质量管理小组
批准者 审核者 文书编号 制 定 日 改 订 日 版 数 QS-1 2010-1-1 2012-01-20 第2版 制作者 制定●改订履历 版数 1 2 3 制●改 年 月 日 2012-01-20 改订页 改 订 地 点 改 订 内 容 修订者 批准者 邱远东 全面修订 解国庆 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。
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第一章 质量管理手册 组织领导 1.1.1 任命书
连云港日丰钙镁有限公司
连日丰任 [2009] 1号
人事任命通知
公司各部门：
经公司研究决定，正式任命邱远东同志为我司质量管理总负责人，全面负责我司质量管理工作，其职责与权利如下：
1、贯彻执行国家有关质量、法律、法规和规章； 2、制定颁发质量方针和质量目标； 3、批准签发质量手册；
4、设置质量管理组织机构，任命相关人员并规定其职责、权限和相互关系；
5、为质量管理体系的有效运行提供足够的资源； 6、对本司最终产品质量负全责。 特此通知
二00九年十月九日
1.1.2 质量管理组织机构图
组长：邱远东 副组长 企管部 生产部负责人 品管部负责人 采控部负责人 仓管部 客服部 卤水生产车间 颗粒生产车间 设备管理 质量管理 计量管理 质量检验 采控专员 仓库管理员 客服专员 质量方针 1.2.1 概述
质量目标是本司在质量方面所追求的方向和目的，是本司关注的焦点和需达到的预期效果。本司制定明确质量目标，并贯彻实施。
1.2.2 质量方针
安全第一、预防为主；质量过硬、顾客满意；严格控制、遵守规程；领导重视、全员参与；持续改进、争创一流。
1.2.3 质量目标
（1） 出厂产品批合格率达到100% （2） 产品成品合格率达到%
（3） 交货及时率达到96%，今后三年内每年递增1% （4） 全年不发生重大质量事故
质量管理小组人员职责和权利 1.3.1 组长职责和权利
全面领导本企业的日常工作，向本企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； 制定质量方针和质量目标； 主持管理评审；
确保质量管理体系运行所必要的资源配备。
1.3.2 副组长（管理者代表）职责和权利
确保质量管理体系的过程得到建立、保持和持续改进；
领导组织内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 确保在全企业内促进顾客要求意识的形成； 与质量管理体系有关事宜的外部联络； 确保内部沟通，负责过程监控。
1.3.3 生产部职责和权利
负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件； 负责质量策划；
负责生产控制，生产过程监控；
负责编制生产工艺规程、操作规程、原辅材料采购标准、产品标准; 负责材料配比定额工作；
负责生产实施的策划，收集外来技术、规范和标准；
制定检验（试验）规范；
负责生产设备的日常维护和定期保养； 负责不合格的纠正和预防措施的制定和实施； 负责安全管理； 负责工作环境的控制。
1.3.4 品管部职责和权利
在管理者代表的领导下，确保本企业质量管理体系正常运行； 负责监视和测量装置的控制；
负责实施或监督实施检验（试验）规范；做好原辅料、生产过程和产成品的检验试验； 负责不合格品监控与组织实施产品召回； 负责数据分析；
负责实施产品和质量管理体系改进。
1.3.5 采控部职责和权利
组织开发和评价供应方，并确定合格供应方； 做好供应商业绩记录和再评价； 按本企业计划和质量要求组织采购； 协调及处理与供方有关的质量事宜。
1.3.6 仓管部职责和权利
积极贯彻执行公司及财务部的有关制度； 严格控制库存，优化库存管理；
负责仓库日常工作；
负责品管部、生产部、采控部等部门业务的衔接和协调； 每月定期或不定期向财务部汇报当月仓库工作的进展情况。
1.3.7 企管部职责和权利
负责质量管理体系文件和外来文件（法律、法规和标准等）的登记、发放和监控； 负责人力资源的控制；负责组织员工技术培训工作； 负责员工教育训练活动的策划与组织；
负责厂区卫生安全、员工健康和劳动防护管理工作。
客服部职责和权利
客户资料库建立与维护；
收集客户反馈信息，并传达给相关部门； 维护公司客户，建立长期稳定的合作关系；
样品管理及样品发送操作流程（手工登记和电子版记录）； 接待来访客户及综合协调事务； 做好产品销售和售后服务工作。
质量目标的考核办法
为进一步制定强化各项基础管理工作，稳步提高产品质量，落实公司有关质量管理规定，促进公司不断提高产品质量，制定本考核办法。 一、 序号 考核方案 考核对象 考核指标 考核内容 1．应负责贯彻执行国家有关质量方针、、法规和标准。对公司的产品质量和质量管理制度的有效贯优秀5分 1 总经理 良好3分 一般1分 差0分 彻执行负全部责任。 2．应主持制定并批准本公司的方针和目标，批准发布质量管理制度。 3．应提供必备的资源，包括人员、生产设备、生产设施及检测设备。 4．应负责重大质量事故的处理。 1．负责本企业日常的质量活动。 2．负责编制各项检验规程。如原材料检验规范、过程检验规范、成品出厂检验规范 优秀5分 2 质量负责人 良好3分 一般1分 差0分 3．负责对采购型材、配件、及辅助材料入库前的检验。 4．负责公司全部产品的质量检验 5．负责确保公司监视和测量装置符合规定的要求。 6．负责依据有关要求编制工艺文件及工艺管理制度 7 负责对不合格品处理。 1．应负责公司生产现场管理、安全管理、创造良好的基础设施和适宜的生产环境，保证文明生产。 优秀5分 3 操作工人 良好3分 一般1分 差0分 2. 应负责生产设备的日常管理、维修及监督检查。 3. 应建立生产设备台帐，并做到帐物相符。 4. 发现重大问题应及时向质量负责人或公司领导报告。并对问题的改进措施负责组织实施。 5. 应保证严格按产品质量标准组织生产。 6. 应严格按设备操作规程进行操作。 优秀5分 良好3分 4 质检员 一般1分 差0分 1. 应确保采购产品符合质量要求，应有合格证和出优秀5分 采购、仓库保管员 良好3分 一般1分 差0分 厂检验报告。 2．原辅材料进厂后应通知检验员进行检验和验证。 3．仓管员负责原辅材料的入库接收，并对其进行标识和防护。 4．仓管员负责产成品的管理，按区域进行存放，标识应明显，防止混淆和错用。 5．仓管员负责建立物资出入库台帐并做好记录。 优秀5分 良好3分 6 销售 一般1分 差0分 二、奖惩办法
1、 连续三个月获得低于“良好”的评分，必须写明个人原因以及整改措施，并且公司安排下岗
进行再培训的整改方案。
1.完成公司下达的产品销售任务； 2.为用户提供优质产品和满意的售后服务； 3.在工作中树立良好的企业形象； 4.及时为企业提供产品质量信息。 1．应负责本企业日常的质量活动。 2．应负责对采购原辅材料入库前检验试验。半成品和成品的检验实验，并做好记录。 5 2、 连续三个月获得“优秀”的评分，申请给予奖金鼓励。
3、 对未能及时发现存在的质量问题，情节严重的，出现质量事故按有关责任追究办法追究品管
部责任。
文件控制管理
1.5.1 公司发文处理程序
公司企管部所发出的一切文件材料，统称发文。发文处理包括：拟稿、会签、核稿、签发、编号、打印、校对、用印、登记、分发、归档等环节。
一、拟稿。就是草拟文件的初稿。这是发文处理的第一道程序，是关系到文件质量的基础工作，必须十分认真细致。公司的文件由企管部负责起草和审核，各部门的文件由各部门负责起草，企管部审核。
二、会签。凡涉及到其他有关部门事宜，由起草文件的主办部门联合有关部门会签，会签后送企管部。
三、核稿。即对文件草稿进行审核。由企管部分管文书的负责人在草稿未送总经理审批之前，依据公文的基本要求，对草稿的体式、内容等进行全面的审核。
四、签发。签发是公司总经理对文稿的最后审批，文件草稿经总经理签发后，即成为最后定稿，文件据此生效，签发人对文件负有完全责任。
五、编号。文稿经总经理签发后，要进行编号登记，防止发文混乱。编号应按公文格式新规定的方法编排，一般包括发文代字、发文年号和该年度发文序号三部分组成，如，连日丰字（××××）×号。
六、校对。校对是文件制发过程中的一个重要环节，也是企管部的一项重要工作职责。要坚持三校制度。一校由起草者进行。二校由核稿人员进行，三校最好由部门负责人进行。校对时要以文件定稿为基准，进行认真仔细地校对，连标点符号也不能放过，把住文件制发的重要一关。
七、打印。即对经总经理签发后的文稿进行印制，在印制过程中，必须做到：
1、必须以经总经理签发后的定稿为依据，忠于原稿，不得随意改动，确需改动的要报经签发人批准。
2、注意排版艺术，版面的安排要美观大方、赏心悦目。
3、注意保密，文印人员不得让别人随便翻阅文稿。对印制的底板、清祥、废页也要管理好，防止泄密。
八、用印。即在制成的公文上加盖机关印章，这是公文生效取信的凭证。用印要做到端正、清晰、位置恰当，即所谓“上不压正文，下要骑年盖月”。
九、分发。发放文件时，必须建立发文登记簿，严格履行收文人签字手续，保证文件发放不出差错。
十、归挡。这是发文处理工作最后一道工序，即将制成的文件连同文稿一起，按正文在上、草稿在下的顺序收集起来，年终按文书档案管理的要求，整理归档。
1.5.2 文件会签管理制度
1、目的：为了规范文件会签工作，提高公文质量和行政效能，制定本制度。 2、范围：公司所有需要会签的文件。
3、文件会签制度是指制发文件时，如文件内容涉及其他部门的职能和业务，由主办部门提出，相关部门就文件相关事宜进行讨论、协商并签署意见的工作制度。 4、 起草下列文件时，须进行会签
（1）涉及全局性重要工作，需要相关部门协助的； （2）项目审批涉及多部门法律法规和的； （3）文件涉及职能部门专业性业务的； （4）主要及分管领导认为有必要会签的；
（5）其他需要会签的文件。
5、文件只会签与文件内容相关的部门领导及领导。
审批权限的一般原则包括：（1）涉及全局性的重要文件，由总经理签发，或者经过董事会讨论通过后再由董事长签发；（2）涉及某一部门问题的文件由部门负责人签发；（3）对于一般事务性文件，可由总经理授权的相关人员代签发；（4）总经理外出不在时，可由总经理授权的相关人员向总经理汇报后按其指示进行签发，总经理回来后补签。 6、会签审核的内容
1）文件是否必要和可行；
2）文件是否符合企业相关制度、规定等； 3）文件是否符合程序和权限； 4）文件是否规范、科学、准确、恰当。 7、文件会签程序
1）需要多部门会签的文稿，使用公文会签表经部门负责人审核后，由拟稿人负责送相关部门会签。会签部门要认真研究，及时出具会签意见，由会签部门主要负责人签署意见、姓名和时间，并交接给下一个需要会签的部门。
2）起草文件不涉及其它部门，但需总经理签发后执行的文件使用签呈，简明扼要的说明请示的内容要点，内容较长或有附件的，可附在签呈单后。
3）会签一般应在半个工作日内完成。如需紧急情况须按主办部门领导要求时限完成。会签部门若超过时限未出具意见，则视为同意，会签部门承担相关责任。如确需延长会签时间的，会签部门须及时告知主办部门，会签时间不得超过1个工作日。总具有会签文件的最终定夺权，在文件会签表上标注最终意见。
4）会签后的文件由起草人根据总经理意见进行整理，因某种原因不能采纳会签意见的，由主办部门负责对提出意见的领导回复未采纳意见的原因。最终交企管部负责文件的编号和签发。 8、附公文会签表
1.5.3 收文办理程序
1、收文办理
指对收到公文的办理过程，包括：签收、登记、拟办、传阅、批办、承办、催办、办复、归档程序。
2、文件签收、登记、拟办、批办
外来文件统一由公司企管部专人负责签收并对文件进行进行分类登记。需要处理的文件加挂文件批办单由文件管理员提出拟办意见，然后送部门负责人、总经理批办。一般文件在1个工作日内批完，急件重要文件随到随批，力求当日事当日毕，不可拖拉积压。涉及具体职能部门工作任务的文件在2日内必须转到具体经办人。 3、传阅文件
凡需传阅的文件应按格按照规定范围和领导批办范围组织传阅。传阅文件要分清主次，区别轻重缓急合理安排，时间较紧的要及时传阅，尽量减少中间环节。传阅文件必须保证在文件管理员和每个应阅人员之间分别运转，不允许抛开文件管理员在应阅人员之间自行“横传”，防止丢失或漏传。秘密文件要控制传阅范围。传阅文件一般在批阅后一周内流转结束，阅文者需在文件传阅单上签字以示已阅。传阅后由文件管理员负责收回。如需阅文可借阅或复印，借阅文件一般当天归还，特殊需要不超过一周。 4、承办
部门收到交办的文件应当及时办理，不得延误、推诿。紧急文件应当按时限要求办理，确有
困难的，应当及时向发文机关说明。对没有办理时限要求的文件，一般在5个工作日内处理完毕，需要答复的电传，电报等，一般应在1个工作日内作出答复。文件办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应主动与有关部门协商，如有分歧，主办部门负责人要出面协调，如仍不能取得一致，报请公司领导审定。 5、催办
凡领导批示要求企管部直接督办的文件，企管部要负责催办，做到紧急文件跟踪催办，重要公文重点催办，一般文件定期催办。 6、办复
文件承办的部门和个人在办理完毕后，应及时回复，做到有办有复，善始善终，件件有着落。 7、整理归档
文件管理员对来文每月进行一次正常性清理，每季度进行一次系统性清理。并按档案管理的规范化要求保存、立卷，归档。 8、上交、销毁
需上交、销毁的文件、内部资料、不宜公开的其它文件材料，一般每年集中一次，上交有关部门或集中销毁，不得作废纸出售。需集中焚烧或碎纸销毁的，应有监毁人进行监督，焚烧彻底后监毁人方可离开现场。
档案归档制度
1、凡是办理完毕的具有保存价值的各种形式和载体的文件材料，均应归档。 2、归档范围根据各类别档案材料形成的特点，归档时间有不同要求：
1）重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、会议记录等。 2）与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。 3）本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。 4）本公司的请示与上级机关的批复。
5） 本公司反映主要职能活动的报告、总结。
6） 本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。 7） 本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。
8）本公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。 9）本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。
10）本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。
11）科研项目形成的全部文件材料。
