（记录受控号）单位：储运部 岗位： 风险点（作业活动）名称：动火作业 No：1
现有控制措施 危险源或潜在事件 主要 序号 作业 步骤 评价管建议新控增（改级进）措施 备注 （人、物、作业环境、管后果 理） 工程管理培训个体应急 L E C D 级技术 措施 教育 防护 处置 别 别 1. 情绪异常； 触电、火灾、1 作业前 2. 冒险心理； 爆炸 3. 操作错误； 动火作业人员必须持证施工按要安排前安求穿专人全培戴劳监护 训教保用育 品 配备灭火器、防火毯等1 6 7 42 4 蓝 4. 监护失误； 上岗 救援设备 5. 密封不良； 6. 防护距离不够； 7. 漏电； 8. 作业场地杂乱； 1. 情绪异常； 动火2. 冒险心理； 触电、火灾、2 作业中 3. 操作错误； 爆炸、灼烫 4. 监护失误； 必须现场持证管理 上岗 5. 密封不良； 作业强化人员施工严格进行动火监护人的培训按要求穿戴劳保用品 配备灭火器、防火毯等救援0.6 40 5 0 123 黄 6. 防护距离不够； 教育 设备 7. 漏电； 8. 飞溅物； 9. 明火； 将受动火1. 漏电； 漏电、火灾、3 作业后 2. 高温固体； 爆炸、灼烫 3. 作业场地杂乱； 必须现场安全保用持证管理 管理品 上岗 制度 培训按要作业强化动火求穿人员施工作业戴劳伤人员送医，保障救援人员安1 6 7 42 4 蓝 全。 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
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（记录受控号）单位：储运部 岗位： 风险点（作业活动）名称：受限空间作业 No：2
现有控制措施 序号 作业 危险源或潜在事件 主要 工程 步骤 （人、物、作业环境、管理） 后果 技术 措施 教育 防护 处置 管理 培训 个体 应急 L E C D 评价级管控级建议新增 备（改进）措施 注 别 别 1. 过度紧张； 配备2. 违章作业； 机械伤害、触现场电、灼烫、火气体强化3. 其他行为性危险和有害1 作业前 因素； 炸、中毒和窒的检4. 防护不当； 息 测 灾、其它爆浓度受限空间监管 施工前安求穿器、防1 1 40 40 4 蓝 按要灭火全培戴劳火毯训教保用等救育 品 援设备 5. 漏电； 1. 违章指挥； 机械伤害、触电、灼烫、火按要强化严格配备安排施工进行求穿监护人的保用品 戴劳灭火器、防火毯等救1 3 40 0 123 黄 2. 违章作业； 2 作业中 3. 监护失误； 灾、其它爆专人现场炸、中毒和窒监护 息 管理培训和作教育 4. 机械性噪声； 5. 反弹物； 业现场手援设备 6. 明火； 机烟7. 高温气体； 火管理 8. 标志不规范； 9. 作业场地光照不良； 10. 作业场地空气不良； 11. 职业安全卫生投入不足； 1. 监护失误； 机械伤害、触对施按要将受强化培训现场空间管理 作业员送医，保1 3 7 21 4 蓝 3 作业后 2. 漏电； 电、灼烫、火工现施工受限求穿伤人灾、其它爆场进戴劳3. 高温液体； 炸、中毒和窒行清安全保用障救4. 粉尘和气溶胶； 息 理 管理品 制度 援人员安全。 5. 作业场地光照不良； 6. 作业场地空气不良； 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
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（记录受控号）单位：储运 岗位： 风险点（作业活动）名称：高处作业 No：3
序作业 危险源或潜在事件 主要 现有控制措施 L E C D 评管建议新增 备号 步骤 （人、物、作业环境、管理） 后果 工程 管理 培训 个体 应急 价级技术 措施 教育 防护 处置 控（改进）措注 级施 别 别 对作1. 违章指挥； 业人2. 违章作业； 严格将受伤人现场员送配备医，保安全障救带 援人员安全。 1 3 7 21 4 蓝 相关按照施工高处坠证件作业前安1 作业前 3. 监护失误； 落 4. 强度不够； 进行票进全培行作训教严格业前育 审批检查 5. 无防护； 把关 2 作业中 1. 违章指挥； 高处坠安排强化严格现场将受1 3 7 21 4 蓝 落、物体专人作业进行配备伤人2. 违章作业； 打击、机监护 械伤害 现场监护安全员送管理 人的带 培训教育 医，保障救援人员安全。 3. 监护失误； 4. 强度不够； 5. 无防护； 6. 坠落物； 7. 明火； 8. 脚手架、阶梯、和活动梯架缺陷； 1. 违章指挥； 3 作业后 2. 违章作业； 高处坠对施强化培训按要将受高处伤人落、物体工现作业求穿员送监管 作业打击、机场进戴劳安全医，保1 3 7 21 4 蓝 3. 监护失误； 械伤害 行清理 管理保用障救制度 品 援人员安全。 4. 强度不够； 5. 无防护； 6. 坠落物； 7. 明火； 8. 脚手架、阶梯、和活动梯架缺陷； 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
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（记录受控号）单位：储运部 岗位： 风险点（作业活动）名称：临时用电作业
No：4
现有控制措施 危险源或潜在事件 序号 作业 （人、物、作业环境、管步骤 理） 技术 措施 教育 防护 处置 后果 主要 工程 管理 培训 个体 应急 L E C D 级级评价管控建议新增 备（改注 别 别 进）措施 1. 违章指挥； 作业严格人员落实触电 必须持证上岗 监护人的选拔标准 施工前安全培训教育 作业人员穿绝缘鞋 将受伤人员送医，保障救援1 3 人员安全。 7 21 4 蓝 作业1 前 2. 违章作业； 3. 监护失误； 4. 漏电； 5. 无防护； 监护1. 违章指挥； 人员严格2. 违章作业； 按照作业2 中 票要4. 漏电； 求进5. 无防护； 行检查 管理 3. 监护失误； 触电 作业施工强化严格进作业行监护人员将受伤人员送医，保障救援1 3 人员安全。 7 21 4 蓝 现场人的培穿绝训教育 缘鞋 1. 违章指挥； 清理2. 违章作业； 施工作业3 后 及时4. 漏电； 断电 5. 无防护； 管理 3. 监护失误； 触电 现场，现场强化培训临施工时用电求穿按要将受伤人员送医，7 21 4 蓝 作业安戴劳保障救援1 3 全管理保用人员安制度 品 全。 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
