不合格品(不符合项)管理流程2

文件类别 文件名称 文件编号 管理部门 关联文件 流程类 密级 不合格品（不符合项）管理流程 XG-LC-047 项目管理部 版本号 生效日期 01 2010.5.10

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不合格品（不符合项）管理流程

XG-LC-047-01

一、不合格品（不符合项）管理流程图

项目器材部项目质监部项目安全部项目总工组织对检验、检查发现不合格品进行隔离、标识分公司项管部公司项管部公司分管领导1对不合格原材料、进场半成品进行评审、提出处理措施不合格品评审记录对不合格工序产品进行评审、提出处理措施对不合格安全防护进行评审、提出处理措施不合格品评审记录对影响结构安全、使用功能，环境和安全事故隐患的不合格进行评审，编不合格品制处理方案不合格品评审记录评审记录否审核2不合格品处置、验证不合格品处置、验证不合格品处置、验证是不合格品处置、验证3汇总不合格品信息，建立不合格品台账每月22日前报送分公司不合格品情况汇总表建立分公司不合格品台账，汇总分析，提出不合格品预控措施不合格品情况汇总表4建立公司不合格品台账，汇总分析，否提出公司不合格品预控措施不合格品情况汇总表审核5报送局股份公司是结束

不合格品（不符合项）管理流程

XG-LC-047-01

二、不合格品（不符合项）管理流程释义

序号 主要内容 项目总工组织对检验、检查中出现的原材料、半成品、工序产品、环境与安全管理、设备管理不合格品进行隔离和标识。 针对不合格品对工程质量的影响程度进行评审，填写《不合格品(不符合项)评审记录》，提出不合格品的处置方案，落实责任人员。其中，不合格原材料、半成品的评审由材料部时限要求 1 4天 2 门负责进行，由项目材料员负责进行处置、验证；不合格工序产品的评审由质监部组织进行，由质监员进行处置、验证；涉及工程结构安全、环境和安全事故隐患的不合格品由项目总工组织进行，由分公司组织处置、验证。 项目部、分公司每月建立《不合格品(不符合项)情况汇总表》，针对不合格品产生的原因进行分析，提出项目全面质量管理1天 3 改进的措施。项目每月22日前向分公司报送不合格品管理资料，分公司每季度末月25日前向公司报送，公司汇总分析，提出全公司改进措施，并经公司分管领导审核合格后报局备案。

不合格品（不符合项）评审记录

XG-LC-047-01 附表 1/2

项目名称： 编号：

责任单位（人） 不合格工序基本情况 序号 工序名称（材料名称） 施工班组 存在的主要缺陷 工程部位 不合格品对后续工程是否造成了影响： 评审意见： 处置方式及基本要求： 处置期限： 参加评审人员： 验证意见 验证人员签字 主管： 经办： 时间：

不合格品（不符合项）情况汇总表

XG-LC-047-01 附表 2/2

单位或项目名称：

不合格 品部位 不合格 品名称 不合格品 发生日期 不合格品 情况概述 处置 方式 评 审 负责人 处 理 责任人 处理完成 日期 主管： 填报人： 填报日期： 年 月 日

注：项目按月向分公司填报，分公司按季向公司填报。