部门预算编制说明(模板)

XX部门XX年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 ……

（二）机构设置情况 ……

（三）重点工作概述 ……

二、预算单位基本情况

我部门编制XX年部门预算单位共XX个。其中：财政全供给单位XX个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个;非参公管理事业单位XX个.截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制XX人，其中：行政编制 XX人，事业编制XX人。在职实有XX人，其中： 财政全供养 XX人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人。

离退休人员 XX人，其中: 离休 XX人，退休 XX人.

车辆编制XX辆，实有车辆XX辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况

XX年部门财务总收入 XX万元,其中：一般公共预算XX万元，性基金XX万元，国有资本经营收益XX万元，事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，其他收入XX万元。

(二)财政拨款收入情况

XX年部门财政拨款收入 XX万元，其中:本年收入XX万元,上年结转收入XX万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款XX万元（本级财力XX万元，专项收入XX万元，执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户管理的收入XX万元,国有资源（资产）有偿使用收入XX万元），性基金财政拨款XX万元，国有资本经营收益财政拨款XX万元.

四、预算单位支出情况

XX年部门预算总支出 XX万元。本级财力安排支出 XX万元,其中,基本支出XX万元,项目支出XX万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于……。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出XXX万元,项目支出XXX万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额XXX万元，主要用于…….

(二）与配套事项 功能科目分组，主要用于……. (三）按既定标准测算补助事项 功能科目分组,主要用于……。 六、采购预算情况

根据《中华人民共和国采购法》的有关规定，编制了采购预算,共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元.

七、基本支出预算变动的主要原因 （一）…… （二）…… （三）……

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)…… （二）…… (三）…… 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 ……

（二）机关运行经费安排 ……

(三)国有资产占用情况

鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况.