12）基建工程验收后，由基建部门负责将工程全部技术资料整理立卷，限两个月内归档。 13）财会档案在会计年度决算终后，可由财会部门保管三年，期满后次年六月底财会部门将应归档的财会档案整理后归档管理。
3、凡属归档范围的文件，向档案室移交时，应符合下列要求：
1）应归档的文件材料要收集齐全、完整，按其形成规律和特点分类、立卷。 2）归档案卷封面的各个项目应填写清楚，特别是案卷标题要简明扼要。 3）归档案卷要按一定次序系统排列，编写顺序号，编制移交目录。 4）交接案卷时，双方根据移交目录清点核对，并履行签字手续。 4、平时归卷
各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由部门内指定人员集中统一保管。
快递收发制度
1、 快递收件流程
1） 所有快递邮件由指定专人签收，如收快递者不在，他人代收。
2） 快递件签收后按照《快递件收发记录》内容详细登记，转交给收件人签字最终签收。 3） 签收完毕登记至《快递件收发记录》电子档保存。 2、 快递发件流程
1） 所有邮件由指定专人寄发。
2） 发快递者应将收件者的详细资料以书面形式和所发邮件一起交给寄发人。 3） 由寄发人联系快递公司并填好快递详情单。
4）寄发完毕登记至《快递件收发记录》电子档保存。 3、 快递收发制度
1） 快递收发专员不在，他人代收流程相同。
2） 快递发件时间规定：当天四点前于当天寄发完毕，四点后于次日寄发。（节假日顺延。） 3）快递公司的选择，核算快递费用成本。在同等质量的条件下，优先考虑价格优惠的快递公司。目前国际：EMS、DHL。国内：EMS，顺丰，申通，CCES。
快递费用每月月底统计，次月五号前结算。
发文处理流程
1、上行文是作为下级机关向上级领导机关，下级业务部门向上级业务主管部门汇报工作，请示问题，请求给予指示和业务指导的文件。（请示、报告）
2、平行文。平行文就是指同级机关或者不相隶属的，没有领导与指导关系的机关之间的一种行文。（函）
3、下行文就是指上级领导机关对所属的下级机关的一种行文。（决定、批复、通知） 具体格式是根据具体需要用到的文种来确定的，比如，《意见》可下行也可平行 注意：只能机关对机关，部门对部门行文，不能机关对部门或部门对机关。
收文处理流程
NO. 表单 目的 流程 来文 人物 方向 人物 软件 发文者 行政 1 收文登记表 记录备查 登记 拟办 签收 2 3 文件批办单 拟办意见 需要处理 否 是 行政 行政 经办人 4 文件批办单 有根有据 批办 承办 催办 传阅 行政 部门主管 经理 经办人 5 6 行政 行政 归档 7 行政 8 档案接收表 有根有据 行政 移交者 文件归档流程
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 表单 移交登记表 目的 记录备查 流程 需归档文件 移交档案室 平时归档 调整定卷 组卷拟题 卷内文件排列 编卷内文件页号 编写卷内目录 装盒 书写档案盒封面 编卷号、贴标签 档案盒系统排列 录入电子档案总目录 人物 方向 人物 软件 移交者 行政 行政 卷内目录表 方便查找 行政 行政 行政 行政 行政 行政 档案总目录表 便于查询 行政 行政 快递收件流程
快递发件流程
第二章 生产管理手册
设备管理制度
2.1.1 设备管理责任制度
为了加强公司对设备的管理，明确设备部的职责范围，特制定本制度。 （一）公司设备主管的主要职责
1．协调好生产与维修，搞好设备的计划修理，生产中不允许拼设备。
2．根据公远或年度经营方针、目标，提出对设备部工作的要求和考核指标。 3．审查生产停工检修、大修理工程、设备更新，以及设备方面的设备运行、维修、检验等技术规程和标准，并检查执行情况。 4.负责设备的配置及人员配备。
5.组织开展全厂的设备检查、评比、总结和奖惩。 6.负责设备安全运行，组织设备事故的处理。 (二) 设备部职责
1．组织建立和健全设备的技术资料，建立主要设备的技术档案，作好设备状况分析和设备管理工作总结。
2.组织编制、平衡、落实设备年、季、月检修计划。认真搞好设备检修，提高检修效率，确保检修质量，并组织好日常维护工作。
3.组织对全厂设备状况定期检查、鉴定评级，及时消除设备缺陷和隐患，提高设备完好水平。
4.组织设备事故的调查、分析和上报工作，并组织抢修。
5.按规定，负责设备的合理使用，对一切危害设备的行为有权制止和提出处理 意见，在紧急情况下，有权命令生产部门停车，并立即向经理汇报。 6.负责制定设备操作规程，使设备在安全稳定工艺条件下运用。
7.负责操作工人的培训，达到“四懂”、“三会”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除故障）基本要求，并进行考核。 8.负责处理因违章作业，维护不周造成的设备事故。 9.搞好设备管理基础工作，并及时准确填报各种设备报表。
2.1.2设备维护保养管理制度
为加强设备的维护与保养、贯彻“预防为主”和“维护与计划检修相结合”的原则，做到正确使用、精心维护，使设备经常处于良好状态，以保证设备的长周期、安全稳定运转，特制定本制度。
1．公司应大力开展“完好设备”及“无泄漏”等活动，实行专机专责制或包机制，做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人负责。
2．操作人员必须用严肃的态度和科学的方法正确使用和维护好设备。
3．操作人员通过岗位练兵和培训，对所使用的设备，做到“四懂”、“三会”，经过考试合格，发给证书才能持证单独操作设备。 4．操作人员，必须做好下列主要工作： （1）严格按操作规程进行设备的启动运行与停车。
（2）必须坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写运行记录。 （3）认真做好设备润滑工作。 （4）严格执行交制度。
5．操作人员发现设备有不正常情况，应立即检查原因，及时反映。在紧急 情况下，应采取果断措施或立即停车，并上报和通知有关岗位，不弄清原因、不排除故障不得盲目开车。未处理的缺陷须记于运行记录上，并向下一班交待清楚。 6．维修工人负有维修责任，并做到：
（1）定时定点检查，并主动向操作工了解设备运行情况。
（2）发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷，要详细记录，及时上报，并结合设备检修予以消除。
（3）按质按量完成维修任务。
7．设备管理人员应对设备维护保养制度贯彻执行情况进行监督检查，认真总结操作和维修工人的维护保养经验，改进设备管理工作。 8．未经设备部批准，不得将配套设备拆件使用。
2.1.3设备计划检修管理制度
为使设备经常保持良好工作状态，及时消除设备缺陷，保证检修质量，延长设备使用寿命，节约检修时间，降低检修成本，特制订本制度。
1．设备检修分大修、中修、小修、系统（装置）停车大检修和事后维修
2．实行科学文明检修，认真执行检修技术规程，设备部必须严格控制大修理资金的使用。制定合理的检修定额，提高检修技术水平，逐步延长设备使用周期。
3．根据检修间隔期及设备检查中发现和存在的问题编制出设备大、中、小修计划，设备检修计划与生产计划同时制定，同时下达，同时检查考核。任何检修项目都要办理检修任务书。
4．系统（装置）停车大检修要做到：
（1）由设备主管负责大检修工作。
（2）大检修中必须严格质量检查和检修竣工验收工作，保质、保量、按期完成检修任务，达到一次试车成功。
5．严格认真执行设备检修计划，若确实需要调整，必须办理批准手续。设备中、小修计划调整由设备主观批准。
6．设备检修要严格执行检修方案和检修规程。若检修项目进度、内容需要变更，质量要求遇到问题，必须向设备主管报告，及时组织有关人员研究解决。
7．设备检修要把好质量关，采取自检、互检和专业检查相结合的办法，并贯彻于施工的始终。主要承压承载部件要有鉴定合格证。
8．设备大、中修要有完整的检修记录；大修要有完整的交工资料，并记入设备档案。 9．要按计划节约使用材料、配件，开展修旧利废，检修后的余料、余配件必须退库，不得转移使用，尽力节约检修费用。
10．检修人员必须做到科学检修、文明施工、采用专用工具，现场要清洁，摆放要整齐，对工程质量，要一丝不苟。
11．每月必须做好设备检修执行情况报主管。
2.1.4 设备台帐管理制度
加强设备台帐管理，为设备管理提供管理资料、技术信息和考核依据，特制定本管理制度。
（一）本制度管理主要包括设备标准化、设备管理定额、设备技术档案、设备技术台帐和图纸资料等工作。 （二）设备标准
1．设备标准包括技术标准和管理标准。设备的设计、制造、安装、使用、维护、检修和报废等环节，应认真贯彻执行国家标准和行业标准。
2．设备管理技术标准，应根据设备用、管、修、造的需要，制定出设备操作规程、设备维护保养规程、设备检修规程、设备制造工艺规程以及相应的安全技术等规程。 （三）设备管理定额
1．设备管理定额主要有设备检修周期定额、检修工期定额、检修工时定额、维修费用定额。应保持定额的严肃性，定额的制定和修改需严格执行有关审批程序。
2．建立执行定额和严格考核定额标准的制度。对执行结果应有记载并定期进行综合分析。
（四）设备技术档案
1．设备部要有全厂主要设备的技术档案。设备技术档案内容包括： （1）目录。
（2）安装使用说明书。设备制造合格证及压力容器质量证明书、设备调试记录等。 （3）设备履历卡片。设备编号、名称、主要规格、安装地点、投产日期、附属设备的名称与规格、操作运行条件、设备变动记录等。 （4）设备结构及易损件图纸。 （5）设备运行累计时间。
（6）历年设备缺陷及事故情况记录。 （7）设备检修、试验与鉴定记录。 （8）设备评级记录。 （9）设备润滑记录。
2．安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等技术文件应归入设备技术档
案。
3．技术档案必须齐全、整洁、规格化，及时整理填写。 （五）设备技术台帐
1．设备部应建立全厂的设备技术台帐。设备技术台帐是全厂设备的综合技术资料，主要包括以下内容：
（1）设备技术状况汇总表（设备完好率、泄漏率和主要设备缺陷）。
（2）主要设备（装置）运转状况汇总表（设备〈装置〉运转时间、停机时间〈计划检修停机、事故停机、备用停机、停机待料〉）。
（3）设备（装置）检修状况汇总表（大修计划项目、实际完成项目、计划外项目、计划检修工时、实际完成检修工时、维修费用支出等）。
（4）设备事故汇总表（事故次数、停机累计时间、停机损失等）。 （六）图纸资料保管
1．负责保管全厂设备的图纸。
2．凡向外单位索取的主要图纸资料由设备部保管。
3．设备迁移、处理，其档案均应随设备转移，设备报废后档案置于厂资料室存查。 4．安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等技术文件的保管。
2.1.5 设备检查评级管理制度
定期对设备进行检查评级，是正确了解和掌握设备状况，及时发现和消除设备缺陷，保证设备经常处于完好状态的重要措施之一。为使专业管理与全员管理紧密结合起来，切实做好设备的检查评级工作，特制定本制度。
1．凡属在用的（包括备用的）生产、辅助生产的机械、动力设备、运输设备、仪器、仪
表等均应参加检查评级。正在检修的设备，按检修前的技术状况定级，停用1年以上的设备，可不参加检查评级。
2．设备检查评级工作，必须定期进行。每月进行一次，对所有生产设备按评级标准细则进行认真的检查、评级。设备评级中发现的缺陷、隐患和不安全因素，应建立台帐，进行整改。
3．设备等级评定，分为不完好设备和完好设备。
4．设备检查评级时查出的设备缺陷，应及时组织消除；不能立即消除的列入设备检修计划；缺陷严重而影响安全生产时，应进行紧急处理，及时汇报。
附录：
1．完好设备标准
（1）零、部件完整齐全，质量符合要求。 ①主辅机的零、部件完整齐全，质量符合要求；
②仪表、计器、信号联锁和各种安全装置、自动调节装置齐全完整、灵敏、准确； ③基础、机座稳固可靠，地脚螺栓和各部螺栓连接紧固、齐整，符合技术要求； ④管线、管件、阀门、支架等安装合理，牢固完整，标志分明，符合要求； ⑤防腐、保温、防冻设施完整有效，符合要求。
（2）设备运转正常，性能良好，达到铭牌出力或查定能力。
①设备润滑良好，润滑系统畅通，油质符合要求，实行“五定”、“三级过滤”； ②无振动、松动、杂音等不正常现象；
③各部温度、压力、转速、流量、电流等运行参数符合规程要求； （3）技术资料齐全、准确。
①设备档案、检修及验收记录齐全；
②设备运转时间和累计运转时间有统计、记录； ③设备易损配件有图纸；
④设备操作规程、检修规程、维护保养规程齐全。 （4）设备及环境整齐、清洁，无跑、冒、滴、漏；
第三章 检验管理制度
质量控制制度
1．概述
根据食品质量安全要求设置质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。 2．职责
生产主管负责工序质量控制和管理。 品管部负责工序质量检验。
生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。 3．关键质量控制点的确定 关键质量控制点按以下原则确定：
（1）属于关键特性或导致产品质量安全的项目和部分； （2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显着影响的部位； （3）质量信息反馈中严重的项目或部位；
关键质量控制点由生产部确定，生产部分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素，编制关键质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报总经理批准。 4．关键质量控制点的管理
生产部根据所生产不同类型的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，报总经理批准。
生产车间按关键质量控制点实施控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。 品管部对关键质量控制点实施质量检验。
检验设备
1．概述
检验设备是判断产品质量是否符合规定要求的重要手段，必须配置齐全、准确度符合要求，并定期检定或校准，以确保其准备可靠。 2．职责
品管部负责检验设备的管理。
使用部门负责检验设备的使用和维护保养。
3．本司根据产品标准、工艺规程等技术文件，配置足够数量的、性能、准确度能满足市场组要和达到规定要求的检验、测量和试验设备。
4．本司制定实施《检验、测量和试验设备管理制度》，对检验、测量和试验设备的选购、申购、审查、采购、验收、登记、标识、发放、使用、维护保养、量值溯源、不合格处理、降级和报废等进行控制和管理，并予以记录，以确保其准确可靠。
5．在品管部负责管理公司计量工作，统一管理公司检验、测量和试验设备。
6．本司对所有的检验、测量和试验设备，在投入使用前和修理后进行检定校准，在使用中实行周期检定校准，取得检定校准证书。检定校准证书在检定校准的有效期。
检验、测量和试验设备管理制度
1．目的
对检验、测量和试验设备进行有效控制，确保检验、测量和试验设备满足规定要求。 2． 适用范围
适用于本司使用的所有检验、测量和试验设备。 3．职责
品管部负责检验、测量和试验设备管理。
