管理流程权限示意表
序号 一、“店”类事项 1 2 3 承租、续租合同 大修项目，超500单项的装修 固定资产添置、批量易耗品购置 拓展/店经理 店经理 店经理 店经理/营运4 5 6 开业活动/促销活动及预算 公关类活动及开支预算 证照类事项 企划 店经理 店经理 营运副总 营运经理 营运经理/综合文员 营运经理/财务主管 营运经理 营运主管 营运经理 营运副总 营运副总 营运副总 目的、方式、预算 行工副总 总经理 董事会 行工副总 自营店 按店铺资产配置标准审核 事项 编制/申请 审核 核准 批准 备注 二、“人”类事项 1 2 3 3 4 5 店铺组织架构与编制 涉及组长以下人员的人事异动 涉及组长级等管理层人员的人事异动 规定审核审批 涉及店经理、副经理的人事异动 考勤类按考勤制度执行 公司、店铺制度类文件的颁布 公司主管（不含）以下人员的人6 事异动事项 公司主管（含）以上人员的人事7 异动事项 8 报表、报告、计划、方案、总结等 项目负责人 分管副总 事主管 综合文员/人分管副总 总经理 综合文员 财务总监 分管副总 根据公司事、薪酬、绩效、奖惩等规定审核审批 营运经理 综合文员 综合文员/营运经理 营运副总 分管副总 总经理 营运副总 行政经理 总经理 分管副总 店经理 营运经理 营运副总 酬、绩效、奖惩等营运经理 店经理 营运副总 营运主管 总经理 营运经理 根据店铺人事、薪三、“财”类事项 1 2 店铺单项200元以下的费用开支 店铺单项200元以上的开支的申请 备用金、找零金、费用的申请 店经理 店经理 营运经理 财务主管/3 营运经理 店经理/营4 5 6 工资表的制作 店铺处罚、赔偿、奖励类的费用 盘点结果的入账 文员 店经理 店经理 运经理 营运经理 营运经理/电脑主管 财务主管 财务总监 财务经理/主管 财务总监 财务总监 财务总监 文员 财务主管/ 财务总监 店经理 财务总监 宝珍好服饰 管理流程权限
7 8 9 10 预算类计划、文件 公司费用类报销 公司处罚、赔偿、奖励类的费用 财务报表、报告的报出 责任部门经理 报销人 行政经理 专管会计 部门经理 分管副总 分管副总 财务总监 财务总监 财务总监 分管副总 财务总监 分管副总 总经理 四、“货”类事项 1 2 3 4 5 6 公司级年度上货计划 店铺上货计划 补货、调货、退货、调价 单品1000件以上的采购订单 货款支付 新供应商开发和确定 品类经理 品类经理 采购助理/店经理 品类经理 采购助理 品类经理 品类经理 分管副总 分管副总 分管副总 品类经理 总经理 财务总监 总经理 分管副总 总经理 分管副总 董事会 总经理 五、“客”类事项 1 2 3 4 5 6 7 促销方案：单店 促销方案：多店 折扣权限：85以上折的 折扣权限：75折 折扣权限：75以下折的 赠送 礼品采购 店经理/企划员 企划员 店经理 店经理 店经理 营运经理 营运经理 营运经理 财务总监 品类经理 营运副总 店经理 营运经理 营运副总 营运副总 营运副总 不低于成本价 营运经理 营运副总 六、综合类事项 1 2 3 4 5 6 年度类计划、规划、战略、方案 董事会会议决议、记录 公司对外投资方案 企业文化类活动 公司级会议 绩效改善会议 分管副总 董事会秘书 分管副总 行政经理 综合文员 部门经理 总经理 总经理 分管副总 董事会 董事会 董事会 分管副总 分管副总 总经理 批准： 审核： 编制：
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