质量保证措施和创优计划

来源：爱够旅游网

第一节质量保证措施和创优计划； 1 质量目标和质量保证体系

1.1 质量目标

全部工程达到国家有关的质量验收标准及业主招标文件中关于工程质量标准的要求，单位工程、分部工程、分项工程和检验批一次验收合格率均达到100%。争创国家优质工程。

无大、重大质量事故。

竣工文件真实可靠，规范整洁，完整无缺，一次验收交接合格。 1.2 质量保证体系

1.2.1 质量保证体系要素构成及分配

本投标人建立的质量管理体系达到了下列要求：明确了质量管理所需要的过程；明确了各个质量管理过程的顺序和相互关系，质量手册中做了简要描述，具体内容主要在程序文件和管理制度中描述；对各项质量管理活动规定了准则和程序，并提供资源保证；在相关的程序和文件中规定了质量记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息；对质量管理过程和工程产品实现过程通过检验、试验、检查、审核、评审等手段进行监控、测量，并进行分析，发现问题，解决问题，改进质量体系。质量保证体系各要素在项目经理部各部门进行分解，使质量要素处于受控状态。本投标人质量保证体系的各要素在该工程各管理部门中职责分配如下：

ISO9001质量保证体系要素构成及分配

要素主要职能(▲)相关职能(△) 项目副经理 △ 工物计安综总程资划质合工技设财环管程术备务保理师部部部部部 △ △ △ △ △ △ 编号 1 2 3 4 5 6 内容项目经理管理职责管理评审产品实现的策划文件与资料控制记录控制采购 1

▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 过程控制人力资源设施工作环境生产的提供服务的提供监视和测量装臵的控制过程监视和测量不合格品控制数据分析纠正和预防措施过程实施验交及保修回访 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ 2

质量保证体系图思想保证提高质量意识 TQC与ISO900质量体系标准质量第一为用户服务下道工序是用户制定教育计划措施组织保证技术保证技术培训施工保证确保优质工程检查保优效果制订保优措施明确保优目标资金保证经济法规经济责任制项目经理部TQC 领导小组技作业队QC小组术交底图纸交底掌握测施工量规范复和验核收标准推广运用新技术新工艺优质优价自检专检和抽检回访总结经验教训反馈总结表彰先进技术岗位责任制质量责任制提高技术效率接受监理工程师监督定期和不定期质量检查现场试验控制制定奖罚措施签订包保责任书经济兑现奖优罚劣提高经济效益质量验收确保全优图1-2-1质量保证体系图

1.2.2 质量职责

项目部主要管理人员及职能部门所担负的质量职责如下表：主管部门职责为该线的质量责任人，实施质量终身责任制。贯彻实施本投标人质量方针和质量目标，严格执行质量保证手册，负责全线施工生产的组织协调和指挥工作，对工程施工质量全面负责。项目经理对本工程的施工进度、工程质量及质量体系的执行情况进行监督检查。定期组织安全生产、工程质量大检查，确保质量体系的有效运行。及时参加建设单位组织的施工协调等工作会议，配合建设单位组织好验收、开通和交付工作。贯彻实施本投标人质量方针和质量目标，严格执行质量保证手册和程序文件，对工程质量负责。对项目经理负责，加强内外、上下协调，合理组织施工力量，保证工程质量和工期。技术负责人协助项目经理对工程的施工进度、工程质量及质量体系的执行情况进行监督检查。参加安全生产、工程质量大检查，确保施工安全和质量体系的有效运行。负责召开质量分析会，负责对质量问题的审定和改进措施的检查落实，配合建设单位组织好工程验收、开通、交付工作。负责编制本工程质量培训计划，并组织落实，对培训效果负责。贯彻实施本投标人质量方针和目标，检查落实质量保证手册和程序文件的执行情况，对工程质量管理和工程质量负技术责任。总工程师负责组织施工设计文件的会审工作，主持特殊和重点项目施工方案审批及工作。主持制定新设备、新材料的首次安装标准及作业指导书的编制，并组织技术交底和指导实施。 4

严格履行合同文件有关条款的规定，加强内外、上下协调，合理组织施工力量，保证工程质量和工期。组织施工质量和过程质量检查；参加质量分析会，主持制定改进措施，确保工程质量持续改进。主持编制开通方案，参加组织验收、开通、交付工作。在项目经理、副经理和总工程师的领导下，负责本工程的施工技术管理工作。组织施工调查，现场定测，以及施工配合协议签订。负责编制特殊和重点项目的施工技术方案和作业指导书，并做好技术交底和指导实施工工程及专业工程师作。参加建设单位和经理部组织的工程质量检查及事故的调查、分析和处理工作，制定预防和纠正措施并指导实施。对因施工管理不当造成的不合格负责，有权下令暂停施工。负责制定采用新技术、新材料首次安装作业指导书，处理施工中的技术问题，办理设计变更手续。对施工质量和过程质量进行检查指导，特别是特殊过程(如隐蔽工程)进行检查监控，发现违章有权制止和纠正。在项目经理、副经理和总工程师的领导下，负责本工程的安全质量监督安质及质量工程师检查等管理工作，对工程质量和施工安全负监督责任。参加建设单位、项目经理部组织的安全质量检查及事故的调查分析和处理工作，跟踪检查整改措施的落实情况。对施工质量和过程控制进行检查监控，对发现的违章操作和忽视工程质量的现象，有权制止和纠正。参加工程验收、开通、交付工作。在项目经理、项目副经理和总工程师的领导下，负责工程所需设备材料物资及物资工程师的供应和管理工作，并对其质量负全面责任。及时了解掌握所到材料、设备质量情况，确保用于工程的产品为合格产品。主要物资的采购要会同建设单位对质量、单价进行确认，所有物资的采购单价要建帐登记，做好台帐工作。 5

自购材料、设备选用资信良好的厂家，其产品必须符合相关的国标和行标，并严格执行检验制度，从根本上杜绝不合格材料、设备进入施工现场。参加有关部门召开的安全生产及物资会议，掌握施工进度和物资供应情况，满足施工需要。作业队长及班组长

1.2.3 质量保证体系运行程序 a) 管理评审程序管理评审流程图如图1-2-3-1。

制定管理评审计划批准对本专业工程过程质量控制负责。通知与会人员准备评审会资料召开管理评审会议完成评审会议记录管理评审报告质量改进措施实施跟踪验证资料存档图1-2-3-1管理评审流程

评审的目的主要是使本投标人的质量体系能适应各种变化，按计划时间评审质量体系，保持其持续的适宜性、充分性和有效性。

评审由本投标人的第一管理者组织进行，项目部负责提供业主对本工程产品及服务的满意度测量及与业主沟通的结果，过程的业绩和工程产品的符合性，纠正、预防措施的实施情况，包括有效性和监控结果，(如果有则提供)上一次管理评审所确定的措施的实施及有效性和对工程产品实施过程的改进建议。项目部将严格按管理评审输出的结果实施。

