物业公司费用预算

费

人员配置表

岗位 总经理 客户服务部 人数 1 3 用

主要职责 预

备注 算

全面负责小区日常工作 业主档案管理、办理入住、收缴物业服务费等业务 工程部 3 公共区域水电设施维护、维修、交房、验房等服务 秩序维护部 10 门卫、巡逻、车辆管理、小区内及外围公共秩序维护。 保洁部 人员配置说明 4 公共区域卫生保洁等 总经理：主持管理服务全面工作 各部门主管：辅助总经理开展日常管理服务工作，组织协调客户信息传递、监控和反馈。 安保保障服务：24小时连续服务。 工程维修服务：24小时连续服务。 环境绿化保洁：10小时连续服务。 物业管理公司支出预算 一 人员工资和保险费 岗位/职务 经理 人数 1 月薪 4000 合计 4000 备注

客服主管 安保主管 1 1 2400 2400 2500 2000 1800 1900 1800 1600 1500 \\ 2400 2400 2500 4000 3600 5700 10800 1600 4500 41500 工程部主管 1 工程技术员 2 客服人员 安保班长 安保队员 保洁班长 保洁员 总计 2 3 6 1 3 21 伙食补助：每日10元×21人×30天=6300元/月 （其他福利及保险暂不计算在本表内） 共计：47800元/月 二 清洁卫生费用 项目 清理化粪池 清理饮水池 费用 3000元/年 1000元/年 月均 250元 83元 125元 垃圾清理及保洁用品 1500元/年 共计：458元/月

三 办公费用

1、通讯费：电话2部×100/月=200元 2、办公水电费人均20元/月×21人=420元

3、办公设施等资产折旧费按5年计估算约为500元/月

共计：1120元/月

四 公共设备设施维修养护费用

项目 电梯维保 电梯年检 配电、消防、防盗监控 给排水系统 总计 五 其他费用 包含绿化养护费、员工服装费、公共秩序维护费、不可预见费用、企业管理费和相关税收费用等，约为22000元/年 月均1833元 六 成本测算 月均费用为前面五项预估费用之和，为477元/月 小区总建筑面积约为38000㎡，平均每平方米成本为： 477元/月÷总建筑面积38000㎡=1.43元/㎡.月 七 收入估算 费用类型 费用项目 单价 面积 合计 费用 6000元/年 1300元/年 估算约为10000元/年 数量 4部 4部 \\ 合计 月均 24000元 2000元 5200元 10000元 433元 833元 \\ \\ \\ 3266元 备注 商业部分 商业物业费 3.5元/㎡（月） 商业电梯费 0.8元/㎡（月） 商业垃圾费 0.6元/㎡2000㎡ 7000元/月 1000㎡ 800元/月 电梯费测算不计一层面积 2000㎡ 1200元/月

（月） 商业合计 2700元/月 住宅部分 住宅物业费 1元/㎡（月） 36000㎡ 36000元/月 住宅电梯费 0.25元/㎡36000㎡ 9000元/月 （月） 住宅垃圾费 6元/户（月） 住宅合计 260户 1560元/月 46560元/月 全部收费总计 49260元/月