项 1 消防组织管理 2 消 工作目 要点 工作内容 管理控制 责任人 工作记录 支持文件 1. 建立消防安全管理领导小组，总经理为消防安全第 1 消防 组织的建立与完善 一责任人； 2. 由公司各部门员工、部分商铺营业员组成义务消防队伍； 3. 明确领导小组及义务消防队员相关职责； 4. 商管员为消防工作的日常运作执行责任人，工程部专职技工为消防设备日常维护、保养责任人； 5. 安全主管为消防系统动作管理的专责人员。 1. 安全品质部对该项工作进行监督检查。 总经理/主管副总 1 1. 24小时值班，记录工作情况； 2. 接到火警立刻做出反应，按照火警处理流程操作； 1. 安全主管每天检查消防监控室值班情况，审阅相关记录并签字确认，每周至 消控员 商管公司：《消控中心值班检查记录表》 商管公司：《报警汇总登记表》 《火警火灾应急处理规范》 3. 准确记录火警时间、地点等相关信息； 少进行一次夜间检查；夜间总值班对消4. 准确记录设备故障时间、地点等相关信息； 防监控室至少进行一次检查； 5. 准确记录动作信息时间、地点和设备动作原因等相2. 物管部经理每周至少检查一次消防监关信息； 控室值班情况； 6. 每月对消防监控室记录表格进行整理和归档； 3. 主管副总对相关工作每月不少于一次7. 无关人员不得进入消防监控室，非专业人员不得操检查。 作和使用消防监控室的各类设备设施； 防 消防监 主机控 值机 管 理 项 2 消 防 监 控 管 理 工作目 要点 工作内容 8. 发现的消防隐患当日解决，解决不了的要和人员认真交接，并予以跟进。 1. 确保消防监控室室内温度在30度以下； 2. 密切关注消防主机运行状况，对各类报警按照火警 管理控制 责任人 工作记录 支持文件 1. 弱电技工每天对消防控制中心设备进行检查； 2. 安全主管每天对设备运行状态进行检查； 3. 物管部经理每周检查一次。 第1-4项由商管员负责 消控员 商管公司：《消控中心值班检查记录表》 《商管员内 场巡视记录 《火灾报警器操作规范》 《火警火灾应急处理规范》 《消防系统设备维护保养规范》 2 设备运行管理 处理流程进行处理，并详细进行记录； 3. 设备运行必须保持在正常状态。如设备运行处于手动控制状态，须有紧急情况下的处置流程。 4. 在下列情况下，可以改变设备状态，使消防设备进入动作状态： 设备测试，必须由分管副总批准后方可进行操作； 发生火灾事件时，按紧急预案进行操作； 装修需要时，需经管理部经理同意后进行操作； 设备调试时，工程技工在操作过程中的状态改变以及复位； 主力店设备调试时，须得到主力店的确认。 1 设施 1. 每班次检查一次辖区内安全出口、疏散通道是否畅1. 安全主管对1-4项工作每天抽查一次，通，疏散指示标志、应急照明是否完好； 每周全面覆盖； 项工作目 要点 工作内容 管理控制 2. 安全主管每季度对消防器材的检查情况进行抽查； 3. 物管部经理对于所管辖区域每周不少于一次抽查，每月全面覆盖一次； 4. 主管副总对相关工作每月不少于一次检查。 责任人 工作记录 表》 《消防灭火器巡查记录标签》 支持文件 设备 2. 每班次检查一次辖区内消火栓封条是否在位、完检查 好，消火栓是否被圈占、消火栓前是否有物品遮挡等行为； 3. 每班次检查一次室外消防通道出入口是否停放车辆、堆放物品； 3 消防设备设施管 2 设备 发通知； 3. 日常单点测试消防系统： 火灾报警系统手动检测： 3.1.1感烟探测器每月抽检总数的1/10； 栓配套设施是否齐全，能否正常使用，有无生锈；灭火器压力是否处于正常状态，保险销是否完好，填写消防器材检查标签。 1. 制定年度消防检测计划,每月25日前制定出下月消防检测计划； 2. 有关检测工作开展前3天，对所要检测的主力店下4. 每班次对火灾报警主控屏进行自检、消音、复位检查一次； 5. 每季度对消火栓、灭火器进行检查，主要检查消火第5项消控员负责 1. 