第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
吉林省海天农牧业有限公司，座落在长通公路105公里处的双辽市境内。
东邻公主岭市西处通辽市南靠梨树县北接长岭县的玉米黄金带，是重要的粮食生产基地之一。
公司成立于2004年，是双辽市政府重点招商引资企业。占地面 积24万平方米，建筑面积5.4万平方米,注册资金2700万元.几年来，公司全体员工在董事长崔权喜的带领下，锐意进取，开拓创新，企业不断发展壮大。现资产总额 1.25亿元，其中固定资产8190元，流动资产4310万元，年营业收入已超过3.75亿元。是集科研、种猪繁育、生猪育肥、粮食收储、饲料加工与销售、玉米食品加工与销售为一体的综合性省级农业产业化重点龙头企业。公司拥有“一库、三区、四场（厂）、十八处。”一库：粮食收储库；三区：海天牧业小区、鑫达牧业小区、国旺达牧业小区；四场（厂）：种猪繁育场、生猪育肥场、饲料加工厂、玉米食品加工厂；十八处：饲料经销、玉米食品经销处十八个。公司还具有一支高素质的员工队伍，职工人数187人，其中管理人员24人，技术人员8人（其中高级技术人员4 人）.在全体员工中，中专以上学历的占55%，多为下岗待业人员及周边待业青年及农村富余劳动力。公司组织机构合理，管理严谨，财务制度健全。建立起较完善的种猪配套体系、玉米产品销售及饲料销售网络，现代企业管理体系逐步形成与完善。为使公司的养殖业和玉米加工业科学、持续、健康地发展,公司与吉林大学、吉林农业大学、内蒙古大学、哈尔滨兽医研究院等多所院校、科技院所
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吉林省海天农牧业有限公司年生产加工10万吨玉米综合开发项目
第一章 总论
的知名专家、教授长期合作，进行新产品研发。使种猪繁育、改良，玉米食品质量提升等领域均处于国内领先水平。
五年来，公司及公司董事长先后15次受到各级党委、政府的好 评与奖励。大大提升了公司的品位和知名度。成功的发展丰硕的成 果更加激励着海天人向规范的未来昂首迈进。公司将坚持“科学发 展，规模生产，转变方式、注重管理、提高效益”的经营理念，恪 守“质量第一、信誉第一、服务第一、用户第一”的原则。秉承情 系“三农”服务“三农”的宗旨，发扬“团结、勤奋、求实、创新 ”，的企业精神，努力塑造“海天”的形象和品牌，为带动一方经 济的大发展、快发展，走规模化、精深化、标准化、产业化、现代 化、发展之路，为打造双辽经济强市，做出新的更大贡献。
吉林省海天农牧业有限公司拟建玉米深加工车间1800平方米，饲料加工车间1200平方米，仓库6000平方米，化验室120平方米，附属设施520平方米，硬化地面20000平方米，厂区绿化4500平方米。购臵安装年生产加工10万吨玉米综合开发玉米深加工生产设备1套、饲料加工设备一套，化验设备1套。烘干塔一座及附属设备。项目达产后加工生产玉米碴子和精粉63000吨，各种畜禽饲料72560吨。达到年生产加工10万吨玉米综合开发的生产能力。
吉林省海天农牧业有限公司成立以来，凭借雄厚的资金、现代化的企业管理和强大的市场营销网络，企业发展迅速而成为2009年1月取得国家食品安全认证和标准化生产认证（详见附件4），被吉林省人民政府认定为“农业产业化省级重点龙头企业”（详见附件3）。
1.1.2财务状况
吉林省海天农牧业有限公司截止2012年末公司总资产12255万元，
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第一章 总论
总负债4688万元，资产负债率38.25%。其中固定资产3293万元，流动资产8788万元，无形资产174万元。年实现销售收入14334万元，利润2063万元。
企业近两年资产及财务状况，详见附件2：《财务审计报告》。
1.1.3法人代表基本情况
吉林省海天农牧业有限公司法人代表：崔权喜，
公司成立以来，先后获得双辽市委市政府“先进牧业企业”、双辽市委市政府“先进种猪养殖企业”、四平市人民政府“农业产业化重点龙头企业”、四平市牧业管理中心“四平牧业标准化示范园区”、吉林省人民政府“省级农业产业化重点龙头企业”。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1.项目名称：
吉林省海天农牧业有限公司年生产加工10万吨玉米综合开发项目 2.项目建设性质：新建
3.项目建设地点：吉林省海天农牧业有限公司
1.2.2建设规模及产品（或经营）方案
年深加工玉米10万吨，生产玉米碴子和精粉63000吨，各种畜禽饲料72560吨。
1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）
1.主要生产技术
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吉林省海天农牧业有限公司年生产加工10万吨玉米综合开发项目
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购臵安装年产10万吨玉米综合开发玉米深加工生产设备1套、饲料加工设备一套，化验设备1套。烘干塔一座及附属设备。设备由江苏无锡牧羊集团和郑州粮油机械有限公司提供并负责安装、调试和维护。目前，项目单位与设备商签订了《安装调试合同》（详见附件7），工艺技术、设备质量、安装、调试及维护等得到有效保障。
2.设备购臵
购臵安装年产10万吨玉米综合开发玉米深加工生产设备1套、饲料加工设备一套，化验设备1套。烘干塔一座及附属设备。3.主要建筑物（主体工程）
新建玉米深加工车间1800平方米，饲料加工车间1200平方米，仓库6000平方米，化验室120平方米，附属设施520平方米，硬化地面20000平方米，厂区绿化4500平方米。
4.建设期限
项目建设期1年，即20012年5月-2013年5月
1.3投资结构及资金来源 1.3.1总投资及投资结构
项目总投资3887.39万元。其中：建设投资3144.25万元，流动资金743.14万元。
在建设投资3144.25万元中：建筑工程投资1328万元，购臵设备投资1168万元，工程建设其他费用648.25万元（其中：安装工程费43万元，工程建设其他费用204万元基本预备费274.3万元，涨价预备费
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126.95万元。）。
1.3.2资金来源
在总投资的3887.39万元中：申请银行贷款2000万元，建设单位自筹资金1887.39万元。
1.4项目效益
项目建成投产后， 年生产销售加工生产玉米碴子和精粉63000吨，各种畜禽饲料72560吨。达到年生产加工10万吨玉米综合开发的生产能力，
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 序号 10万吨玉米原粮加工产品明细表 品名 产品结构 数量 单价 1号碴子 4% 4000 0.294 3号碴子 16% 16000 0.294 4号碴子 10% 10000 0.294 5号碴子 2% 2000 0.294 精一粉 9% 9000 0.274 特级粉 17% 17000 0.274 特细粉 5% 5000 0.274 玉米糠 37% 37000 0.21 合计 100% 100000 饲料加工配比表 品名 产品结构 数量 金额 1176 4704 2940 588 2466 4658 1370 7770 25672 单价 金额 0.21 0.18 0.326 0.9 0.29 0.874 0.12 1.2 18872.86 464.384 5688.704 261.216 29.024 1.814 29.024 29.024 25376.05 - 5 -
玉米糠 51% 37005.6 麦麸子 8% 5804.8 豆粕 28% 20316.8 进口鱼粉 6% 4353.6 氰钙 2% 1451.2 食盐 0.50% 362.8 石粉 2% 1451.2 添加剂 2% 1451.2 合计 100% 72560 吉林省海天农牧业有限公司年生产加工10万吨玉米综合开发项目
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年产品销售收入39418万元，正常生产年平均利润1322.45万元，投资利润率45.36％。项目所得税后财务内部收益率40.49%，财务净现值(ic=12％)7632.32万元，投资回收期3.02年
本项目扩建投产后，利用松辽平原玉米黄金带的自然资源优势，实行粮食就地转化、带动农村产业结构调整，原粮产自于西辽河，其主源老哈河，在流经内蒙古哲理木盟苏家堡与西拉木伦河汇流后，形成西辽河。在双辽市境内，属大陆性季风气候，由于昼夜温差大，光照充足，生长期长，使粮食的籽粒饱满，口感良好，玉米经过露天晒干后，保证了原粮中的营养完整性，在经过表面去污-除尘-除杂-去石-脱皮-提胚-抛光-制糁-制粉等多道工艺,制成以下系列产品：玉米碴（大、中、小）、玉米粉、玉米精粉、玉米特级粉。生产的玉米糠做饲料。
首先对10万吨玉米进行深加工生产出各种规格的玉米碴子和玉面精粉63000吨，供应华北和东北各大中城市的超市，改善城市居民的膳食结构，其次利用10万吨玉米深加工过程中生产的玉米糠做畜禽饲料72560吨，即降低了饲料成本又节省了饲料生产过程中玉米粉碎的加工费。依靠吉林省海天农牧业有限公司自然优势和龙头企业优势，不仅使项目区畜禽养殖有可靠的饲料供给保障，还可以安臵大量农村剩余劳动力，进而围绕畜禽养殖业发展，形成一条以畜禽养殖为基础，以粮食就地转化为途径的生态产业链。科学地合理运用高科技饲料配方，满足项目区内饲养畜禽所需饲料的供给，减少运输成本，增加龙头产业的优势，使松辽平原的所产的玉米、大豆实行就地转化。使之成为调解农村种植业产业结构、形成生态农业、带领农民致富奔小康的支柱型产业。在有效提高项目单位饲料生产加工能力和产品质量的同时，可以直接安排农村就业人口98人，并通过“养殖合作社”的生产组织方式，带动养殖户经济效益的提高，将有力推进项目区畜禽类产业的发展，提高畜禽类产业的市场
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第一章 总论
化和组织化程度,并有效带动饲料加工、运输等相关产业的发展，为农民脱贫致富及地方经济发展做出积极的贡献。
1.5可行性研究报告编制依据 1.5.1政策依据
1.《吉林省农业综合开发优势产业发展探索》 2.《吉林省牧业经济发展“十一五”规划纲要》 3.《双辽市国民经济与社会发展“十一五”规划》 5.《双辽市牧业经济发展“十一五”规划》