b) 文件控制程序

内部文件控制流程如图1-2-3-2所示

文件控制的策划受控范围文件编制文件审批文件发放保管文件使用是修改/更新否有效文件评审否作废销毁标明保存是继续使用/检查

图1-2-3-2内部文件控制流程图

外来文件控制流程如图1-2-3-3所示：

外来文件需求信息外来文件收集评审（适用性有效性）否获取作废信息通知作废说明是批准发放使用检查

综合管理部负责对文件进行控制和管理；涉及质量体系的各有关部门负责各自详细质量文件的控制和管理。在工程中所使用的文件和资料严格按照《文件控制程序》进行严格控制，受控文件和非受控文件分类存放，第三层次质量文件由职能部门编写，审核，主管领导批准后，以行政文件附件形式发布，严格按规定进行编号，加盖“受控”章，并对文件的使用和走向进行详细记录；文件的更改必须以通知单的形式进行，并填写文件修改记录；文件的复制应进行登记并经有关人员批准后方可进行；重点做好与工程质量有关的文件及资料的管理工作，对本工程所使用的设计文件、规范和验标及其他相关文件资料进行有效标识，对接到的技术通知、变更设计及时发放至与其相关的各部门和作业班组，并撤出失效或作废文件、资料，防止误用；综合管理部对本程序的执行情况每半年进行一次检查，并做好检查记录。工程完工后，竣工资料文件按规定办理移交。其他文件和资料按规定归档。

c) 质量记录控制程序

图1-2-3-3 外来文件控制流程图 8

记录格式制定否适用确认是记录填写整理编目图1-2-3-4记录控制流程图

归档贮存处臵

质量记录应包括证明质量体系有效运行的记录和证明工程质量符合合同及有关规定要求的记录。

质量记录的填写应规范，用钢笔或圆珠笔填写。必须填写及时、字迹清晰、内容完整、项目齐全，真实、准确记载质量信息，不得随意涂改。使用计算机录入数据的质量记录和用打印机输出的质量记录，应有责任人签字或盖章。在施工过程中各有关部门及时填报或收集并保管工程质量检查记录、施工技术管理工作记录、检验、测量、试验设备检验记录、材料验收记录、材质证明、竣工验收交付资料等质量记录，项目部总工程师负责质量记录的督促、检查。工程项目结束时组织有关部门按《质量记录控制程序》文件的规定对质量记录进行编目、组卷及归档。质量记录表格或报告做到签字盖章齐全，确保记录的真实、准确、有效。

质量表格如果国标、行业标准有规定的，采用国标和行业标准的标识，其余均采用统一规定的标识。

质量记录可以用任何媒体形式储存，如果采用电子媒体，应有可靠的备份记录。储存地点应注意防火、防潮、防损坏、防遗失等。

d) 监控和测量装臵控制程序

装臵购臵不合格首次校准合格纳入管理发放使用到期退货发现异常修复修理合格周期校准不合格不能修复

图1-2-3-5监控和测量装臵控制流程报废

装臵控制程序的目的是使监控和测量装臵进行规范的校准，保证给施工检测提供合格的检测设备。

本投标人根据需求编制监视和测量装臵配备计划，由项目部提供有效的使用、管理、维护等；对低值购臵监视和测量装臵编制购臵计划，纳入购臵计划的装臵必须出自有CMC标志的厂家。对新购臵的装臵必须进行首次校准，不合格的产品退货，合格的方可纳入管理。项目部各级将分层建立“监控和测量装臵管理台帐”。监控和测量装臵必须严格按周期进行校准，不在合格有效期内的装臵需要重新校准后方可投入使用。当校准不合格时，管理人员必须提出书面处理意见报告主管领导，由主管领导安排使用部门对装臵已检测的结果进行追踪和重新评定。装臵的运输和使用必须填写“装臵运转记录”，发现异常的装臵不得投入使用。超检定周期、暂时不用和维修过程中的装臵应申请停用，并粘贴停用标志分别存放。检定不合格又无法修复或无修复价值的装臵，由管理人员填写报废申请，由主管领导核准后进行报废。

e) 内部质量审核程序

编制审核计划审核组会议组织审核组汇总评价受审核方质量编制审核实施计划末次会议签到编制检查表审核报告通知受审核方实施纠正、预防措施首次会议（签到）跟踪验证实施效果审核实施不合格项关闭收集客观证据资料存档图1-2-3-6 内部审核流程图

项目部作为本投标人质量体系的一部分，根据本投标人审核组的要求，出示相关证据，积极配合审核工作。 2 关键工序主要技术措施

2.1 确定关键工序

根据本项目的施工流程和工期要求，确定关键工序。 2.2 关键工序的质量保证

对关键工序的质量保证应从施工技术方案、技术交底、作业环境等方面进行控制。

2.2.1 施工技术方案

对于关键过程均需由责任工程师编制施工技术方案。

2.2.2 技术交底

施工前，责任工程师应向作业队进行技术交底，填写并保存技术交底记录。

2.2.3 质量控制点的设臵

抓住影响质量的重要部位和薄弱环节，分析原因，提出措施进行预控，制定关键工序的质量控制点；对于关键工序，制定相应的作业指导书来指导施工。作业指导书下发时，对专业施工小组进行技术培训工作，并进行考核，合格后方可在现场进行施工。图2-2-3-1 质量控制点流程图。

2.2.4 作业环境

对施工前和过程当中的施工作业环境及安全文明施工的管理，由责任工程师及安全员按施工组织设计/施工技术方案或环境管理计划的要求，监督执行并做好监控记录。

施工机械

项目综合管理部负责对进场施工设备组织验收，并填写、保存验收记录,并建立本项目的施工机具及设备台帐；负责编制施工机械设备维修保养计划，并按计划组织维修保养，保证设备能力，做好并保存相应记录。

检验、测量和试验设备

施工过程中使用的检验、测量和试验设备，按本章第一节3.4的规定进行控制。

人员能力资格

对参与关键过程的作业人员，应确保其能力符合要求。本项目需持证上岗的人员主要为:电工作业(安装)、电焊工、司机、质量检验工程师。

施工准备填写开工申请业主审核开工条件否 Noo 是下达开工命令各工序施工分部工程填写分部工程检查通知单复检现场检查资料检查整改检查N/Y 是签证分部工程质量等级否审核各检验批分项工程施整改否自检是填写检验批、分项工程自检单位工程完工申请初验组织单位工程初验现场检查测试中心抽检图纸检查资料检查现场检查检查 N/Y 是填写分项工程质量验收记录否检查是填写单位工程质量验收记录否

图2-2-3-1 质量控制点流程图

3 施工机械、仪表配备

如本投标人中标，本投标人将投入足够的专用施工机具和通用施工机具用于本条线工程的施工。如工程工期需要，本投标人将从自己的基地调集充足的施工机具随时予以补充、加强。

机械设备是施工优质保证的基本条件，机械的合理调配往往能提高施工效率，降低工程成本。根据本标段工程数量及施工总体安排，本投标人主要机械设备进场及调配计划安排如下： 4 设备材料质量保证管理办法

设备材料的质量对工程质量起着至关重要的作用，为此对设备材料的控制尤为重要。本投标人将对该工程所需设备材料从物资计划、合同管理、产品验证、产品防护直到物资的发放整个管理过程实施有效控制，满足产品符合质量、环境和职业安全健康的要求，保证施工生产需要。

4.1 物资计划

4.1.1 物资需用计划

项目部收到设计文件后，实行两级提料（作业队技术人员、项目部技术人员），编制物资需用计划。物资需用计划的内容包括：编制说明(工程概况、编制依据等)、物资名称、规格型号、材质、计量单位、净用量、技术条件和要求(国标、行标、企标或图号、实物、特殊要求等)、要求到料时间、地点、“三大材”核算表、非标设备、器材应附图纸样本等资料。经项目工程审核，项目经理批准签字后交物资人员。

