质量体系评审表

质量保证体系建立及实施情况评审标准

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 核查项目 质量方针和目标是否明确 质量体系的组织机构 检查结果 质量保证实施情况 体系文件 存在问题 质量体系要素的设置以及与控制环 节和控制点相互关系的描述 各级设计人员管理制度 各级设计人员培训考核管理规定 各级设计人员岗位责任制 设计条件的编制与审查制度 设计文件编制管理规定 设计文件更改管理规定 10 设计文件复用管理规定 11 设计条件图（表）编写制度 12 设计文件签署及标准化审查制度 13 设计文件档案（含电子文档）保管 管理规定 设计文件质量评定及信息反馈管理14 规定 特种设备设计许可印章使用管理规15 定 16 设计工作程序 17 设计技术规定 18 设计管理、技术有关记录表卡 存在的主要问题: 鉴定评审结论： 鉴定评审人员： 年 月 日 注：1、“检查结果”栏中，需注明“符合”或“基本符合”或“不符合、不适用”等情况。“基本符合”、“不符合”结果的应存在问题栏中详细描述存在问题。

2、根据检查记过，“鉴定评审结论”分别给出质量保证体系“已建立、健全”或“基本建立”或“未建立”。质量保证体系“有效运行”或“基本运行”或“未运行”的评审结论。

压力管道设计许可鉴定评审综合评定表

序号 检查项目 检查结果 评审标准 存在主要问题 一、设计许可资源条件 *1 *2 *3 *4 5 *6 7 8 9 10 11 企业法人营业执照或事业单位法人 证书 中华人民共和国组织机构代码证 设计机构和场所 人员资格和数量 各级人员的设计经验和能力 人员培训、考核 人员答辩 人员变化 相应法规、标准的配备及执行 局域网络 应符合《设计规则》 应符合《设计规则》 应符合《设计规则》 应符合《设计规则》 有一定的设计经验，具有独 立承担设计的能力 应符合《设计规则》 应符合《设计规则》 应符合《设计规则》 满足设计类别和级别的需要 满足设计类别和级别的需要 满足设计类别和级别的需要 满足设计类别和级别的需要 符合 计算机应用及相应的计算和绘图软 件 出图、打印、复制手段 评审结果 12 二、质量保证体系的建立和实施 13 14 15 16 17 18 19 质量手册建立与修订 设计管理制度建立与修订 设计技术规定建立与修订 应符合《设计规则》 应符合《设计规则》 应符合《设计规则》 应符合《设计规则》 应符合相应规定 应符合相应规定 应符合相应规定 设计管理、技术有关记录表、卡建 立与修订 质量手册实施 设计管理制度实施 设计技术规定实施 20 设计管理、技术有关记录表、卡实施 评审结果 应符合相应规定 基本符合 三、设计管理 21 对用户反馈的设计质量问题的处理情况 用户、制造安装和监检单位对设计文件及工作的评价 每年上报年度综合报告的情况 设计项目完成后，是否在1个月内向工程所在省级质量技术监督部门进行设计竣工告知 对前次取（换）证整改意见的整改情况 是否存在超越设计许可范围设计情况 应符合《设计规则》 应符合《设计规则》 22 23 应符合《设计规则》及“实 施意见的通知” 应符合《设计规则》 24 25 应符合《设计规则》 应符合《设计规则》 应符合《设计规则》 应符合《设计规则》 *26 *27 *28 是否有因设计原因引起的设计事故 是否在外单位的图样上签字或加盖设计资格印章 是否在本单位设计范围之外的设计产品，由外单位人员签字或加盖设计资格印章 *29 应符合《设计规则》 应符合《设计规则》 *30 是否存在涂改《设计许可证》，将《设计许可证》转让或变相转让给其他 单位使用 评审结果 符合 四、设计成果 31 成果统计 相应的设计业绩 符合 应符合《设计规则》 32 符合 设计GC(1)的项目3项，涉及GC1 （2)的项目，涉及GC1(3）的项目2项，涉及GC2的项目47项，涉及GC3的项目36项 *33 设计文件质量 评审结果 综合评价 符合相关法规、安全技术规 范、标准 基本符合 基本符合 注：1、“核查结果”、“评审结果”和“综合评价”栏内需要写：“符合”或“基本符合”或“不符合”。 2、第1、2、3、4项结论只能是“符合”或“不符合”，第33项如出现重大技术问题为“不符合”，如出现技术性问题为“基本符合”。 3、对“核查结果”栏填写了“基本符合”或“不符合”的，要在“存在主要问题”栏内写明原因。

4、对1、2、3、4、6、26、27、28、29、30、33中的任何一项的“核查结果”出现“不符合”，“评审结果”将为“不符合”。 5、“评审结果”如出现“基本符合”，则“综合评价”为“基本符合”；“评审结果”如出现“不符合”，则“综合评价”为“不符合”。将不予认证或换证或增项或升级。