使用部门负责检验、测量和试验设备的使用、维护保养。 4．申购
使用部门需增添检验、测量和试验设备时，填写申购单交采购部。 5．审查
品管部对购置申请进行审查。提出审查意见，报总经理批准。 6．采购
检验、测量和试验设备由品管部组织人员进行采购。 7．验收
检验、测量和试验设备购入后，品管部组织人员进行验收。 开箱验收一般包括以下内容： （1）包装物是否完好无损；
（2）整体完整性与外观检查；
（3）主机、附件、随机工具的数量与合同及装箱单的一致性； （4）使用说明书等技术资料是否齐全。 质量验收
根据采购文件规定的技术要求或相应的规程、标准、使用说明书等，对检验、测量和试验设备的性能及技术指标进行质量验收。计量设备器具需经检定，校准。
验收合格的检验、测量和试验设备，方可报销入库；验收不合格的检验、测量和试验设备，由品管部负责向供方退货或索赔。 8．编号
检验、测量和试验设备由品管部负责编号。
编号方法为使用部门代号加该部门购置检验、测量和试验设备的顺序号，顺序号由两位数组成，从01开始顺序编号。 9．登记
品管部对检验、测量和试验设备进行登记，建立检验、测量和试验设备管理台帐。 10．发放
使用部门到品管部办理领用检验、测量和试验设备手续，明确保管人和放置地点。保管人因人事变动重新确定、放置地点有变化的，使用部门应及时通知品管部进行变更。 11．使用
使用检验、测量和试验设备前，必须检查其是否有合格或准用标志，是否在有效期内。
使用人员必须按检验、测量和试验设备操作规程或使用说明书进行操作。 主要检验、测量和试验设备使用后，使用人员应及时予以记录。 12．检定/校准
品管部在每年年初制定计划周期检定/校准，经总经理批准后，组织实施。
当检验、测量和试验设备状态发生变化（如停用、重新启动、报废）时，品管部对周期检定/校准计划进行更改。
检验、测量和试验设备的检定、校准周期，根据计量检验定规程、校准规范、制造厂建议、使用频繁程度和严酷程度、使用环境的影响、测量准确度要求等由品管部确定。
周期检定、校准周期可根据实际情况作相应的调整。使用部门因工作需要确需修改周期的，由使用部门说明变更原因，品管部修改周期检定，校准计划。
对于因特殊原因不能按计划进行检定/校准的检验、测量和试验设备，经品管部同意，可超过使用周期。
品管部根据周期检定/校准计划，提前一个月把即将到期的检验、测量和试验设备送法定计量检定机构或者计量行政部门授权的计量检定机构进行检定、校准。 检定校准有关记录、证书由品管部归档。 13．标志管理
本司对检验、测量和试验设备实施标志管理，给每台检验、测量和试验设备贴上标签以表明其状态，标签注明购买日期，检定/校准周期、设备状况等。 14．修理
经检定、校准不合格或使用中发生有问题的检验、测量和试验设备，使用部门应报告品管部组织维修。
修复的检验、测量和试验设备须检定、校准或者检查，证明满足规定要求后方可投入使用。 15．报废
检验、测量和试验设备经多年使用或者因事故损坏致使无法满足检定、校准要求而又无法维修者，经过品管部主管同意后，方给予报废。 16．技术档案
品管部建立并保存主要检验、测量和试验设备的技术档案。 技术档案至少包括以下内容： （1）检验、测量和试验设备的名称
（2）制造厂名称，型号和编号，或其他唯一性标示 （3）接受日期、启用日期、接受时的状态和验收记录 （4）目前存放地点
（5）历次的检定或校准证书和调试报告 （6）设备的损坏、故障、改进或修理记录 17．记录
检验、测量和试验设备申购单 检验、测量和试验设备验收记录
检验、测量和试验设备管理台帐 检验、测量和试验设备使用记录 检验、测量和试验设备检定、校准计划 检验、测量和试验设备降级、报废申请书
检验管理
1．概述
质量检验是控制质量的重要环节。本司实施进货检验，过程检验和出厂检验，严把产品质量关。 2．职责
品管部负责全公司质量检验工作。
3．本司制定并实施质量检验管理制度和检验、测量和试验设备管理制度，对产品质量检验工作进行控制和管理。
4．本司设置品管部及实验室、配备检验人员、配备检验仪器设备，开展质量检验工作。检验工作具有鉴别、把关、预防和报告四大职能。
5．品管部对进货物资进行检验或验证，确保未经检验或验证不合格的物资不投入使用或加工。
6．品管部对生产过程中的半成品进行检验，确保不合格品不继续加工生产。 7．品管部对产成品进行最终检验，确保不合格产品不出厂。
8．本司选择有合法地位及能力的检验机构，进行产品的委托检验，与之签订正式的委托检验合同，并定期送检。
第四章 采控质量手册
采控部制度
1．目的
本制度依据采购管理程序，对公司规范采购行为的相关事项做出规定。 2．请购
请购单填写责任部门划分
（1）原料、辅料：由生产管理部门填写 （2）设备零配件等：由各需求部门填写 （3）办公用品、日常用品：由企管部填写 请购要求及注意事项
请购单填写时应详细注明物料品名、规格、数量及需求日期，特殊产品需附图纸与具体参数。请购的物品要到总务部门申请管理编号（同于检验编号），事先区分好属于低值易耗品、固定资产、一次性摊销化学试剂还是其他类。
固定资产的请购须提前一个半月申请且须协助采购寻找厂商。请购部门应尽可能给予采购员必要的图纸或基本参数以及用途等。
紧急请购：如果物料紧缺，有可能导致生产中断，则必须由请购部门在请购单上勾选“紧急采购”并以急件卷宗递送经总经理核准后，由采购与供应商联系，优先采购。一切请购行为的审批由总经理审批。 3．采购 采购范围
（1）本公司所需要的原料、辅料、设备零配件、办公用品、日常用品等业务均属采购的工作范围。
（2）公司的草坪维护、汽车保养与维修、食堂承包等除外 采购合同的管理
（1）采购经办人员根据对价格、质量、交期等综合评价后制作《采购订单》，并按审批呈送核决。
（2）不属于长期合作的供应商或采购高价值的物品时，除制作《采购订单》外，同时使用《采购合同》。
（3）为预防纠纷，可由使用单位对合同上的请购明细进行确认，再由法务对其它条款进行严格审查，使签订的合同合理合法。 采购注意事项
（1）采购寻找的供应商应尽量符合ISO9000、QC8000或ISO14000的系统要求。 （2）常备用品的采购：由采购部门事先选定厂商，议定长期供应价格。单价有变动时再协商。低价值新物料采购可根据实际情况不进行三家比价，但所购物品必须价格合理。 （3）重要设备的采购：必要时可由总经理或需求单位主管直接与厂商联系商谈，采购单位协助办理。
（4）固定资产的采购：必须由三家比价经再评估选择后采购。（特殊指定设备除外） （5）当需求产品由于交期等特殊原因无法准时交货时，采购人员必须及时跟请购部门沟通协商，确保不影响客户交期。针对长期供应商需签订“供货协议”。
（6）为防止频繁造成交货延期现象或质量问题，采购要及时到生产厂家进行督导生产，严格按照合同交期，确保按时、按质、按量。 4． 验收与入库
货物到达指定地点交货时，采购通知请购部门验收。根据请购单内容以及事先申请好的编号验收，验收合格后由仓管打印外购入库单，请购部门在外购入库单的验收栏签字确认。不合格时退回。以上采控部经办人如遇特殊情况不在现场时由采控代理人协助办理。 5．货款支付
（一）长期合作供应商按照财务规定结算制度。另行制作采购合同的应严格按照合同内的规定进行相关付款动作。
供应商管理制度
第一部分 总则 第一条 目的
为了规范供应商的管理，提高生产经营合理化水准，特制订本制度。 第二条 适用范围
凡本公司供应商管理，除另有规定者外，悉依本制度办理。 第三条 权责单位
（1） 采购部负责本制度制订、修改、废止的起草工作。 （2） 总经理负责本制度制订、修改、废止的核准。 第二部分 供应商管理规定 第一条 供应商开发
供应商开发程序如下：供应商资讯收集、供应商基本资料表填写，供应商接洽、供应商问卷调查、样品鉴、提出供应商调查申请。 第二条 供应商调查
供应商调查程序如下：组成供应商调查小组；分别对供应商的价格、品质、技术、生产
管理做评核；列入合格供应商名单。
第三条 订购和采购
订购和采购程序如下：请购、询价、比价、议价、定价、订购、交货、验收。
a)
供应商评鉴
供应商评鉴程序如下：每月对供应商就品质，交货日期，价格，服务等项目做评鉴；每半年进行一次总评；列出各供应商的评鉴等级；依规定奖惩。
b)
供应商复查
每年对合格供应商进行一次复查，复查流程同供应商调查，如果供应商出现重大品质，交货期，服务等问题时，可随时做供应商复查。
c)
供应商辅导
对C等以下供应商进行必要的辅导，不合格供应商应淘汰。不合格供应商如果想重新向本公司供货，应重新做调查评核。
d)
供应商奖惩
（1）奖励方式。对优秀供应商以下列方式给予奖励：A 等供应商，可优先取得交易机会，优先支付货款或缩短票期，并获得品质免检或放宽检验；对价格合理化及提案改善、品质管理、生产技术改善推行成显着者另行奖励；A、B、C等供应商可参加本公司举办的各项培训活动；A等供应商年终可获公书刊号“优秀供应商”称号。
（2）惩罚方式。 凡因供应商产品质量不良或交货日期延误而给本公司造成的损失，由供应商负责赔偿；C等、D等供应商应接受订单减量，各项稽查及改善辅导措施，E等供应商即停止交易；D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商标准的，视同E等供应商，停止交易。因上述原因停止交易的供应商如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量方式交易。对信誉不佳的供应商，酌情改期付款。
供应商评分管理制度
第一部分 总则 第一条 目的
为了规范对合格供应商的日常评鉴，使供应商管理更合理有效，特制订本制度。 第二条 适用范围
对本公司现有合格供应商的评鉴，除另有规定者外，均依本制度执行。 第三条 权责单位
（1） 采购部负责本制度制订、修改、废止的起草工作。 （2）总经理负责本制度制订、修改、废止的核准。 第二部分 供应商评鉴程序 第四条 评鉴项目
供应商交货实绩平鉴项目及分数比例如下（满分100分）： 品质40分、交货日期25分、价格15分、服务15分、其他5分。 第五条 评分办法
（1）品质依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。计算方式为：进料批次合格率检验合格批数/总交验批数）*100%，得分不开40*进料批次合格率。
（2）交货日期依订单规定的交货日期评分，方式如下：
如期交货得25分，延迟1～2日每批次扣2分，延迟3～4日每批次扣5分，延迟5～6每批次扣10分，延迟7日以上不得分。本项得分发0分为最底分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货日期评分进行平均，得出该月的交货日期评鉴得分。
（3）价格由供应商的价格水准备评分，方式如下：价格公平合理、报价迅速10分；价格尚属公平、报价缓慢8分；价格稍微偏高，报价迅速6分；价格稍微偏高、报价缓慢3
分；价格甚不合理或报价十分抵效0分。
（4）服务评鉴由抱怨处理评分和退货交货行动评分组成。抱怨处理评分借据供应商对处理的态度评分如下：诚意改善8分，尚能诚意改善5分，改善诚意不足2分，置之不理0分。退货交换行动评分依据供应商对不良退货的交换行动评分如下：按期更换7分，偶尔拖延5分，经常拖延2分，置之不理0分。
（5）其他评鉴由采购部汇总其他单位对供应商的评价、抱怨予以评分，满分5分。 第五条 评鉴办法
供应商评鉴每月进行一次，将各项得分记入“供应商评鉴表”，并合计总得分。每半年计算一次平均得分，计划方式为：半年平均得分每月得分总和/评鉴月数。 第六条 评鉴分等
供应商评鉴等级划分如下：平均得分～100分者为A等，平均得分～90分者为B等，平均得分～80分者为C等，平均得分～70分者为D等，平均得分60分以下者为E等。 第七条 评鉴处理
（1） A等厂为优秀厂商，在付款、订单、检验方面给予优惠奖励。 （2） B等厂为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。
（3） C等厂商为合格厂商，由品质管理、采购等部门予以必要的指导。
（4） D等厂商为辅导厂商，由品质管理、采购等部门予指导，三个月内未能达到C
等以上者淘汰。
（5） E等厂商为不合格厂商，直接淘汰。
被淘汰厂商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评估。
供应商调查管理制度
第一部分 总则 第一条 目的
为了解供应商是否具有提供符合本公司要求的成本、交货日期、品质物料的能力，特制订本制度 第二条 适用范围
对拟开发供应商的调查及本公司合格供应商的度度复查，除另有规定者外，均依本制度执行。
第三条 权责单位
（1）采购部负责本制度制订、修改、废止的起草工作。 （2） 总经理负责本制度制订、修改、废止的核准。 第二部分 供应商调查作业规定 第四条 供应商调查程序
（1）供应商实施采购前，应对拟开发单位组织供应商调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商。
（2）由各部门人员组成的供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写“供应商调查表”
（3）评核结果由供应商调查小组提出建议，供总经理核定是否准予成为本公司的合格供应商。
（4）未经供应商调查认可的单位，除总经理特准外，不能成为本公司的供应商。 第五条 供应商调查评核
（1）价格评核。对供应商所提供的物料价格，依下列因素做评核：原料价格、加工费
用、付款方式。
（2）技术评核。对供应商的生产技术，依下列因素做评核：技术水准、技术资料管理设备状况、工艺流程与作业标准
（3）品质评核。对供应商的产品品质，依下列因素做评核：品质管理组织体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施。
（4）生产管理评核。对供应商的生产管理，依下列因素做评核：生产计划体系、最短及最长交货期限、进度控制方法、异常排除能力。 第六条 供应商复查规定
（1） 对经调查认可合格的供应商，原则上每复查一次。 （2） 复查流程类同首次调查评核
（3） 经复查不合格的供应商，除本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。 （4）若供应商的交货日期、产品质量、产品价格或服务产生重大变化可随时对其进行必要的复查。
采控部品质检验制度
第一部分 总则
第一条 目的
规范采购过程的品质管理，使采购品质管理有章可循 第二条 适用范围
本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本制度执行。 第三条 权责单位
（1） 采购部负责本制度的制订、修改、废止起草与执行计划
（2）总经理负责本制度的制订、修改、废止核准
第二部分 采购品质管理规定
第四条 文件资料要求
物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合同内予以明确规定： （1）订购物料规格、图纸、技术要求等。 （2）产品技术精度、等级要求。 （3）各种检验规范，标准或适用规格。