计划的变更，要有书面依据，因设计变更引起的，应附有变更文件文号。

4.1.2 物资采购

物资采购人员的采购资格需经本投标人授权，确定授权物资采购人员名单及有效期。有效期一般为一年(或一个工期)，实行动态管理。

综合采购信息，适时、优质、价格合理、就地就近是物资采购的原则。项目部提报的物资需用计划是编制采购计划的依据。

成立采购评议小组，评议小组由项目部总工程师、物资工程师、工程技术部等相关人员组成。

采购实施

根据施工生产的进度，物资部门应适时地采购物资，保证工程所需。物资采购前要编制采购计划。

1) 物资设备部依据物资所需用计划，分类编制物资采购计划。

2) 采购计划的内容包括：序号、物资名称、规格型号、技术条件和要求、

计量单位、参考单价、采购数量、拟订供方。

3) 物资采购应采用招标、议标的方式，做到公开、公正、公平、质优价廉、

投标单位应不少于三家。

4) 采购合同变更时，要及时通知相关单位。 5) 项目经理部应建立本工程物资供应管理台帐。 4.2 合同的管理

4.2.1 物资采购的有效合同必须是经本投标人授权人员签订的的合同。 4.2.2 一般合同条款内容

1) 物资名称、规格型号(图号)、单位、数量、单价、金额。 2) 依据的标准(国标、行业标准、企标)、样品的封存。 3) 供货起止日期及交货地点。

4) 运输方式、运费、包装物押金返还及结算。 5) 验收标准。 6) 不合格品的处理。 7) 付款及付款方式。

8) 服务条款(设备等的售前、售中、售后服务)。 9) 质量承诺及保证金制度。

10) 合同争议及未尽事宜的联系方式及解决方法。 11) 违约责任。 12) 另外还有下列内容：

《合同法》规定的格式合同若能满足双方要求，则按格式合同内容进行。产品有特殊要求的订货合同，与供方协商后以合同附件形式如会议纪要、产品特殊要求说明、技术服务、人员培训等内容表达。

对采购的物资性能及运输过程有环保要求的，要将环保的明确要求写入合同条款，如包装物要牢固、可靠、无毒、无害等。

4.3 供方管理

建立供方管理机制，凡有能力供应本投标人物资的供方，若要取得供应本投标人产品的资格，则需要经过调查、考察、评审等一系列程序和过程。经评审合格后，方可作为合格供方为本投标人提供物资。

1) 根据工程产品的特点，对拟采购的物资向供方发送“供方调查表”，要

求供方提供调查表所列内容。

2) 根据向供方发出调查表的反馈情况，组织有关人员有选择地到供方实地

考察，进一步了解和验证供方提供物资的质量。 3) 评价的方法：

a) 供方能力或质量体系的现场评价 b) 产品样品的评价

c) 对比类似产品的历史情况 d) 对比类似产品的试验结果 e) 对比其他使用者的使用情况 f) 供方的历史业绩 4) 供方的评价准则：

a) 国家或行业认可的有资质的厂家 b) 有产品的生产许可证或特别许可证

c) 近两年内没有因产品不合格受到国家、行业或行政监督部门的通报

和处罚

d) 产品的环境、职业安全健康影响为本投标人可控制或可接受 e) 长期合作未出现过产品质量问题

5) 由设计单位或业主推荐和指定的主要物资供方，在年度“合格供方名单”

中没有的生产厂家，本投标人及时进行评价，评价合格后方可采购。评价不合格要及时与设计或业主沟通，协商解决。 6) 对供方的控制：

a) 根据所需物资对工程质量的影响和急需程度，确认需要进行监控的

供方，由物资人员到供方生产地进行监控，并填写“供方处监控记录表”。必要时应约专业技术人员一同进行监控。

b) 物资人员与施工现场保持沟通，掌握供方提供的产品在安装使用过

程中的情况，对存在质量问题的产品及时和供方联系，妥善处臵。 c) 对供方资质条件的变化(如：机构变革、营业执照(经营范围)、生产

许可证(产品品种或有效期等)，物资人员要随时进行跟踪调查。

4.4 采购产品的验证

4.4.1 本投标人在供方货源处的验证

对工程质量起决定性作用的主要物资，本工程中是指由业主采购的设备，确需在供方货源处进行验证时，物资人员应进行验证，必要时邀请专业技术人员共同验证，并做好验证记录。

在供方货源处的验证，不能代替到货后的检验和试验。

4.4.2 业主对供方产品的验证

业主为了确保工程质量符合设计要求，有权在合同规定条件下对供方提供的物资到供方处和本投标人物资收货处进行验证。物资人员有义务为业主提供有关资料，协助业主进行验证工作，但在业主对供方产品的验证结果表示满意时，也不能排除其后业主的拒收。

4.5 对业主提供产品的控制

4.5.1 业主提供产品的验证

本投标人的提料人员在业主处或承运单位货场提货时，严格执行进货验证规定。

提料时或搬运过程中发现问题，提料人员应填写《业主提供产品丢失损坏、不适用记录表》。

管库员依据项目部物资部提供的业主提供产品清单，按照本投标人的采购产品验收的规定进行管理。当业主有特殊要求时，按要求办理。

当发现业主提供产品不合格时，由管库员填写《业主提供产品丢失、损坏、不适用记录表》，并向有关部门和业主报告。

4.5.2 业主提供产品的管理

业主提供产品应单独存放，单独建帐。所有标识应加“业主提供产品”字样。

对存在问题的业主提供产品，项目经理部物资部应及时与业主联系并提交

《业主提供产品丢失、损坏、不适用记录表》，以解决丢失、损坏、不适用产品事宜。未经业主同意，不得擅自处臵，并对业主的意见予以记录。

4.6 物资的发放

物资发放前，必须经过向监理报送【材料报审表】，并经监理验收合格后，才允许发放。

物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚。

在库物资的发放应采取“先进先发，发陈储新”的原则。

物资出库必须坚持“三检查”，即检查领、发料凭证是否正确无误，检查发出物资的数量、质量、包装等是否齐备完好，检查应附技术证件和有关单据是否齐全，“三核对”，即发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对制度。

物资出库时领、发料人应共同确认外观质量是否良好，数量是否正确，标识是否完整。

物资发放时，两种情况需要实现可追溯，一是：有两个或两个以上供方的相同产品在库；二是：须分割发放的物资，管库员应在发料单上注明供方的名称或原产品标识。

4.7 采购产品的监视和测量

4.7.1 进货验证

1) 与工程质量有关的物资，在入库验收时必须进行验证。 2) 验证方法：

管库员负责对进货清单与采购合同进行校对，进货清单的品名、规格、数量、标准和质量是否满足采购合同要求。

管库员负责核对供货单位提供的合格证等技术证件，危险化学品中有毒有害成分标识，产品出厂检验报告及产品合格证。

管库员应根据供方提供的技术资料及相应的国家标准或行业标准进行验证其符合性，并填写到料登记表。

有特殊质量要求的产品，按其要求进行验证。

物资的进货验收，一般采用直观验收方式，技术条件复杂的物资应会同技术

人员共同验收，必要时抽取样品送相应的检测机构进行试验。

成套交付的设备，必须清点主体、附件、零件及工具和备品。

有包装的设备，应开箱检查。开箱检查前，应会同供方、监理(有要求时)、业主或业主代表、专业工程师、物资主管、管库员共同参加。

开箱时应填写设备开箱检查记录，参加人员对检查结果签字确认。当业主有明确要求的记录格式时，按业主要求办理。

经过进货检验和试验的物资，应标识清楚，明确其状态。

4.7.2 不合格产品的控制

因施工急需，未经进货检验的物质，可以采取紧急放行的措施。物资发放前，应向监理工程师说明情况，经监理工程师批准后才允许发放。紧急放行的物资仅限于而后检验一旦发现不合格可以追回、不至于造成过大损失、不致于导致工期滞后过多的物资。