单点测试由工程部/物管部制定年度检测计划并实施，品质安全部负责实施监督； 2. 联动测试由品质安全部负责组织，物管 《万达广场 《消防联动检测标准规程》 物管部经理 消防设备测项工作目 要点 理 检测 3 消防设备设施管 工作内容 3.1.2温感探测器每月抽检总数的1/10； 管理控制 部、工程部配合实施； 责任人 工作记录 测试报告》 支持文件 工程部经理 试记录表》 《消防设备3.1.3手动报警按钮测试每月抽检总数的1/10； 3. 品质安全部监督检测计划的实施，对测3.1.4控制信号模块每月抽检总数的1/10。 消防水系统测试： 3.2.1消防末端测试，每月抽检总数的1/3； 3.2.2消防喷淋泵的测试； 3.2.3消防喷淋泵远程启动测试； 3.2.4消火栓泵的测试； 3.2.5消火栓泵远程启动测试； 3.2.6消火栓水压测试，每月每层抽检1处。 消防排烟风机（送风机）、防火阀手动检测每月抽检总数的1/3； 电梯消防迫降每月检测总数的1/3； 消防卷帘门单体手动测试每月抽检总数的1/10； 消防广播系统每月抽检总数的1/10。 4. 联动测试消防系统： 手动启动联动测试，步行街和各主力店每月测试一层； 试结果进行研究、处理和跟进； 4. 主管副总负责有关计划的审核，总经理负责计划的审批。 项工作目 要点 理 工作内容 自动联动测试，步行街和各主力店每月测试一层； 消火栓联动测试，每月测试1个防火分区； 消防喷淋联动测试，每月测试1次喷淋管。 5. 每年按照灭火器总数的10％抽取量，进行重量测定； 6. 每月对报警打印系统测试一次； 7. 每年进行一次全面的消防系统联动测试； 8. 每年配合工程部由专业的消防检测公司进行一次全面的系统测试，并出具检测报告。 管理控制 责任人 工作记录 支持文件 项工作目 要点 4 安防 1 日常监控行查看和处理； 工作内容 1. 24小时对安全监控屏(主机)进行监控； 2. 发现可疑人员或问题及时联系巡场商管员到场进 管理控制 责任人 工作记录 支持文件 3. 按照规定时间进行设备的布防、撤防工作； 4. 对监控系统按规定进行维护； 5. 闭路监控设备设施的操作按照《监控中心日常操作规范》实施； 1. 安全主管每天检查值班情况并对相关工作记录进行审核并确认签字；每周不少于一次夜间检查； 《消控中心值班检查记录表》 《电梯困人处理预案》 消控员负责 6. 举办促销活动时，将可调动的摄像头调至活动区域2. 物管部经理每周检查一次值班情况，每进行重点监控； 月不少于两次夜间检查； 监 工作 控 管 理 7. 发生火灾未断电前，将可调动的摄像头调至火灾区3. 主管副总对相关工作每月不少于一次域进行监控； 8. 各项设备报警处理： 防盗探测器发生报警，消控员及时通知领班安排相关人员进行查看，并调整云台摄像头进行监控。 电梯对讲发生报警时，消控员及时查看探头并通过对讲问明情况后，如发生困人事件，进入《电梯突发事件处理预案》。 9. 商管员反馈发生偷盗信息后，消控员将探头调至 检查。 项 工作目 要点 工作内容 可控区域内进行监控； 10. 消控员定时调整云台摄像头对监控区域进行巡视。 管理控制 责任人 工作记录 支持文件 2 录像 1. 经物管部经理同意后方可对存储的录像进行调取。1. 安全主管每天检查值班情况，严禁值机填写《监控记录查看登记表》； 人员私自调取录像。 安全主管 《监控记录 查看登记表》 调取 2. 调取录像时，由领班或安全主管进行调取。 5重1 1. 评估重点部位，列出物业防火重点部位清单； 2. 商管领班根据防火重点部位清单的内容，对相关场所每周至少检查一次； 1． 安全主管审核相关记录，并签字确认； 第1项由安2． 物管部经理每周对此项工作抽检一次，全主管负责； 评估相关人员工作状态，对相关记录进第2、3项由部位行审核、签字和确认； 商管队长/领3． 主管副总每月对该项工作至少抽查一班执行 次。 