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（记录受控号）单位：储运部 岗位： 风险点（作业活动）名称：动土作业 No：5
现有控制措施 危险源或潜在事件 序号 作业 （人、物、作业环境、步骤 管理） 技术 措施 教育 防护 处置 后果 主要 工程 管理 培训 个体 应急 L E C D 级级别 别 评管价控建议新增 备（改进）措施 注 1. 违章指挥； 作业严格现场落实塌方、机械伤1 作业前 3. 监护失误； 害 显标4. 无防护； 志 5. 标志不规范； 设明监护人的选拔标准 施工前按要求展开应急救援工作，切实加强应急救援人员的安 2. 违章作业； 安全培穿戴劳全防护，最大1 2 7 14 5 蓝 训教育 保用品 限度地减少事故造成的人员伤亡和危害。 1. 违章指挥； 2. 违章作业； 作业3. 监护失误； 现场塌方、物体打2 作业中 4. 无防护； 击、机械伤害 显标5. 机械性震动； 志 6. 土、岩滑动； 管理 设明施工强化严格进按要求行监护展开应急救援工作，切实加强应急救援人员的安 现场人的培训教育 穿戴劳全防护，最大1 2 7 14 5 蓝 保用品 限度地减少事故造成的人员伤亡和危害。 7. 标志不规范； 1. 机械性震动； 3 作业后 2. 土、岩滑动； 培训动按要求展开应急救清理强化塌方、物体打援工作，切实土作业穿戴劳1 2 7 14 5 蓝 作业施工加强应急救击、机械伤害 安全管保用品 援人员的安现场、现场理制度 全防护，最大 3. 标志不规范； 恢复管理 场地 限度地减少事故造成的人员伤亡和危害。 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
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（记录受控号）单位：储运部 岗位： 风险点（作业活动）名称：吊装作业 No：6
序作业 危险源或潜在事件 主要 现有控制措施 L E C D 评管建备号 步骤 （人、物、作业环境、管理） 后果 价控级级议新注 别 别 增 工程 管理 培训 个体 应急 （改进）措施 技术 措施 教育 防护 处置 按要1. 违章指挥； 物体打严格落击、机械1 作业前 2. 违章作业； 实作业严格按施工照施工前安求穿将受伤人员送7 21 4 蓝 伤害、高人持证3. 监护失误； 处坠落 上岗 票要求全培戴劳医，防泄1 3 进行逐训教保用漏应急项落实 育 品 预案 4. 稳定性差； 5. 无防护； 6. 标志不规范； 1. 违章指挥； 2. 违章作业； 严格按要进行求穿实施工监护3. 监护失误； 物体打严格落击、机械实监护严格落将受伤人员送7 21 4 蓝 2 作业中 4. 稳定性差； 伤害、高人的选现场管人的5. 无防护； 处坠落 拔标准 理 培训教育 6. 机械性震动； 戴劳医，防泄1 3 保用漏应急品 预案 7. 坠落物； 8. 标志不规范； 9. 作业场地不平； 1. 违章指挥； 强化施严格落2. 违章作业； 3 作业后 3. 监护失误； 物体打工现场实施工击、机械伤害 管理 4. 坠落物； 理 培训按要吊装求穿作业将受伤人员送7 21 4 蓝 施工后现场管安全管理制度 戴劳医，防泄1 3 保用漏应急品 预案 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
工作危害分析（JHA）评价记录
（记录受控号）单位：储运部 岗位： 风险点（作业活动）名称：盲板抽堵作业 No：7
现有控制措施 危险源或潜在事件 序号 作业 （人、物、作业环境、步骤 管理） 技术 措施 教育 防护 处置 后果 主要 工程 管理 培训 个体 应急 L E C D 评管价控级级别 别 建议新增 备注 （改进）措施 1. 违章指挥； 严格执2. 违章作业； 1 作业前 3. 监护失误； 灼烫、物体检查管行公司打击、油品线 压泄漏 力 盲板抽堵作业管理制度 将受伤施工前按要求人员送安全培穿戴劳医，防训教育 保用品 泄漏应急预案 0.5 1 7 3.5 5 蓝 4. 密封不良； 5. 高温液体； 6. 低温气体； 1. 违章指挥； 2. 违章作业； 严格执3. 监护失误； 2 作业中 4. 密封不良； 等事故 严格落行公司严格进灼烫、泄漏实监护盲板抽行监护人的选堵作业人的培拔标准 管理制训教育 5. 高温液体； 度 将受伤按要求人员送穿戴劳医，防保用品 泄漏应急预案 1 3 7 21 4 蓝 6. 低温气体； 3 作业后 1. 违章指挥； 物体打击、清理施机械伤害、强化盲培训盲按要求将受伤板抽堵板抽堵穿戴劳人员送1 3 7 21 4 蓝 2. 违章作业； 灼烫 工现场 工作的作业管保用品 医，防监管 理制度 泄漏应急预案 3. 监护失误； 4. 密封不良； 5. 高温液体； 6. 低温气体； 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
工作危害分析（JHA）评价记录
（记录受控号）单位：储运部 岗位： 风险点（作业活动）名称：断路作业 No：8
现有控制措施 序号 作业 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 工程 后果 技术 措施 教育 防护 处置 管理 培训 个体 应急 L E C D 评管价控级级别 别 建议新增 备注 步骤 （改进）措施 1. 违章指挥； 2. 违章作业； 提前通坍塌、机械知周边强化作业监管 施工前按要求将受伤安全培穿戴劳人员送1 训教育 保用品 医 2 7 14 5 蓝 1 作业前 3. 监护失误； 伤害 4. 土、岩滑动； 单位并设置明显标志 5. 标志不规范； 1. 违章指挥； 2. 违章作业； 严格落强化施严格进坍塌、机械2 作业中 3. 监护失误； 伤害 4. 土、岩滑动； 实监护人的选拔标准 管理 工现场行监护人的培训教育 按要求将受伤穿戴劳人员送1 保用品 医 2 7 14 5 蓝 5. 标志不规范； 1. 违章指挥； 清理施2. 违章作业； 3 作业后 3. 监护失误； 伤害 恢复道路通畅 4. 土、岩滑动； 坍塌、机械工现场强化作业后现场检查 严格进行监护人的培训教育 按要求将受伤穿戴劳人员送1 保用品 医 2 7 14 5 蓝 5. 标志不规范； 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：机泵机组作业 No：9