采购部门应及时与供方沟通情况，对不能满足合同要求的产品进行修复、更换、退货、补发等处臵。

4.7.3 未经验收物资的紧急放行

因施工急需，未经进货检验的物质，可以采取紧急放行的措施。紧急放行的物资仅限于而后检验一旦发现不合格可以追回的物资。

作业队领料人填写《紧急放行物资请领单》。

项目经理部技术主管确认，物资主管审核，项目经理签字批准。

紧急放行的物资要作记录，其检验结果要在过程检验和试验中予以确认。而后经检验，发现不合格时，项目经理部负责追回。

追回程序：发现不合格→报告技术主管→报告物资主管→报告主管经理→通知作业队拆除→领料人办理退料手续→实物退回仓库回收、标识后存放→物资部门处理。

5 施工质量保证措施

5.1 组织保证措施

为了加强领导，实现创优目标，本工程成立以项目经理为组长的质量管理组，成员由副经理、总工程师、质量工程师、各专业工程师、物资工程师组成，小组日常活动由项目副经理主持。

5.2 制度保证措施

坚决执行本投标人“质量手册”和“程序文件”。

坚决执行工程质量“一票否决制”和“三自(自纠、自检、自控)管理”，并贯穿于整个施工管理活动中。

执行专业技术能培训考核制度，实行“持证上岗”和“挂牌”作业。严格执行工程质量检查制度，做好“三检“工作，即自检、专检、抽检的检查程序，灵活开展互检活动。不经监理工程师对上到工序验收，不得进行下道工序施工；坚持上道工序服务于下道工序，上道工序未达标不进行下道工序的原则，严把工序质量关。

业主提供设备材料到场后，由监理单位部组织对其包装、名称、型号、规格、件数等进行检查，验收合格后，由施工项目部分类分批存放在材料和设备待检区，并对到货材料和设备进行登记建帐，填写“物资到货登记表”。验收不合格的材料和设备，施工项目部有权拒绝接受。

本投标人自行采购设备、材料到场后，由施工项目部总工组织质检员、材料员等相关人员进行质量验收，设备、材料质量验收完成后，由施工项目部填写“产品检验记录”，并以“工程材料/构配件/设备进场报审表”及时向监理项目部进行材料设备进场报审，经监理项目部同意后，方可进入工程施工。经检验判定为不合格的设备、材料，由施工项目部及时进行标识并单独隔离存放，施工项目部联系供货单位处理，运离施工现场。

严格执行关键部位和隐蔽工程的预检和复检制度，保证上道工序合格后方可进入下道工序。

坚持定期召开质量分析会制度，对工程中发现的不合格品，制定纠正措施进行处理；对以往质量通病，进行原因分析，采取预防措施，防止发生，确保工程质量。

坚持图纸会审和技术交底制度，加强技术管理工作，领会设计意图，明确技术要求，以作业指导书和技术交底的方式，在项目部内部进行层层交底，保证技术责任制的落实。

坚持工班日志填写制度和作业卡制度，工班日志详细记载当天的施工进度和质量情况及相关施工人员，主要内容包括工序施工流程、工艺标准、技术标准和

质量通病控制方式等。

推行“首件达标，样板引路”制，在检验批工程开工前，统一工艺和质量标准，做出样板示范后，再全面推广。实现开工必优，全面创优的目标。

质量和效益挂钩制度

本投标人将把项目部人员的收益和工程的质量考核直接挂钩，作业队的人员的收益将和作业项目的质量状况直接挂钩，通过质量经济考核来加强所有施工人员的质量意识。

坚持工程质量事故申报制度，在施工中一旦出现质量事故，按照质量事故处理办法逐级上报，对一般质量事故由项目总工负责组织施工技术、安全质量等有关人员进行评审，提出处臵方案，并及时组织实施，安质人员进行质量跟踪验证并记录，对大、重大质量事故，项目经理组织有关部门负责人对质量事故进行分析，并按有关规定逐级上报，认真执行上级主管部门的处臵方案，对质量事故有关责任人按照本投标人的有关规定进行处理，同时对质量事故总结教训制定措施。质量事故申报流程图见图5-2-1:

对工序进行检查发现质量问题报总工程师大、重大事故报项目经理一般事故报监理工程师组织技术、安质分析事故原因研究整改方案落实整改情况报业主报本投标人安质部组织相关单位分析事故原因研究整改方案和处理措施落实整改情况结束、记录结果结束、记录结果

图5-2-1质量事故申报流程图

落实工程防护制度，对已完工的工程和已安装的设备，在验交前保证其完好状态。

5.3 教育保证措施

5.3.1 质量教育培训计划

主管副经理组织制定本工程全部质量培训计划。培训计划包括：培训参加人员、培训内容、培训时间地点、培训师资、培训要求及目标、教材、考核方式、主办单位、负责人、所需费用等内容。根据此计划，各作业队要制定相应的培训计划，并报项目经理批准实施。

质量培训计划的制定应根据现场管理和施工过程中的实际需要，结合相关人员的现状进行。

5.3.2 质量教育培训层次

质量教育培训分三个层次进行：管理人员、专业技术人员、技术工人。管理人员主要培训内容为质量业务管理知识，质量保证体系程序文件，施工合同、协议中的质量条款等；专业技术人员培训的主要内容为：专业知识，质量保证体系程序文件，项目经理部制定的质量制度及相关质量保证措施，新技术、新工艺的应用及教育能力等；技术工人培训的主要内容为：专业施工技能，工艺、工法中具体施工程序，新材料、新设备的首件达标安装示范培训等。

5.3.3 特种作业和特殊工作人员的培训

特种作业人员包括：电力工、电工、电气焊工、汽车司机、轨道车司机、吊车司机。

特殊工作人员包括：试验人员、计量检定人员、工程质量产品检验人员。对特种作业和特殊工作人员进场前要求一定持有效操作证的前提下，对特种作业及特殊工作人员的培训，应制定专门的培训计划，同时实行“先培训，后上岗”和“岗位考核”制度，确保这些人员始终保持较高的质量素质，使整工程质量保持较为稳定的优质状态。

5.3.4 加强对外来务工人员的管理和培训

在工程实施过程中，将会雇用部分外来劳务人员，外来劳务人员在上岗前，要进行安全和技术培训，培训合格后方可上岗作业。在工作中，每道作业不能少于一名骨干人员，骨干人员负责每道工序的安全和质量。

5.4 质量保证措施

5.4.1 质量控制过程质量控制系统过程如图5-4-1。

建立质量管理小组及保证体系，管理人员资格审查编制施工组织设计，内控标准及创优规划施工准施工方案、计划、方法、检验方法审查进行施工测量及复测，审核施工图纸原材料、半成品及构件质量控制，机械设备质量控制施工技术环境及现场管理环境监督检查逐级的详细的施工技术交底新技术、新材料、新工艺审查把关质量控制系统施工阶段设备、材料的检测试验，不合格产品的控制工序控制、工序之间的交接检查、隐蔽工程质量控制工艺流程的执行及“三检查”的督促检查新工艺、新工法、新材料的质量监控设计变更与图纸修改的审查分部、分项、检验批工程质量验收、克服缺陷设备单体调试，各系统联合调试工程预验竣工质量验收工程质量评定开通、试运行验收文件审查竣工验收工程竣工质量文件审核建档，开通后的回访与服务

图5-4-1质量控制系统过程图

5.4.2 工序质量控制

工程实体质量是在施工过程中形成的。施工过程由一系列相互联系与制约的工序所构成，工序是人、材料、机械设备、施工方法和环境等因素对工程质量综合起作用的过程，故对施工过程的质量控制，必须以工序质量控制为基础和核心，

施工过程质量控制的主要工作是：以工序质量控制为核心，设臵质量控制点，进行预控，严格质量检查和加强成品保护；本道工序必须主动及时为下道工序提供保证，工序交接严格按有关规定执行。