（4）所需产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。 第五条 合格供应商的选择
（1）除经总经理特准外，采购均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：
（2）经本公司供应商调查，列入合格供应商名列 （3）经本公司供应商评鉴，资讯等级在C级以上 （4）提供的样品经本公司确认合格 （5）类似物料以往采购存在良好记录 第六条 品质保证协定
物料采购，应在订购前明确由供应商承担品质保证责任，本公司要求供应商承诺下列品质保证：
（1） 供应商品质管理体系需与本公司指定的品质保证系统一致，如ISO9000体系等 （2） 所提供的产品已通过所要求的产品认证。 （3） 供应商应保证产品制造过程有必要控制与检测 （4） 供应商产品出厂前应逐步批做抽样检验
（5） 供应商应随货送交其出货品质检验合格记录 （6） 接受本公司必要的供应商检查、评鉴及辅导工作。
（7）保证产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致的不良后果的责任承担与赔付。 第七条 进货验收规定
供应商提供的物料必须经过本公司仓库、采购等部门人员的相关验收，主要包括下列几项工作：
（1） 确认订购单，核对供应商交货单与本公司订购单
（2） 确认供应商，对有两家以上供应商的物料，应确认物料来源有无错误或混乱 （3） 确认送到日期，用以确定供应商是否如期交货，以作为评鉴、奖惩的根据 （4） 确认物料的名称与规格，避免交货错误。
（5） 清点数量，确认交货数量与进料验收单所载是否一致
（6） 品质检验。依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。 （7） 处理短损。根据检验结果，对发生短损的予以更正数量，必要时向供应商索赔。 （8）退还不合格品。对检验不合格的物料，对供应商进行必要处理，由此造成的损失向供应商索赔。
（9）物料标识。检验合格的物料入库后应明确标识，如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等，以便追溯、区分、使用。 第 品质纠纷处理
有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：
（1）处置依据。以双方事先约定的品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等，原则上以本公司要求为依据。
（2）拟退回的物料由仓库管理员清点整理后通知采购部，采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。现货退货，可要求供应商更换合格物料；订制品退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止；确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。退货情形依订购合同条款办理扣款或索赔。双方事前没有明确订购合同的，以实际造成本公司的损失向供应商索赔。
（3）国内采购其他索赔规定。由供应商原因造成的交货延迟，以实际造成本公司的损失向供应商索赔；破损短少由供应商补足合格物料，若由此造成本公司损失的，依实际发生索赔；因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司损失的，依实际发生状况索赔；其他原因导致本公司损失的，依实际损失向供应商索赔。
（4）国外采购物料退货与索赔。因规格不符或品质不良引起的退货及索赔规定如下：要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复，退货或补运费用由供应商负责；由此造成本公司损失的，依双方合约向供应商索赔。
（5）国外采购其他索赔规定。发生破损短少情形，向保险公司索赔或航运公司索赔；发生短少情形，向航运公司及保险公司索赔；发生短装情形，向供应商索赔。上述索赔依合同规定处理。
第五章 过程质量手册
过程检验
1．概述
在生产过程中对产品质量进行控制，确保过程产品质量满足规定的要求。 2．职责
品管部负责对过程产品进行质量检验和控制。 生产车间负责按规定的控制参数进行操作。
3．检验员按过程产品检验规程进行检验，并予以记录。 4．对检验合格的过程产品进行标示。并通知生产部门允许转序。
5．对检验不合格的半成品。品管部通知生产部门、车间调整生产控制参数；并对不合格过程产品进行返工处理。
6．返工后的过程产品由检验员重新进行检验，并予以记录。经检验合格方可转序再加工。 7、检验记录应齐全、清晰、由品管部保存。
氯化钙溶液工序
配 料 搅拌 沉淀 波美度检验 第一次粗滤 输料 第二次粗滤 半成品储袋沉淀 精密过滤两次▲ 临时成品储袋储存 成品检验 计量包装 透明度检验 成品入库
工艺简图
5.2.1配料
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验
产品工艺流程 →精滤2次→紫外杀菌→临时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库 工 序 名 称 工 艺 步 骤 配料 工 序 内 容 手动打开加水阀门,自来水经过1、打开加水阀门 过滤器进入计量水桶. 水必须经过过滤处理 器 水桶支架 计量水桶 打开加水按钮系统自动加入2、加工艺用水 600L过滤的水 电磁阀 减少杂质、块状结晶氯化钙3、加入原料 人工加入1200Kg结晶氯化钙. 进入搅拌桶; 搅拌机 搅拌桶 搅拌支架 水必须经过过滤处理 水桶支架 工艺要求 生产设备 活性炭过滤工艺装备 计量水桶 5.2.2搅拌
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验
产品工艺流程 →精滤2次→紫外杀菌→临时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库 工 序 名 称 工 艺 步 骤 搅拌 工 序 内 容 打开搅拌开关,搅拌5-10分钟1、搅拌 关闭搅拌开关. 搅拌时间最少5分钟 搅拌机 工艺要求 生产设备 搅拌桶 搅拌支架 工艺装备 5.2.3沉淀
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验
产品工艺流程 →精滤2次→紫外杀菌→临时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库 工 序 名 称 工 艺 步 骤 沉淀 工 序 内 容 工艺要求 生产设备 搅拌桶 1、沉淀 .不溶解结晶沉淀时间5分钟; 确保氯化钙结晶溶解; 搅拌机 搅拌桶 2、打捞 打捞搅拌桶中漂浮物. 减少搅拌桶中杂质. 搅拌机 打捞工具 搅拌支架 工艺装备 5.2.4波美度检验
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验
产品工艺流程 →精滤2次→紫外杀菌→临时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库 工 序 名 称 工 艺 步 骤 波美度检验 工 序 内 容 放出3量筒氯化钙溶液倒入接1.波美度检验 液桶中. 量筒 放入量筒中氯化钙溶液不要满 便于波美度计检验 波美度计 氯化钙溶液波美度大于等于 33Be 压力不变). 波美度计 确保检验现场不变(温度、量筒 接液桶 接液桶 减少沉淀物进入 量筒 接液桶 工艺要求 生产设备 工艺装备 5.2.5输料
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验
产品工艺流程 →精滤2次→紫外杀菌→临时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库 工 序 名 称 工 艺 步 骤 输料 输料 工 序 内 容 手动打开阀门 开启一号泵电源 工艺要求 阀门正常 一号泵正常 生产设备 法兰球阀 泵 隔膜式压力 手动调节阀门,调整压力表压力 压力不超过 表 工艺装备 5.2.6粗滤
氯化钙溶液工序操作卡—粗滤 配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验
产品工艺流程 →精滤2次→紫外杀菌→临时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库 工 序 名 称 工 艺 步 骤 第一粗滤器 第二粗滤器 粗滤 工 序 内 容 氯化钙溶液经过第一粗滤器 氯化钙溶液经过第二粗滤器 工艺要求 第一粗滤器正常 第二粗滤器正常 生产设备 过滤器 过滤器 工艺装备 5.2.7半成品储袋沉淀
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验
产品工艺流程 →精滤2次→紫外杀菌→临时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库 工 序 名 称 工 艺 步 骤 半成品储袋沉淀 工 序 内 容 工艺要求 确保氯化钙溶液的质量 生产设备 半成品储袋 工艺装备 半成品储袋沉淀 沉淀时间需超过72小时 5.2.8透明度检验
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验
产品工艺流程 →精滤2次→紫外杀菌→临时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库 工 序 名 称 工 艺 步 骤 第四精密过滤器取样 第五精密过滤器取样 透明度检验 工 序 内 容 量筒取满,从量筒上向下看,是否清晰透明. 量筒取满,从量筒上向下看,是否清晰透明. 工艺要求 量筒取满,从量筒上向下看清晰透明. 量筒取满,从量筒上向下看清晰透明. 生产设备 第四精密过量筒 滤器 第五精密过量筒 滤器 第四精密过第四、第五精密过滤后的液体 每15分钟进行一次检测. 清晰透明. 精密过滤器 量筒取满,从量筒上向下看滤器、第五量筒 工艺装备 5.2.9精密过滤
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验
产品工艺流程 →精滤2次→紫外杀菌→临时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库 工 序 名 称 工 艺 步 骤 精密过滤 工 序 内 容 工艺要求 生产设备 工艺装备 第四精密过滤 打开第四精密过滤入进口阀门, 第四精密过滤器正常 打开二号泵进口阀门, 打开减压用的循环阀门, 打开三号泵进口阀门, 打开产品中间桶的进口阀门, 打开减压用的循环阀门, 同时开启二号、三号泵的电源, 调整二号泵进口阀门和 过滤器 减压循环阀门，使第四精密过滤压力为以下状态 . 第五精密过滤 调整三号泵进口阀门和减压循环阀门，使第五精密过滤的压第五精密过滤器正常 过滤器 力为以下的状态. 临时成品储袋储存
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验
产品工艺流程 →精滤2次→紫外杀菌→临时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库 工 序 名 称 工 艺 步 骤 临时成品储袋储存 工 序 内 容 工艺要求 生产设备 工艺装备 临时成品储袋储存 检合格: 临时成品储袋储存达到满杯6 → 杀菌 → 装入最终产品立方米时进入下一工序. 保存罐;不合格→第三沉淀临时成品储 袋 过滤槽 → 再过滤确认合格。 成品检验
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验
产品工艺流程 →精滤2次→紫外杀菌→临时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库 工 序 名 称 工 艺 步 骤 成品检验 工 序 内 容 放出3量筒氯化钙溶液倒入接1.成品检验 液桶中. 量筒 放入量筒中氯化钙溶液不要满 便于波美度计检验 波美度计 氯化钙溶液波美度大于等于 33Be 压力不变). 波美度计 确保检验现场不变(温度、量筒 接液桶 接液桶 减少沉淀物进入 量筒 接液桶 工艺要求 生产设备 工艺装备 计量包装
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验
产品工艺流程 →精滤2次→紫外杀菌→临时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库 工 序 名 称 工 艺 步 骤 计量包装 工 序 内 容 工艺要求 生产设备 工艺装备 成品入库
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验
产品工艺流程 →精滤2次→紫外杀菌→临时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库 工 序 名 称 工 艺 步 骤 成品入库 成品入库 工 序 内 容 通过流量计,输送成品 工艺要求 流量计使用正常,产品合格 生产设备 二、三号泵 工艺装备 第六章 产品质量手册
质量检验管理制度
1．目的
确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂。 2．适用范围
适用于进货检验（或验证）、过程检验和出厂检验。 3．职责
品管部负责编制检验规程 品管部负责质量检验或验证
4．检验人员应具有高中（或中专）以上文化程度，了解产品特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗。 5．进货检验或验证
采购辅料及包装材料进厂后，仓管员做好待验标示，填写申检单交品管部
品管部按进货检验规程进行抽检、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。
检验或验证合格的物资，由仓管部办理入库手续；检验或验证不合格的物资，在不影响生产
质量的前提下，经总经理批准后，做特殊处理。
仓管部根据检验或验证结果对辅料、包装材料做好检验状态标识。
当生产急需来不及检验时，由使用部门填写《紧急放行申请单》，经总经理批准后，准许紧急放行。紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标示和记录，一旦发现问题，由生产部门责任及时追回或更换。
对随货提供检验报告的产品，检验员须查检验报告的符合性。对在供方检验合格的产品，仓管员凭品管检验员出具的合格检验报告直接入库。 进货检验或验证记录由品管部归档保管。 6过程检验
生产过程中的各种半成品，由检验员按过程检验规程进行检验；合格的转入下道工序或入库。不合格由操作者及时返工或报废。 7．出厂检验
产品加工完毕，生产车间或仓库填写申检单交品管部；品管部按产品标准或成品检验规程进行抽样、检验、出具检测报告；合格产品方可入库、出厂，不合格产品进行报废或者特殊处理。
出厂检验