现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程 技术 管理 措施 培训 教育 个体 防护 应急 处置 L E C D 评价级管控级建议新增（改进）措施 备注 别 别 使用防清理作爆工具、双螺螺杆泵1 维修作业前 到位、施工配合不到位 机械伤害 压进行配合施维修 工作业 业现场，未使用防爆工具、设备清理不火灾爆炸、不准带理到位、设备清杆泵按要求安全穿戴劳操作保用品 规程 急预案，将受伤人员送医 3 1 7 15 A 蓝 消防应运行中双螺不准擦2 螺杆泵组盘车 泵的运转部位 盘车前误操作 机械伤害 抹螺杆停电 杆泵按要求安全穿戴劳操作保用品 规程 将受伤人员送医 0.5 3 2 15 A 蓝 3 螺杆泵机封泄漏 油气燃烧、巡检时检查轴开窗通双螺按要求杆泵穿戴劳防泄露1 1 2 15 A 蓝 组运行 污染环境 封的泄漏量是否在规定的范围内 风，打开安全保用品 风机。 操作规程 应急预案 巡检时螺杆泵组运行 燃烧、机器轴承烧毁 烧毁 加强检巡检，听双螺杆泵按要求联系相关部门1 进行维修 1 2 15 A 蓝 4 观安全穿戴劳查，同时声音，进行红外测温 察震动 操作保用品 规程 加强设备维护5 螺杆泵组运行 齿轮油缺失 机器烧毁 和巡视，必要时对油位计更换 巡检机双螺杆泵按要求联系相关部门1 进行维修 1 2 15 A 蓝 油窗，及安全穿戴劳时补充 操作保用品 规程 巡检时螺杆泵组运行 双螺联系相关部门1 进行维修 1 2 15 A 蓝 加强检测温、观杆泵按要求电机故障 电机烧毁 查，同时进行红外测温 察震动 安全穿戴劳操作保用品 规程 6 双螺螺杆泵组运行 油气燃烧、巡检时巡检、紧杆泵按要求法兰漏油 污染环境 加强检查 固法兰 安全穿戴劳操作保用品 规程 防泄露应急预案 1 1 2 15 A 蓝 7 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：启闭阀门作业 No：10
现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程 技术 管理 措施 培训 教育 个体 防护 应急 处置 L E C D 评管价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 落实“手指口述、1 启闭阀门 混油、泄露、误操作 憋压 复述确认”“三级确认”等措施 组织班组、部门加大检查力度 培训学习，按要求明确阀门启闭要求 穿戴劳保用品 防泄露应急预案 3 1 7 15 A 蓝 落实“手指口述、2 启闭阀门 混油、泄露、错开 憋压 复述确认”“三级确认”等措施 组织班组、部门加大检查力度 培训学习，按要求明确阀门启闭要求 穿戴劳保用品 防泄露0.应急预5 案 3 2 15 A 蓝 落实“手指口述、3 启闭阀门 混油、泄露、错关 憋压 复述确认”“三级确认”等措施 组织班组、部门加大检查力度 培训学习，按要求明确阀门启闭要求 穿戴劳保用品 防泄露应急预案 1 1 2 15 A 蓝 4 启闭阀门 盘根漏油 泄漏 加强设备维护按计划进行检组织培训按要求穿戴劳防泄露应急预1 1 2 15 A 蓝 和巡检检查。 修，巡检。 学习，保用品 明确阀门启闭要求 案 组织按计划加强设5 启闭阀门 法兰漏油 泄漏 备维护和巡检检查。 进行检修，巡检。 培训学习，按要求明确阀门启闭要求 穿戴劳保用品 防泄露应急预案 1 1 2 15 A 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：蒸汽伴热作业 No：
现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程 技术 管理 措施 培训 教育 个体 防护 应急 处置 L E C D 评管价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 利用疏巡检、蒸汽伴1 热前及过程 疏水不良可能导致水击 设备损坏 击立即疏水 加大发现水水阀前蒸汽伴按要求端放空3 阀，将冷凝水放净 1 7 15 A 蓝 检查热操作穿戴劳力度 规程 保用品 伴热阀门的开启过程要分段进行，加大2 蒸汽伴热过程 灼烫、设人员操作失误可能导致烫伤 备损坏 启速度不能太快，避免产生水击现象 而且开伴热阀门要慢开慢开，蒸汽伴按要求避免产规程 保用品 生水击现象。将受伤人员送医 0.3 2 15 A 蓝 5 检查热操作穿戴劳力度 3 蒸汽伴法兰泄漏 灼烫 关闭伴加大蒸汽伴按要求热操作穿戴劳蒸汽泄1 1 2 15 A 蓝 热过程 热阀门 检查规程 力度 保用品 露应急预案 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：调污油水作业 No：
现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 培训教育 个体防护 应急 处置 L E C D 评管价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 管理措施 组织培调污油泄漏、环1 水作业前 误操作 境污染 按规定导通流程 导通流程后反复确认 训，学习按要求 防泄1 2 2 15 A 蓝 抽调污穿戴劳漏应急油水操保用品 作方法 预案 2 调污油水作业加强设管线不通，发生泄漏 泄漏、环备维护和巡关注现场压力表，组织培训，学习抽调污按要求防泄漏1 2 2 15 A 蓝 穿戴劳应急预前 境污染 视，必要时对压力表进行更换 防止超压 油水操保用品 作方法 案 巡检人员调污油泄漏、环3 水作业过程 污水溢流造成环境污染 境污染 加强设备维护和巡检检查。 严格落实职责，及时巡查 组织培训，学习按要求防泄漏1 2 2 15 A 蓝 抽调污穿戴劳应急预油水操保用品 作方法 案 巡检时调污油燃烧、机4 水作业过程 泵轴承烧毁 器烧毁 加强检查，同时进行红外测温 巡检人员严格落实职责，及时巡查 组织培训，学习按要求抽调污穿戴劳油水操保用品 作方法 防泄漏应急预案，请维修班1 1 2 15 A 蓝 检查 巡检时调污油燃烧、电5 水作业过程 电机烧毁 机烧毁 加强检查，同时进行红外测温 防泄漏巡检人员严格落实职责，及时巡查 组织培训，学习按要求应急预1 1 2 15 A 蓝 抽调污穿戴劳案，请油水操保用品 作方法 电工检查 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：装船作业 No：