工序质量控制包括对工序活动条件和工序活动效果的控制。项目内容对施工操作者和有关人员确保符合上岗条件；材料质量符合标准，能满足使用；施工机械设备的条件诸如规格性能数量满足要求，工序活动条件控制质量有保障，拟采用的施工方法及工艺恰当，产品质量有保证；施工环境良好。对影响工序产品质量的各因素的控制不仅体现在开工前的施工准备中，而且应当贯穿于整个施工过程中，包括各工序、各工种的质量保证与控制活动。工序活动效果控制

质量控制点的设臵：本投标人将依据工程项目的特点，抓住影响质量的重要部位和薄弱环节，分析原因，提出措施进行预控，制定各工序的质量控制点；对于关键工序，制定相应的作业指导书来指导施工。作业指导书下发时，对专业施工小组进行技术培训工作，并进行考核，合格后方可在现场进行施工。

质量控制点流程图如图5-4-2。

对工序活动的产品采取一定的检测手段进行检验，根据检验结果分析、判断该工序活动的质量，从而实现对工序质量的控制 25

施工准备填写开工申请业主审核开工条件分部工程填写分部工程检查通知单复检现场检查资料检查整改是检查是否审核 Noo 否下达开工命令各工序施工签证分部工程质量等级各检验批分项工程施工单位工程完工整改否申请初验自检是组织单位工程初验填写检验批、分项工程自检单现场检查测试中心抽检图纸检查资料检查现场检查否检查是检查是填写单位工程质量验收记录否填写分项工程质量验收记录

图5-4-2质量控制点流程图

5.4.3 质量通病控制措施

施工过程中的质量通病是由于施工作业人员质量意识不强、施工过程中质量监督不严、和施工负责人的思维惯性引起的，其最明显的特征是普遍存在于类似工程的类似工序中。对此本投标人将采取如下措施控制质量通病的出现：

在各项工序开始前制定高于设计标准的内控作业标准，并组织全体施工技术人员和作业负责人进行学习和考核，合格后方可进行工序开工；

针对易出现的质量通病，项目部将制定针对性的质量控制措施，在此道工序开始前对施工负责人、技术负责人和施工作业人员进行讲解培训，了解质量通病形成的原因和解决的办法，并印制施工作业流程分解图册，对易疏忽的环节在施工过程中重点加以控制，并由工程技术部的专业工程师进行现场盯岗，确保施工过程中质量符合内控标准的要求；

对通过学习仍然出现质量通病的作业班组的作业负责人、技术负责人、现场盯岗人员和具体作业人员，每出现一次项目部给予每人200元的罚款，并处以停工学习3天的处罚。

5.4.4 应注意的质量问题

加强进厂设备、材料的检验，其质量必须符合有关规范和本工艺的要求，不合格产品不能使用。

施工中应注意的质量问题：

煨弯处发现凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象时，解决的办法是使用手扳煨弯器移动要适度，用力不要过猛，直到符合要求为止。

预埋盒、箱、支架、吊杆等歪斜，或者盒箱里进外出过于严重时，应根据实际情况重新调整或重新埋设。

明配管或吊顶内配管，固定点不牢固、铁卡子松动、固定点距过大和不均匀，均应采用配套管卡固定牢固，档距应找均匀。

暗配钢管堵塞，配管后应及时加管堵把管口堵严实，并应经常检查，发现有漏堵或掉落应及时补堵，如发现管已经堵塞时应及时处理修复。

严禁使用电气焊割断管子。支架和在箱盘上开孔，而应使用锯和开孔器进行施工，断管要求平齐，用锉去掉毛刺再配管。

箱、盒、镀锌钢管等被破坏的镀锌层应及时进行防腐处理。

使用金属软管时不宜长于2m，其固定间距不应大于0.5m，两端固定应牢固。导线应按工艺和规范要求进行颜色选择和安装，探测器的“+”线为红色，“-”线为兰色，其余线根据不同用途采用其它颜色区分，但同一工程中相同用途导线颜色应一致。

穿线时管口必须戴上护口，以保护导线的绝缘层。

导线的接头压接、涮锡、包扎，应符合本工艺和有关规范要求。

导线的相间、相对地绝缘电阻不应小于20MΩ。摇测绝缘电阻时不能带着火灾自动报警设备摇测。

探测器安装的位臵和型号应符合设计和工艺规范要求，安装位臵确定的原则首先要保证功能，其次是美观，如与其它工种设备安装相干扰时，应通知设计及有关单位协商解决。

设备上压接的导线，要按设计和厂家要求编号，压接要牢结，不允许出现反圈现象，同一端子不能压接二根以上导线。

调试时要先单机后联调，逐台逐项百分之百地进行功能调试，不能有遗漏，以确保整个火灾自动报警系统有效运行。

5.4.5 运用三阶段控制原则，即事前控制、事中控制、事后控制的原则，

进行质量控制 5.4.6.1 事前控制。

本投标人在开工前编制周密的质量计划，并按照质量计划做好准备。事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。主要有：

1) 建立完善的质量保证体系，编制《项目质量计划及质量保证措施》，制

定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测技术和手段，熟悉各项检测标准。

2) 对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，

并编制相应的检验计划。

3) 进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工

艺及方法。对本工程将要采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。

4) 组织全体施工人员，认真学习设计文件、施工图纸、施工组织设计、质

量保证措施、国家技术标准、国家现行施工及验收规范、操作规程，认真做好图纸的自审、会审，及时掌握图纸变更内容，严格贯彻执行我公司《质量手册》、《程序文件》和ISO9000系列标准有关质量控制文件规定。

5) 认真做好施工前的培训工作，特别是针对施工中会应用的新技术、新材

料、新工艺、新设备的培训，并对特殊性工作人员执行持证上岗和履行岗位责任制度。组织高素质的施工队伍与各专业作业队签订质量责任书，用经济手段保证质量目标的实现。

6) 根据现场的施工条件，当地的水文气候等，优化施工方案和合理安排施

工程序，认真制定每道工序的质量标准和做好施工技术交底工作。 7) 建立健全技术交底制度，坚持先交底后施工的原则。

5.4.6.2 事中控制

首先是对质量活动的确行为约束，即对质量产生过程各项技术作业活动操作者在相关制度的管理下的自我行为约束的同时，充分发挥技术能力，完成预定的作业任务；其次是对质量活动和结果，来自他人的监督控制，这里包括来自企业内部管理者的检查检验和来自企业外部的工程监理和质量监督部门的监控。

1) 完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查

和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

2) 加强技术控制，搞好各分部分项工程之间配合。

3) 机具管理做到责任到人，定机到人，严格按机具的管理规程执行，定期

对施工机具进行检查、维护，确保良行运行，提高工作效率，保证工程质量。

4) 严格执行“七不准”施工规定：没有施工组织设计和关键、特殊工序的

作业设计不准施工；未进行施工图自审、会审和技术交底不准施工；无质量标准或质量标准不明确不准施工；无建筑材料、建筑构件及设备出厂合格证不准施工；未按规定检查复检的原材料不准采用；凡未经专检员、监理部门检查的项目一律不准下道工序施工。施工班组必须100%

地进行自检。专检人员要密切配合施工，抓好质量预控和工序质量控制。 5) 严格工序间交换检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，

对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。

6) 对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。 7) 审核设计变更和图纸修改：同时，凡埋入地下或者混凝土中的部件均属