1.5.2研究依据
1.国家发改委、建设部颁布的《投资项目可行性研究指南(试用版)》和《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
2.《2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》
3.《国家农业综合开发项目和资金管理办法》 4.建设单位提供的有关基础资料及生产实际情况
1.6综合评价
1.6.1总体评价
本项目扩建投产后，对10万吨玉米进行深加工生产出各种规格的玉
米碴子和玉面精粉63000吨，供应华北和东北各大中城市的超市，改善城市居民的膳食结构，玉米杂粮中微量元素和维生素含量特别丰富，玉米杂粮含有较多的膳食纤维。营养学家认为，每周至少吃三次粗粮，会对健康有所帮助。
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吉林省海天农牧业有限公司年生产加工10万吨玉米综合开发项目
第一章 总论
其次利用10万吨玉米深加工过程中生产的玉米糠做畜禽饲料72560吨，即降低了饲料成本又节省了饲料生产过程中玉米粉碎的加工费。依靠吉林省海天农牧业有限公司自然优势和龙头企业优势，使项目区畜禽养殖有可靠的饲料供给保障，还可以安臵大量农村剩余劳动力，进而围绕畜禽养殖业发展，形成一条以畜禽养殖为基础，以粮食就地转化为途径的生态产业链。有力推进了项目区禽类产业的发展，提高禽类生产的市场化和组织化程度,有效增加农民收入，并促进饲料加工、运输等相关产业的发展，为农民脱贫致富及地方经济发展做出积极的贡献。
1.6.2可行性研究结论
通过对项目的产品市场、生产工艺、选址、建设方案、融资条件、财务、环保、组织管理等方面的可行性研究，认为项目建设基础条件较好，项目建设规模适度；拟采用技术及工艺方案先进、可靠；建设方案配套合理，符合工艺技术、环保及消防要求；项目建设单位在项目建设和生产组织等方面积累了较为丰富的经验，具备项目建设能力和条件，项目切实可行。
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第二章 背景及必要性
第二章 背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国家和地区的产业政策
在党的十七大上，胡锦涛指出：“加快农村产业链的发展，尤其是肉、
蛋禽产业，增强可持续发展动力，关系到人民群众切身利益和中华民族的生存发展。”
发展农业产业化经营关键在于扶持一批带动能力强，辐射范围大的农业加工龙头企业，以加工企业为龙头，以生产原料基地为依托，以与农民养殖合作社签订订单为主要形式，上联市场，下联千家万户，把农产品的生产、加工、销售连成一体，实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、企业化管理、社会化服务，使各具特色的优势产品形成区域性的主导产业。
国务院《农业科技发展纲要（2006年～2010年）》中提出，我国农业和农村经济的发展已进入新阶段。“十一五”期间，加速农产品加工业科技进步，推动加工原料基地建设，实现生产规模化、技术装备现代化，大幅度提高资源综合利用率和农产品附加值。以工业化理念推动农村经济发展，扶强、做大一批水产品深加工、农产品精加工、种苗繁育和科研开发型的龙头企业。
2.1.2行业背景
针对双辽市到目前为止没有一家大型玉米深加工和大型全价饲料生产企业，本项目扩建投产后，利用松辽平原玉米黄金带的自然资源优势，实行粮食就地转化、带动农村产业结构调整。对10万吨玉米进行深加工生产出各种规格的玉米碴子和玉面精粉63000吨；生产的玉米糠做畜禽7 第二章 背景及必要性
饲料72560吨。
公司玉米产品加工厂,是以生产玉米系列食品为主的大型农产品深加工产业，是吉林省重大科技攻关项目支持产业，是吉林省生态园式食品产业，年加工原粮100000吨以上。
公司地处亚洲黄金玉米带黑土地区，有着得天独厚的优质玉米种植条件，从根本上保证了产品原料的数量与质量。公司现加工生产的玉米食品有:有机玉米粉、有机玉米糁、玉米碴、玉米特用粉、玉米健康早餐及玉米功能性油脂等五大系列，20个品种。人要靠自然食物调节自身，要尽量摄取自然态的食物，由其是多吃玉米杂粮对身体抗衰老能力极强。杂粮有独特的优势：种类多、生育期长，多种植于无污染源、工业极不发达的地方，空气清新、环境宜人，不用农药化肥，所以说玉米杂粮是天然安全无污染的健康食品。玉米杂粮中微量元素和维生素含量特别丰富，对健康有所帮助。我公司生产加工的玉米杂粮等更是优中选优，色、香、味俱佳。玉米、小米、高粱、和薯类等称做杂粮、在种类繁多的杂粮里生产过程中采用国际先进的低温超细粉碎、光电色选分级、超临界萃取、分子蒸馏、挤出改性等高新技术，使产品色、香、味具佳,并具有显著的营养与健康功能，是当今健康食品中的典范。玉米加工产业拥有完善的管理体系,做到“四个第一”,“原料质量第一、产品质量第一、企业信誉第一、顾客利益第一”，让消费者吃出健康、吃出健美。为打造中国玉米健康食品第一品牌而不懈努力。产品现畅销东北三省及内蒙古地区的大中城市，在华北、华中地区也已经打开了市场，用户一致好评，现产品供不应求。产品供应华北和东北各大中城市的超市，用于改善城市居民的膳食结构。其次利用10万吨玉米深加工过程中生产的玉米糠做畜禽饲料72560吨，即降低了饲料成本又节省了饲料生产过程中玉米粉碎的加工费。公司的现有的“鑫达”、“格林”两大品牌，七大类（猪、牛、鹅、肉鸡、蛋鸡、鸭、狐貉）22个品种。在本市设有18个直销处，
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第二章 背景及必要性
遍布全市各乡镇，同时销往梨树、公主岭、德惠、农安等省内市场，并打入辽宁、内蒙古、黑龙江等周边地区，在饲料市场竞争激烈的情况下，成功地开辟了市场，销量逐年攀升。发展畜禽业龙头优势，不仅使项目区畜禽养殖有可靠的饲料供给保障，还可以安臵大量农村剩余劳动力，进而围绕畜禽养殖业发展，形成一条以畜禽养殖为基础，以粮食就地转化为途径的生态产业链。科学地合理运用高科技饲料配方，满足项目区内饲养畜禽所需饲料的供给，减少运输成本，增加龙头产业的优势，使松辽平原的所产的玉米、大豆实行就地转化。使之成为调解农村种植业产业结构、形成生态农业、带领农民致富奔小康的支柱型产业。
2.1.3 企业发展背景
吉林省海天农牧业有限公司创建以来，依靠公司完善的经营体系与质量管理模式，在市场运作过程中始终恪守永续发展的原则，采用先进的生产设备和熟练的生产技术，利用项目区充足的畜禽类资源，通过养殖合作社向养殖户供应饲料，吉林省海天农牧业有限公司有成熟的玉米深加工和饲料生产的经验，经过同吉林省农业大学食品工程学院的合作，几年取得了良好的业绩，玉米深加工的产品市场份额逐渐加大，随着本地畜禽类饲养量的增加和市场客户订单的增加，项目单位目前的加工能力已不能满足市场需求，急需扩大规模，增加生产能力。购臵安装年生产加工10万吨玉米综合开发玉米深加工生产设备1套、饲料加工设备一套，化验设备1套。
2.1项目建设的必要性
2.2.1进一步调整和优化农业产业结构，促进地方经济发展
目前双辽市没有一个大型玉米深加工企业，我国农业正处在一个由传统农业向现代农业转变的关键时期，农村经济正处在调整结构的重要阶段。本项目的实施可以加快农业产业化，对农业结构调整和优化升级，
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吉林省海天农牧业有限公司年生产加工10万吨玉米综合开发项目
第二章 背景及必要性
促进农民增收，实现农业跨越式发展起到十分重要的推动作用。
10万吨能及时转化粮食生产，有利于农业结构调整。玉米深加工生产出各种规格的玉米碴子和玉面精粉63000吨，供应华北和东北各大中城市的超市，改善城市居民的膳食结构。利用10万吨玉米深加工过程中生产的玉米糠做畜禽饲料72560吨，发展畜禽业龙头优势，不仅使项目区畜禽养殖有可靠的饲料供给保障，还可以安臵大量农村剩余劳动力，进而围绕畜禽养殖业发展，形成一条以畜禽养殖为基础，以粮食就地转化为途径的生态产业链。、特别是随着畜产品加工业的快速发展，养殖业成为畜牧业产业中发展最快、最有潜力的支柱产业。实践证明玉米综合开发是发展养殖业是促进粮食转化增值和农民致富的有效途径。
2.2.2发挥龙头企业带动作用，促进当地养殖业的发展
本项目10万吨玉米综合开发生产加工生产线的建设，使吉林省海天农牧业有限公司解脱了饲料生产加工满足不了用户订单需要的现状， 实现玉米碴子和玉面精粉供应各大中城市的超市，改善城市居民的膳食结构，玉米深加工过程中生产的玉米糠做畜禽饲料，使项目区畜禽养殖有可靠的饲料供给保障，还可以安臵大量农村剩余劳动力，进而围绕畜禽养殖业发展的宏伟蓝图提高饲料生产加工能力，为企业提供了更大的利益增长空间，促进企业快速发展。同时，通过加工企业的拉动作用，可有力地推动当地农户规模化养殖生产的快速发展，有效提高项目区畜禽类生产的市场化和组织化程度,使农民增产增收，为农民脱贫致富、社会主义新农村建设及地方经济发展做出积极的贡献。
10万吨玉米综合开发项目的建设，生产玉米碴子和玉面精粉供应各大中城市的超市，改善城市居民的膳食结构，玉米深加工过程中生产的玉米糠做畜禽饲料即降低了饲料成本又节省了饲料生产过程中玉米粉碎的加工费直接降低了饲料成本拉动畜禽养殖业的发展。该项目的建设，
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第二章 背景及必要性
即改善城市居民的膳食结构又有效的解决了该地区的畜禽类饲料供应问题，增加了玉米产品的附加值，将有效的促进当地畜禽养殖业的发展。
2.2.3进一步开发和利用当地的农业资源，有效解决“三农”问题，增加农民收入
农产品加工业是农业产业链的延伸，提高农产品的加工深度，可以较大幅度地提高农产品的附加值，从而为提高农业的综合效益，为增加农民收入开辟新的有效途径。近年来，以龙头企业的发展，通过“养殖合作社”模式，与农民的利益紧密结合，形成了“风险共担、利益共享”的机制，为农民增收提供了保障。项目单位根据订单收购项目区养殖户生产的禽类，使养殖合作社有了可靠保障，而且加工企业上门供应饲料，免除了运费，进一步降低了养殖生产成本。项目建设给项目区养殖户带来了看得见的实惠。
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第五章 建设方案
第三章 建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位臵及区域范围
