合同评审控制程序

制定方 管理方 制定日 贸易部 贸易部 2012.03.02

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合同评审控制程序 程序编号 SG－QCX－01 修订号 A 页码 2 / 3 1、目的和目标

1.1 确保供需双方销售合同(或经销协议，以下简称合同)的内容理解一致，使公司在有能力的情况下接受合同，更好地满足顾客的需要。 1.2目标：合同评审率100%

2、范围

适用于本公司所有产品的销售合同。

3、职责

3.1 总经理负责新开发顾客的基本交易合同的评审工作； 3.2 贸易部负责基本交易合同中的产品日常合同交付评审工作； 3.3 品质部负责合同中产品的质量保证工作； 3.4 技术担当负责合同中产品的技术的工作。

4、合同分类

A类合同：常规已形成批量生产的产品销售合同。合同除数量、交货期、价格（在额定范围内)外，其余条款不因人、因时、因地而变化。用户一般以电话、传真、邮件或按期下达供货计划(如月、季度预测订单)。

B类合同：新开发的顾客供货前签订的基本交易合同（由顾客方提出基本交易合同协议书）。

5 工作流程

5.1 总经理与顾客充分接触，了解顾客的意向，同时向顾客介绍本公司的情况及产品情况； 5.2 合同评审 5.2.1 合同确认

根据A、B类合同的分类、定义首先确认合同的种类。 5.2.2 A类合同按以下规定进行：

a．生产管理系资材担当接到顾客的书面合同、定单、传真时在授权范围内直接签定合同； b．当客户以电话、口头订货时，接收人员做好记录，事后请顾客补发正式订单。

C. 当顾客的订单是以EDI（电子）形式发送时，授权人只需点击EDI订单的确认键直接回复，回复后将订单的电子表单打印存档，保存期限为2年。

5.2.3 B类合同按以下规定进行：

由总经理提供顾客要求并组织公司技术、品质、生产负责人员就技术、质量要求进行可行性评审，对采购、生产、交付数量、日期进行可行性评审，并填写《合同评审记录表》。

特别重大的合同，如影响公司生产、营销方向的合同，须经董事会批准后，方可签定。 6 合同商榷

6.1 合同若不能达成一致，或本公司职能部门未能解决不确定因素，按照6.7条款执行。

合同评审控制程序 程序编号 SG－QCX－01 修订号 A 页码 3 / 3 6.2 合同修改

当实际发生与合同不一致导致原合同需对数量、交货期、技术要求等进行修改时，属本公司提出要求修改的，质量方面：由品质部与顾客直接联系，达成一致，并将结果通知生产部；交付方面：由经营部担当者与顾客联系协商，达成一致之后，对订单进行那个修改，顾客在合同执行中提出修改时，由经营部责任者组织对订单进行评审。评审后的订单向总经理进行上报，同时向相关部门下达临时订单。 6.3 合同取消

6.3.1 评审结果与顾客要求不一致，应进行协调，协调后仍不能满足用户要求的，应放弃本次合同； 6.3.2 由于顾客生产计划调整或所供产品质量等原因导致合同取消，制造部资财通知相关部门，并做好记录。 6.4 合同履约情况

6.4.1 贸易部按照顾客的订货预测表，编制计划，贸易部责任者批准后交生产部；

6.4.2 资材室担当者掌握完成品的库存动态，仓库管理者每日将库存情况向资材室担当者进行报告； 6.4.3 顾客有临时要货订单，资材室担当者向经营部及物流部门传达相关的具体交付数量、期限后，物流部门将在库状况上报后，可以对应的按照顾客要求实施。在库状况不能对应的情况下，经营部根据实际情况能够按照纳期安排生产的回复顾客可以按期交付，不能按照纳期完成的也要回复顾客另作处理；

6.4.4 贸易部每月初对产品的交付情况作统计，保证百分之百完成订单（订单合同）。 6.5 合同管理：所有签订的合同应编号。

6.6 基本交易合同评审记录及评审修改记录，由贸易部实施保管。 7、相关的记录 7.1合同评审记录表 7.2 部品在库、出库统计表 7.3 顺送生产计划 7.4 单板生产计划 7.5 库房每日盘点表 7.6 报价单