现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程 技术 管理 措施 培训 教育 个体 防护 应急 处置 L E C D 评管价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 召开模落实手指装船初1 期 DCS系统操作指令失误；启泄漏、混闭确认错误 油 口述、二次复述、三级确认 拟流程按照公司原油、按要求穿防泄漏3 6 2 36 B 蓝 会，确定燃料油戴劳保用应急预工艺流程 装船操品 作规程 案 召开模落实手指装船初2 期 工作压力设定错误，造成超泄漏 压。 口述、二次复述、三级确认 按照公拟流程司原油、按要求穿防泄漏应急预案 3 6 2 36 B 蓝 会，确定燃料油戴劳保用压力设定要求 装船操品 作规程 巡检班要做好管线、装船装船中3 期 未及时对卸船管线巡检 泄漏 泵及装船罐的巡查，每2小时登罐一次，检巡检人员严格落实职按照公责，及时司原油、按要求穿防泄漏巡查和检查管线压力情况 燃料油戴劳保用应急预装船操品 作规程 案 3 6 2 36 B 蓝 查浮盘及其附件状态，出现异常立即上报 在预计作业结束前30提前15分装船结4 束 监控不到位，造成超装。 超装 钟上罐，反复检查确认 分钟安排计量员对作业罐检尺 按照公司原油、按要求穿燃料油戴劳保用装船操品 作规程 装船作业末期，每15分钟与调3 度室、船方通报一次，防止超装。 6 2 36 B 蓝 巡检技每30分钟与调度室超装、静装船结5 束 裂 未及时停泵 电线断进行一次通报，核在泵房等待停工提前按照公司原油、按要求穿燃料油戴劳保用要求巡检员提前10分钟在泵前等待停泵指令 3 6 2 36 B 蓝 对装船数泵指令，装船操品 量，防止超装。 罐 一人登作规程 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：卸船作业 No：
现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 应急 个体防护 处置 L E C D 评管价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 落实手指口1 卸船初期 DCS系统操作失误；阀门启闭泄漏、混油 确认错误 述、二次复述、三级确认 召开模拟流程按照公司原油、按要求穿防泄漏应3 6 2 36 B 蓝 急预案 会，确定燃料油戴劳保用工艺流程 卸船操品 作规程 安排计量员登卸船初期 罐实检DCS系统液位显示错误 超压、泄漏 与DCS液位进行对比。 召开模按照公拟流程司原油、按要求穿防泄漏应3 6 2 36 B 蓝 急预案 2 会，确定燃料油戴劳保用压力设定要求 卸船操品 作规程 巡检班要做好管线、3 卸船中期 未按时对卸船管线进行巡查 超压、泄漏 卸船罐的巡查，每2小时登罐一中控室、按照公安全部安全员进行检查、抽查 司原油、按要求穿燃料油戴劳保用卸船操品 作规程 防泄漏应急预案 3 6 2 36 B 蓝 次，检查浮盘及其附件状态，出现异常立即上报 中控室储罐增4 卸船结束 监控不到位，造成液位超出安冒罐、泄漏 全液位 加高限连锁装置 行一次通报，核每30分按照公钟与调度室进司原油、燃料油卸船操作规程 按要求穿戴劳保用品 反复检查确认，发现异常，及时停卸，安排人员提前3 6 2 36 B 蓝 对装船数量，防止超装。 15分钟登罐 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：装汽车作业 No：
现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 处置 主要 应急 L E C D 评管价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 落实手装汽车初期 DCS系统操作误；阀门泄漏、混油 启闭确认错误 召开模拟按照公司原油、燃料油按要求穿防泄漏应装汽车操作规程 戴劳保用品 3 6 2 急预案 36 B 蓝 1 指口述、流程会，二次复确定工艺述、三级确认 流程 2 装汽车初期 发油工输数错误 超发 建立一卡通装对照装油小票与司按照公司原按要求穿油、燃料油戴劳保用对超装车进行倒3 6 2 36 B 蓝 车系统，机反复确避免人为操作 认 装汽车操作品 规程 罐、减载处理 落实手装汽车中期 工作压力设定错误，造泄漏 成超压。 召开模拟按照公司原油、燃料油装汽车操作规程 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应3 6 2 急预案 36 B 蓝 3 指口述、流程会，二次复明确压力述、三级确认 要求 巡检时装汽车中期 加强检泵运行异常 泄漏、机损 查，同时进行红外测温。 按照公司原定期巡视 油、燃料油装汽车操作规程 按要求穿戴劳保用品 巡检立即停泵查找原因 3 6 2 36 B 蓝 4 5 装汽车结束 停泵不及时 超压、泄漏 装汽车要求巡检按照公司原按要求穿中控室执行紧急停3 6 2 36 B 蓝 泵设有员提前10油、燃料油戴劳保用超压停泵装置，压力超过限定值自动停泵。 分钟在泵前等待停泵指令，中控室操作员通过监控系统进行监督检查 装汽车操作品 规程 泵操作，远程停泵，防止超压泄露 发油工加强检6 装汽车结束 司机未停泵就收管 泄漏 查，司机收管时进行确认 定期巡视 按照公司原油、燃料油装汽车操作规程 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应3 6 2 急预案 36 B 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：装火车作业 No：
现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 主要 应急 处置 L E C D 评管价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 按照公司原DCS系统操作失1 装火车初期 错误。 泄漏、混误；阀门启闭确认油 落实手指口述、二次复述、三级确认 程 规程 召开模拟流程会，确定工艺流装火车操作油、燃料油按要求防泄漏应急穿戴劳保用品 3 6 2 预案 36 B 蓝 2 装火车初期 班长输数错误 泄漏 建立一卡通装车系统，当班发油工进按照公司原按要求油、燃料油穿戴劳防泄漏应急3 6 2 36 B 蓝 避免人为操作 行二次确认 装火车操作保用品 规程 预案 会同铁路检3 装火车初期 卸油阀门盲板检查泄漏 不到位 车员共同进行检查，并签字确认。 