项目所在地为双辽市双山镇百禄村扩建厂区位于吉林省海天农牧业有限公司西院区内。
项目厂区地理位臵，
详见附图1：《项目区地理位臵意图》。
3.1.2自然条件
项目区属于北温带湿润大陆性季风气候，一年四季分明，春季多风少雨，夏季炎热湿润，秋季凉爽宜人，冬季漫长寒冷。多年平均气温4～6℃，最高气温41.5℃，历年最大土壤冻结深度158cm，一般土壤冻结深度135cm.。多年平均日照数2647小时，无霜期130～150天。
3.1.3社会经济状况
双辽市拟在河套片乡镇建设的200万头生猪产业带；长郑线两侧建设的肉禽、蛋禽、肉牛产业带，发展1000万只肉鸡、800万只蛋鸡、1000万只板鸭、15万头肉牛；以沙坨片为主的肉羊、基础母牛产业带，发展150万只肉羊，20万头基础母牛。“三大示范园”即：位于新立乡边家店村的生态养牛产业示范园区，占地1000亩，总投资额3000万元，计划养牛5万头，通过建设生物有机肥厂和污水处理厂，可实现污染物的零排放；位于永加乡的肉禽产业示范园区，计划养禽2000万只；位于向阳乡的肉羊产业示范园区，计划养羊100万只。畜禽养殖业已经形成了猪、鸡、鸭、鹅、牛、羊、饲养一整套产业链，养殖规模庞大。本项目的实施给项目区畜禽养殖带来可靠的饲料供给保障
第五章 建设方案
3.1.4本行业及关联产业发展现状
双辽市是吉林省粮食主产区，粮食作物以玉米和大豆为主，粮食等饲料资源丰富而且廉价，项目区所产原粮在经过表面去污-除尘-除杂-去石-脱皮-提胚-抛光-制糁-制粉等多道工艺,才制成以下系列产品：玉米碴（大、中、小）、玉米粉、玉米精一粉、玉米特级粉，玉米深加工过程中生产的玉米糠做畜禽饲料，直接降低了饲料成本拉动畜禽养殖业的发展。双辽市畜牧业生产基础较好。为本项目的实施给项目区畜禽养殖带来可靠的饲料供给保障
3.3建设条件优劣势分析
3.3.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等
1.政策环境
近年来，国家农业综合开发持续加大对产业化带动能力强的粮油、果蔬、畜禽等农产品加工项目的扶持力度，重点扶持对象是国家级和省级农业产业化龙头企业。此外，吉林省海天农牧业有限公司是吉林省政府开发办批准的农业产业化的龙头企业，是招商引资项目，享受优惠的政策，项目建设和企业发展软环境十分优越。
2.资源优势
该项目所在地四平市，地理位臵东邻公主岭市西处通辽市南靠梨树县北接长岭县的玉米黄金带，是重要的粮食生产基地之一。其适宜的气候、优良的水质、富足的饲料是畜禽养殖得天独厚的先决条件。双辽市畜禽养殖业已经形成了猪、鸡、鸭、鹅、牛、羊、饲养一整套产业链，养殖规模庞大。良好的畜禽养殖资源保证了饲料加工的顺利进行。
项目区的双辽市畜禽类饲养基础雄厚，双辽市拟在河套片乡镇建设
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吉林省海天农牧业有限公司年生产加工10万吨玉米综合开发项目
第五章 建设方案
的200万头生猪产业带；长郑线两侧建设的肉禽、蛋禽、肉牛产业带，发展1000万只肉鸡、800万只蛋鸡、1000万只板鸭、15万头肉牛；以沙坨片为主的肉羊、基础母牛产业带，发展150万只肉羊，20万头基础母牛。畜禽养殖业已经形成了猪、鸡、鸭、鹅、牛、羊、饲养一整套产业链，，养殖规模庞大。畜禽类产业化基础良好，生产加工原料十分充足。
3.市场优势
玉米深加工产品现畅销东北三省及内蒙古地区的大中城市，在华北、华中地区也已经打开了市场，用户一致好评，现产品供不应求。产品供应华北和东北各大中城市的超市。项目区及周边县市积极推广优质安全畜禽类生产技术，畜禽类质量良好，数量充裕，产品市场优势明显。项目建设单位每年接到的产品订单均在20万t以上。建设10万吨玉米综合开发项目迫在眉睫。
4.技术、管理与品牌优势
公司组织机构合理，管理严谨，财务制度健全。建立起较完善的种猪配套体系、玉米产品销售及饲料销售网络，现代企业管理体系逐步形成与完善。具有丰富的生产、管理和营销经验。
公司自行开发生产的饲料具有明显的品牌优势，公司拥有自己的饲料配方，对养殖户的统一管理，从根本上保证了产品安全性及质量的可靠性。良好的市场信誉和产品质量，使项目单位产品具有较强的品牌优势。
5.基础设施条件
随着社会发展及小城镇建设的不断推进，项目区交通十分便利，通讯及电力设施良好。通讯发达，西距郑家屯铁路50公里、北靠距长郑公路，毗邻乡镇都实现了村村通，村路都达到了柏油化并形成网络。人员往来、货物运输便捷通畅。全区电力供应充足，双山镇供电所已并入全国电网，电压稳定，全年没有限电、断电现象发生。
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第五章 建设方案
3.2.2主要障碍因素及解决方案
本项目主要障碍因素是原料数量和质量，以及产品市场销量和价格。 1. 原料数量和质量
双辽市畜禽养殖业已经形成了禽饲养一整套产业链，，养殖规模200万头生猪； 1000万只肉鸡、800万只蛋鸡、1000万只板鸭、15万头肉牛；以150万只肉羊，20万头基础母牛。周边的梨树、公主岭、昌图、通辽、长岭等县市年禽类出栏量约5000万只。理论上原料十分充足，但本地饲料生产加工满足不了饲养规模的需求，需要扩大饲料生产规模。
为保证饲料数量与质量，项目单位与项目区双辽市政府及养殖合作社等签订了《联合开发协议书》（详见附件8），项目区政府积极配合企业抓好防检疫和质检工作，生产技术普及，确保饲料质量。
2.产品市场销量和价格
项目扩建后，具备年生产10万吨玉米综合开发的能力。生产玉米深加工成品6300吨、各种饲料72560吨，为保障产品市场销量和价格，项目单位在充分挖掘和开辟产品市场基础上，稳定原有销售主渠道，积极争取订单。目前，项目单位与养殖户和经销商签订了大宗产销合同（详见附件9），产品销路和销售价格基本得到保障。
第四章 市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析
1.市场供求现状
玉米是加工程度最高的粮食作物，国内玉米深加工产品近年来产量增长迅速。玉米深加工属于国家重点扶持的产业，未来需求前景看好。作为全球第二大玉米生产国，我国玉米工业化深加工产业市场前景广阔。
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吉林省海天农牧业有限公司年生产加工10万吨玉米综合开发项目
第五章 建设方案
目前我国玉米深加工的产品结构仍保持相对稳定。加工饲料仍是玉米的最主要用途，所用玉米占全部玉米消费总量的70％～80％，其余深加工产品主要包括淀粉、淀粉糖、变性淀粉、酒精、酶制剂、调味品、药用、化工等八大系列。特别值得关注的是，我国在玉米深加工领域不仅仅局限于食品，而且已开始瞄准替代能源，即通过玉米深加工生产乙醇，添加到汽油中成为汽车燃料。
玉米深加工现在主要涉及三个层次；第一是加工玉米淀粉、玉米油、玉米蛋白等；第二是以第一层次加工的初级制品为燃料进一步加工糖浆、酒精等；第三是把第二层次再加工，加工成还原胶等。
玉米是产业链最长的粮食品种，通过玉米可加工产品大约3000多种，我国的玉米主要用于生产淀粉、淀粉糖、变性淀粉、酒精、白酒、味精、柠檬酸和燃料乙醇。我国通过玉米加工的食品目前只有130多种，但欧美发达国家已经有1800多种，随着科学技术的不断发展，未来几年内全国玉米淀粉总产量有望达到1200 万吨，玉米工业化产品转化玉米量有望达到总量的80％，其中玉米深加工产品转化玉米量有望达到25％左右，目前我国的玉米深加工转化能力基本在15％左右。
在我国玉米深加工属于国家重点扶持的产业，未来需求前景看好，但由于产能增长迅速，未来市场竞争会日趋激烈。国内四家上市公司各有所长，但均在向产品深化与规模经济方向发展。潜在需求仍然广阔。总体来看，未来几年国内变性淀粉、玉米油、淀粉糖、玉米酒精及柠檬酸等产品均具有比较好的需求前景。淀粉、甜味剂和乙醇占据美国玉米深加工产业的95%，我国情况与此不尽相同。但今后我国玉米深加工的发展速率亦将主要取决于上述3种大宗产品的发展步伐。据估计，我国今后这些产品的年增长率为10%左右。
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第五章 建设方案
饲料价格的提高多为成本推动型的，并非需求拉动式的上涨。商品价格的变化主要受制于供求关系的影响，价格上涨的原因就有两种，一是需求增加，直接拉动价格，另一种就是由于成本的提高，供给方被迫减产或是停产，也会导致价格的上涨。我国2002年以来的饲料市场，受畜产品出口下降及养殖行业亏损面较大的影响，豆粕的需求增幅不如往年，其价格的上涨也主要源于豆粕成本的提高，属于成本推动型上涨。成本推动型上涨的后果必定要以生命力脆弱的中小饲料企业为代价，这从目前饲料业全行业亏损中已经得到证实。
饲料行业的利润主要取决于原料成本的大小，二者是此消彼涨的关系。如果按照全年2400万吨压榨量计算，由于《转基因条例》导致的豆粕价格上涨将使整个饲料业多支付近15个亿的成本。
2.市场前景分析
双辽市是畜禽养殖大区地处四平地区北部，为吉林省粮食主产区，粮食作物以玉米和大豆为主，粮食等饲料资源丰富而且廉价，畜牧业生产基础较好。2011年底，牛、猪、羊、禽存栏数分别为养殖规模200万头生猪； 1000万只肉鸡、800万只蛋鸡、1000万只板鸭、15万头肉牛；以150万只肉羊，20万头基础母牛。年需要饲料200万吨以上。当地的小饲料作坊根本满足不了养殖业发展的需要。
3.产品市场趋势
除项目单位以外，项目区及周边的饲料加工企业多属小作坊生产经营，设备简陋、工艺粗糙、品质低下、消毒设施不不完备、产量小，饲料加工泛滥，导致市场价格杂乱无章，经营业户效益低微。而一些名牌饲料产品却供不应求，价格稳中求升。原因是产品质量高，饲料配方科
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第五章 建设方案
学，项目区饲料市场前景看好。
4.1.2项目产品的市场竞争优势分析
1.技术优势
项目单位具有专业性的生产体系和雄厚的新产品研发力量、严格的检验检疫体系，市场占有率位居行业前列。企业已经通过ISO9001：2000质量体系认证和QS食品安全认证，具有明显的技术优势。
2.销售渠道优势
项目单位通过几年的努力，目前已在东三省建立起来34个直销网点，销售网络遍布东三省。项目单位拥有强大的运输周转能力，各种运输车辆齐全。通过同养殖合作社及经销商合作，提高了资金的回收速度。
3.品牌优势
