备品仓库作业指导书.doc

备品仓库作业指导书 1. 目的 对本公司物料的入库、储存、出库进行适当控制，确保入库的数量和晶质符合中购 需求；发放合格物料满足生产正常运作。 2. 适用范围 适用于本公司所有入库、储存、出库的备品、耗品的管理 3. 术语 无 4. 职责 4.1备品库：负责备品及耗品入库、保管、发放及退库物料的接收、储存工作。 4.2请购部门：负责备品、耗品的验收、领料工作。 4. 3品控-部：负责纳入品控-部检验的备品、耗品的品质检验工作。 4.4采 购部：负责备品、耗品的采购入库、退换货的协调以及紧急物料的协调工作。 4.5退仓部门：负责所退物料的品质完好。 5. 流程图 无 6. 内容及要求 6. 1备品、耗品的验收入库 6.1.1采购员或供应商将货物送至备品库后，应及时将送货单据或交给备品库仓管 员，双方一起对照送货单据或清点实物，并与相应《请购单》进行核对名称、规格及 数量，无误后安排在指定区域卸货，待请购部门的验收；同时在送货单据上签名，各取回 相应联单。如供应商未提供送货单据或仓管员将不予办理物料接收手续。若是牛产急 件，仓管员应立即通知请购人，请购人验收合格后，经部门负责人审批后办理领用手续。 6.1. 2仓管员填写《验收入库单》，通知请购人48小时内到仓库验收物料；物料验收合格, 验收人在《验收入库单》上签名确认，并各自取回相应联单。 6. 1. 3纳入品控部检验范围的物料仓管员按照《产品监视测量控制程序》填写《原材料请 检通知单》报品控部检验。品控部将检验结果填入《原材料检验结果反馈单》并反馈给 备品仓；品质验收合格的，仓管员填写《验收入库单》通知请购人签字确认后取回相应 联单。 6.1.4备品库于物料验收后次日将经仓库经理审核过的《验收入库单》釆购联交给釆购部, 做为付款凭证。

6.1.5物料验收不合格，验收人应在《验收入库单》上注明不合格原因，仓管员立即通知 采购员进行处理，仓管员撤回相应的《验收入库单》，不合格物料放置在指定的不合格品 区，标识清楚物料相关信息（品名、规格、数量、供应商、采购员、不合格原因等），并 在《退换货登记木》上进行登记。 6.1.6不合格物料，仓库不办理入库手续，通知釆购员办理退换货手续。采购员通知供应 商取走不合格物料时采购员需在《退换货登记本》上签字确认；而由品控部检验不合格的 物料则按照《不合格品控制程序》和《不合格品分析和处理规范》进行处理。 6.1.7需作库存备件的合格物料，仓管员依照合格物料的名称、规格、用途等信息编写相 应的编号，将物料放入指定的库区仓位，并将相关信息填入《进销存卡》。 6.1.8仓管员按实际收货数量和金额做好相关帐目（手工帐木、电子版报表及清单），易 耗品做好清单记录。 6. 2备品、耗品的!11库 6. 2.1领料部门根据工作需要开出《领料单》，单上须注明领料部门、领料用途、物品名 称、规格、数量；领料人签名并经部门权限人审核之后，执单到仓库领料。如果领用更换 件，需以旧换新，并在《领料单》上注明“以旧换新”字样，双方保留相应联单。 6. 2.2仓管员根据领料人开具的《领料单》按“先进先出”的原则进行发料，领料人当面 清点数量，无误后，仓管员在《领料单》上注明物料的编号、实发数并签名，双方取回相 应联。 6. 2.3发料后仓管员应及时登记《进销存卡》，并检查《进销存卡》的记录正确与否，确 保余下库存物料的数量与《进销存卡》上的数量一致。 6. 2.4各部门需临时性使用库存备件时，可到仓库办理借用手续，借用人需在《物料借用 记录木》上登记，并对借用的物料进行妥善使用保管，使用后及时归还仓库；仓管员需查 看所还物料的完整性及品质的良好性，确认外观及品质完好无损的给予核销。如有损坏则 按6. 2.1条款的规定补办领用手续，并按《呆滞废料管理办法》规定办理报废手续，仓库 将记入《仓库呆滞废料申请处理报告》中，并按照公司产财报废流程提报处理；如确认仍 有使用价值但暂时不用的，可按照《托管物管理制度》规定办理托管手续。 6. 2.5物料借用周期为5天，遇节假日顺延，如特殊情况需要延长使用时间的，可到仓库

办理续借手续，归还后仓管员在《物料借用登记木》上签字核销。 6.3退仓 6. 3.1各部门有暂不使用的物料需要退回仓库做备件时，退料人应保证所退物料品质完 好。并填写《退料单》，注明物料名称、规格、数量、用途及退料原因，经部门权限人审 核后送至仓库办理退料手续，双方保留相应联单。退料人不能保证其品质完好的物料， 仓库不予办理退料手续，可作托管物处理。 6. 3.2仓管员根据《退料单》检测物品质量并清点数量无误后，按类编号入帐，分别放入 相应仓位，并及时登记《进销存卡》，领用时优先发放。 6. 3.3各部门领出已验收合格的物料因各种原因需退换货时，经-部门负责人审核后，到备 品仓办理退料手续.仓管员清点其数量后签字确认,通知采购员到备品仓办理退换货的 出仓手续；对采购员在财务部报销付款给供应商的备品、易耗品，仓管员填写《退换货 单》时注意填写为换货；对采购员未报销付款给供应商的备品、易耗品，仓管员填写《退 换货单》时填写为退货，经部门负责人审核后交财务部会签后给予办理退换货手续。 6.4单据与账表的管理 6. 4.1仓管员应将发生业务后的单据及相关记录、账本放入指定位置，妥善保管，每天将 《验收入库单》、《领料单》、《退料单》的数据录入备品及耗品进出库《清单日报表》，备 品进出库数据需记入手工账木和《备品仓月库存报表》，做到日清月结。 6. 4.2仓管员每日将当日验收为合格物料的《验收入库单》的数据及相关信息录入，并发 送给上级领导及采购部负责人。 6. 4.3仓管员每月底将当月《验收入库单》、《领料单》、《退料单》整理装订后归档，并将 财务联整理装订后交财务部。备品库于每月初将各部门上月购入及领用的物料清单汇总后 发送给各部门负责人。 6.5盘点： 6. 5.1仓管员每日需对当日进出库备品数量进行盘点，要求帐、物、卡数量一致，有差异 的要求分析和查明差异原因。 6. 5.2备品仓每月底需对所有库存备品进行盘点，盘点方式为全盘。仓管员可根据《备品 仓月库存报表》上的相关信息做出当月的《备品仓—月盘点报表》，盘点时要求物料帐、 物、卡数量一致，有差异的要求分析和查明差异原因并做出相应的更正。初盘后备品仓 仓管员需配合其他部门人员对备品仓物料的复盘工作，遵照《盘点操作规程》中的要求 操作。盘点后将审核后的表单进行分类归档保存。 7. 相关文件 7.

《呆滞废料管理办法》

1

7.2 《盘点操作规程》 7.3

《产品监视测量控制程序》

7.4

《不合格品控制程序》

7.5 《不合格品分析和处理规

范》 8.质量记录表单

8. 1《请购单》

8. 2《原材料请检通知单》 8. 3《验收入库单》 8. 4《领料单》 8. 5《进销存卡》 8. 6《退料单》 8. 7《退换货单》 8.8《清单日报表》

8. 9《备品仓 _____ 月盘点报表》 8. 10《仓库呆滞废料中请处理报告》 8. 11《备品仓月库存报表》