当班班长进行二次确认 按照公司原油、燃料油装火车操作规程 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急3 6 2 预案 36 B 蓝 落实手指口4 装火车初期 工作压力设定错误，造成超压。 超压、泄述、二次复漏 述、三级确认 召开模拟流程会，明确压力要求 按照公司原油、燃料油装火车操作规程 按要求防泄漏应急穿戴劳保用品 3 6 2 预案 36 B 蓝 发油管线要中控室、安全部按照公司原5 装火车中期 超压、泄未及时巡检管线 漏 查一次 查、抽查 每2小时检安全员进行检油、燃料油装火车操作规程 按要求防泄漏应急穿戴劳保用品 3 6 2 预案 36 B 蓝 在油品入罐后，检查每6 装火车中期 发油班长未按时巡泄漏 检槽车卸油口 空阀、盲板有无渗漏， 个油罐车放行二次确认 当班发油工进按照公司原油、燃料油装火车操作规程 按要求防泄漏应急穿戴劳保用品 3 6 2 预案 36 B 蓝 要求巡检员提装汽车泵设有超压停泵7 装火车结束 停泵不及时，造成超压、泄装置，压力令，中控室操作超压 漏 超过限定值员通过监控系前10分钟在泵前等待停泵指按照公司原油、燃料油装火车操作规程 按要求中控室执行紧急停泵操3 6 2 36 B 蓝 穿戴劳作，远程停保用品 泵，防止超压泄露 自动停泵。 统进行监督检查 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：倒罐作业 No：
危险源或潜在序号 作业 步骤 事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 现有控制措施 评管应急 L E C D 价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 管理措施 培训教育 个体防护 处置 落实手DCS系统操作1 倒罐初期 确认错误 泄漏、混失误；阀门启闭油 指口述、二次复述、三级确认 召开模拟流库区倒罐作程会，确定工艺流程 按要求穿戴劳防泄漏应急3 6 2 预案 36 B 蓝 业操作规程 保用品 2 倒罐初期 工作压力设定落实手泄漏 指口述、二次复召开模拟流库区倒罐作按要求穿戴劳程会，明确业操作规程 保用品 防泄漏应急3 6 2 36 B 蓝 错误，造成超压 述、三级确认 压力要求 预案 倒罐管线要每2小时检查一次，每23 倒罐中期 未及时巡检管泄漏 线 小时登罐一次，检查浮盘及其附件状态，出现异常立中控室、安全部安全员库区倒罐作按要求穿戴劳防泄漏应急3 6 2 预案 36 B 蓝 进行检查、业操作规程 保用品 抽查 即上报 装汽车泵设有超压停倒罐结束 停泵不及时，造成超压 超压、泄漏 泵装置，压力超过限定值自动要求巡检员提前10分中控室执行钟在泵前等紧急停泵操待停泵指库区倒罐作按要求穿戴劳4 作，远程停泵，防止超压3 6 2 36 B 蓝 令，中控室业操作规程 保用品 操作员通过泄露 监控系统进停泵。 行监督检查 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：抽底油作业 No：
现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 处置 主要 应急 L E C D 评管价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 输油泵设有副操写票，主操压、混油 检查确认 召开模拟流库区抽底油程会，确定作业操作规工艺流程 程 按要求穿戴劳保用品 过限定值自动停泵。 超压停泵装置，压力超3 6 2 36 B 蓝 1 抽底油作业开始 开错阀门憋作业票填写错误 落实手指口2 抽底油作业过开始 憋压、泄漏、流程导通错误 混油 库区抽底油三级确认 述、二次复作业操作规述 程 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急3 6 2 36 B 蓝 预案 巡检员应注意检查输油泵温泵发生气3 抽底油作业过程中 泄漏、火灾 气液混抽 蚀，烧泵，度、压力变化，及时测试输油泵外壳及轴承温度、电动机，出现抽底油时加库区抽底油大巡检频次 作业操作规程 按要求穿戴劳保用品 紧急情况立3 6 2 36 B 蓝 即停泵 异常汇报中控室。 抽底油管抽底油作业过程中 未及时巡检泵及管线 机损、泄漏、线要每2按时巡检 火灾 小时检查一次， 库区抽底油作业操作规程 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急3 6 2 36 B 蓝 预案 4 输油泵设中控室执行有超压停要求巡检技抽底油作业结束 停泵不及时，造成超压 超压、泄漏、泵装置，工提前在泵库区抽底油火灾 压力超过房等待停泵限定值自动停泵。 指令 压泄露 作业操作规程 紧急停泵操按要求穿戴劳保用品 泵，防止超作，远程停3 6 2 36 B 蓝 5 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：含水检测作业 No：
危险源或序作业 潜在事件（人、物、作业环境、管理） 后果 工程技术 管理措施 主要 现有控制措施 评管应急 L E C D 价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 号 步骤 培训教育 个体防护 处置 将装船油品油品含水装船1 含水检测 含水分析率检测不仪设定数准，造成值错误 品质纠纷 副操设定数值，主操检查确认 含水率 装船作业船前会时明确在线含水分析仪操作规程 实检含水率按要求穿戴劳保用品 水率进行对比 与含水仪含3 6 2 36 B 蓝 将卸船油品油品含水卸船2 含水检测 仪器报警率检测不未及时发准，造成现 品质纠纷 副操设定数值，主操检查确认 含水率 卸船作业船前会时明确在线含水分析仪操作规程 实检含水率按要求穿戴劳保用品 水率进行对比 与含水仪含3 6 2 36 B 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：检尺测温作业 No：