公司采用先进的科学技术，成熟的饲养经验，科学地进行了营养配比平衡，使产品的料肉比达到1：2，得到了广大养殖户的认可。
4.2营销策略、方案、模式 4.2.1销售策略
公司积极加强生产管理、质量管理、服务管理，完善企业经营机制、激励机制，从而优化公司的运作模式，进一步提高企业市场适应能力、竞争能力和应变能力，接近产业链的两端，拓展产品的研发和销售。
在目标市场上采用无差异市场策略、差异性市场策略及密集性市场策略等有机结合，交替使用，使产品的竞争实力大大增加。
4.2.2销售方案
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第五章 建设方案
项目产品主要目标市场为东北地区为主的国内市场。
项目建成后，预计年总销售量达到13.56万吨。玉米碴子和精粉63000吨，各种畜禽饲料72560吨
4.2.3营销模式
采用关系营销模式，把营销活动看成是一个企业与消费者、供应商、分销商、竞争者、政府机构及其他公众发生互动作用的过程，其核心是建立和发展与这些公众的良好关系。关系营销的市场结构包括外部顾客市场、供应商市场、内部市场、竞争者市场、分销商市场、影响者市场、招聘市场等，从而大大地拓展了传统市场营销的涵义和范围。尤其是通过与顾客建立长期的稳定的互信关系，保证项目单位在本地区良好的品牌信誉，保证产品销售的长期性和稳定性。
4.3市场风险分析
4.3.1项目产品市场风险因素分析
1.市场供求预测风险
由于对未来市场供求总量预测可能与实际供求总量有一定差异，将影响项目产品按计划销售，为项目带来一定的风险。
2.市场竞争风险
产品市场存在企业间的竞争，如果无法超过市场上的竞争对手，则会影响产品的顺利销售，减少企业的利润。
3.产品价格变化风险
由于市场的影响，产品价格将不断上下波动。因此需要合理预测市
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第五章 建设方案
场价格，否则所定价格过高，销售量减少；所定价格过低，则会使利润减少，形成不必要的损失。
4.3.2防范和降低风险的对策
1.加强对市场需求总量的预测准确度
定期由市场营销人员和统计人员对往年市场资料和近期市场情况、竞争对手生产情况和经济环境进行统计分析，作好对未来一段时间内市场需求量的预测，以使生产量适应市场需求，降低风险。
2.提高产品生产质量、降低生产成本
重点提高专业人员的技术水平及技术工人掌握新工艺、运用新技术的生产技能水平，提高产品竞争力。
3.加强市场价格预测
由于市场的影响，产品价格将不断上下波动。因此需要作好市场调查、统计、分析，对社会环境、经济环境作好研究，以合理预测市场价格，从而定好实际价格，以使产品获得最大收益。
第五章 建设方案
5.1产品方案和建设规模 5.1.1产品方案
年生产加工10万吨玉米综合开发。
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第五章 建设方案
玉米碴子和精粉63000吨，
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10万吨玉米原粮加工产品明细表 品名 产品结构 数量 单价 1号碴子 4% 4000 0.294 3号碴子 16% 16000 0.294 4号碴子 10% 10000 0.294 5号碴子 2% 2000 0.294 精一粉 9% 9000 0.274 特级粉 17% 17000 0.274 特细粉 5% 5000 0.274 玉米糠 37% 37000 0.21 合计 100% 100000 金额 1176 4704 2940 588 2466 4658 1370 7770 25672
各种畜禽饲料72560吨
饲料加工配比表 序号 品名 产品结构 数量 单价 金额 0.21 0.18 0.326 0.9 0.29 0.874 0.12 1.2 18872.86 464.384 5688.704 261.216 29.024 1.814 29.024 29.024 25376.05 玉米糠 51% 37005.6 麦麸子 8% 5804.8 豆粕 28% 20316.8 进口鱼粉 6% 4353.6 氰钙 2% 1451.2 食盐 0.50% 362.8 石粉 2% 1451.2 添加剂 2% 1451.2 合计 100% 72560
5.1.2建设规模
1.占地规模
项目在占地面积97860m2。 2.建筑工程
新建玉米深加工车间1800平方米，饲料加工车间1200平方米，仓库6000平方米，化验室120平方米，附属设施520平方米，硬化地面20000
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第五章 建设方案
平方米，厂区绿化4500平方米。
3.设备购臵
购臵安装年生产加工10万吨玉米综合开发玉米深加工生产设备1套、饲料加工设备一套，化验设备1套。烘干塔一座及附属设备。
5.2建设规划和布局
5.2.1规划和布局的依据和原则
在场区总体规划中既要考虑项目的功能要求，又要考虑环保节能，以人为本注重环境，建设一个新型的现代化加工厂。
5.2.2建设规划和布局
项目在厂区西院新建玉米深加工车间，安装郑州粮油机械有限公司生产的玉米深加工生产线一套，新建饲料生产车间安装牧羊牌饲料生产线一套，安装烘干塔一座并配臵化验设备。
项目建设规划和布局，详见附图3：《总平面布臵图》。
5.3建设标准和产品标准 5.3.1建设标准
生产车间按照玉米深加工和饲料生产要求进行设计，保证饲料生产加工过程的安全性。建设标准为新颖、大方、和周边环境想协调。
5.3.2产品标准
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第五章 建设方案
饲养用饲料营养比例
（单位：％） 表1 饲料营养 饲喂阶段 粗蛋白质≥ 赖氨酸 ≥ 蛋氨酸 ≥ 粗纤维 ≤ 粗灰分≤ 钙 前期 19 0.85 0.38 7 10 0.4-1.0 元（吨） 用量/斤/中期 只 3200 17.5 前期饲喂颗粒料 0.8 0.35 9 10 0.4-1.0 0.5-1 0.4-1 元(吨) 元（吨） 用量/斤/只 3000 中期饲喂全价料 后期 16 0.75 0.3 10 10 0.4-1.0 0.5-1 0.4-1 元（吨） 用量/斤/只 2800 后期饲喂全价料 说明：饲料组成由豆柏、棉柏、菜柏、鱼粉、麸皮、磷酸氢钙、盐、预混料、玉米、油等，根据不同饲养阶段调整饲料配方，原总磷（常规） 0.5-1 总磷（添加0.4-1 植酸酶） 动物种类 饲喂雏期 阶段 18 粗蛋白质≥ 赖氨酸 0.8 ≥ 蛋氨酸 0.35 ≥ 粗纤维 7 前期饲喂≤ 颗粒料 粗灰分10 ≤ 0.4-钙 1.0 总磷(常0.5-规) 1 用量/育成元用量/预产元用量/中期 元用后期强元用量/斤/只 期 （吨） 斤/只 期 （吨） 斤/只 （吨） 量/ 化 （吨） 斤/只/天 3200 3000 3000 2500 2800 0.3 0.55 0.28 10 育成期饲喂全价料 0.5-1 0.5 0.55 5 0.2 0.25 5 10 10 中期饲喂全价料 10 10 0.4-3.0 0.5-1 1.0-4.5 0.5-1 后期饲喂全价料 总磷(添0.4-1 0.4-0.4-1 加植酸0.4-1 1 酶) 食盐 0.2-1.2 0.28 说明：饲料组成由豆柏、棉柏、菜柏、鱼10 粉、麸皮、磷酸氢钙、盐、10 预混料、玉米、油等，根据不同饲养1.0-4.5 阶段调整饲料配方，原料价格根据市 0.5-1 场现价计算，本表格按单耗计算用量 0.4-1 0.6 - 25 -
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第五章 建设方案
5.4工艺（技术）方案
5.4.1工艺（技术）路线及流程图 5.4.1.1技术方案选择的原则
1.先进性和前瞻性：提高产品在市场中的竞争能力。
2.实用性：与项目资源条件、经济发展、管理水平、建设规模和产品方案相适应，达到发挥地域资源优势、降低原材料和能耗、提高产品质量的目的。
3.可靠性：采用先进且成熟技术，保证产品质量。
4.经济合理：各工艺技术方案要体现投资小、成本低、利润高的效果。
5.安全和环保：技术方案选择，要体现以人为本的思想，为生产工人提供安全的工作环境，采用无污染或尽量减少污染的工艺。 5.4.1.2工艺（技术）路线
项目采用生产线作业与人工作业相结合，在中央控制台，采用电脑程序控制，使用电脑配方，杜绝人为改变饲料配比，保证项目产品质量。 5.4.1.3生产工艺流程图
工程方案
1、处理能力： 300吨玉米/日 2、配备动力： 693 KW 3、设备总造价： 365万元
4、动力消耗指标： 吨玉米耗电约42度 5、出品率：（出品率随玉米品质而变化）玉米采用自然干（或低温烘干）胶质玉米 序号 名称 出率 粗细度 备注 1 2 3 4 玉米糁 玉米粉 玉米皮 玉米胚芽 40-45﹪ 30﹪ 22-24﹪ 6-8% 大、中、小 60-100目 玉米糁和玉米粉 总出率：63-75﹪
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第五章 建设方案
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第五章 建设方案
图5-1 屠宰加工工艺流程
待宰 宰前检验 吊挂 击昏 宰杀 沥血 浸烫 脱毛 喷淋 摘大毛 检验 切爪 转挂 去
内脏 冲洗 检验 脱钩 预冷 转挂 喷淋 分割
整修 称重 包装 速冻 冷藏
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第五章 建设方案
5.4.2工艺（技术）流程说明
生产工艺过程卡
原粮 玉米深加工
去污-除尘-除杂-去石-脱皮-提胚-抛光-制糁-制粉
玉米碴子 玉米精粉 1号碴子 3号碴子 4号碴子 5号碴子 精一粉 特级粉 特细粉
玉米糠
预混料
投料——提升——料仓——| ↓↑ |料仓—制粒—冷却—破碎—筛选—检验—包装—成品库
｝|←→混合机|←→｛
投料—提升—粉碎—料仓—| ↓↑ |料仓—包装
↓
待检入库—成品库
喷 油
饲料加工生产流程见附图4：《饲料生产工艺流程图》。
5.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性
项目选用国内先进的饲料生产加工技术。购臵安装年生产加工10万吨玉米综合开发玉米深加工生产设备1套、饲料加工设备一套，化验设备1套。烘干塔一座及附属设备。加工设备由江苏无锡牧羊集团和郑州粮油机械有限公司提供并负责安装、调试和维护。目前，项目单位与上述设备商签订了《安装调试合同》（详见附件7），工艺技术、设备质量、