《重点防火部位检查表》 参见（08版）集团商管制度第三章 点 重点部位 检查 3. 根据检查结果，做好相关记录。 管理 6 装 修 二装图纸消防感烟、感温等探测器的安装位置； 疏散指示标志与应急照明的安装位置； 1 1. 对二装图纸以下消防部分按照国家规范进行审核： 1. 安全主管对商户所提供的图纸消防部见：装修管理分进行初步审核，物管部经理进行复核。 喷淋改造规范； 安全主管 流程 项工作目 要点 管 部分理 审图 1. 动火证 工作内容 其他规范内要求的内容。 管理控制 责任人 工作记录 支持文件 1．1核验动火操作人员的上岗证是否真实有效。 1．2开具施工动火证。 2 6 动火装 及装修 修现管 场管理 理 2．4装修现场对下列情况进行管理：吸烟、违章用电/水、易燃易爆物品存放等。发现违章情况立即要求其整改，并及时上报，根据上级安排进行处理。 2．5填写《装修现场检查记录表》 2．3现场消防设施设备是否按装修审批方案施工。 现场进行检查。 2．2现场消防器材的配备情况。 2. 物管部经理每周不低于1次对装修施工 3项由安全主管或物管部经理完成。 2．1动火现场检查与监控。 场进行检查； 完成 2. 现场巡视。 1. 安全主管每天对动火证与装修施工现1．3通知巡逻人员进行现场监控。 第1项由消控员完成 2项由商管员《动火作业指《动火证》 《装修现场检查记录表》 规范》 《装修现场巡视引》 项工作目 要点 工作内容 1. 依据审核图纸对装修改造的商户进行“二装”消防管理控制 责任人 工作记录 支持文件 3 验收； 二装2. 现场测试经改造的消防设施的动作功能； 消防 3. 根据当地相关法规及要求，监督商户取得消防验收验收 合格手续。 1. 一级钥匙为商户留存的封存钥匙。 2. 封存： 从营运部（客服部）接收客户留存的钥匙。 1 一 级 管 理 在《钥匙管理清单》上记录更新。 放入封存钥匙箱，进行封存。 锁闭封存钥匙箱并加封条。 3. 使用： 发生紧急事件（跑水、着火等）时及时通知商户紧急联系人，经紧急联系人同意后使用。 如联系不到紧急联系人，须经主管副总同意后使用。 使用时两人到场，并填写《钥匙借用登记表》。 1. 物管部经理每周对钥匙的封存情况检查一次； 2. 封存钥匙箱实行双重管理。 安全主管 《钥匙管理清单》 《钥匙借用登记表》 安全主管 7钥匙管项工作目 要点 理 级 管 3. 使用： 理 2 工作内容 1. 二级钥匙为备用钥匙，主要包括楼顶平台、消防通道等处需锁闭大门钥匙，各类工程机房的钥匙。 2. 保管： 建立《钥匙管理清单》。。 管理控制 责任人 工作记录 支持文件 二 做好钥匙标识。 保存在备用钥匙柜中。 1. 安全主管每周对备用的钥匙检查一次。 安全主管 须经安全主管及以上人员同意后使用。 填写《钥匙借用登记表》。 4. 备用钥匙仅用于特殊情况时使用。 1. 三级钥匙为常用钥匙，建立《钥匙管理清单》； 3 2. 开闭店钥匙使用：由物管部领班在开/闭店时到消三 防监控室领取/归还，并在《钥匙借用登记表》上级 签字； 管 3. 其他钥匙使用：由使用人到消防监控室领取，并在理 《钥匙借用登记表》上签字。 分盘摆放，保持标识的完好性。 2. 开闭店相关的钥匙需按岗位分区进行放管理每周不少于一次检查； 消控员 1. 安全主管负责对钥匙的日常使用及存项工作目 要点 1 建立沟通 8 2 工作内容 1. 确保与主力店安全管理部门信息沟通渠道顺畅； 2. 建立并及时更新各主力店消防部门/消防责任人联络方式； 管理控制 责任人 工作记录 支持文件 1. 管理部经理、主管副总参加与主力点的沟通例会 安全主管/管 理部经理 机制 3. 每月组织主力店沟通例会，通报相关信息。 1. 配合品质部检查计划每月对广场内的各主力店消防安全进行检查一次； 1. 物管部经理、主管副总审核相关检查记录及书面报告； 2. 总经理签发书面报告及整改通知书。 