危险源或序号 作业 步骤 潜在事件（人、物、作业环境、管理） 后果 工程技术 管理措施 主要 现有控制措施 评管应急 L E C D 价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 培训教育 个体防护 处置 1 检尺、测温 未穿防静电服 火灾、爆炸 检尺测温前，先进行静电导除， 穿防静电工培训静电危作服 害及事故案例 按要求穿戴劳保用品 消防应急0.5 预案 6 2 10 A 蓝 2 检尺、测温 静电释放导致事故 火灾、爆炸 增加静电导穿防静电工培训静电危按要求穿戴除指示提醒害及事故案作服 劳保用品 牌 例 消防应急0.5 预案 6 2 10 A 蓝 3 检尺、测温 上下盘跌倒摔伤 梯、扶梯 一人作业，一人监督 小心谨慎，把好扶手 培训以往事按要求穿戴故案例 劳保用品 将受伤人1 员送医 0.5 1 10 A 蓝 雪停后将路线及登罐梯检尺、测温 下雪时严禁登罐 积雪清除后再两人登罐，一人做好监护 培训以往事按要求穿戴故案例 劳保用品 将受伤人1 员送医 0.5 1 10 A 蓝 4 冬季冰雪 跌倒摔伤 5 检尺、测温 雨天 跌倒摔伤 下雨时严禁登罐 雨停后再登培训以往事按要求穿戴劳保用品 将受伤人1 员送医 0.5 1 10 A 蓝 罐做好监护 故案例 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：打拆铅封作业 No：
危险源或序号 作业 步骤 潜在事件（人、物、作业环境、管理） 后果 工程技术 管理措施 主要 现有控制措施 评管应急 L E C D 价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 培训教育 个体防护 处置 打拆铅封前先与中1 打拆铅封 混油、憋误操作 压 控室联系确认后再打拆铅封。 现场操作、高频确认 培训以往事按要求穿戴故案例 劳保用品 将受伤人员送1 医 3 1 10 A 蓝 2 打拆铅上下过桥 跌倒摔伤 一人作业，一人小心谨慎，培训以往事按要求穿戴将受伤人员送1 0.5 1 10 A 蓝 封 监督 把好扶手 故案例 劳保用品 医 将积雪清除后两人打拆3 打拆铅封 冬季冰雪 跌倒摔伤 下雪时增加人员 操作，一人做好监护 铅封，一人培训以往事按要求穿戴故案例 劳保用品 将受伤人员送1 医 0.5 1 10 A 蓝 将积雪清除后两人打拆4 打拆铅封 雨天 跌倒摔伤 下雨时增加人员 操作，一人做好监护 铅封，一人培训以往事按要求穿戴故案例 劳保用品 将受伤人员送1 医 0.5 1 10 A 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：巡检作业 No：
危险源或序号 作业 步骤 潜在事件（人、物、作业环境、管理） 后果 工程技术 管理措施 主要 现有控制措施 评管应急 L E C D 价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 培训教育 个体防护 处置 1 巡 检 阀门、管线泄漏 泄漏污染环境 巡检时加强检查 定期巡视 巡回检查制按要求穿戴度 劳保用品 防泄漏应急预案 3 2 2 15 A 蓝 灭火器材2 巡 检 掉压、软管开裂 更换损坏的消防不能应急 巡检时加强检查 定期巡视 巡回检查制按要求穿戴度 劳保用品 软管。 灭火器材及3 2 2 15 A 蓝 3 巡 检 蒸汽漏气 烫伤、蒸汽损失 巡检时加强检查 巡回检查制定期巡视 度，伴热操作规程 按要求穿戴劳保用品 将受伤人员送医 3 2 2 15 A 蓝 中央排水4 巡 检 阀门切水阀门泄漏 原油损失、污染环境 巡检时加强检查 巡回检查制定期巡视 度，切水管理规定 按要求穿戴劳保用品 防泄漏应急预案 3 2 2 15 A 蓝 将受伤人员伤人、储罐无法保温 送医，联系巡检时加强检查 定期巡视 巡回检查制按要求穿戴度 劳保用品 开裂的储罐保温 技术部维修3 2 2 15 A 蓝 5 巡 检 储罐保温开裂 6 巡 检 巡检时加强浮盘起浮卡盘造成检查 定期巡视 巡回检查制按要求穿戴度，浮顶罐劳保用品 安全操作规停止作业，查找原因，1 0.5 2 15 A 蓝 异常 事故 程 恢复正常后再作业 巡回检查制泵运行异7 巡 检 常 灾 机损、火巡检时加强检查 定期巡视 度，双螺杆按要求穿戴泵安全操作劳保用品 规程 油泵房消防应急预案 1 0.5 2 15 A 蓝 改流程时，改流程异8 巡 检 常 油、泄漏 憋压、混副操操作，主操监督，巡检员现场确认 召开模拟流程会，确定工巡回检查制按要求穿戴艺流程 度 劳保用品 防泄漏应急预案 1 0.5 2 15 A 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：清罐内、污油池污油作业 No：
危险源或潜序号 作业 步骤 在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 现有控制措施 评管应急 L E C D 价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 处置 制定方案，开将受伤人清罐内、1 污油池污油前期 人员防护不息、火灾到位 爆炸 合作业条件 门开专题会议 管理制度 吸器 应急预案 测，确认符召开相关部间作业安全带正压式呼启动消防中毒、窒进行气体检相关作业证，培训受限空穿防护服，员送医，1 1 2 15 A 蓝 责任人开始清罐内、2 污油池污油前期 爆炸 爆要求 中毒、窒必须使用防工具不防爆 息、火灾爆工具 是否符合防管理制度 吸器 前检查工具间作业安全带正压式呼培训受限空穿防护服，将受伤人员送医，1 启动消防应急预案 1 2 15 A 蓝 将受伤人清罐内、3 污油池污油过程 危害气体检息、火灾测不及时 爆炸 行检测 作业空间进则检测要求 管理制度 吸器 应急预案 中毒、窒每半小时对落实定人定间作业安全带正压式呼启动消防培训受限空穿防护服，员送医，1 1 2 15 A 蓝 责任人开始、清罐内、4 污油池污油过程 危害气体检息、火灾测失灵 爆炸 靠性 的可靠性 检测仪的可验证检测仪管理制度 吸器 中毒、窒开始前验证过程中、结束间作业安全带正压式呼培训受限空穿防护服，将受伤人员送医，1 启动消防应急预案 1 2 15 A 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：切水作业 No：
现有控制措施 建议危险源或潜序号 作业 步骤 在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 L 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 E C D 评管价控级级别 别 新增（改进）措施 备注 共同确认、1 切 水 油 气 人身伤害 佩戴劳保用品 切水管理规定 按要求穿戴劳保用品，戴防毒面具 将受伤人员送医 1 0.5 2 15 A 蓝 2 切 水 错开阀门 原油损失 共同二次确切水管理规认 定 1 0.5 2 15 A 蓝 3 切 水 过度切水 原油损失 共同确认 切水管理规定 1 0.5 2 15 A 蓝 4 切 水 切水不到位 质量事故 共同确认 切水管理规定 停止 1 0.5 2 15 A 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：原油化验作业 No：