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第五章 建设方案
安装、调试及维护等得到有效保障。
5.4.4主要工艺（技术）参数
生产过程描述
1. 生产部下达任务，车间按生产单出库相应的原料，并检查秤的灵敏度。原料准备结束后，中控员首先打开总电源，确认正常，提升机，刮板机，除清筛，按指定料仓，打开分配器，发出投料指令，投料员开始投原料。执行GB13078饲料卫生标准。
2. 中控员按配方要求，更换适宜的筛片，开启提升机，刮板机，开始配料，配料结束后，打开秤门，通过提升进入待粉碎仓，打开提升机，刮板机，启动粉碎机，调速电机，开始粉碎，达到额定电流。执行GB/T6432饲料粗蛋白测定方法
3. 原料粉碎后进入待混合仓，启动混合机，刮板机，提升机，小料秤门，小料随原料进入待混合仓，打开待混合仓仓门，原料进入混合机，根据指令，启动加油泵，油脂全部进入混合机后，混合开始计时。执行GB/T18246饲料中氨基酸的测定标准。
4. 混合时间到了，随着混合门的打开，原料进入待制粒仓。（如做粉料，打开三通成品检验筛，进入成品仓。操作和全价料键包检验一致）。制粒工启动主机调度气，打开蒸汽阀门，开启喂料器，调速电机。料进入工作仓内，料的颜色，粒度，都达到要求，开启闭风器，冷却内机，分级筛，需要破碎的打开破碎机，打开闭风器的插板，料进入冷却器，启动料位开关，达到料位，自动排料，通过分级筛，合格品进入成品仓，不合格的进入待制粒仓重新制粒。执行GB/T5918配合饲料混合均匀度的测定方法标准。
5. 缝包员检斤员按要求领取相应产品标签、包装袋，启动放料开关，如
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第五章 建设方案
料的颜色，气味，粒度无异样，可以检斤，打包缝包员对缝后的成品抽包检验，重量是否相附，入库员将成品推到成品库，按品种分类码放，挂待检牌，整体生产过程结束。执行JJF1070定量商包装品净含量计量检验规则包装标准。 1、 产系统生产主要技术参数
表1 产品基本情况
生产线数量（条） 生产能力合计（吨/小时） 产品类别 1号碴子 3号碴子 4号碴子 5号碴子 精一粉 特级粉 特细粉 玉米糠 玉米深加工生产线1条 每小时生产能力三十吨，年产十万吨 产品系列 系列产品 系列产品 系列产品 系列产品 系列产品 系列产品 系列产品 系列产品 产量 4000 16000 10000 2000 9000 17000 5000 37000 用途 外销 外销 外销 外销 外销 外销 外销 做全价饲料
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第五章 建设方案
表2 产品基本情况
生产线数量（条） 饲料生产线1条（含320型制粒机） 生产能每小时生产能力三十吨，年产十万吨（含鸡、鸭、猪、颗粒料、浓力合计（吨/缩料、全价饲料） 小时） 品种数产品类别 产品系列 执行标准名称及代号 量 鸡全价料 鸡全价料 鸭全价料 鸭全价料 猪全价料 猪全价料 系列产品 系列产品 系列产品 系列产品 系列产品 系列产品 8 8 8 8 17 15 Q/CDSL03-2008 Q/CDSL04-2008 Q/CDSL05-2008 Q/CDSL06-2008 Q/CDSL02-2008 Q/CDSL01-2008 2.成品贮存系统主要技术参数
存放于避光、忌热、防潮、通风干燥处。严禁与有毒有害物品混放。 保质期：在满足条件下，保质期自生产之日起7、8、9月份为60天，其余月份为90天。
5.5设备方案 5.5.1设备选型原则
（1）遵循技术先进、可靠和经济合理的原则。 （2）选用与项目规模相配套的生产设备。
（3）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套。
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第五章 建设方案
（4）设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产品质量。 （5）在保证性能质量的前提下，力求经济合理。 （6）符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。
5.5.2设备选型及来源
项目选用国内先进的郑州粮油机械有限公司生产的玉米深加工生产线一套，新建饲料生产车间安装牧羊牌饲料生产线一套，安装烘干塔一座并配臵化验设备。经过充分调研和比选，确定设备由江苏无锡牧羊集团和郑州粮油机械有限公司提供并负责安装、调试和维护。化验设备由海天牧业有限公司提供并负责安装、调试和维护。
5.5.3设备清单
郑 州 成 立 粮 油 机 械 有 限 公 司 67.65
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第五章 建设方案
日处理玉米300吨脱皮制碴制粉设备
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第五章 建设方案
厂址：郑州市高新技术开发区化工路与长椿路交叉口南200米 邮编：450001 网址：http://www.hncljx.com 电子邮箱：chengli@hncljx.com
序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 二 1 2 3 4 5 设 备 名 称 设 备 型 号 TQLZ 150 TQSF 150 TSQX 150 TCXT.30 4-72-5A 4-72-4.5A TDTG36/23 TBLM52 TBLM78 80型 FSJ56 60型 200型 DTP72 LSS30 100型 TSQX 160 数量 1台 1台 1台 2台 2台 1台 2道 1台 2台 1台 3套 1台 1台 1件 4台 3道 3件 1套 8台 功率（kw） 单机 0.37 0.5 1.5 11 5.5 5.5 1.1+0.75 1.1+0.75 合计 0.74 0.5 1.5 22 5.5 11 1.85 3.7 7.5 22 74 12 8.8 单价 （万元） 2.5 1.7 1.8 0.25*2 0.5*2 0.35 1.8*2 2.8 3.2*2 0.8 0.6*5 1.5 3.8 0.8 3.5*4 1.2*3 0.2*3 4.5 1.8*8 清理部分 高效振动筛 比重分级去石机 比重去石机 磁力分选器 低压风机 低压风机 提升机 脉冲除尘器 脉冲除尘器 罗茨风机 低压除尘风网(碳钢喷漆) 下脚料粉碎机 流量称 暂存仓 (碳钢喷漆) 脱胚提胚部分 玉米脱胚破碴机 绞龙 (碳钢喷漆) 暂存仓 (碳钢喷漆) 风网流管 (碳钢喷漆) 比重提胚机
7.5 22 18.5 4.0 1.1 - 35 -
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第五章 建设方案
郑 州 成 立 粮 油 机 械 有 限 公 司 116.45
TDTG36/23 FSFG6*24 100型 25型 25型 TBLM130 TBLM78 4-72-4.5A 60型 FQFD49 2道 1台 3台 1台 1台 2台 2台 9台 2台 1台 9套 1件 4台 1台 2道 4台 1台 1件 1台 1台 4台 1台 2台 5.5 4.0 2.3 2.3 2.2 1.1+0.75 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 三 1 2 3 4 5 6 四 1 2 3 4 5 6 提升机 高方平筛 吸风分离器 胚芽打包称 白粉打包称 脉冲除尘器 脉冲除尘器 低压风机 罗茨风机 清粉机 11 4.0 2.3 2.3 4.4 3.7 67.5 11 0.36 148 4.0 11 2.3 75 4 88 0.36 8.0 1.8*2 12 0.5*3 2.8 2.8 4.5*2 3.2*2 0.35*9 0.6*2 3.5 0.6*9 0.25 2.0*4 6.0 1.8*2 0.25*4 2.8 0.15 3.8 12 5.6*4 3.5 0.8*2 7.5 5.5 0.36 37 4.0 5.5 2.3 75 4 22 0.36 4.0 低压除尘风网(碳钢喷漆) 分级抛光部分 暂存仓 (碳钢喷漆) 双风脱皮抛光机 高方平筛 提升机 磁力分选器 玉米仁打包称 破碴分级磨粉部分 暂存仓 (碳钢喷漆) 破碴机 高平方筛 气压磨粉机 清粉机 摩擦抛光机 120型 SN30 FSFG4*24 TDTG36/23 TCXT.30 25型 100型 MLJ63 FSFC6*24 FMFQ60 FQFD49 MCPG45 厂址：郑州市高新技术开发区化工路与长椿路交叉口南200米 邮编：450001 网址：http://www.hncljx.com 电子邮箱：chengli@hncljx.com
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第五章 建设方案
郑 州 成 立 粮 油 机 械 有 限 公 司 118.8
FLQ80 25型 25型 25型 LSS20 LSS20 30型 GF7.7-1.5 TBLM104 40型 XFS125 全套 全套 全套 全套 全套 全套 全套 全套 2台 2台 2台 1台 2道 1道 20台 2套 1台 1台 1台 1套 1套 2台 1套 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 1.5 45 2.2 3.0 0.25 4.6 4.6 2.3 4.4 2.2 6 45 2.2 3.0 0.5 0.5*2 2.8*2 2.8*2 2.8 1.0*2 1.5 0.2*20 0.6*2 1.8 3.5 0.5 2.5 25 1.5*2 38 1.5 2.5 1.2 0.8 5.0 3.5 2.8 3.5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 四 1 2 3 4 5 6 7 8 吸风分离器 小碴打包称 面粉打包称 皮打包称 面绞龙 (碳钢喷漆) 皮绞龙 (碳钢喷漆) 闭风器 低压除尘风网(碳钢喷漆) 高压风机 脉冲除尘器 罗茨风机 高压风网 (碳钢喷漆) 风网、留管 悬浮筛 配电控制（PLC） 其它 标准件 传动件 筛网、锭带 弹球、清理块 吊筛大梁 平筛钢架 设备支架 非标制作 厂址：郑州市高新技术开发区化工路与长椿路交叉口南200米 邮编：450001 网址：http://www.hncljx.com 电子邮箱：chengli@hncljx.com