隐蔽工程，在具备覆盖条件48小时前，以书面形式通知驻地监理工程师检查验收，确保驻地监理工程师有时间对工程进行检查、检验。隐蔽工程经监理工程师检查或抽检合格确认后方可隐蔽。未经监理工程师确认隐蔽工程作不合格品处理需重新返工。对监理工程师认为需要开口抽检的隐蔽工程，按要求开口检查，对不合格的隐蔽工程将重新返工，直至达到设计和验收标准为止。

8) 对已完成施工的成品、半成品加强保护。结合工序安排提倡流水作业，

避免非正常交叉作业。建立成品、半成品管理制度，设专人巡查，维护管理。各专业严格按有关规范和我公司的《成品保护制度》对成品、半成品进行技术保护措施。

9) 工程质量技术资料整理及时、准确、完整，保证工程资料与施工同步，

做到施工完一项，评定一项，资料归档一项。工程竣工后30日内提供一套工程档案资料交建设单位。

5.4.6.3 事后控制

据当期施工结果与计划目标的分析比较，提出控制措施，在下一轮施工中实施控制。利用反馈信息实施控制，控制的重点是今后的生产活动。

1) 事后控制要点：A、以计划执行后的信息为主要依据；B、要有完整的

统计资料；C、要分析内外部环境的干扰情况；D、计划执行情况分析要客观，控制措施要可行，确保下一轮计划执行的质量，事后控制的重点是确保每个产品合格，并把不合格产品及时反馈给施工作业队进行设计变更或返工、整改。

2) 严格按检验批、分项、分部（子分部）工程进行质量验收，并进行质量

评价，对于工程质量存在问题提出整改意见，直至整改合格于以验收。

3) 安装通病的事后控制，如施工中管线敷设有断头、少线、接地、短路，

前端设备的安装松动、无法联动、不正确，等，报警控制器的安装和调试为避免出现调不通、联动失效、运行不正常等。一但发生，影响施工进度，影响使用功能，要在材料、设计、施工、管理上查找原因，专业技术人员制定专项方案，项目总工审核并经监理工程师审批后，进行整改。

4) 技术事故的事后控制，查明原因，及时上报项目总工，拿出整改方案，

并由监理工程师监督整改。

6 为保证质量和创优而采取的其它措施

6.1 工程创优的措施

6.1.1 质量管理体系

6.1.1.1 制订明确的质量目标，提高全员质量意识

本工程质量目标：工程一次验收合格率达到100%，优良率达到95%以上，工程质量等级为合格。施工过程中始终要求全体施工人员都要牢固树立“质量第一”的意识，贯彻“质量第一求效益，用户至上得信誉”的企业宗旨，以“精心施工、严格要求、事前控制、杜绝返工”的指导思想，严格每个施工工序、施工环节的施工。

6.1.1.2 建立高效的质量保证体系

为确保本工程质量达到质量目标，项目成立之初我单位建立了健全、有效的工程质量保证体系，从组织、思想、技术、施工、经济等方面加强工程质量管理，施工过程中组织开展全面质量管理活动，优化施工工艺，提高工程质量。项目部质量保证体系详见附图。

6.1.1.3 成立质量创优管理小组

项目经理部成立以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量创优管理领导小组，全面负责项目工程质量保证和控制，成员由各业务部门领导、技术人员等组成。

质量创优管理领导小组成员：组长：项目经理副组长：项目总工

组员：项目副经理、质检、物资、作业队长、技术员、资料员

创优领导小组责任分工一览表

序号 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 6.1.1.4 质量创优工作程序

为保证创优规划的实施，更好地开展质量工作，项目部及工区对关键工序按照规范和设计要求制定现场施工标准，将各工序质量、施工工艺、具体要求细化列表下发至作业队。以便工班按质量标准开展自检，不断提高施工质量。质检人员按质量标准严格把关，杜绝不合格产品出现。工程创优流程如下图所示。

行政职务项目经理项目总工项目副经理工程质检物资工长试验主管技术员资料员组内职务组长副组长组员组员组员组员组员组员组员组员分工情况全面负责项目的创优工作负责创优申报组织工作，组织技术质量分析会全面负责现场管理、工程进度工作负责QC小组活动负责图纸会审、技术交底、编制施工方案负责现场质量检查评定及创优申报工作负责项目材料供应及材料进场验证、标识工作负责现场管理、进度管理负责项目试验工作及相关内业资料负责技术管理、资料编制工作负责项目资料日常管理及收发文工作 32

设计交底、图纸会审编制实施性施工组织设计监理工程师审查批施工准备场人机测试临地力械验时量施工准备设备工程根据计划编制任务分配书材料供应施工开展QC活动按质量保证计划进行质量控制质量检查改善施工管理计量支付编制竣工文件竣工验收移交工程结算设备供应监理工程师下达开工现场技术交底首段作业修定技术措施执行施工计划工程创优实施流程图 6.1.2 工程质量保证措施

6.1.2.1 机械设备管理

1) 各种施工机械设备进场前要对机械的品质和外观质量进行检查。

2) 机械设备进场时进行调试合格后要及时索取机械设备相关的资料。 3) 对有关于计量方面的机具设备进场后必须送至相关的计量仪器检测部

门进行鉴定，合格后方可在现场使用。

4) 对施工现场的机械设备进行定期的检查、在施工中加强设备的维修和保

养。

5) 对设备操作人员进行培训、考试，确认合格者发给操作证，持证上岗。

6.1.2.2 材料的进场管理

1) 工程所用主要原材料必须按照业主下发文件所规定的范围来选定厂家，

施工单位自主选定的原材料，必须验证厂家的资质证明材料并按照规定程序上报监理，会同监理对厂家的生产规模、供货能力、质量管理体系、产品质量状况进行综合评价，经批复后方可进场使用。

2) 审核进场的原材料、半成品的出厂证明、出厂批号、合格证或质量保证

书，凡标志不清或认为质量有问题的材料，拒绝进入施工现场。 3) 进场材料经外观检验合格后填写《材料进出场检验记录》，需要进行复

试的材料，试验室按照取样频率进行取样送检。

4) 项目部技术和质量部门负责原材的可追溯性。通过各种记录、签字、盖

章、实物标识牌等追溯原材料的来源、时间期限、质量要求、使用部位等。

6.1.2.3 施工过程控制

1) 实行首件验收制度

为加强现场施工质量的管理，强化质量检查程序，从根本上确保质量目标的实现，使工程施工质量管理工作能够有章、有序、有效地实施，向业主交付满意的工程，工程开工之初确定了首件验收制度的实施办法。

首件验收制度是对工程质量管理程序的进一步完善和加强。旨在以首件样本的标准，在分项工程的每一个检验批的施工过程中得以推广，认真落实质量控制程序，标准工序检查和中间验收，统一操作规范和工作原则，从而带动工程整体质量水平的高标准，以分项工程优质保证工程整体质量的优质。

对验收指标不达标的分项首件坚决返工，经评审达标的分项首件工程，现场指出大面积施工还应注意的事项，并批准展开大面积施工。

2) 认真落实三检制度

工序质量是基础，它直接影响施工项目的整体质量。要控制项目施工过程的质量，首先要控制工序的质量，在施工过程中要严格执行三检制度，具体做法如下：

在每一项工序施工完后均需由班组对所施工质量进行自检，如符合质量验收规范要求。上下工序施工班组进行互检，对互检中发现的问题上下工序班组应认真及时地予以解决。上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收规范要求，在双方填写交接检记录，经班组长签字认可后，上报值班技术人员。由项目质量

