财务报销审批程序
一、 业务招待费：经办人/证明人（若有证明人需证明人签字）—分管领导—行政总
监—总经理。
二、 差旅费：
1、出差：人力资源部填写出差审批单—经办人/证明人—分管领导—财务会计核算—财务总监—行政总监—总经理。
2、市内交通费：经办人/证明人—分管领导（注：本部的士票需总经办签字）—财务总监—行政总监—总经理。
三： 办公费：经办人/证明人—管理员登记—分管领导—财务总监—行政总监—总经理。
四： 管理人员工资
1、工资：劳资人员—会计核算—分管领导—财务总监—行政总监/总经理。
2、加班工资：劳资人员—分管领导—财务总监—行政总监/总经理。
3、福利费及党工团活动费用：经办人/证明人—分管领导—党
工团负责人签字—财务总监—行政总监—总经理。
五：汽车费用：
1、公车：司机/总经办主任—分管领导—财务总监—行政总监—总经理。
2、私车：经办人—总经办主任—财务总监——行政总监—总
经理。
六：付材料款：经办人—物资部长—会计审核—财务总监
—行政总监—总经理。
七、材料、运费、检测费：采购员/仓库保管员—物资部长—财务总监—行政总监—总经理。
八：固定资产、低值易耗品购置：经办人—固定资产和低值易耗品管理人员登记—主管领导—物资部长—财务总监—行政总监—总经理。
九：试验费、设备维修及租赁：经办人—分管领导—财务总监—行政总监—总经理。
十：其他费用：经办人/证明人（若有证明人需证明人签字）—分管领导—财务总监—行政总监—总经理
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