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第五章 建设方案
郑 州 成 立 粮 油 机 械 有 限 公 司 62.0
全套 全套 全套 全套 全套 全套 全套 2.5 3.2 1.8 4.5 25 5.0 20 10 11 12 13 14 15 16 17 电机 减速电机 气动闸板 空压机、储气罐、干燥机 室内电缆线、桥架、安装 安装材料 设计、安装、调试 运费另计 设备总造价：260万元 总动力：693 KW
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第五章 建设方案
江苏牧羊集团牧羊饲料成套工程清单
牧羊饲料成套工程有限公司 工程项目：年产10万吨配合饲料生产线 序号 101 102 102-1 103 104 105 106 107 108 109 109-1 110 111 112 113 114 115 116 201 202 203 204 205 设备名称 原料接收与清理系统 粒料下料斗及栅栏 脉冲除尘器 风机 刮板输送机 斗式提升机 圆筒初清筛 永磁筒 气动三通 付料下料斗及栅栏 脉冲除尘器 风机 刮板输送机 斗式提升机 圆锥粉料筛 永磁筒 分配器 脉冲除尘器 风机 粉碎系统 待粉碎仓 上料位器 下料位器 气动闸门 缓冲斗 规格型号 LNGM18A TGSU20 TDTGK50/23 TCQY80A TCXT25 TBDQ25X25/45° LNGM18A TGSU20 TDTGk40/23 SCQZ60X50X80A TCXT25 TFPX-8-200 TBLMY8 TZMQ30X40 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 建设单位：吉林省海天农牧业有限公司 电机功率（KW） 备 注 4 3 5.5 0.55 4 2.2 4 5.5 0.55 1.12 2.2 采用钢板制作 不含下斗 U型自清式设计，刮板采用高强度工程塑料 头轮覆胶，采用高强度塑料畚斗，咬边机筒 加厚磁芯，不锈钢筒体 电子式行程开关信号灵敏，动作可靠 采用钢板制作 不含下斗 U型自清式设计，刮板采用高强度工程塑料 头轮覆胶，采用高强度塑料畚斗，咬边机筒 锥形筛筒中备有高强度打板，筒外附清理刷 加厚磁芯，不锈钢筒体 下部传动机构，定位准确，进口行程开关 采用TDF型高压电磁阀，放气量大（配下斗） 牧羊独特的新式装配式料仓 30立方米 德国IFM产品 德国IFM产品 电子式行程开关信号灵敏，动作可靠 采用钢板制作 江苏牧羊集团牧羊饲料成套工程清单
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吉林省海天农牧业有限公司年生产加工10万吨玉米综合开发项目
第五章 建设方案
建设单位：吉林省海天农牧业有限公牧羊饲料成套工程有限公司 工程项目：年产10万吨配合饲料生产线 司 序号 206 207 208 209 210 211 212 213 牧羊水滴王粉碎机 粉碎机现场控制柜 沉降室 脉冲除尘器 风机 料封螺旋输送机 斗式提升机 设备名称 自动喂料器 规格型号 TWLY25X44 968-III LNGM30 TLSSF25 TDTGK50/23 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 电机功率（KW） 1.5 110 不含下斗 11 1.5 5.5 独特闭风装臵，大大提高粉碎效率 头轮覆胶，采用高强度塑料畚斗，咬边机筒 下部传动机构，定位准确，进口行程214 301 302 303 304 305 306 307 308 309 分配器 配料混合系统 配料仓 上料位器 下料位器 大出仓机 大出仓机 小出仓机 大配料秤斗 大配料秤门 小配料秤斗 小配料秤门 电脑配料秤 TFPX-10-200 TWL32 TWL25 TWL20 1000公斤/批 500公斤/批 LCP-PL（X）-2 1 16 16 16 2 6 8 1 1 1 1 1 0.55 6 13.2 12 开关 牧羊独特的新式装配式料仓 160立方米 德国IFM产品 德国IFM产品 等径变距，精度高 等径变距，精度高 等径变距，精度高 工控机，彩色显示器UPS稳压电源喷墨打印机 备 注 变频器控制，动作灵活可靠 内部带有自动除铁结构 SKF高品质轴承 部优产品，性能稳定 采用钢板制作 采用TDF型高压电磁阀，放气量大，
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第五章 建设方案
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牧羊饲料成套工程有限公司 工程项目：年产10万吨配合饲料生产线 序号 310 311 312 313 314 315 316 317 401 402 403 404 405 406 407 408-1 408 409 制粒机现场控制箱 关风器 新型逆流式冷却器 刹克龙 上料位器 下料位器 气动闸门 缓冲斗 牧羊卓越颗粒机 主机：55KWX2 喂料器：1.5KW 调质器：7.5KW 小料添加机 缓冲斗 刮板输送机 斗式提升机 成品检验筛 永磁筒 分配器 制粒系统 待制粒仓 设备名称 双轴桨叶式混合机 规格型号 SLHSJ2 SBLMa4 TGSU20 TDTGk50/23 TCQZ51 TCXT25 TFPX-4-200 TZMQ50X40 MUZL420T 牧羊最新机型 SGFYm36 SKLN19x19A 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 电机功率（KW） 18.5 0.75 2.2 7.5 7.5 0.37 119 0.75 1.5 建设单位：吉林省海天农牧业有限公司 备 注 刚度设计的桨叶式结构，动作柔和，CV＜7% 检修门侧开 采用钢板制作 U型自清式设计，刮板采用高强度工程塑料 头轮覆胶，采用高强度塑料畚斗，咬边机筒 加厚磁芯，不锈钢筒体 下部传动机构，定位准确，进口行程开关 牧羊独特的新式装配式料仓 40立方米 德国IFM产品 德国IFM产品 电子式行程开关信号灵敏，动作可靠 采用钢板制作 完全按英国UMT公司技术制造，欧洲的经典结构 双马达同步齿型带传动，二压辊结构，传动效率高 运转平衡，没有漏油污染，传动部件运行成本更低。 随机配不锈钢环模φ4.5mm，压缩比：1：10 含一层调制器，调制器为蒸汽夹套式 主要部件采用法国TE公司施耐德产品 采用逆流式冷却原理，带有可调式散料器 采用钢板制作 - 41 -
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第五章 建设方案
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牧羊饲料成套工程有限公司 工程项目：年产10万吨配合饲料生产线 序号 410 411 412 设备名称 手动双轴蝶阀 关风器 冷却风机 牧羊-UMT碎粒机 规格型号 GF-10 MUSL24X110 数量 1 1 1 1 电机功率（KW） 0.75 15 7.5 英国UMT公司合资产品 大直径的破碎辊确保破碎物料 更均匀、一致，所有轴承气动元件进口 413 414 415 501 502 503 504 505 506-1 507-1 506-2 507-2 508 509 上料位器 下料位器 气动闸门 气动三通 电子打包称 缝包机皮带输送机 电子打包称 缝包机皮带输送机 脉冲除尘器 风机 其它辅助系统 斗式提升机 回转分级筛 气动三通 成品打包系统 成品仓 TDTGk40/23 SFJH110X2（C） TBDQ25X25/45° TZMQ30X40 TBDQ25X25/45° LCS-50-BZ LCS-50-BZ TBLMY8 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 2.2 1.47 1.5 1.47 1.12 下斗） 2.2 江苏丹徒风机厂产品 头轮覆胶，采用高强度塑料畚斗，咬边机筒 采用进口弹性板支撑代替滑动支撑 电子式行程开关信号灵敏，动作可靠 牧羊独特的新式装配式料仓 60立方米 德国IFM产品 德国IFM产品 电子式行程开关信号灵敏，动作可靠 电子式行程开关信号灵敏，动作可靠 全电子型无触点I/0，软件自动 智能称重仪表，皮带进料单秤斗 全电子型无触点I/0，软件自动、 智能称重仪表，皮带进料单秤斗 采用TDF型高压电磁阀，放气量大（配建设单位：吉林省海天农牧业有限公司 备 注
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第五章 建设方案
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牧羊饲料成套工程有限公司 工程项目：年产10万吨配合饲料生产线 序号 601 602 701 702 703 801 设备名称 油脂添加机 油脂添加管路系统 空气压缩机 过滤罐 贮气罐 电动起重机 合计 规格型号 SYTZ30 1m3 1m3 5吨 396.85 数量 1 1 1 1 1 1 电机功率（KW） 6.2 建设单位：吉林省海天农牧业有限公司 备 注 含工作罐及进出油泵，大储油罐用户自备 每批可实现一种油脂添加 管路保温用户自备 用户自备 用户自备 用户自备 用户自备 主要检验仪器设备明细
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 仪器设 备名称 样品粉碎机 万分之一分析天平 分光光度计 恒温干燥箱 高温炉 定氮装置 脂肪提取装置 抽滤装置 真空泵 水浴锅 显微镜 化验室常规设施 规格型号 SD100 AR1149 722型 DHG9070 2.8-10 KDN-04 SZC-C 2*2-2 6孔 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 关键技术性能指标 粉碎量≤50g 110g/0.1mg 光栅分光光度计 450*400*450 1000℃ 配4孔磷钙消化炉 一套 100℃ 生产厂家 上海嘉定 美国奥谊斯 上海 上海一恒 沈阳电炉厂 上海纤检一汽有限公司 上海纤检一汽有限公司 江苏 浙江 江苏 江苏 江苏