1．概述
出厂检验是产品出厂前对起质量状况所进行的全面检查，是全面考核成品质量是否符合规定要求的重要手段。本司实施严格的出厂检验，严把质量关。
2．职责
品管部负责产品出厂的检验工作。
3每批产品加工完成后，生产车间或仓库填写申检单，交品管部。 4．品管部派人按产品标准或成品检验规程抽样，留样一并抽齐。
5．品管部派人按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录；与半成品检验重叠项目，可结合半成品检验进行。
6．品管部对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具品检检验报告。
7．对检验合格的产品，品管部签发产品合格证，按规定进行包装、标示、方可入库、出厂。 8．对检验不合格的产品，品管部会同生产部门，车间确定采取的措施，由车间组织实施。 9．对经返工产品，品管部重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，品管部签发产品合格证，按规定进行包装、标示、方可入库、出厂，检验不合格严禁出厂。
10．检验记录、检测报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由品管部保存。
应急准备和响应管理制度
1. 目的与适用范围
为在食品安全管理事故、事件或紧急情况发生时，做出应急准备和响应，降低和减少可能造成的影响、危害或损失，特制定本控制程序。
本程序适用于本公司发生的食品安全管理事故、事件或紧急情况的应急准备和响应的控制与处理。 2. 职责
食品安全小组是本程序的主管部门，负责制定可能发生的食品安全事故、事件或紧急情况的应急预案及预案启动、控制和管理工作；
总经理负责在发生食品安全事故、事件或紧急情况时，召集全公司职能部门参与应急响应和处置工作；
生产部、企管部或相应的事故调查组负责事故发生后，组织有关部门进行事故原因调查、分析，针对事故原因，制定相应的改进措施；负责提供和管理必要的应急准备物资； 企管部负责员工应急准备和响应预案和相应职责的培训。 3. 程序内容
本公司可能发生的食品安全潜在事故、事件和紧急情况有：
1）化学物品误用；
2）化学品引发的生产环境和食品污染； 3）机械运行等因素造成的食品污染； 4）外来因素引发的食品安全事故、事件； 5）变质物料误用引发的食品安全事故、事件； 6）其他食品安全管理事故。 应急准备
,1 成立以总经理和食品安全小组组长为首的应急准备领导小组；
3.2.2食品安全小组负责组织编制《应急准备和响应预案》，报总经理批准后实施。 食品安全小组建立紧急情况发生时，参加应急响应部门、人员、关键技术人员的联络表，并保持联络。
3.2.3生产部、企管部负责根据应急准备和响应预案的要求，准备必须的应急响应物资。 应急响应
3.3.1紧急情况发生时，发现或信息接收人员应迅速将信息传递给作业现场负责人和企管部；同时现场采取应急措施，控制事态发展和扩大，有条件的要保护好现场。企管部接到通知后，应立即报告公司领导和应急准备领导小组按规定的程序通知有关部门和人员，并作好相应记录。
3.3.2公司应急领导小组按照《应急准备和响应预案》实施应急救助工作。
3.3.3事故现场负责人应结合现场事故情况，按《应急准备和响应预案》执行；必要时，应及时向社会救助机构寻求帮助。 应急准备预案的评审
3.4.1潜在事故或紧急情况发生后，应急准备领导小组应组织对《应急准备和响应预案》在应急过程中的作用进行评审和分析，对应急准备和响应预案进行补充和完善。
3.4.2公司在条件许可的情况下，应每年组织一次对已制定的《应急准备和响应预案》有选择的练演，以发现预案的不足，便于对预案进行调整和评审。
3.4.3根据评审的结果修订应急准备和响应预案，报总经理审批后实施。 5．支持性文件
《应急准备和响应预案》 6．相关记录
应急方案演练评审表 7．附件：应急准备与响应预案
电力设备故障应急预案
1．目的
确保电力、制冷设备的运行安全，降低因运行故障产生的食品安全危害和影响。 2．职责
生产部负责人接到电力、制冷设备运行故障报告后，应及时启动本应急预案并组织相应的应急处置工作。
食品安全小组接到报告后应制定相应的食品安全危害和影响控制措施，为降低和消除食品安全危害和影响提供及时支持。
操作和维修员工发现设备运行故障后应立即对故障进行控制，并采取相应的修复和其他救助措施；同时，应及时向公司负责人报告。 3．处置方案 故障初发
3.1.1操作或维修员工发现下列情况时都应立即向生产部和食品安全小组报告：
1）外部供电设备故障或检修造成的停电 2）设备运行故障已造成停机或可能造成停机
3）设备紧急修理造成的停机（不包括设备有计划的维修和保养） 4）其他影响设备正常运行的情况
3.1.2生产部和食品安全小组接到报告时应尽快到达事故现场，根据已掌握的故障信息，了解故障的原因、停机或修复所需的时间和可能造成的食品安全影响。 事故处置
3.2.1外部供电设备故障或检修造成的停电
1）生产部应及时与外部供电部门联系，了解修复所需的时间。如修复时间过长，影响产品生产或产品安全时，应及时启动备用电源以保证生产过程需要。
2）无法启动备用电源时，生产部应及时停止生产加工，密切监控受此影响的在产品的变化。
3）当在产品可能产品安全影响时应采取相应产品转移或其他控制措施。
4）食品安全小组应根据监控记录判断故障对食品安全的影响程度；如，冷冻温度超过规定要求时，应在纠偏时对受此影响的产品进行抽样检验试验或委托权威机构检验。
5）公司负责人和食品安全小组应根据食品安全影响程度的检验试验的结果，进行潜在不安全产品评审；具体执行《潜在不安全产品及不合格品评审处置程序》的要求。 3.2.2设备运行故障和紧急修理造成停机
1）设备运行故障和紧急维修造成停机时，生产部应及时安排、指导设备维修人员进行修复。
2）如修复时间过长，可能影响在产品安全时，生产部应及时停止生产加工，密切监控可能受此影响产品的变化。
3）当在产品可能产品安全影响时应采取相应产品转移或其他控制措施。
4）食品安全小组应根据监控记录判断故障对食品安全的影响程度；在纠偏时，对受此影响的产品进行抽样检验试验或委托权威机构检验。
5）公司负责人和食品安全小组应根据食品安全影响程度的检验试验的结果，进行潜在不安全产品的评审；具体执行《潜在不安全产品及不合格品评审处置程序》的要求。 3.2.3其他影响设备正常运行的情况
其他影响设备正常运行的情况发生时，参照上述要求执行。 4．应急物资和设备
供电备用电源、供电制冷设备零部件、设备维修工具等。 5．演练要求
根据实际需要组织员工演练，使全体员工熟悉本预案的流程和要求，正确应对事故和处理办法。
水质污染事故应急预案
1．目的
确保产品生产用水的安全，降低由于水质污染产生的食品安全危害和影响。 2．职责
生产部接到水质污染事故报告后，应及时启动本应急预案并组织相应的应急处置工作。 食品安全小组接到事故报告后应协助公司领导做好食品安全危害和影响分析，并为降低和消除食品安全危害和影响提供及时支持。 3．处置方案 事故初发
3.1.1公司员工发现下列情况时都应立即向发生地主管人员和食品安全小组报告：
1）供水管道或供水设施破损 2）水质感官指标发生变化 3）其他可能影响食品安全的情况
3.2.2食品安全小组接到报告时应及时停止生产加工活动，向县自来水公司和县卫生防疫站反馈，由其根据已掌握的信息了解水质产生变化的原因和可能造成的食品安全影响。 事故处置
3.2.1食品安全小组应根据掌握或判断的影响程度，正确实施相应的处置措施。
3.3.2食品安全小组应根据产品批号和生产日期进行追溯，明确查明食品安全影响的起始。如无法追溯或追溯结果不明确时，应对产品的留样采用由近及远的方法逐批进行检验试验，直至明确不良影响的起始和范围。
3.3.3对已确定的不良产品，应根据产品批号进行明确标识、隔离和封存；如可能造成其他产品安全影响时，应及时移出产成品仓库，密封存放。
3.3.4 公司负责人和食品安全小组应根据食品安全影响程度的判断或检验试验的结果，进行
潜在不安全产品的评审；具体执行《潜在不安全产品及不合格品评审处置程序》的要求。 3.3.5 对于已销售发出的影响产品，应及时按照《产品溯源和撤回管理程序》的要求进行产品溯源和撤（召）回处理。必要时，应及时通知有关机构协助和监督实施。 善后处理
3.3.1经评审和撤（召）回的不良产品应根据评审结论进行处置。
3.3.2对于已造成顾客不良影响或伤害的，应根据国家相关法律法规和有关机构的要求做出相应的处理。
3.3.3对确定销毁的产品，在销毁时应根据国家环境保律法规的要求，采用适宜的方法实施。确保环境不受到不良影响，并且全面彻底、无流失和不扩散。
3.3.4食品安全小组和责任部门应调查分析事故原因或配合相关机构的调查取证工作；事故当事人和现场员工应如实提供事故发生前后的情况，积极配合有关部门的调查。 3.3.5食品安全小组应根据事故原因，确定和实施相应的改进措施，确保类似事故不再发生。同时，水质污染和其他不良影响进行彻底清除，并经分析或检验试验确认水质符合要求后，方可通知组织有关部门进行生产恢复工作。 4．应急物资和设备 供水设备零部件等。 5．演练要求
根据实际情况定期组织演练，使全体员工熟悉本预案的流程和要求，正确应对事故和处理办法。
有毒有害品误用事故应急预案
1．目的
确保有毒有害品储存、使用过程中的安全，降低由误用产生的食品安全危害和影响。
2．职责
公司负责人接到误用事故报告后，应及时启动本应急预案并组织相应的应急处置工作。 食品安全小组接到事故报告后应协助公司领导做好食品安全危害和影响分析，并为降低和消除食品安全危害和影响提供及时支持。
事发地员工发现事故后应立即对事故进行控制，并维护生产现场及时向公司负责人报告。 3．处置方案 事故初发
3.1.1公司员工发现下列情况时都应立即向发生地主管和食品安全小组报告：
1）有毒有害品发放有误 2）有毒有害品未按规定要求使用
3）产品可能因有毒有害品的误用造成污染 4）其他因有毒有害品影响食品安全的情况
3.1.2食品安全小组和部门主管接到报告时应尽快到达事故现场，及时停止生产加工和产品销售发出；同时，根据已掌握的事故信息了解事故的原因和可能造成的食品安全影响。 事故处置
3.2.1食品安全小组和责任部门主管应根据有毒有害品发放/使用记录、当时人的操作描述、判断事故的影响程度；无法做出正确判断时，应对产品进行抽样检验试验或委托权威机构检验。
3.2.2对于无法判断影响范围时，食品安全小组和责任部门主管应根据产品批号、有毒有害品的领用发放记录和使用记录进行追溯，明确查明食品安全影响的起始。如无法追溯或追溯结果不明确时，应对产品的留样采用由近及远的方法逐批进行检验试验，直至明确不良影响的起始和范围。
3.2.3对已确定的不良产品，应根据产品批号进行明确标识、隔离和封存；如可能造成其他产品安全影响时，应及时移出产成品仓库，密封存放。
3.2.4 公司负责人和食品安全小组应根据食品安全影响程度的判断或检验试验的结果，进行潜在不安全产品的评审；具体执行《潜在不安全产品及不合格品评审处置程序》的要求。 3.2.5 对于已销售发出的影响产品，应及时按照《产品溯源和撤回管理程序》的要求进行产品溯源和撤（召）回处理。必要时，应及时通知有关机构协助和监督实施。 善后处理
3.3.1经评审和撤（召）回的不良产品应根据评审结论进行处置。
3.3.2对于已造成顾客不良影响或伤害的，应根据国家相关法律法规和有关机构的要求做出相应的处理。
3.3.3对确定销毁的产品，在销毁时应根据国家环境保律法规的要求，采用适宜的方法实施。确保环境不受到不良影响，并且全面彻底、无流失、不扩散。
3.3.4食品安全小组和责任部门应调查分析事故原因或配合相关机构的调查取证工作；事故当事人和现场员工应如实提供事故发生前后的情况，积极配合有关部门的调查。 3.3.5食品安全小组应根据事故原因，确定和实施相应的改进措施，确保类似事故不再发生。同时，有毒有害品造成的污染和其他不良影响进行彻底清除，并经分析或检验试验确认食品安全隐患消除后，方可通知组织有关部门进行生产恢复工作。 4．应急物资和设备
有毒有害品的稀释、中和药品、冲洗用水等。 定期检查稀释中和药品，确保其数量和有效性。 5．演练要求
每年至少组织一次演练，使全体员工熟悉本预案的流程和要求，正确应对事故和处理办
法。
员工伤害造成潜在产品污染事故应急预案
1．目的
为确保员工遭遇意外伤害时，得到快捷有效的救助，减轻人员伤害的程度和避免产品受到污染。 2．职责
食品安全小组和事发地主管人员接到员工意外伤害事故报告后，应尽快到事故现场指挥处理事故工作。
事发地员工发现事故后，应立即对事故进行控制、维护现场，并及时向食品安全小组和事发地主管人员报告。 3．处置预案 事故初始发现
3.1.1事故现场员工发现员工意外伤害事故时，应立即采取相应的措施，切断造成员工伤害的危险源（如，电源、设备等）；如有可能，应在保护自身不受伤害的前提下，将受伤员工移至安全场所；并向食品安全小组和事发地主管人员报告事故情况，包括：时间、发生地点、严重程度、可能造成的食品安全影响；
3.1.2食品安全小组和事发地主管人员接到报告后，应尽快到达事故现场组织抢救。同时，应根据伤害员工的岗位、伤害程度、加工设备运行和损伤程度等信息，分析确定对产品的不良影响。 事故处置
3.2.1事故现场最高职务管理者应组织采取适宜的方法对事故受伤人员进行临时包扎救护工作，并根据员工伤害情况，拨打120 急救电话请求救助或送医疗机构救护。
3.2.2事故现场最高职务管理者应迅速对伤害事故现场进行封闭，调查事故发生的原因，提取事故发生的证据；如，事故现场依然存在事故隐患时，应及时组织现场员工撤离到安全区域，避免伤害事故的扩大。当发现事故难以控制、或有进一步扩大的可能时，应立即向社会相关救助机构求助。
3.2.3对员工伤害的紧急包扎救助时，应尽量按医疗救助规范的要求进行，以便为日后的治疗和康复创造条件。
3.2.4食品安全小组应根据伤害员工的岗位、伤害程度、加工设备运行和损伤程度等信息，分析确定对产品的不良影响程度。无法做出正确判断时，应对产品进行抽样检验试验或委托权威机构检验。
3.2.5对已确定的不良产品，应根据产品批号进行明确标识、隔离和封存；如可能造成其他产品安全影响时，应及时移出产成品仓库，密封存放。
3.2.6公司负责人和食品安全小组应根据食品安全影响程度的判断或检验试验的结果，进行潜在不安全产品的评审；具体执行《潜在不安全产品及不合格品评审处置程序》的要求。 善后处理
3.3.1事故现场最高职务管理者应确认事故隐患彻底消除后， 方可允许恢复生产活动；任何不确定的安全因素未完全消除前，不得恢复生产活动。
3.3.2对于经评审确定销毁的产品，在销毁时应根据国家环境保律法规的要求，采用适宜的方法实施。确保环境不受到不良影响，并且全面彻底、无流失、不扩散。
3.3.3食品安全小组和责任部门应调查分析事故原因或配合相关机构的调查取证工作；事故当事人和现场员工应如实提供事故发生前后的情况，积极配合有关部门的调查。 3.3.4食品安全小组应根据事故原因，确定和实施相应的改进措施，确保类似事故不再发生。 4．应急物资和设备
包扎绷带等医疗急救用品。 5．演练要求
每年设计一定的情节，组织一次员工伤害救助和食品污染分析处置演练；