现有控制措施 评管主要 后果 工程技术 管理措施 培个训体教防育 护 应急 处置 L E C D 价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 1 原油化验 油气 人身中毒、火灾 开窗通风 1 3 2 15 A 蓝 2 原油化验 电气设备 火灾 定期检查、班前、班中、班后检查确认 1 3 2 15 A 蓝 3 原油化验 化验仪器 泄漏、火灾 定期检查、班前、班中、班后检查确认 1 3 2 15 A 蓝 4 原油化验 劳保用品佩戴 火灾 佩戴合格劳保用品 1 3 2 15 A 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：装油批量控制仪操作作业 No：
现有控制措施 评管主要 后果 工程技术 管理措施 培个训体教防育 护 应急 处置 L E C D 价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 装油批量1 控制仪操作前 误操作 泄漏 分批操作 3 6 2 36 B 蓝 2 装油批量控制仪操数据输入错误 泄漏 二次确认 3 6 2 36 B 蓝 作前 装油批量3 控制仪操作前 重复输入 泄漏 专人操作，二次确认 3 6 2 36 B 蓝 装油批量4 控制仪操作过程 不用静电夹或接触不良 发油停止憋 定人检查 3 6 2 压泄漏 36 B 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：提放鹤管作业 No：
现有控制措施 评管主要 后果 工程技术 管理措施 培个训体教防育 护 应急 处置 L E C D 价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 操作人员防护不到1 提放鹤管 位，距离罐口过近 人身中毒 穿戴合格劳动防护用品，注意 1 6 2 12 A 蓝 避开罐口 扶梯、槽车有冰雪摔2 提放鹤管 倒 人员受伤 穿戴防滑鞋 1 6 2 12 A 蓝 中毒、人员受3 提放鹤管 劳保佩戴 伤 穿戴合格劳动防护用品 1 6 2 12 A 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：开关槽罐车盖作业 No：
现有控制措施 评管主要 后果 工程技管培理训措教个体防护 处置 应急 L E C D 价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 术 施 育 1 开关槽罐车盖 操作人员防护不到中毒、窒息 位，距离罐口过近 穿戴合格劳动防护用品，注意 1 6 2 12 A 蓝 避开罐口 2 开关槽罐车盖 穿戴合格劳动防护用品，穿防槽车有冰雪摔倒 人员受伤 1 6 2 12 A 蓝 滑鞋 3 开关槽罐车盖 中毒、人员受劳保佩戴 伤 穿戴合格劳动防护用品 1 6 2 12 A 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：停送蒸汽作业 No：
现有控制措施 评管主要 后果 工程技术 管理措施 培个训体教防育 护 应急 处置 L E C D 价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 按排疏水不良可能导致1 停送蒸汽 水击 坏 灼烫、设备损足够人员 按规定疏水 观察疏水阀 3 6 2 36 B 蓝 人2 停送蒸汽 人员操作失误 灼烫、设备损员坏 沟通 按流程操作 穿戴劳保 3 6 2 36 B 蓝 人3 停送蒸汽 法兰泄漏 灼烫 员观察 检查、检修 远离泄 露点 3 6 2 36 B 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表4-1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：扫线作业 No：
现有控制措施 评管主要 后果 工程技术 管理措施 培个训体教防育 护 应急 处置 L E C D 价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 1 扫 线 作业票填写错误 工艺流程错误 严格操作；二次确认 1 3 2 10 A 蓝 2 扫 线 工艺导通错误 憋压、混油、泄漏 严格操作；巡检，手指口述，二次确认 1 3 2 10 A 蓝 3 扫 线 阀门法兰盘根漏油 泄漏、污染环境 巡检，班前、班中、班后检查 1 3 2 10 A 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位： 龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：污水处理作业 No：
现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 处置 主要 应急 L E C D 评管价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 培训相关现场气1 污水处理 有毒气体 中毒、人员受伤 体浓度的检测 佩戴劳保防护用品 知识掌握有毒气体对人体造成的伤害 如检测有毒气体超标，要戴好防毒面具 并报告 立即撤离现场1 3 2 6 A 蓝 立即报踏步采用防滑2 污水处理 一体化装置曝气生物滤池坠落 人员受伤 板，护栏完好无缺失 按规定穿戴劳动保护用品，下雪天及时清理积雪 培训员工掌握登高作业相关知识 劳保用品穿戴齐全并保证完好无缺 据伤情报120 及时处理或根1 3 2 6 A 蓝 告 立即报必须经过国家3 污水处理 劳保用品用品 人员受伤 相关机构鉴定达标 穿好合格劳保用品 学习公司劳保用品管理规定 告 劳保用品穿戴齐全并保证完好无缺 据伤情报120 及时处理或根1 3 2 6 A 蓝 立即报告 及时根4 污水处理 不合格污水排放 污染环境 据油品现状调配药品 学及时化验，习污水合格排放 排放标准 劳保用品穿戴齐全并保证完好无缺 防污染预案 并根据情况及时启动1 3 2 6 A 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：清理污油池、污水处理系统作业 No：