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第五章 建设方案
5.6建筑方案
1.主要生产技术
购臵安装年生产加工10万吨玉米综合开发玉米深加工生产设备1套、饲料加工设备一套，化验设备1套。烘干塔一座及附属设备。设备由江苏无锡牧羊集团和郑州粮油机械有限公司提供并负责安装、调试和维护。目前，项目单位与设备商签订了《安装调试合同》（详见附件7），工艺技术、设备质量、安装、调试及维护等得到有效保障。
2.设备购臵
购臵安装年生产加工10万吨玉米综合开发玉米深加工生产设备1套、饲料加工设备一套，化验设备1套。烘干塔一座及附属设备。3.主要建筑物（主体工程）
新建玉米深加工车间1800平方米，饲料加工车间1200平方米，仓库6000平方米，化验室120平方米，附属设施520平方米，硬化地面20000平方米，厂区绿化4500平方米。
5.7节能减排措施
项目主要消耗能源为电。
5.7.1节电
首先是对工艺设备要选择节能型的机电产品，不选用国家明令淘汰的机电产品，从而节约能源。其次是对各生产工序进行物料衡算，确定消耗定额，使物料及能量的供应科学、合理。
5.8实施进度安排 5.8.1建设期限
项目建设期1年，即2012年5月-2013年5月。
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第五章 建设方案
5.8.2项目实施进度计划表
表5-8 项目工程建设进度表
2012年 5-6 勘察设计、项目可研与资金筹措 7 8 9 10 11 12 1 2 2013年 3 4 5 竣工 设备购置 设备安装 设备调试 人员招聘培训 设备安装调试与试运行 - 45 -
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第六章 环境影响评价
第六章 环境影响评价
6.1环境影响
6.1.1施工期对环境的影响
项目在施工期对环境的影响主要是施工期间产生的噪声、建筑垃圾和扬尘等污染物。
6.1.2项目运营过程中产生的主要污染物
项目建成投入使用后，产生的污染物主要是粉尘和噪声。
6.2环境保护与治理措施
6.2.1项目执行的环保文件及标准
（1）国环(87)002《建设项目环境保护设计规定》。
（2）GBl6297—1996《大气污染物综合排放标准》 （3）GB3095—1996《环境空气质量标准》 （4）GBl2371—1991《锅炉大气污染物排放标准》
（5）GB12348—1990《工业企业厂界噪声标准》 （6）GHZBl—1999《地表水环境质量标准》
6.2.2施工期间污染的防治
对各施工环节中噪音较为突出，采用局部吸声、隔声降噪技术，在隔离体上敷以吸声材料，降低噪音。
在施工阶段采取有效措施，尽量减轻扬尘的产生，最大限度地防止扬尘扩散，建筑垃圾定点定时排放。
6.2.3项目运营期间污染的防治
1.噪声治理生产车间墙壁做吸声处理，设臵双层门窗的砖混结构，
34 第六章 环境影响评价
设隔离操作间，从传播途径上降低噪声对环境的影响。各种机械设备应加减振垫，安装消音器等，对机器设备应经常检修，保持其动平衡稳定，以有效的降低噪声对周围环境的影响。
2、粉尘治理
采用干式旋转除尘器，除尘效率93～98%，对周围环境影响不大。
6.3评价与审批
2011年10月，吉林大学环境影响评价室对项目单位旋转玉米加工技术改造进行了环境影响评价，并出具了《建设项目环境影响报告书》。2011年11月，项目单位所在地环保部门对该项目《建设项目环境影响报告书》给予批复（详见附件6）。
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第七章 项目组织与管理
第七章 项目组织与管理
7.1组织机构与职能划分
7.1.1建设期组织管理机构与职能
为保证项目建设，成立由双辽市双山镇百禄村、县政府、县财政局、县牧业管理局、项目单位、项目区当地政府负责人组成的项目建设领导小组，负责项目的总体协调、指导和监督等工作。项目建设领导小组下设项目建设办公室，具体负责项目建设等日常工作。同时聘请相关专家组成专家顾问组，指导、检查、监管项目建设中的有关技术工作。
图7-1 项目建设期组织管理机构图
项目建设领导小组 专家顾问组
项目建设办公室
原料部 建设部 质管部 财务部
7.1.2运营期间组织管理机构与职能
项目扩建投产后，扩建部分由项目单位统一经营管理。机构设臵详见下页《项目运行组织管理机构图》。
36 第七章 项目组织与管理
图7-1 项目运行组织管理机构图
总经理
副总经理 总经理助理
厂长 总工程师
技术部 采购部 市场部 财务部 行政部
7.2劳动定员
项目新增劳动定员98人，其中管理人员20人、技术人员3人、一般员工75人。
表7-1 项目新增劳动定员表 序号 1 2 3 4 部门 厂长 技术部 财务部 销售部 人数(人) 1 3 3 10 序号 5 6 7 部门 行政部 生产工人 其他 合 计 人数(人) 4 75 2 98 7.3经营管理措施 7.3.1工程管理
项目单位在土建工程方面，采取公开招标方式，同有资质的设计、监理、施工企业签订施工设计、监理和施工承包合同；组织有关技术人员购买专业设备，并安装到位。
7.3.2生产管理
生产管理上以车间、班组为单位，划分责任区，定岗、定位、定人员，走规范化管理的轨道。
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第七章 项目组织与管理
7.3.3财务管理
进一步健全和规范财务核算制度，按照财政部关于《国家农业综合开发项目和资金管理办法》中的规定，设立专户核算，专人管理，还要建立内部的审计、监督制度，保证资金专款专用，接受上级和主管部门的审计、监督和检查。
7.3.4销售管理
项目单位将聘用业务素质过硬的人，充实到销售队伍中，同时注重对销售人员的推销技巧、产品知识、市场知识进行专业化的培训，建立了有效的人员绩效考评、奖惩体系，调动广大销售人员的工作积极性。
7.4技术培训
本项目在实施过程中除招聘专业技术人员以外，还将对其他员工进行日常技术培训，为项目的顺利实施提供了必要的技术保证。
7.5劳动安全、卫生与消防 7.5.1劳动安全
1.做好劳动保护，在工作期间严格遵守劳动纪律。 2.生产设备、生产场地悬挂安全标志，避免危险发生。 3.各种电气设备均要作好接地保护。
4.建立严格的安全生产制度，坚决杜绝违章作业，实行安全事故责任追究制度。
7.5.2卫 生
1.要确保生产环境良好，水质优良，无有毒有害气体。周围300米内无工业“三废”、各种污水及污染源。生产区应布臵合理，并与生活区严格分开。
2.生产中注意消毒，按时检验检疫，化验，把住产品质量关。
7.5.3消防
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第七章 项目组织与管理
各建筑物在设计中要考虑根据不同用途采取相应的防火、防爆措施。室外设立消防栓，室内按建筑灭火器配制设计规范（GBJ140—90）配制灭火器材等。
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第八章 投资估算与资金来源
第八章 投资估算与资金来源
8.1投资估算依据
1、根据项目工艺技术要求和厂区现状；
2、吉林省建设厅《吉林省建筑工程预算定期额》、《吉林省建筑工程费用定额》、《吉林省建筑工程电器安装预算定额》、《吉林省建筑工程采暖、给排水预算定额》和《吉林省建筑材料基价表》，并参考近期竣工同类工程、用类比法进行估算；
3、设备价格（含安装费）根据厂方报价并市场调研确定；设备运杂费按设备价格的6%计取，采购及保管费按0.7%计取；
4、其它费用根据实际情况，按较低费率计取。具体计取费率如下： （1）项目可研及勘察设计费按工程费用2％计取； （2）项目前期工作费按工程费用的1％计取； （3）建设单位管理费按工程费用的4％计取；
8.2投资估算
项目总投资3887.39万元。其中：建设投资3144.25万元，流动资金743.14万元。
8.2.1建设投资
在建设投资3144.25万元中：建筑工程投资1328万元，购臵设备投资1168万元，工程建设其他费用648.25万元（其中：安装工程费43万
第八章 投资估算与资金来源
元，工程建设其他费用204万元基本预备费274.3万元，涨价预备费126.95万元。）。
详见附表2：《建设投资估算表》。
建设分项投资详见附表2-1：《建筑工程估算表》、附表2-2：《设备购臵明细表》和附表2-3：《科技投资明细表》。
8.2.2流动资金
根据项目运营管理实际情况，分别对项目应收账款、原材料及辅助材料、燃料及动力、现金、应付账款的最低周转天数和最低周转次数进行了测算。
经测算，项目所需流动资金743.14万元。
8.3资金来源 8.3.1资金筹措方案
在总投资的3887.39万元中：申请银行贷款2000万元，建设单位自筹资金1887.39万元。
8.3.2自筹资金来源及可靠性分析
吉林省海天农牧业有限公司截止2012年末公司总资产12255万元，总负债4688万元，资产负债率38.25%。其中固定资产3293万元，流动资产8788万元，无形资产174万元。年实现销售收入14334万元，利润2063万元。
企业自筹资金有保障。
8.4资金使用和管理
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第八章 投资估算与资金来源
8.4.1财政资金使用和管理
项目财政无偿资金主要用于产品化验设施和生产设备补贴。详见附表10：《财政资金使用明细表》。
项目建设过程中，根据计划严格执行专款专用。财政无偿资金到位后，对资金的使用途径和金额要建立严格的县级报账制度。
8.4.2自筹资金使用和管理
项目自筹资金主要用于生产性基础设施建设及流动资金。在财政无偿资金未到位之前，先保证自筹资金及时并足额到位，保证项目建设。
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第九章 财务评价
第九章 财务评价
9.1财务评价依据 9.1.1财务评价依据
1.国家发改委、建设部颁布的《投资项目可行性研究指南(试用版)》和《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
2.现行的《企业会计制度》（2001年公布）
3.现行的《农业税条例》、《企业所得税暂行条例》及相关税收政策、法规
9.1.2参数选取