经演练，使员工掌握人员救护的基本常识、方法和救护器材的使用，熟悉本预案的流程和要求，正确应对事故和处理办法。
其他影响食品安全事故事件的应急处理
一、消防安全事故事件 1．报警与确认
火警信息。火警信息可以是：
1）员工在操作发现的火警； 2）其他人员的报警。
火警信息的确认。根据火警信息来源不同，火警信息确认可以是：
1）企管部门各类人员在接收火警信息后，应立即赶赴预警现场，确认发出信息的真实和有效。
2）发现火警的员工应立即赶赴火警现场，判明是否属于火警；若是人为违章造成的火警现象应予制止；若是火警，则按火警、火灾处理方法进行处置。 2．火警、火灾处理原则及方法 火警、火灾的处理原则：
1）确认的火警应由确认人员在第一时间内向“119”台报警； 2）积极疏散所影响的员工，抢救被困人员； 3）将易燃易爆物品迅速撤离火源及毗邻场所；
4）在保证自身安全的前提下，尽力抢救人身和财产安全。
火警、火灾的处置方法：
1）公司任何员工发现火警，应就近取灭火器材迅速扑灭火险； 2）若火险有发展趋势，应及时进行疏散，避免造成人员伤害。
3）取用灭火器材时应正确选用灭火器（根据物质的燃烧特性）以免用错灭火器造成相反结果；
4）若是机房、电气发生火灾，应先切断一切电源，选用干粉或二氧化碳等灭火器直接喷射火源处，如带油的电源设备（如变压器、油开关）着火时，也可用干燥的黄沙盖住火焰，使火熄灭。
3．火灾扑救及现场控制 员工要求
公司负责人应现场指挥，具体要求如下：
1）向“119”台报警，并派安保员到救援消防车必经路口引导； 2）紧急组织员工进行火灾现场外围警戒和交通管制；
3）通知当值电工断开相关电源，开启消防水泵，保证消防供水； 4）听从消防员的指挥，协助消防员铺设水带、实施灭火。 扑救：
1）扑救工作应有组织的进行，在消防队未到达之前，公司负责人应负责火灾现场的指挥，调动一切人员利用所有消防设备和装备器材开展扑救工作；
2）消防队到达后，公司负责人应迅速向消防队指挥员报告火情，移交指挥权，组织公司所有人员配合扑救。 交通管制及现场治安的维护：
1）员工应对火灾现场进行交通管制和现场控制；
2）撤出或移走妨碍消防和救护车辆通行的障碍；
3）阻拦与扑救无关的人员进入火灾现场或影响区，防止火险现场物品被盗窃； 4）看管被抢救的公私财物，在火灾扑救结束前严禁任何人转移； 5）保证现场使用的消防器材装备能正常使用。 4．火灾扑灭后的处置
1）公司负责人以及相关人员应配合消防部门对火灾原因进行调查分析，评估火灾造成的损失，编制火警、火灾事故的相关报告。
2）公司员工应对抢救出来的物品进行确认、领取或转移到仓库保存。
3）生产部应对消防设备设施进行一次检查和清点，对已损坏的设备设施进行修复或提出补充申请。
4）公司负责人应召集参与灭火救险的人员，总结灭火工作的经验及教训。
5）食品安全小组应对受到火险事故和救援活动影响的产品进行评估和分析，具体按照《潜在不安全产品及不合格品评审处置程序》的要求处置。
6）食品安全小组应根据火险事故和救援活动对食品安全管理设施的影响状况，重新根据《食品安全管理前提方案》的要求进行评估、整顿和修复；确保产品安全卫生条件符合规定的要求。 二、公共卫生事件 1．事件发现和报告
本公司各部门出现下列情况之一时，均应向食品安全小组报告：
1）两名或以上员工同时出现身体不适，且在短时间（两小时）内病情有明显加重的趋势时；
2）在本公司员工食堂进餐后1~2小时后，出现两人以上的腹痛、呕吐、发热等食物中
毒症状时；
3）相关机构发布突发公共卫生事件（如，传染性疾病、公共环境污染造成的卫生事件等）的相关公告后，本公司员工出现符合公告描述症状时。 2．应急处置
食品安全小组在接到报告后应：
1）对发病员工实施紧急隔离，尽量减少病人与其他员工的接触； 2）立即停止产品生产加工活动，标识、隔离和封存在加工产品；
3）如，出现食物中毒病症时，应及时提取发病员工呕吐物检材；并封闭员工食堂的剩余食品、工作场所和未加工的原材料；以便卫生防疫机构进行检查鉴定，确定病因；
4）立即向县卫生防疫站报告出现的情况，请求救助；并将发生的事件及发展情况向总经理报告，向全体员工传达；
5）如为大规模、突发性疾病时，应立即通知门卫关闭厂门，禁止员工和其他相关方出入，以避免传染性疾病的传播；在经卫生防疫机构确认为非传染性疾病后，方可解除封闭。 救助机构到达现场后，总经理和食品安全小组应详尽的向救助机构反馈相关信息、提供病因检材；以便救助机构了解病因、发展变化趋势、制定救助方案、采取预防措施；公司各部门应服从救助机构的指挥、全力配合其工作。
公司各级管理人员应积极做好现场员工的思想工作，稳定员工情绪；尽量避免造成管理秩序的混乱。如，因传染性疾病须进行隔离的员工，应根据卫生防疫机构的意见，安排好饮食起居生活；须住院治疗的员工，应及时安排住院治疗。
公司负责人和食品安全小组应根据食品安全影响程度的判断结果，进行潜在不安全产品的评审；具体执行《潜在不安全产品及不合格品评审处置程序》的要求。
无法做出正确判断时，应对产品进行抽样检验试验或委托权威机构检验。对于无法判断影响
范围时，食品安全小组和责任部门主管应根据产品批号和相关记录进行追溯，明确查明食品安全影响的起始。如无法追溯或追溯结果不明确时，应对产品的留样采用由近及远的方法逐批进行检验试验，直至明确不良影响的起始和范围。
对于已销售发出的影响产品，应及时按照《产品溯源和撤回管理程序》的要求进行产品溯源和撤（召）回处理。必要时，应及时通知有关机构协助和监督实施。总经理应为公共卫生事件处置提供相应的资源支持。 3.善后处理
事件消除后，应根据卫生防疫管理机构的要求，或在其指导协助下，做好传染性疾病病因分析和预防工作，做好厂区内部和员工个人的防疫消毒工作。
食品安全小组应配合卫生防疫管理机构调查分析事件的原因；制定相应的改进措施；并组织相关部门、岗位实施。
按照评审的结果，对受影响的产品进行处置。 三．暴风雨天气 1．暴风雨来临前
1）生产部负责人应组织员工巡查工作及供排水设施；并派专人检查明暗沟渠、地漏口等处排水情况，如有堵塞应及时疏通；
2）检查污/雨水井有无垃圾杂物，并及时疏通清理；
3）做好生产设施和产品的安全防护监控措施，尽量避免产品的不良影响。 2．暴风雨过后
1）检查生产设施和产品的安全防护情况，判断对产品的不良影响；必要时，进行潜在不安全产品的评审；具体执行《潜在不安全产品及不合格品评审处置程序》的要求。
2）生产部应组织员工及时清理、清扫各责任区内的地面的污水和垃圾；如，塑料袋、
纸屑、树叶、泥土、石子及其它杂物，消除微生物滋生地；发生塌陷或有大量泥土、泥沙冲至路面时，员工应及时清运、打扫现场；
3）员工在清理清扫时，应查看各责任区内污/雨水井、管道排水是否通畅，如发生堵塞外溢应及时处理。
4）根据暴风雨等灾害天气的影响状况，重新根据《食品安全管理前提方案》的要求进行评估和整顿，确保产品安全卫生条件符合规定的要求。 3．其他注意事项
1）暴风雨天气时，员工应注意安全，待暴风雨停止后再实施清理清扫，禁止冒险作业。 2）雨天作业时，宜穿胶鞋、不宜穿着塑料硬底鞋，以防滑倒。 3）处理水管爆裂事故时，应注意防止触电。
产品溯源和撤回管理制度
1. 目的和适用范围
对原料使用、产品生产过程的操作和产成品销售发出过程进行标识和控制，以满足产品溯源和撤（召）回的实现。
本程序适用于产品生产过程的溯源管理，即产品的撤（召）回管理。 2. 职责
仓管部负责采购原料的入库和使用发出的登记，准确记录原料的来源；负责生产过程产品名称（编号）、规格型号、生产日期和控制参数的记录； 客服部负责产品销售过程和销售去向的记录； 食品安全小组负责产品撤（召）回的实施。 3. 程序要求 产品溯源管理
3.1.1 原料的溯源
1）原料采购进货经品管部检验验收合格后，应由仓管部登记原料库存台账。内容包括：原料名称、采购进货日期、数量、供方单位等。
2）原料发出时，应凭生产部开具的领用单发出，并在原料库存台账上登记记录。登记内容包括：发出数量、制造产品编号或产品批号等。
3）原料生产日期超过1年时，应由品管部对原料进行抽样检测试验，其结果符合食品安全要求时方可发出使用。 3.1.2 生产过程的产品溯源
1）本公司实行产品批号制度，即对每一批次产品给予唯一性批号。产品批号根据产品生产部门日期确定，随产品流转。
2）各生产工序操作人员应及时标识产品批号内容，做好相关保护工作，以保持标识的完好。
3）产品加工包装后，生产部应将产品批号通过产品合格证、产品使用说明书等文件进行记录。仓管部应及时记录产品入库的批号、数量、生产日期等内容，以满足溯源要求。 3.1.3 产品销售溯源
1）客服部销售人员应根据销售合同，填制《产品销售出库单》通知仓管部办理产成品出库手续。
2）仓管部应建立产品销售发出台账，记录产品销售发出的产品批号、数量、产品销售出库单号等内容；同时，将产品出库的相关信息传递到客服部，由客服部记录产品的销售去向或顾客。 3.1.4产品溯源流程
本公司产品溯源主要流程为：
1）通过产品销售出库单和产品销售发出台账，追溯产品批号、顾客或销往地； 2）通过产品批号追溯产品生产过程的控制记录，追溯生产过程的产品质量控制结果和操作人；
3）通过产品生产过程控制记录、原料领用单和原料库存台账，追溯产品生产过程使用的原料和其供方。 产品的撤（召）回管理
3.2.1根据国家相关产品撤（召）回管理的要求，本公司实行产品撤（召）回制度。凡符合下列情况之一者，应实行产品撤（召）回：
1）国家明令必须撤（召）回的产品；
2）经国家有资格的检验测试机构检测试验证明，产品存在安全隐患或其他影响产品质量、安全，必须召回的产品；
3）经本公司产品检验试验，存在产品质量和安全不符合的已销售产品； 4）其他原因必须撤（召）回的产品。
3.2.2产品撤（召）回应根据本程序产品溯源的流程进行追溯，并将撤（召）回的原因、撤（召）回产品批号、数量、生产日期通知顾客和相关方进行产品撤（召）回。
3.2.3撤（召）回产品的实施情况应及时报告相关部门机构，召回产品的处置应在质量监督机构的监督下实施。
3.2.4产品撤（召）回过程应进行记录，形成的各项记录由企管部保持。 4.支持性文件
《应急准备和响应控制程序》 《记录控制程序》 5．相关记录
产品撤（召）回实施记录
第七章 文明安全手册
车间安全制度
7.1.3 车间安全生产制度
为提高职工安全意识，保证生产安全，特制定如下规定：
1、生产人员在未熟悉相关设备、电器、泵、阀料等情况之前，不得参于生产操作。 2、生产人员须穿戴相应劳保卫生用品上岗，防范人身受到伤害。
3、生产过程中在岗人员不得离岗、串岗。随时注意观察，检查运行情况、防止意外事故发生。
4、生产人员不得擅自改变工艺条件，防止设备超温、超压、超负荷运行，引发安全事故。
5、特种工种作业须持证上岗，无证者禁止上岗。
6、安全阀、显示仪表、防爆膜等安全附件，任何人不得随意调整，以保证其灵敏可靠。 7、各级人员不得乱指挥，不听乱指挥，增强安全意识，加强安全防范。 以上规定，请自觉遵守执行。
7.1.2车间安全教育制度
一、新入公司工作人员均须经过安全教育，做到懂安全生产知识，会紧急救护，熟悉工艺流程后方准许上岗。
二、公司内换岗、缺岗半年以上人员，须再经过安全教育、考试合格方可上岗。 三、根据本公司特点，阶段性生产前安排生产的同时，必须同时进行安全生产教育。
四、采用新工艺、新设备投产前要按新的安全操作规程操作人员进行专门教育，测试合格后方可作业。
五、特种作业人员须按各业主管机关的有关规定参加学习，考核获得特种作业证方可作业。
六、安全考核由公司负责组织统一考核。
7.1.3车间安全检查制度
一、公司每年由安全管理领导小组分季组织四次安全生产检查，重点检查化验室危险物品、电气装置和防火防盗。
二、结合分季检查、同时进行防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风防冻保暖工作检查。 三、管理人员及生产人员须进行日常巡回及交检查。
四、各项安全检查中发现的问题及隐患须及时处理汇报，一时解决不了须下达《隐患整改通知》，做到“三定”、“四不准”。
五、本公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，及时书面向隶属主管部门和有关监督部门报告。
六、结合年度工作计划，进行安全技术改造工作。
原材料、成品管理制度
7.2.1 原辅材料管理制度 1.收货程序：
原材料验收入库时，必须有化验室的抽样化验单，合格的方能入库，并按规定保管好入库单，化验单。
凡原材料入库，仓库管理人员必须对照采购单验收品种，数量、质量。
必须按品种分开保管,同一品种必须按批号分开保管，先进库的先用，后进库的后用。 原材料的包装，可回收再利用的必须回收保管好，以便再利用，并做好台账记录。 2.发货程序：
原材料的领用，必须由车间开具《领料申请单》，并经部门负责人签字后，仓库保管员按领料单的品种、数量如实发货，不能先领后补。
凡生产用原材料发货时，仓库保管员必须提供该原料的批号、入库检验单等资料，以供生产部参考。
7.2.2 半成品管理制度 1.入库程序
进入成品库的半产品，必须严格按品管部的质量检验单和生产部的入库单验收入库。 半成品入库后必须按规格、品种分开存放。 2.发货程序
半成品的领用，必须由车间开具《领料申请单》，并经部门负责人签字后，仓库保管员按领料单的品种、数量如实发货，不能先领后补。
仓库保管员必须严格按照发货程序发货，并负责检查。 7.2.3 不合格品管理制度
1．凡本公司的产品，要严格按照产品技术标准进行生产，按工艺要求进行加工，严禁粗制滥造和偷工减料。
2．各车间生产的在制品，首先要按工艺标准及技术要求进行自检，然后交检验员进行专检。
要确认“下道工序就是用户”、上道工序要为下道工序服务，保证每个工作岗位的工作质量，使下道工序满意，凡达不到本工序质量要求的不交给下道工序，下道工序有权拒收上道工序不合格的在制品，工序质量要控制在不合格品发生之前。做到发现问题及时处理，从而有效地防止不合格产品的产生。
3．车间、班组、仓库要加强不合格品的管理，要做好不合格品的分类和隔离工作。检验时应严格执行检验规程，凡需逐项检验的项目必须逐项检验，经检验确属不能修复、无法挽回的废品，应立即加上标记，严格与合格品分开。对不合格的产品要分析产生的原因，以便采取措施“对症下药”避免类似的不合格品发生。不合格品返工后必须按检验规范要求重新检验。
凡抽检项目，发现不合格品时应加倍抽检，并及时汇报，追查生产人员责任并采取改进。措施。
1．在检验中，如发现不合格品频率较高的项目，应及时反馈到车间，质管科、生产科进行分析，制定整改措施，检验人员对错、漏检负责。 2． 专职检验人员应做好检验记录，按时上报。
3．产品流转中，操作者在流转卡上签字确认后方可转入下道工序。 7.2.4 成品管理制度 1．入库程序：
凡成品入库，必须由车间填写入库单，仓库保管员必须对照入库单检查品种、 数量、重量，并按品种分开存放。
入库成品必须有品管部签发的合格证、化验报告单方能入库。
入库的整件包装必须放好产品合格证，包装上必须标明执行标准号、许可证号、厂名、厂址、
产品名称、重量、主要成分含量、生产日期、批号等。 成品入库后必须按规格、品种分开存放。
成品入库后，必须建立入库台账、发货台账，做到账、物、卡三相符。 2.发货程序：
根据销售部在金蝶ERP系统中生成的《销售订单》，需按照先进先出的原则出货，仔细确认《销售订单》上的客户名称、品种、规格、数量等等。