工程师组织专业检查。合格后方可进行下道工序施工。

3) 质量分析会及例会制度

施工过程中对质量问题或缺陷或不合格，均应找出根源，制定整改措施。针对施工中具体的质量问题及时召开专业人员参加的质量分析会是找根源的最好办法。

项目经理部每周一、三、五召开生产例会，项目经理把质量讲评放在例会的重要议程上，除布臵生产任务外，还要对近两天工地质量动态作一全面的总结，指出施工中存在的质量问题以及解决这些问题的措施。措施要切合实际，要具有可操作性，并要形成会议记录，以便在下次例会时逐项检查执行情况。

4) 特殊过程的质量控制

施工过程中的“特殊过程”是指该施工过程或工序施工质量不易或不能通过其后的检验和试验而得到充分的验证，或者万一发生质量事故则难以挽救的施工对象。

特殊过程是施工质量控制的重点，在这些工序或部位上应设臵质量控制点，事先分析影响质量的原因，提出相应的措施，以便主动地、预防性的控制。

特殊过程应先由专业技术人员编制作业指导书，经项目技术负责人审批后执行。凡列为特殊过程控制的对象，必须在规定的控制点到来之前通知监理工程师派员到现场监督、检查。

6.1.3 组织保证措施

加强施工技术管理，严格执行以技术负责人为首的技术责任制，使施工管理标准化、规范化、程序化。认真熟悉施工图纸，深入领会设计意图，严格按照设计文件和图纸施工，吃透设计文件和施工规范、验收标准。施工人员严格掌握施工标准、质量检查及验收标准和工艺要求并及时进行技术交底，在施工期间技术人员跟班作业，发现问题及时解决。

严格执行工程监理制度，施工队自检、项目部复检合格后及时通知监理工程师检查签认，隐蔽工程的质量验收必须经监理工程师签认后方能隐蔽。

项目经理部设专职质量工程师、各作业队设兼职质检员，保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师拥有质量否决权，发现违背施工程序，不按设计图、规则、规范及技术交底施工，或使用材料半成品及设备不符合质量

要求者，有权制止，必要时下停工令，限期整改并有权进行处罚，杜绝半成品或成品不合格。

制定实施性施工计划的同时，编制详细的质量保证措施，没有质量保证措施不准开工。质量保证体系和措施不完善或没有落实的应停工整顿，达到要求后再继续施工。

建立质量奖罚制度，明确奖罚标准，做到奖罚分明，杜绝质量事故发生。严格施工纪律，把好工序质量关，上道工序不合格不能进行下道工序的施工，否则质量问题由下道工序的班组负责。对工艺流程的每一步工作内容要认真进行检查，使施工规范化、合理化。

制定工程创优规划，明确工程创优目标，层层落实创优措施，责任到人。施工所用的各种计量仪器设备按照有关规范规定进行定期检查和标定，确保计量检测仪器设备的精度和准确度，严格计量施工。

所有工程材料应事先进行检查，严格把好原材料进场关，不合格材料不准验收，保证使用的材料全部符合工程质量的要求。每项材料到工地应有出厂检验单，同时在现场进行抽查。做到来历不明的材料不用，过期变质的材料不用，不符合工程质量要求的材料不用，消除外来因素对工程质量的影响。

做好质量记录:质量记录与质量活动同步进行,内容要客观、具体、完整、真实、有效，条理清楚，字迹清晰，各方签字齐全，具有可追溯性。由施工技术员、质检员、测试人员或施工负责人按时收集记录并保存，确保本工程全过程记录齐全。

6.1.4 制度保证措施

按照有关规范和技术标准，结合本单位实际情况，编制工程质量计划，建立工程质量管理程序，设立以项目经理为代表的行政管理系统，抓好施工全过程中的质量控制、检查和监督。

建立并实施质量保证记录系统，对记录的编写、收集、分发、标识、归档、贮存、保管和处理等作出明确的规定。每月一次向业主提交质量趋势分析报告。

建立不合格产品质量控制程序，及时将不合格项报告及建议处臵方案和有关技术处理方案报业主及其代表审查认可，并接受业主及监理对纠正行动的验证。对严重有损于质量和重复发生的不合格项以及质量下降趋势的状况，必须认真分

析、鉴定并查明起因，采取纠正措施，防止重复出现。

对构成工程主体的材料、半成品供货商进行资格评价并将评价报告报业主审查认可，必要时业主可参加资格评价工作或委派监理公司参加资格评价工作。

推行全面质量管理的科学管理方法，抓好关键部位、关键工序的质量关，严格执行“三级质量检查”（即班组自检、项目部复检、监理专检）制度。填写检查验评表，逐级签字，坚持上道工序不合格，下道工序不施工的原则。

建立质量评定制度，定期对施工质量进行评定，树立样板工程，及时反馈工程质量信息，把评定结果作为制定项目施工计划的依据之一。制定工程创优规划，明确工程创优目标，层层落实创优措施，责任到人。建立质量奖罚制度，明确奖罚标准，作到奖罚分明，杜绝质量事故发生。

建立图纸会审制度，及时组织相关人员对图纸进行学习，充分领会设计意图，明确技术要求，对设计文件中的差错与问题，及时与设计单位联系，积极提出修改意见，避免技术事故或产生经济与质量事故。

建立技术交底制度，项目技术负责人要接受企业技术主管部门的技术交底，同时项目技术负责人又要在项目内进行层层技术交底，以保证技术责任制的落实，技术管理体系的正常运行，技术管理工作有效。

成立QC小组，开展QC小组活动，定期进行QC小组成果发布，巩固和扩大QC小组活动成果。

6.1.5 责任保证措施

建立以项目经理领导下的技术负责人负责的责任制度。

技术负责人负责贯彻执行技术规范标准和上级技术决定，制定施工项目的技术管理制度。

技术负责人直接领导技术员及有关职能人员的技术工作。

及时组织有关人员熟悉图纸，编制单位工程和分项工程的施工组织设计。对于施工中的重要工序，技术负责人必须向施工项目内有关人员进行施工技术交底。

定期审定施工技术组织措施计划并组织实施。

技术负责人应参加隐蔽工程验收，处理质量事故并向上级报告。负责组织工程档案中各项技术资料的签证收集整理并汇总上报。

领导项目部有关人员组织技术学习，总结交流技术经验。

6.1.6 技术管理措施

6.1.6.1 施工组织编制及管理

1) 详细阅读业主提供的工程建设大纲和地下管线、邻近结构物等图纸资料、

设计单位提供的工程地质勘测报告、工程设计图纸、技术文件和监理单位提供的工程监理大纲及有关文件；透彻了解建设、设计和监理单位对本工程施工质量的原则要求和特殊要求，并在工程实施前召开由设计、建设、监理和施工四个单位有关人员参加的技术、质量交底会，进一步明确设计意图、技术要求和质量检验标准。

2) 工程施工前，按照设计技术规格书、施工图纸、设计变更等设计文件要

求编制工程实施性施工组织设计、施工方案、技术措施、工程质量保证体系、质量计划、质量控制程序及工程质量保证措施，经工程监理单位审查批复后实施。

6.1.6.2 现场施工技术管理

根据施工任务需要，配臵足够的、能满足使用要求与测试精度的各种设备、工具、卡具、仪器仪表、计量器具。现场所用计量器具必须经过国家认可的有关部门或单位检定，并在检定合格证的有效期内使用。

6.1.6.3 贯彻技术交底制度

严格按照设计文件、国家颁布的施工验收规范、操作规程和工程质量检查评定标准指导施工，并结合实际情况建立保证质量的各项管理制度和管理办法，坚决执行“三个必须”的技术管理制度，即设计图纸必须详细审查，未经审核的设计图纸不得交付施工；方案必须批准，未经批准的方案不施工：技术必须交底，特别是在施工前要详细进行交底，把施工要点、质量标准通过各种形式写出来，做到人人心中有数。

