过 程 流 程 图 检 查 表
制定部门：技术部 制定日期：2019年10月15日
产品名称 副车架焊接总成 问 题 1 2 3 4 5 6 7 流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？ 规格/型号 是 √ √ R020/副车架焊接总成 否 由于个别零件放置架不标准，造成零件运输过程有磕碰伤现象。要求限期改正，并与运输人员前定责任协定。 顾客零件编号 2810015-4V7 负责部门/负责人 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 生产部 所要求的意见 / 措施 完成日期 2019.10.20 2019.10.20 2019.10.20 2019.10.20 2019.10.20 2019.10.20 2019.10.20 是否具备所有合适的FMEA（SFMEA，DFMEA），并用来√ 协助制定过程流程图？ 流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致？ √ 流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动√ 容器等等？ 该过程是否考虑了拉动生产系统 / 最优化？ 是否规定在使用前要识别和检验返工产品？ √ √ 由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并 被纠正？ 批 准 审 核 制 表
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