. 将货物备至待验区后由主管再次核对品名、数量是否与《销售订单》相符。
. 备货清点完毕，由品管部按照出货标准进行出货检验，并盖出货检验合格章及出货报告。 仓库保管员在发货时与销售人员共同督促搬运工人安全文明装货，保证出厂产品的质量。 仓库保管员必须严格按照安全规程执行，保证仓库的安全。
搬运及安全制度
7.3.1 仓库安全管理制度 1 目的
为了加强单位仓库管理工作，确保库存物品安全。 2 适用范围
本规定适用于管理处范围内所有仓库的管理。所属各单位可依据本规定，结合实际制定具体的规定。 3 管理规定
所有仓库，应设专（兼）职仓库保管员，负责库房的日常管理。 所有物料，无论是新购入、领后收回，必须履行验收入库登记手续。 库房应通风，照明良好，门窗完好，不漏雨。
库房应有醒目的安全警示标志，无关人员不得随意出入。库管人员离开时必须随时锁门。 库房内禁止吸烟，动用明火必须经安全管理部门批准，并采取相应的安全措施。 库房应配置灭火器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。库管人员应会熟练使用。
库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电；禁止使用不合规格的保险装置。
库房内不准人员住宿、休息，不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。 物料的存放
3.9.1 物品应分类存放，置放有序。应保持一定的通道（垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁、柱间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于2米）。 3.9.2 库管员应根据物料说明书的要求，采取适当的保存措施，确保物料存储环境（如温度、湿度等）符合规定。
3.9.3 化学物品应单独设库，确无条件时，也必须隔离单独存放，并做好专门的标识，在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。
3.9.4 化学物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。
3.9.5 食品应单独设库，不得与其他物资混放。应有防鼠、防蛀等措施。应加强食品保质期的管理。
要严格控制有毒有害化学用品和化工用品的发放，需要领用时必须经有关领导同意。 库房人员应定期检查库存物资状况，仓库管理单位（部门）应定期组织盘点。
仓库管理单位（部门）应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处
置安全隐患，防止安全事故的发生。 7.3.2 货物搬运的注意事项 1.物料储存与防护措施
加强对搬运的管理，确保各种材料、半成品和成品的搬运质量，杜绝所搬运产品出现混淆、数量短缺和损坏现象。
对材料贮存进行验收并标识，定位存放，定期检查库存材料贮存保管质量，发现情况及时报告主管部门，确保材料在使用或交付前的质量。
对产品的包装、交付过程进行控制。成品车间按照规定的要求和标准对成品进行包装，保证产品包装整齐和美观，符合规定的要求，质量部按有关规定要求进行监督和验证。产品交付按合同要求办理，销售部要采取必要的保护措施，确保所交付的产品符合规定的要求。 贮存物质和产品要实行先进先出的原则，对有保质期或有特殊贮存条件要求的物资，要实行重点管理，加强贮存管理控制，定期检查，发现问题及时记录和报告并做出处理。同时做好物、账、卡相一致。
所有搬运、贮存、包装、防护和交付行为必须按规定的要求和方法进行，以确保质量不受影响，并杜绝混淆、损坏、丢失和数量不清现象。 2.叉车搬运注意事项
按照叉车保养规范进行检查保养，对工作属具进行检查，确保各部技术状态处于完好。 起步前，应观察车辆周围，确认无妨碍行车的障碍后，方可鸣号起步。起步操作要平稳。 叉车载物起步时，所载物品要放置平稳、牢靠、载荷分布均衡，不得偏斜，载运高大、贵重、易损物品时要捆牢。
行驶时，货叉底端距地面高度应保持300-400mm，起重门架要后倾。
行驶时，不得将货叉起升过高，进出作业现场或行驶中，要注意上空有无 障碍物刮碰。严禁将货叉起升过高进行长距离载物行驶。 行驶中，应避免急刹车和高速转弯。 内燃叉车在下坡时严禁熄火滑行。 严禁横跨坡道行驶和在坡道上转弯。
载运影响驾驶视线的货物时，应倒车低速行驶。
禁止用制动惯性溜放货物；禁止用货叉挑翻货盘地方法卸货；禁止用单叉作业；禁止超负荷作业；禁止用高速惯性力叉取货物；禁止人员站在货叉上；禁止在码头岸边用货叉直接装卸船上的货物；禁止叉物悬空时驾驶员礼车。
叉车叉物作业时，货叉周围严禁站人，以防倒塌伤人。
安全卫生制度
7.4.1 安全防护规范 1. 目的
对公司生产和服务提供过程产生的风险进行防范，确保公司与员工利益的安全。 2. 范围
本规范适用于所有存在财产安全、人身安全、信息安全的岗位和部门。 3. 职责
安全委员会审定和发布公司安全防护制度，决定公司重大安全问题的防护和事故处理。 安全小组对本部门内和规定范围内的安全负有全部责任。
企管部负责组织每月和节假日前的例行安全检查以及事故调查，并向安全小组报告。 4. 程序
总经理、副总经理、有关部门负责人组成公司安全委员会，总经理任主任，全面负责公
司及员工的安全工作，并负责组织会议和形成会议决议；各部门成立安全小组，副总经理及部门负责人任组长，选取部门内员工为安全员。
安全员在上班时间内（包括中午工作餐时间）对责任区内公司财产的防火、防盗等负有
责任。若下班时仍有员工留在公司，要就安全问题对其进行提醒和交代。最后离开企管部的员工有责任确保关闭办公区的照明、空调灯电源，关闭和锁好门窗。
员工却需在双休日、节假日、晚上加班的，必须如实填写安全登记表，离开时填写时间，
设备使用和水电使用、门窗关闭等安全情况，第二天安全员应予检查。部门负责人对没有如实填写登记表的要及时予以批评教育，人力资源部不定期进行检查。
出差员工对携带的公司财产安全和自身安全负责。 公司内不得吸烟，责任安全员负责检查、监督。
重要部门，如实验室等，钥匙发放和使用由所在部门负责人控制，进入实验室须部门领
导同意，并对自身财产安全和有关数据负有责任。严禁在财务部、公司仓库等重要地点无事停留；未经同意，非财务部人员一律不得使用财务部电脑，调用财务数据。
安全委员会有责任对安全员进行有关专业知识的培训，并首先熟悉紧急情况处理，包括
防火设施的使用、不可抗力下的逃生等，并由安全员对本部门内的员工进行培训，做到人人知晓，提高公司整体安全防范意识。
所有员工对分配使用的公司财产的安全负有责任，应严格按规定使用和管理。 所有员工对接触到的公司信息资料的安全负有责任，不向无关人员散布，避免无意泄露
未批准公开的公司财务、技术等信息。员工离开办公位置较长时间，应锁定计算机或关机。
员工应注意不带客人或外来人员进入办公区。 员工对意识到和遇见的安全问题应及时处理和报告。
人力资源部对离职员工企管部钥匙的上缴负有责任。 公司防火工作具体参照《防火规定》进行。
公司的网络安全、服务器（包括Web服务器、Mail服务器、文件服务器等）的信息安
全由责任管理员负责，确保使用安全。 7.4.2 防火、防盗安全管理规定 1. 目的
为了加强防火、防盗安全管理，保护员工人身和公司财产安全，根据国家和公司相关法规，制订本制度。 2. 适用范围 全体员工 3. 实施办法
必须贯彻“安全第一，预防为主，消防结合”的方针。 实行“谁主管谁负责”的原则，成立防火、防盗安全领导小组。 建立防火责任制、确立防火安全责任区及相应责任人。 成立义务消防队。
定期对员工进行安全防火知识培训。
4. 安全员的职责分工
安全员实行分级负责制，总安全员对公司防火、防盗安全领导小组组长负责，各班组工
作区安全员对本层或本库区总安全员负责，全厂员工对各级安全员负责。
每个季度总安全员组织检查组队公司防火安全工作进行检查，当场出具“防火安全工作
整改通知单”限期整改，然后召开安全会议。
各安全员若有人员变动，原所在部门经理须及时（3天内）将新安全员名单报总安全员。
安全员负责根据厂统一安排对员工进行防火安全教育。
每天上班后立即对责任区内的门窗、水、电器设备、锁进行周密检查，并做好检查记录，
发现异常情况，立即向上级报告。
每天下班前，要关闭电源，关好门窗，进行防火安全检查，并做好记录。发现问题不排
除，不得离岗。
保证灭火器材的完好无损、保证消火栓通道、安全通道的畅通，消防隔离、消火栓1米
内不得堆放物品，存放物品必须与电器保持安全距离（1米以上）。 5. 火源管理
厂区要设醒目的防火标志，任何人不准带火种进入厂区、库区，厂区和库区内禁止吸烟。 厂区、库区严禁使用明火。使用电器焊要事先请示，经批准后，再实施操作，作业时要
采取严格的安全措施。 6. 电器管理
每日进行电器的安全检查，确保绝缘良好、可靠、接线牢固，避免打火和短路，并做好
记录。
厂区内不准使用移动照明灯具，照明灯下堆放物品要保证安全距离（1米以上）。 厂区内不准使用电焊、电熨斗、电炉子。使用电暖气、风幕机、热塑机等电器，必须专
人负责，人走必须断电。
厂区的电器设备，必须由持有操作电工证的电工进行安装、检查和维修保养。电工要严
格遵守各项电器安全操作规程。 7. 消防器材和设施管理
各防火责任区要按规定配备足够的、有效的灭火器。
灭火器要放置在明显的和便于使用的地点，周围不准堆放物品、杂物。
灭火器要由安全员管理，警卫班长负责定期地检查、保养、更换和添置，保证完好有效。 当班警卫要管好安全门钥匙保证安全出口畅通，随时可以疏散人员。安全员保证通道畅
通。 8. 奖惩规定
每年对保证安全生产，实现全年安全防火的部门和个人要进行一次表扬和奖励。 对违反本规定的单位和人员，要给予批评和处罚。对因不认真履行职责而形成火灾隐患
的要罚款500元，对造成火灾而触犯刑律的要由司法机关追究其刑事责任。
本制度由各级安全员监督实施。对违反者由总安全员根据本制度提出处罚建议。
7.4.3 劳动安全卫生管理办法 1. 总则
为了加强公司劳动安全和劳动卫生管理，保障员工的安全和健康，做到安全生产、文明
生产，根据有关法规，特制订本办法。
公司严格贯彻“安全第一、预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则，严格执
行有关劳动安全和劳动卫生的规定、标准，为员工提供符合劳动安全卫生要求的劳动条件和作业场所。
2. 劳动安全卫生的检察管理和监督
为确保公司各项劳动安全卫生制度落到实处，公司成立劳动安全卫生领导小组，分别对
本公司的劳动安全卫生负主要领导责任；分公司的负责人，对分公司的劳动安全卫生负直接领导责任。
公司实行经济责任制和签订各种形式的经济承包合同，必须同时落实劳动安全卫生措施；
实行多层次承包的，应层层落实。
公司设置劳动安全卫生管理部门，配备专（兼）职劳动安全卫生技术人员，负责组织、
监督、检查、推动本单位和本系统的劳动安全卫生工作。
公司按有关规定，每年从固定资产更新改造资金中提取劳动保护技术措施经费，用于改
善劳动条件，不得挪作他用。没有跟新改造资金的部门，应从事业费用中解决。
公司负责对员工的劳动安全卫生进行教育与技术培训，定期考核，经考核合格后方可上
岗操作。
公司实行每天8小时工作制。加班加点应在不损害员工健康的前提下进行，每人每月不
得超过48小时，确因生产需要超过的，应经员工同意，报公司各部门主管批准。
禁止招用未满16周岁的未成年人，禁止安排未满18周岁的工人从事有毒、有害的作业
和繁重的体力劳动。
公司严格执行保护女工的有关规定。禁止安排怀孕、哺乳期女工从事有毒、有害的作业
和繁重的体力劳动。
公司严格按国家规定发给员工防护用品、用具，建立健全使用、发放等制度。各部门不
得以现金代替物品，公司配备的劳动安全卫生抢救药品、器材，应定期检查和更换，防止失效。
员工必须严格遵守劳动安全卫生法规、规章、制度和操作规程。员工有权拒绝违章指挥，
对漠视员工安全、健康的单位及其负责人，有权批评、检举、控告。
公司劳动工会对公司执行有关劳动安全和劳动卫生规定、标准实行监督，以维护员工的
合法权益。
3. 劳动安全与劳动卫生
公司新建、改建和扩建的工程项目，其劳动安全卫生防护措施，必须与主体工程同时设
计、同时施工、同时投产。必须符合国家有关劳动安全卫生技术标准和食品添加剂生产企业设计卫生标准。
公司在建筑施工前，必须会同有关部门对工程项目的现场及地下设施进行勘查，按施工
程序制订安全技术措施。公司在工程项目预算中必须包括劳动安全技术措施费用，施工分公司必须专款专用。
劳动卫生工程技术设施在使用前必须进行审查和验收，符合国家标准的方可投入使用，
使用后必须定期维护、定期检查测定。 4. 伤亡事故处理
公司若发生伤亡事故，必须立即组织抢救，不得故意破坏事故现场，不得隐瞒、虚报或
故意延迟上报。 5. 奖励和惩罚
有下列情况之一的个人，由本公司人力资源部、劳动保护或劳动卫生监察机构给予奖励：
改善劳动条件，预防员工伤亡事故或职业病有显着成绩的。
在实际工作中及时发现或报告险情隐患，事故发生后妥善处理或积极抢救，使生命财产免受或少受损失的。
在劳动安全或卫生防护技术方面有发明创造，或对劳动安全卫生工作提出切实有效的重大合理化建议的。
检举、揭发违反国家劳动安全卫生法规及本条例的行为，其事迹突出的。
有下列情况之一的部门或个人，由劳动、卫生部门视其情节，给予警告、限期整改、罚
款、责令停产整顿的处罚：
忽视改善劳动安全卫生条件，削减劳动安全卫生防护措施，或有防护措施不使用的。 工程项目的劳动安全卫生设施，未经验收同意，或经验收达不到标准要求而强行投产的。
违反招用规定招用工人、允许无操作合格证工人进行特种作业的。
玩忽职守、违章操作、强令员工违章冒险作业，造成生命财产损失的，故意破坏事故现场、隐瞒、虚报或故意延迟上报，阻碍事故调查的。 拒绝劳动保护或劳动卫生监察人员执行监察任务的。
发生重大、特大伤亡事故时，按本办法规定承担主要责任的人员，应根据不同情节，严
肃处理。
7.4.4 公共场所卫生管理规定
1. 目的
为了让员工有一个整洁的工作环境，把文明生产活动落到实处，特制订本管理规定。 2. 适用范围 全体员工 3. 公共场所卫生规定
每个员工要自觉地将自己周围的环境卫生进行清理，保持良好的工作环境。 下班后要将自己的工作环境进行整理，不得杂乱无章。 厂区内若发现有杂物应主动清理，不得顺其自然。
不随地吐痰，不乱扔废弃物，不乱倒垃圾，如有果皮、废弃物应主动放在果皮箱里，避
免随地乱扔。
不在厂区内吸烟。
要爱护公共场所卫生设施，自觉维护公共场所的秩序，保持设施的清洁、卫生、完整。 严禁在墙壁上乱写乱画，严禁向便池丢弃杂物。 严禁向洗手池内吐痰、倒茶叶及杂物。
4. 奖惩规定
员工应自觉遵守公共场所卫生管理制度，养成良好的讲卫生习惯，对随地吐痰、乱扔废
弃物者予以罚款 10元。
对在生产区吸烟者，给予开除；对厂区内吸烟的罚款 100 元，并通报批评。 发现公共设施损坏，应及时报告人力资源部，以便及时修理避免造成不必要的损失，对
损害公共设施的，视情节轻重由经理在3日内决定予以何种处罚。
每年评出能自觉维护公共秩序，讲卫生、爱护公共设施，敢于指出违纪者的不良行为，