1.根据最新的《企业所得税暂行条例》，企业免缴所得税； 2.盈余公积金和公益金按可供分配利润的10%和5%计提。 3.财务基准收益率8%，项目计算期15年。 4.折旧及摊销
固定资产采用直线折旧法，房屋建筑物按20年，残值按10％计提； 机械设备按10年折旧，残值按5％计提； 项目勘察设计费按10年摊销； 开办费按5年摊销。
5.项目建设期1年，第2年后生产负荷100％。
9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 9.2.1销售（营业）收入估算
项目扩建投产后，生产玉米深加工成品6300吨、各种饲料72560吨，
43 根据目前项目单位出厂价格和客户订货价格情况，按混合单价3000元/吨计算，产品销售收入39418万元。
第九章 财务评价
9.2.2销售（营业）税金及附加
本项目为农产品加工项目，根据最新关规定免缴企业产品增值税，同时免缴城市建设维护税及教育附加费。
9.3总成本及经营成本估算 9.3.1单位生产成本估算
1、原材料
（1）玉米，100000吨*2120元/吨 =21200万元 （2）麦麸子，5804.8吨*1800元/吨=1044.86万元 （3）豆粕，20316.8吨*3260元/吨=6623.28万元 （4）鱼粉，4353.6吨*9000元/吨=3918.24万元 （5）氢钙，1451.2吨*290/吨=420.85万元 （6）盐362.8吨*874元/吨=31.71万元 （7）石粉，1451.2吨*120元/吨=17.41万元 （8）添加剂，1451.2吨*12000元/吨=1741.44万元 2.销售及管理费用
按同类企业产品销售及管理费用按产品销售价格的6%计提，满负荷生产年产品销售及管理费用4500万元。
3.燃料及动力
燃料及动力采用同类比较法估算。满负荷生产年生产消耗: (1)动力:
生产用电680万kw.h×12000元/万kw.h=816万元 （2）煤：3000吨*850元/吨=255万元 （3）汽油：86吨*8200元/吨=70.52万元 以上燃料及动力消耗合计1141.52万元。 4.劳动定员及工资
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第九章 财务评价
项目定员98人，其中管理人员20人、技术人员3人、生产工人75人。
根据生产实际，生产人工费用284.8万元，项目人均工资及福利费平均29100元/年。 5.折旧及摊销
固定资产折旧采用平均年限法。房屋建筑物按20年，残值按10％计提；机械设备按10年，残值按5％计提，每年计提折旧费206.15万元（详见附表6-1）。
设计费按10年摊销，开办费按5年摊销，每年计提摊销费8万元（详见附表6-2）。 6.所得税
按照新的所得税条例，自2013年5月1日起，企业所得税从获利年度起按利润总额的25％计提，每年计提429.69万元（详见附表7）。 7.基金提取
从获利年度起，按税后利润的10％和5%提取盈余公积金和公益金，每年计提193.36万元（详见附表7）。
9.3.2项目总成本估算
根据如上计算，项目达产年总成本费用36787.78万元。其中固定成本648.47万元，可变成本36139.31万元。详见附表5：《总成本费用估算表》。
9.3.3经营成本估算
根据估算，项目达产年经营成本36581.32万元。详见附表5：《总成本费用估算表》。
9.4财务效益分析
项目建成投产后，达产年生产加工10万吨玉米综合开发, 产品销售
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第九章 财务评价
收入39418万元，正常生产年平均利润1322.45万元，投资利润率45.36％。项目所得税后财务内部收益率40.49%，财务净现值(ic=12％)7632.32万元，投资回收期3.02年
具体财务效益分析指标，详见附表7：《利润及利润分配》和附表8：《财务现金流量表》。
9.5不确定性分析 9.5.1盈亏平衡分析
以总成本最高年份(第2年)生产能力利用率表示盈亏平衡点： 固定成本
BEP= ×100% 销售收入—销售税金—可变成本
648.47
= ×100% = 20% 39418 – 82.86 - 36139.31
图9-1 盈亏平衡图
金额（万元）
40000 盈利区 销售收入 39418 总成本 36139. 亏损区 可变成本
648. 固定成本
0 20% 100% BEP 计算结果表明，本项目生产能力利用率为20％，表明生产能力只要达到设计要求的20％即生产规模达到年生产2万吨或产品销售收入达到
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第九章 财务评价
7883.6万元即可达到盈亏平衡（详见图8-1）,表明项目具有较强的抗风险能力。
9.5.2敏感性分析
见附表：全部投资所得税后敏感性分析表
影响项目可盈利性的主要不确定性因素为产品价格、经营成本、建设投资， 以这三种不确定因素的变化对项目全部投资财务内部收益率、财务净现值、投资回收期的影响程度大小，分析结果如表9-1：《所得税后敏感性分析表》所示。由表9-1和图9-2可以看出，三种因素对项目效果影响程度大小顺序依次为：产品价格>经营成本>建设投资。
9.6财务评价结论
从上述财务评价看，本项目具有可观的经济效益，其财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期较短，具有较好的抗风险能力，项目财务上可行。
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吉林省海天农牧业有限公司年生产加工10万吨玉米综合开发项目
第九章 财务评价
第十章 社会效益分析
10.1社会评价基本结论
本项目扩建投产后，在有效提高项目单位产品生产加工能力和产品质量的同时，为城市居民提供安全食品，为养殖户供应饲料，采取 “养殖合作社”的饲养模式，向养殖户提供饲料，有力推进了项目区畜禽类产业的发展，提高畜类生产的市场化和组织化程度,有效增加农民收入，并促进养殖加工、运输等相关产业的发展，为农民脱贫致富及地方经济发展做出积极的贡献。
10.2农业产业化经营
10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析
在《吉林省农业经济“十一五”规划》中制订的畜产品实现了从依附产业向农业经济支柱产业的过度，并形成为农民增收致富的金钥匙和壮大地方财力的主要增长源。养殖业经历了家庭副业阶段，正朝着产业化迈进，畜禽的养殖与加工受到国家有关部门的关注和重视。特别是加工企业上联养殖户、下联消费者，在产业发展中起到承上启下的作用，同时在加工过程中实现了增值，使企业和国家双受益，壮大了主导产业，使产业结构向着良性化方向发展。
四平市农业主要由种植业、水产业和畜牧业组成。大力发展畜禽加工业，促进该地区的优势品种规模发展，以提升地区畜牧业整体竞争力。项目建成后，极大地促进当地禽类饲养业的发展，同时，项目所具备的
48 第九章 财务评价
加工能力，将有助于地区产业形成“繁育→饲养→加工→销售”的产业链条，使10万吨玉米综合开发为当地农业经济的发展做出更大的贡献。该项目在调整和优化农业产业结构、增加农民收入、推动社会主义新农村建设等方面将发挥重要作用。
10.2.2建设现代农业，促进产业化发展
现代农业是以资本为纽带，通过市场对生产要素进行优化配臵，最大限度地提高生产率的生产方式和组织方式。可以说，企业参与农业的生产经营，将对传统农业的经营方式、农村土地经营的制度、农业经营的理念等方面，产生重大而深远的影响，是建设现代农业的客观选择。项目的建设，将加快当地现代农业的建设水平。
项目单位始终坚持走与农民共同发展的道路，促进了畜禽养殖业向集约化、规模化、科学化的发展，实现农副产品的相互转化，使企业生产与地方养殖业之间互相依存，相得益彰。在加快农业产业化进程方面，真正发挥了龙头企业的示范作用。
“养殖合作社”的生产经营模式，保证畜禽饲料供应解决了农户资金周转、市场风险大等诸多后顾之忧，从根本上调动了农民养殖畜禽类的积极性，开辟了农民致富的门路，推进相关行业的良性运营，带动了周边地区的经济发展。
10.2.3辐射带动能力分析
10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制
按照平等互利，利益共享，风险共担的原则，以“养殖合作社”的经营模式，项目单位通过与农民签订购销合同，通过向养殖户提供饲料，
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第九章 财务评价
减少畜禽类受市场影响的风险，并通过技术指导、技术支持及免费发放疫苗来提高禽类的质量，保护农民养殖家畜禽的积极性，降低养殖户从业风险。通过农业订单的形式，将农户和公司形成一个利益共同体。
项目单位已经与当地近千户农民签订购销合同，扶持农户养殖畜禽类。本次项目建成后，将扩大养殖规模，带动更多农民进行养殖。
10.2.3.2带动基地
通过饲料供给，可以直接带动以海天牧业为半径方圆200公里范围内的基地面积，通过项目的顺利运行，可以对周边乡镇及整个四平地区起到辐射带动作用。
10.2.3.3带动农户
本项目建成后，将招聘员工，可以直接安排农业人口98人。项目单位每年供给7.256万吨饲料可以直接带动3000多户农民从事畜禽养殖。实行粮食就地转化，解决农民卖粮难的问题。同时也丰富了人们的菜篮子。
10.3农民增收、农业增效评价 10.3.1农民增收
项目直接安排当地农民98人就业，按农民工人均工资收入29100元计算，直接增加农民收入284.8万元。
10.3.2农业增效
玉米深加工业上接种植业，下联加工业。饲料加工业的发展，直接促进粮食过腹转化和增值，粪肥返还农田可有效提高地力，保证土壤可持续产出能力。此外，还间接地带动畜禽类加工、运输以及餐饮、商贸
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第九章 财务评价
等第三产业产业的发展，促进农业增效。
10.3.3对比分析
项目单位以玉米深加工为主，生产的玉米碴子、玉米精粉供应各大中城市用以改善城市居民的膳食机构，在加工过程中产生的玉米糠用与加工全价饲料，通过“养殖合作社”的生产组织形式供给养殖户饲料，每顿玉米糠的单价比玉米价格低200元，降低了饲料成本，增强了市场竞争力，给项目区养殖户带来了看得见的实惠。
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