 职业健康安全危害性事件 乱丢烟蒂 灭火器超时时效 堆码过高倒塌 货架超重倒塌 库房通风不良 灭火器配备不足 L 1 1 1 1 1 1 E 1 3 3 3 3 3 C 7 6 6 6 3 3 D 7 18 18 18 9 9 风险不可等级 容许 1 1 1 2 1 1 否 否 否 否 否 否 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 19 -

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附表：

作业活动风险评价汇总表

职业健康安全危害性 序号 数量 事件 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 说明： 1级为：极其危险，不能继续作业； 2级为：高度危险，需立即整改； 3级为：显著危险，需要整改； 4级为：一般危险，需要注意； 5级为：稍有危险，可以接受。

风险等级 2 3 4 5 不可容许 是 否 备注 浙江高端紧固件有限公司军品事业部 - 20 -