起模范带头作用的优秀员工，给予物质和精神奖励。
员工要遵守卫生管理制度，营造一个讲文明、讲卫生、爱护公共设施的良好氛围。
每个员工有保持公共卫生，敢于同不良行为作斗争的义务。自觉维护公共秩序，有权指出破坏公共卫生的不良行为，并及时将当事人的违纪情况报告人力资源部。
员工卫生健康管理
1．员工个人卫生要求 健康要求
直接接触产品加工的人员必须每年进行一次身体健康检查，必要时，可作临时健康检查，取得健康证后才能上岗。
3.1.2患有化脓性、腐烂性皮肤病，以及患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎，肺结核等传染性疾病的人员，均不能从事产品加工生产和与之相关的活动。
3.1.3对手部有创伤、裂开人员应及时包扎好，戴上橡胶手套，加以清洗、消毒后才能继续作业。
3.1.4对患有发热、呕汢、腹泻、重感冒等病人应及时向区域管理人员报告，并及时退出生产加工活动；直至经确认已经痊愈后方可继续从事生产加工活动。
服饰要求
各生产工序应按下列规定穿戴工作防护服：
作业区 生产加工操作员工 （含包装工序） 生产加工隔离区域以外的工作人员 服饰要求 鞋鞭要求 蓝色连体服，无纽扣、无口袋，整齐清洁 穿白色雨鞋 工作服，无纽扣、无口袋，整齐清洁 不规定 各工序加工人员应按规范穿戴工作服，帽，防止头发外露。 雨鞋穿着时将裤脚塞入雨鞋内，并经常清洗，保持雨鞋干净； 工作服，帽按规定更换，保证清洁、无明显污渍。
生产加工工序人员应戴好手套，手套破损或脏污时要及时更换。
进入各作业区的人员不能留长指甲，长胡须，不能涂指甲油，喷香水等化妆行为。不能佩戴手表、戒指、耳环、手镯、项链等装饰物及携带与生产无关的其它物品进入。 作业区进入要求
各作业区域设有责任人员负责监督进入人员入场前的检查工作。
进入加工作业区人员入口要求：必须正确地更衣，滚粘头发，按规定要求使用清洁剂洗手、消毒，通过风淋室除尘后才能进入作业区。
3.3.3工作期间或下班后工作人员如离开车间，必须换下工作服饰放入更衣室内规定地点，待重新进入车间时按要求进行。
所有作业加工人员进入厕所前，应先把工作服放在更衣室规定的放置点，进入厕所时，脱去工作鞋并换上自已的鞋才准进入；上厕完毕后，必须洗手后方可离开厕所；接着进入作业区时，应按入场的洗手、消毒规程要求完成后才能进入。
各工序操作人员不的擅自到非本人工作岗位走动。确有必要时，应按各作业场所的入口要求进入，并由各区域管理人员对其说明不同区域的卫生要求，以免引起交叉污染。
公司非生产人员、客户、参观人员、修理工等进入车间应该严格按各操作区域的人员进入要求和顺序、规程执行，且不能影响生产。 员工行为
公司厂区公共场所内严禁吸烟、随地吐痰，禁止乱扔纸屑、果皮，各操作区域及辅助用房内严禁吃零食等不良行为；
生产过程中禁止大声喧哗，打闹，以及快速跑动；不准随意的乱扔产品，工器具等不文明行为；
作业中或停顿时，严禁随意用手触摸眼、耳、鼻等身体各部位，不得随意触摸工作服、围裙等工作服饰及其他不卫生物品，否则应重新洗手，消毒。
作业中或停顿时，不得随意将手、身体触摸或依靠在各类器械，如工作台、墙壁、柱子或其它设备上，更不允许穿着工作服随地乱坐；
接触产品的人员不得使污水、唾液或化学物品等污染产品，穿着的服饰不得直接接触产品或工器具；
作业中或结束时，产生的废品废物和生产垃圾，应按指定地点放置；
作业中或结束时，严禁乱挂、乱扔工作服、围裙、袖套、手套、雨鞋等不良行为，应把雨鞋、手套、围裙、袖套等清洗干净后，放置于更衣室和更衣箱内；
作业区域及辅助用房应随手关门，开启的门窗应保证挂上门帘，关上纱窗。 素质要求
食品安全小组成员必须具备有与产品生产加工相关的专业知识和具有生产组织管理能力，并有相关的食品安全管理经验；
生产质管部门的负责人必须是专职人员，能够按本方案的要求组织生产或进行基础条件、设施管理，并有能力对产品生产和品质管理中出现的实际问题作出正确的判断和处理； 本公司必须配备专职的检验、化验人员，检验、化验人员必须具有中专或以上学历，能够对产品的质量安全情况作出正确的分析和判断；原料采购人员须有多年的采购经验，并掌握原料是否符合要求的知识和技能；
从业人员上岗前，必须经过食品安全卫生法规教育及相应的技术培训；办公室应建立员工任职资格考核档案。
第八章 客户服务手册
客服岗位说明
1.信息沟通
（1）负责把客户要求传递到公司相关部门
（2）负责与客户沟通双方在合作中出现的问题，寻找最佳解决方案 2.售后服务
（1）访问客户，听取客户意见 （2）向客户提供服务
（3）审查客户资料，提供报价，合同评审，签订合同，监控生产进度，制定发货计划 （4）提供送货服务
（5）跟踪客户对产品需求的变化，提供最及时的服务 （6）客户满意度调查和评价 3.处理客户反馈
（1）负责客户反馈的内部传递 （2）跟踪问题的解决过程 （3）评价问题解决的满意程度 （4）将问题的解决结果回复客户 （5）客户反馈处理评价 4.市场开发
（1）收集不同领域对产品需求信息
（2）根据市场信息制定开发计划
（3）执行被批准的或上级下达的开发计划，定期做出开发报告
（4）了解产品行业动态和竞争对手发展变化，不断改善客服策略，成为具有竞争力的供应商 5.完成上级委派的其他任务 职权范围及责任 1．权力
（1） 有权对客户开发费用的支出进行总体控制。 （2） 有权参与公司营销的制定。
（3） 有权参与年代、季度、月度、营销计划的制定，并提出意见和建议。 （4） 对破坏客户关系的行为和过失实施处罚的权力。 （5） 其他相关权利。 2．责任
对客户关系维护负领导责任。如因工作失职，给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任。
客户服务部门的工作管理制度 一、客服主要工作
1、 配合人员做好发货和资金回收工作； 2、 接听客户的、投诉，做好工作记录；
3、 与客户建立良好的工作关系，为公司进一步开展业务工作奠定良好的基础；
二、 客服工作管理规定
1、 工作期间应面带微笑，工作认真积极有耐心，负有责任心；
2、 与客户接触的过程中，应积极主动的全面了解客户的情况，及时为其解决问题；
3、 根据当天的工作情况，详细的把与客户接触的不同情况以工作报表的形式进行登记，并向部门经理汇报；
4、 应严格遵守公司和部门的各项规章制度，按时出勤上下班，做好签到；
5、 在工作期间，代表公司的形象，应注意语言的技巧，不得与客户发生争执，不得做有损公司利益的事情；
6、 在上班时，应积极好努力工作，不得从事任何与工作无关的事情；不得私自会客，不得接打私人电话（如有不得超过3分钟），不得拔打信息台、浏览与工作无关的网站等。 三、 客服人员的要求
1、 客户服务人员不得对用户做出夸大其辞的承诺，或运用某些权威机构的名义对客户施压等； 2、 客服人员不得与客户争辩，应明确客户投诉的真正原因及想要得到的解决结果；
3、 严格执行公司的相关规定，依据有关规章制度对客户提出的疑问，做细致、明确的回答，如有自己不能确定的事项不能信口辞黄，做不负责任的答付；
4、 建立完整的客户资料及时反馈客户意见及市场信息，为销售部门开展业务做辅助工作； 5、 定期向客户提供本公司新的业务项目及相应的新服务项目，和客户保持良好的合作关系
四、 服人员个人素质要求
1、 客服人员要有责任心，进取心，敏锐的洞察力和敬业精神；
2、 要有健全的心智，整齐的仪表，良好的习惯，亲切的微笑，饱满的热情与正直的品质 3、 广泛的人际关系和良好的形象；
4、 对公司的和服务项目要有深入的了解和认识； 五、 客服人员的心理要求
1、 要持有不仅想把客户留住，还要与客户建立长久合作关系的心态；
2、 接听客户电话要注入热情，运用礼貌用语，要多站在客户的角度想问题，说话要尊重对方，要对自己的企业有信心；
3、 接听电话时也要面带微笑，决不允许把个人的情绪带到工作中来；
4、 接听客户的投诉电话时，不允许打断客户，要去听客户说，要让客户去说，使客户有发泄的机会，一吐为快；
5、 接听完客户的投诉电话时，如果是本公司的责任，要根据情节轻重，决定是否要上报公司并及时、主动向客户致歉，如果不是本公司的责任，决不要说出致歉的话语，以免让客户觉得责任仍在本公司
客户来电、来信、来访接待与处理 (一)客户来电接待
(1)保持电话畅通。
(2)一般要求在电话铃声响3次前，应立即接听电话。 (3)接听电话时，应\"语速适中，吐字清楚。 (4)做好来电接待记录。
(5)如客户来电要找的服务人员不在，应做好记录，并及时转告。 (二)客户来访接待
(1)客户来访时，应立即起身，主动招呼。 (2)面带微笑请客户入座，双手端上茶水。 (3)礼貌询问客户的姓名及联系方式。
(4)仔细、耐心地听取客户来访事由，一般不要打断客户的说话；当听不清或听不明 白时，应礼貌地说：\"对不起，我没有听清楚，请您再说一遍，好吗\" (5)认真做好记录，能处理的事情应立即落实解决。
(6)事情不能处理时，应对客户说：\"对不起，我马上向领导汇 报，会尽快给您一个答复。\" (7)处理结束后，在接待记录表上填写处理情况。 (三)客户信访受理
(1)对客户的书面意见或建议，做好登记并及时回复。
(2)对于客户的书面投诉，做好登记和调查：应由本部门解决的，应及时处理并做好 回访工作：由其他部门解决的，应及时告知相关部门跟踪处理结果：对于不属于物业管理企业解决的问题，应向客户做好解释工作。
(3)对公司转发的投诉意见，处理结束后，应将结果以书面形式向公司汇报。 (4)对上级领导批示的重大投诉信件，应及时处理，并将处理结果及时向上级汇报。 (5)跟踪最终处理结果，并做好回访工作。
客户投诉管理制度 (一)目的
为求迅速处理客户投诉案件，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务，制定本办法。 (二)范围
包括客户投诉表单编号原则，客户投诉的调查处理、追踪改善、成品退货、处理期限，核决权限及处理逾期反应等项目。 (三)适用时机
凡本公司产品遇客户因质量异常而申诉时，依本制度的规定办理。如未造成损失，业务部或有关部门前往处理时，应填报“异常处理单”并督促有关部门予以改善。 (四)处理程序
依照客户投诉处理流程图执行。 (五)客户投诉分类
客户投诉处理作业依客户投诉异常原因的不同区分为：
1） 非质量异常客户投诉发生原因(指人为因素造成)。 2） 质量投诉发生原因 各部门客户投诉案件的处理职责 1.客服部门
（1）详查客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期 （2）了解客户客户投诉要求及客户投诉理由的确认 （3）协助客户解决疑难或提供必要的参考资料
（4）迅速传达处理结果 2.品管部
（1）处理客户投诉案件的调查、报批与责任人员的确定。
（2）发生原因及处理、改善对策的检查、执行、督促，并提出上报。 （3）客户投诉质量的检验确认。 3. 客服部
（1）客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期反应 （2）客户投诉内容的审核、调查、提报 （3）客户投诉处理的联系
（4）处理方式的拟定及责任归属的判定
（5）客户投诉改善案的提出、督办、执行成果的督促及效果确认 （6）协助有关部门与客户接洽，客户投诉的调查及妥善处理 （7）客户投诉处理中客户投诉反应的意见提报有关部门追踪改善 4.生产部门
（1）针对客户投诉内容详细调查，并拟定处理对策及执行检查 （2）提报生产单位、机班别、生产人员，及生产日期 客户档案管理制度 第一条 目的：
本制度立足于建立完善的国际市场客户档案管理系统和客户档案管理规程，以提高国际营销效率，扩大国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。
第二条 适用范围：
企业的过去、现在和未来的国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。 第三条 内容： 1 客户基础资料
客户资料的获取，主要是通过营销人员对客户进行的电话访问和电子邮件访问搜集来的。在档案管理系统中，大多以建立客户数据库的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的基本情况、所有者、管理者、资质、创立时间、与本公司交易时间、企业规模、行业等。 2 客户特征
服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与、企业规模（员工人数、销售额等）、经营管理特点等。 3 业务状况
主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4 交易活动现状
主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。
第四条 方法
1 建立客户档案系统
本制度规定客户基础资料的取得形式如下，并采用数据库的形式进行： （1）由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。 （2）向客户邮寄客户资料表，请客户填写。 （3）委托专业调查机构进行专项调查。 2 客户分类
利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。
客户分类的主要内容包括：
（1）客户性质分类。分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。
（2）客户等级分类。企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进行渠道管理、销售管理和货款回收管理。
（3）客户路序分类。为便于销售代表巡回访问、外出推销和组织发货，首先将客户划分为不同的区域；然后，再将各区域内的客户按照经济合理原则划分出不同的路序。 3 客户构成分析
利用各种客户资料，按照不同的标准，将客户分类，分析其构成情况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。 客户构成分析的主要内容包括：
（1）销售构成分析。根据销售额等级分类，分析在公司总销售额中，各类等级的客户所占比重，并据此确定未来的营销重点。
（2）商品构成分析。通过分析企业商品总销售量中各类商品所占比重，以确定对不同客户的商品销售重点和对策。
（3）地区构成分析。通过分析企业总销售额中不同地区所占的比重，借以发现问题，提出对策，解决问题。 4 客户信用分析
在客户信用等级分类的基础上，确定对不同客户的交易条件、信用限度额和交易业务信用处理办法。
第五条 客户档案管理应注意的问题：
在客户档案管理过程中，需注意下列问题：
1 客户档案管理应保持动态性，不断地补充新资料。
2 客户档案管理应重点为企业选择新客户，开拓新的国际市场提供资料。 3 客户档案管理应“用重于管”，提高档案系统的质量和效率。
4 客户档案系统应由专人负责管理，并确定严格的查阅和利用的管理办法。 第六条 附 则
1。有关部门应当根据本办法制定具体的客户档案管理规程和查阅利用细则. 2。本办法自签发之日起施行。
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