6.1.6.4 贯彻技术复核制度

子项工程主管工程师，根据施工任务和质量要求，制定相应的工作计划，作好各项工程的衔接，认真进行各道工序的施工质量控制及防止污染措施的检验，对施工中的每道工序，按技术标准的要求检验合格后，经监理工程师或业主代表签认后方可进行下一道工序的施工，同时对工程质量及施工进度进行严格管理，

使整个工程施工处于受控状态。

把好各道工序中施工过程的质量检验关，对加工的半成品按要求认真进行检查验收，并报驻地监理检验。认真作好原材料的检查试验和质量检查工作，使其始终处于可控状态。

工程实施前，严格按照经过业主审定的施工组织设计和保证质量的施工技术措施的要求进行施工，每道工序都要严格按照图纸施工，不折不扣的执行ISO9001标准和有关“施工质量验收规范”及建设单位、监理单位作出的技术规定。

6.1.7 创无质量通病工程的实施与控制

制订消除质量通病的规划：工程开工后，公司质量、技术部门对本工程容易产生质量通病的部位、项目进行逐一商讨。当情况清楚后，就列入治理规划。在制定治理质量通病中，项目要具体，目标要明确，责任要落实，措施要可行，实施要认真。

提高队伍素质，改进施工工艺，认真按规范、规程及设计要求施工，为减少由于施工不当而造成的质量通病，技术交底时向要施工人员讲解质量通病的表现、危害、成因及治理措施。对易形成质量通病的部位要及时召开质量分析会商讨对策。

组织技术力量，攻克难度大的质量通病：有些工程质量通病往往不是设计和施工重视就能解决的。对这些质量通病一方面要采取已推广的成熟工艺，另一方面要继续组织技术力量成立QC小组进行攻关。

工程创无通病质量管理网络

应消除质量通病项目立项情况反馈实施中的问题

6.2 保证工程质量的承诺

本投标人承诺：在施工全过程中将按以下条款严格约束本标段质量活动：本标段将以合同规定的金额作为保留金，工程竣工验收时如果工程质量未达到合同的要求，本投标人愿接受合同规定的处罚，并承担修复工作直至达到工程质量验收合格标准；本投标人将对施工的全部工程内容进行合同规定期限的基本保修期，保修期内因工程质量问题发生的费用全部由本投标人承担；保修期结束后工程如有明显质量问题本投标人愿接受被合同规定的处罚。

在施工现场建立完善的质量保证体系，向业主提供质量管理人员的名单及技术职称，并设立专职质检人员，建立自检、互检、专检相结合的工程质量检查管理制度，严格进行全面质量检查。

建立和完善内部审查制度，认真编制各种实施性施工组织设计。施工组织设计(或施工方案)必须经本投标人单位技术主管部门审核同意后，才能报业主审批。

6.3 工程创优的措施

6.3.1 创优领导小组

“质量第一，用户至上”是本投标人求生存求发展的唯一宗旨。在本项目中，本投标人将以ISO9001质量保证体系为基础，以推广应用新技术、强化施工技术管理为技术保障，以高标准，严要求，高起点为创优质工程的指导思想，以奖优罚劣和各项质量措施的制订和执行为手段，创建优质工程。

在项目实施过程中，将建立以项目经理和总工程师为首的创优领导小组，具体组织实施创优规划。

由QC小组进行研究攻关制定方案规划交各施工队进行实施成果推广 6.3.2 创优领导小组职责

1) 负责创优活动的领导、组织和日常管理。施工技术、安质部门负责创优

活动资料的收集整理，创优活动开展情况的检查、落实和总结。项目经理部每季度组织一次工程质量创优落实情况检查，并在作业队之间开展评比活动。

2) 进行质量教育，增强全员质量意识，实施培训考试、持证上岗制度。开

工前按《培训程序》对全员进行ISO9001质量保证体系程序文件学习。 3) 实行工程质量技术负责制，按时进行专业技术培训和施工技术交底，对

施工车辆、机具、工具的质量、性能进行检查试验和保养。确保所有参战人员都是经过考试合格的，确保所用车辆、机具、工具都是经过检验且性能良好的。

4) 积极推广应用新工艺、新工法、使用先进的工具设备。

5) 组织开展全面质量管理活动。每月召开一次全面质量管理小组会议，研

究分析近期的施工质量和质量管理情况，制定相应措施。针对本工程中的新工艺、新技术、新设备及工程中的重点难点工序，组织工人、技术人员、管理干部开展QC攻关活动。

6.3.3 工程创优实施流程图设计交底、图纸会审根据计划编制任务分配书编制实施性施工组织设计材料供应监理工程师审查批施工开展QC活动临时工程按质量保证计划进行质量控制设备供应施工准备场人机测试地力械验量设备施工准备质量检查改善施工管理监理工程师下达开工计量支付现场技术交底首段作业修定技术措施编制竣工文件竣工验收移交执行施工计划工程结算图6-3-3工程创优实施流程图

6.3.4 工程创优技术措施

1) 项目经理部将抽调精干的施工技术队伍，并在施工全过程对参加施工的

人员不断进行业务技术培训，提高全员素质。为保证施工质量和统一工艺标准，项目经理部将根据工序特点，成立若干专业化作业组，实行作业程序化、工艺标准化。

2) 执行施工设计文件“三级”会审制，认真核对设计文件和切实领会设计

意图，及时会同设计部门和建设单位解决所发现的问题，由项目经理部总工程师、各单位技术主管以及作业队技术人员逐级进行技术交底，确

保作业人员掌握各项施工工艺及操作要点、质量标准。

3) 对施工中容易出现质量问题的工序，开工前制定专项技术措施，并在技

术交底时重点布臵，在实施过程中严格监控，确保不发生质量问题。 4) 按照本投标人质量管理体系文件要求，从物资采购、业主提供产品、产

品标识和可追溯性、不合格产品控制、纠正和预防以及质量记录等六个环节进行控制。各种材料、设备到达工地必须按规定程序和措施进行验收，投入使用前必须按规范进行试验。

5) 深化质量教育，牢固树立“质量第一”的思想，坚持操作人员持证上岗，

组织岗位技能培训，严格考核，不合格人员不得上岗作业。

6) 根据工程创优的总体目标，确定本项目的样板工程，推行“样板工程引

路制”，在各工序开工前，统一工艺和质量标准，做出样板示范后，再全面推广，实现开工必优，整体创优的目标。

7) 严格执行《过程控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施程

序》，对工程质量进行全过程控制。

8) 切实做好“三检”工作，即自检、专检，交接检，严把工序质量关，要

坚持上道工序服务于下道工序。上道工序不达优良标准，不允许下道工序施工。对不合格的工程项目严格按《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施程序》的要求及时处理，并做好记录。

9) 测试小组贯彻执行《进货检验和试验程序》、《过程检验和试验程序》和

《最终检验和试验程序》，按测试大纲要求，切实做好单元件和整组、全程测试。做到测试项目不遗漏，结果真实准确，资料齐全。 10) 实行质量责任制，保证工程的每一道工序质量责任都落实到人头上，把

工程质量与职工收入挂钩，实行“优质优价”。并在施工生产活动中实行质量一票否决制。

11) 成立QC攻关小组，针对本标段的重点工序开展QC攻关活动，及时有

效解决施工技术难题，克服质量通病，提高工程质量。

12) 采用新技术、新工艺施工，执行“首件达标”管理办法，用科学手段保

证工程质量。

13) 安质工程师要随时配合监理工程师对隐蔽工程项目的检查确认，不合格

部位不得掩埋，未处理达标的不得进入下道工序施工，自觉接受监理工程师的监督。 6.4 保证工程质量的承诺

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