现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 处置 主要 应急 L E C D 评管价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 穿戴合清理污油1 池、污水处理系统 人员防护不到位 中毒 现场气体浓度的检测 防护用品 格劳动培训相关知识掌握有毒气体对人体造成的伤害 如检测有毒气体超标，要戴好防毒面具 告 立即撤离现场并报1 1 2 15 A 蓝 2 清理污油池、污水处工具不防爆 火灾爆炸 采购符合标准必须使让了解使用劳保用品品必须穿尽快采取1 1 2 15 A 蓝 理系统 的防爆工具 用防爆工具 非防爆工具造成的严重后果，起到警示作用 戴整齐，减少伤害 扑救措施，如不能扑救要及时撤离 严格按清理污油3 池、污水处理系统 时 照规定危害气体检测不及中毒、窒息、时间检火灾爆炸 测危害气体情况 落实定学人定则检测要求 习公司施工检测的劳保用品品必须穿戴整齐，告 立即撤离现场并报1 1 2 15 A 蓝 相关规定 减少伤害 采购符清理污油4 池、污水处理系统 危害气体检测失灵 责任人熟练掌握危害气体检测方法，及时发现检测仪是劳保用品品必须穿戴整齐，减少伤害 立即撤离现场并报告 1 1 2 15 A 蓝 中毒、窒息、合标准开始、过的危害火灾爆炸 结气体检程中、测仪器 束前验证检测仪的可靠性 否失效避免用失效的检测 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：污水化验作业 No：
现有控制措施 评管主要 后果 工程技术 管理措施 培个训体教防育 护 应急 处置 L E C D 价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 1 污水化验 油气 人身中毒、火灾 开窗通风 1 3 2 10 A 蓝 2 污水化验 电气设备 火灾 定期检查、班前、班中、班后检查确认 1 3 2 10 A 蓝 3 污水化验 化验仪器 泄漏、火灾 定期检查、班前、班中、班后检查确认 1 3 2 10 B 蓝 4 污水化验 劳保用品佩戴 火灾 佩戴合格 1 3 2 10 A 蓝 5 污水化验 化验操作 窒息、泄漏、火灾 按规操作 1 3 2 10 A 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：DCS工作压力设定作业 No：
现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 处置 主要 应急 L E C D 评管价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 憋压、泄工作压力设定错误 漏、 输油泵设有超压停设备损坏 泵装置 手指口述，组织培训，二次复述确认 学习DCS系按要求穿戴统操作方劳保用品 法。 中控室执行紧急停泵操作，远程停泵，防止超压泄露 3 6 2 36 B 蓝 1 DCS工作压力设定 憋压、泄工作压力设定误操作 漏、 输油泵设有超压停设备损坏 泵装置 手指口述，组织培训，二次复述确认 学习DCS系按要求穿戴统操作方劳保用品 法。 中控室执行紧急停泵操作，远程停泵，防止超压泄露 3 6 2 36 B 蓝 2 DCS工作压力设定 憋压、泄漏、 3 DCS工作压力设定 DCS界面死机 设备损坏 输油泵设有超压停泵装置 手指口述，组织培训，二次复述确认 学习DCS系统操作方法。 按要求穿戴劳保用品 中控室执行紧急停泵操作，远程停泵，防止超压泄露 3 6 2 36 B 蓝 4 DCS工作压力设定 憋压、泄手动设定异常 漏、 输油泵设有超压停泵装置 手指口述，组织培训，按要求穿戴二次复述确学习DCS系劳保用品 统操作方中控室执行紧急停泵操3 6 2 36 B 蓝 设备损坏 认 法。 作，远程停泵，防止超压泄露 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：设备管线外保温防腐作业 No：
现有控制措施 评管主要 后果 工程技术 管理措施 培个训体教防育 护 应急 处置 L E C D 价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 设备管线1 外保温 防腐作业 系好安全带、安全绳、落实人高处作业 摔 伤 个1 2 2 4 C 黄 员安全防护 2 设备管线保温铁板 划 伤 带手套 1 2 2 4 C 黄 外保温 防腐作业 设备管线3 外保温 防腐作业 劳保佩戴不规范 摔伤、火灾 不合格的劳保不用 1 2 2 4 C 黄 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
工作危害分析（JHA+LEC）评价记录
单位：龙口滨港液体化工码头有限公司 岗位： 风险点（作业活动）名称：涉硫化氢作业 No：
现有控制措施 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 后果 评管主要 工程技术 管理措施 培训教个体防应急 处置 L E C D 价控级级别 别 建议新增（改进）措施 备注 序号 育 护 迅速将中毒患必须佩戴防毒不佩戴防毒面具 中毒或身亡 面具 者移离中毒现场至空气新鲜处，脱去被污染衣服，松开衣1 0.5 2 1 B 蓝 1 涉硫化氢作业前 领，保持呼吸道通畅，注意保暖。 迅速将中毒患者移离中毒现场至空气新鲜2 涉硫化氢作业前 检查防毒面具，防毒面具失效 中毒或身亡 不合格金庸 处，脱去被污染衣服，松开衣领，保持呼吸道通畅，注意保暖。 1 0.5 2 1 B 蓝 迅速将中毒患3 涉硫化氢作业过程 者移离中毒现室内不通风 中毒或身亡 室内开窗通风 场至空气新鲜处，脱去被污染衣服，松开衣1 0.5 2 1 B 蓝 领，保持呼吸道通畅，注意保暖。 迅速将中毒患者移离中毒现场至空气新鲜4 涉硫化氢作业过程 按规定检测，并不按规定检测 中毒或身亡 做记录 处，脱去被污染衣服，松开衣领，保持呼吸道通畅，注意保暖。 1 0.5 2 1 B 蓝 班前、班中、班5 涉硫化氢作业过程 器是否失效 检测仪器失效 中毒或身亡 后3检查检测仪 迅速将中毒患者移离中毒现场至空气新鲜处，脱去被污染1 0.5 2 1 B 蓝 衣服，松开衣领，保持呼吸道通畅，注意保暖。 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
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