《火灾隐患物管部经理 整改通知书》 主 监督 2. 对检查出的问题以书面报告提交各主力店，对于发力 检查 店 消 防 管 3 现的重大消防安全隐患发出《火灾隐患整改通知书》，并跟踪问题的解决。 主力店发生报警信号后： 1. 消防监控室第一时间通知主力店确认； 2. 主力店安全员及我方商管员跑点及时反馈信息； 3. 如发生误报，消防监控室接到反馈后进行复位、记 录处理； 《消控中心值班检查记消控员 消防主管 录表》 《报警汇总登记表》 理 消防 报警处理 4. 如确认发生火灾，主力店跑点人员及我方商管跑点员确认后及时反馈到消防监控室，得到确认后启动相关联动设备，进入紧急预案相关程序。 项工作目 要点 工作内容 管理控制 1. 预案的修订由物管部经理组织相关人责任人 工作记录 支持文件 1. 根据本项目情况，制定消防应急预案； 9 消防预案管2 理 预案 演练 2. 配合安全品质部举办大型消防演练（习）。 并形成相关记录。 记录。 经理 演练记录表》 1. 安全主管每月组织义务消防队进行消防演练1次，1. 物管部经理每月检查演练情况，并核实主管/物管部《消防应急 1 2. 如预案内容发生变化及时完善和修订。 制订 3. 根据消防演练（习）的总结对预案进行修订和完善。 及 4. 文件修订履行的相关管理流程，并将修订的版本报修订 品质部备案，相关记录存档。 行监督。 3. 安全品质部对该项工作及相关流程进 核； 2. 主管副总负责对修订后的内容进行审物管部经理 表》 模板》 《预案评审团商管应急预案员进行修订； 引用规范：《集 1 档案 建立消防档案，档案必须包括但不限于下列内容： 1. 消防设备设施维护保养记录和技术检测记录。 机关、团体、企2. 消防栓箱、灭火器材等各类消防器材的台帐以及使1. 物管部经理、主管副总负责对消防档案用、维护和更新记录。 内容进行审核。 安全主管 全管理规定（61号令） 事业单位消防安建立 3. 消防设备设施、消防器材的检查记录。 4. 义务消防队组织和活动记录。 5. 消防安全管理协调领导机构和单位消防安全管理组项 10 工作 1 目 要点 织活动记录。 工作内容 管理控制 责任人 工作记录 支持文件 6. 消防安全管理责任书。 7. 消防安全行为及奖惩的记录。 8. 消防事故调查和处理记录。 档案 9. 消防安全培训和演练的记录，包括消防知识考试试建立 卷。 10. 消防专业安全检查记录。 11. 火灾隐患整改通知书和整改报告以及部门下达的火灾隐患整改通知书和相关报告。 12. 重点防火部位的清册以及防火状态的检查记录。 13. 危险品库的台帐以及防火状态的检查记录。 14. 动火证和动火记录。 15. 《建筑工程消防审核意见书》、《建筑消防验收意见书》。 16. 消防值班员上岗证书。 17. 其它与消防设施设备运行相关的资料。 2 1. 设立专门档案，统一保存。 档案 2. 档案查阅须经物管部经理批准。 安全主管 消 防 档 案 管 理 项工作目 要点 管理 工作内容 管理控制 责任人 工作记录 支持文件 3 1. 每季度对消防档案进行归档、整理、更新。 更新 1 商户 1. 每季度组织主力店及商户员工进行1次消防知识培训，主要培训灭火器的使用方法、日常消防安全知识、火灾逃生自救等日常消防安全知识。 《培训记录》 1. 每季度组织本部门员工进行1次消防培训； 2 2. 安全主管对公司新入职员工进行消防安全培训； 3. 安全主管负责在施工人员进场前进行安全交底培训； 培训 1. 主管副总每季度对消防培训情况进行监督。 物管部经理 物管部经理 1. 物管部经理每半年检查1次。 安全主管 11 及主消防培训力店 与 消防宣传 1. 每年组织不少于2次消防安全宣传活动，保存活动3 记录及照片。 消防 物管部经理 项工作目 要点 宣传 工作内容 张贴消防宣传画。 消防展板展示； 发放宣传单及消防安全资料。 管理控制 责任人 工作记录 支持文件
