企业流程清单(含流程图)

组织架构职能模块核心职能园区公辅设施维护公务用车管理编制：综合管理部信息化☆☆ERP管理固定资产管理知识产权管理会议管理公文管理工作督办印鉴/保密档案后勤制造部成型室党群☆☆☆企计合员业生理工文化满化建意管议度理控制行政人力资源☆☆☆☆☆☆合同管理人力资源规划招聘与配置培训与开发绩效考评薪酬福利劳动关系☆安全安环☆环保招投标管理工程管理☆☆生产相关操作规程管理生产计划制造☆☆生产实施过程检验3号仓（辅料、危化品仓）4号仓（半成品仓）☆设备管理设备☆5号仓（备品备件仓）设备维保加工室加工☆工装、模具管理设备验收品质部品保☆☆☆☆过程工艺监督持续改善技术营销部体系☆TS6949ISO14001计划财务部研发☆模具验收技术工艺开发技术资料管理☆☆新产品品质策划☆质量异议处理成品管理☆☆1号仓（成品仓）成品检验☆市场开发☆产品销售销售☆客户服务☆客户管理应收账款采购☆☆物资采购管理供应商管理会计☆新产品开发☆经营策划☆成本管理会计核算预算管理顾客财产管理职能细分党廉工团纪务政会青律监察能锯打热打抛（来源切磨处字丸2料管理码号检理仓验）原材料仓体系文件管理规定流程规范◎◇◇◇◇◇◇△公辅设施、设备报修流程公务用车管理制度ERP管理制度固定资产管理制度知识产权管理制度会议管理制度◎◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇△△员工入职作业指导书员工离职作业指导书员工考勤和休假制度（集团）员工违纪违规处理办法（集团）医疗费报销管理办法（集团）相关法律、法规、集团规定相关法律、法规、集团规定相关法律、法规、集团规定相关法律、法规、集团规定◎◇◇△◇△△生产计划管理制度生产过程控制程序交作业指导书过程检验作业指导书各产品过程检验标准书各类生产作业相关操作规程◎◇◇◇△△△△设备资料管理制度叉车（装载车）管理制度备品备件管理制度物料申领作业指导书各类维护、保养作业指导书工装、模具管理制度设备管理控制程序各类设备操作规程设备突发情况处置作业指导书◎◎◎◇△△模具维护保养作业指导书设备验收作业指导书节约能源管理制度（集团）◎◎◎◎◎◇◇△计量器具管理制度质量异议处理作业指导书体系运行考核制度质量手册记录控制程序纠正预防措施控制程序监视和测量装置控制程序管理评审控制程序◎◎◎◇△产品审核作业指导书内部审核控制程序文件控制程序ISO4001体系文件样品管理制度◎◇△产品出入仓作业指导书产品标识及产品防护管理制度◎◇◇◇△客户信息管理制度客户特殊要求管理作业指导书客户评价制度应收账款管理制度◎◎◇△△采购控制程序供应商管理控制程序外包业务管理制度模具验收作业指导书技术工艺开发作业指导书技术资料管理制度产品标准管理制度◎◎◇◇△外来文件管理作业指导书产品质量先期策划控制程序生产件批准控制程序◎△△△△FMEA作业指导书工程更改作业指导书样品试制作业指导书送样作业指导书经营计划控制程序◎◎◇◇◇△成本核算及报价作业指导书质量成本控制程序数据统计与分析控制程序◇◇◇◇◇△△◇△△△安全突发事件应急预案◇◇◇◇宿舍管理制度出入放行管理制度劳保用品管理制度安全环保管理制度（集团）ISO14001体系文件◇◇◇危化品管理制度在制品管理制度◇△△△△△△△△（各产品）锯切作业指导书（各产品）打磨作业指导书（各产品）热处理作业指导书（各产品）打字码作业指导书（各产品）抛丸作业指导书原材料出入仓作业指导书来料检验作业指导书过程审核作业指导书产品和过程变更控制程序标识与可追溯性控制程序不合格品管理控制程序△△MSA作业指导书SPC作业指导书△△△成品检验作业指导书市场开发作业指导书参展作业指导书合同及订单评审控制程序△客户投诉处理作业指导书顾客满意控制程序△产品交付作业指导书△△请款作业指导书报销作业指导书预算管理制度全面预算管理暂行办法（集团）顾客财产管理制度制度规划制度名称公？印保档后公文鉴密案勤务管使管管物接理用理理资待制作制制管管度业度度理理（指（（制制集导集集度度团书团团）））合？员员目员福同工工标工利管招培指薪制理聘训标酬度制作控管及（度业制理激集指程制励团导序度管）书理制度员？相员员工关工工守法合满则律理意、化度法建管规议理、作作集业业团指指规导导定书书招投标管理制度工程管理制度编制：沈辉 编制日期：2015-11-15 务部出纳财务结算税务管理资金管理财务监控票据管理组织架构职能模块核心职能职能细分◇◇◇◇◇△财务结算作业指导书税务管理办法（集团）支付管理制度财务资金管理制度相关法律、法规、集团规定票据管理制度体系文件管理规定流程规范制度名称制度规划