2021年度HSE和设备治理考评要求
为做好2021年度HSE考评工作，按照《关于开展2021年度HSE和设备治理考评的通知》的要求，统一考评方法、统一考评标准、统一考评尺度，客观公正的评价市分公司2021年度的HSE工作，提出以下要求：
1 考评方法
本次考评采纳提问题、看现场、查记录、调监控及现场演练的方法进行。
1.1提问题。对考评单位相关人员提问，推断相关人员掌握HSE知识及开展HSE工作的情况。提问题的人员包含但不限于：
A.业务主管部门负责人、分管负责人。主要考核HSE责任制的掌握情况、“谁主管、谁负责〞、“管业务的必须管平安〞的责任落实情况。包含企管部、平安部、零售部、经管部、非油品业务部、县公司〔片区〕、配送中心、母站、中央仓负责人及加油〔气〕站站长、配送点负责人等。
B.被检单位平安治理员
被检单位的专〔兼〕职平安治理员及承包商平安治理人员、施工监护平安治理人员。主要考核HSE责任制的掌握情况、HSE规定的宣贯情况及追究“三违〞行为的情况。
C.被检单位现场操作人员
被检单位库站仓各岗位的操作人员。主要考核岗位操作规程的掌握情况，现场操作有
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无违章行为。
1.2看现场。通过查看检查现场，观察检查现场物和环境的不平安状态及人的不平安行为。〔详见5重点考评要求〕
1.3查记录。通过检查HSE治理系统、HSE台账〔记录〕、零管系统等考评HSE要求的落实情况。
1.4调监控。
通过调取2021年度某段时间的监控录像，查看收发油等重大作业、应急演练是否存在违反HSE规定及需要进一步改良完善的情况。
1.5现场演练。
通过开展现场应急演练，发觉演练过程中存在的缺陷，提出改良意见及建议。
2 考评流程
考评按照召开HSE检查见面沟通会→查阅HSE系统信息〔书面资料〕→现场检查→向被考评单位反应查出的问题→双方签字确认→集中考评打分、评议→检查组向领导汇报考评情况→下发考评通报的流程进行。
2.1召开HSE检查见面沟通会〔不超过90分钟〕。
原则要求市公司安委会成员全部参加，不能参加的需向检查组长请假。企管部、平安
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部、零售部、经管部、非油品业务部、配送中心负责人必须参加。
见面会要简要汇报2021年度HSE工作开展情况及存在的问题，时间不超过10分钟；企管部、平安部、零售部、经管部、非油品业务部、配送中心要简要汇报“谁主管、谁负责〞、“管业务的必须管平安〞HSE工作的落实情况。每部门汇报时间不超过10分钟。以上汇报材料原则提供电子版给考评组。
2.1.1检查组对市公司考核检查时市公司督查队要参加，进行观摩学习交流。
2.1.2检查加油〔气〕站、油库、施工现场时，按照“谁主管，谁负责〞的要求，各主管部门负责人要在现场解答有关问题。
2.2考评市公司
考评时间半天，检查要求附后。
2.3考评加油〔气〕站
加油〔气〕站共考评6座，其中2座加油站、1座施工站，1座加气站；夜查2座〔每组出租车票不超过200元〕。
除夜查加油站外，考评其余4座加油站应安排在同一天进行。考评当天早上早餐后，由考评组长与被检单位代表共同检验签封完好后，开启签封，直接前往抽签站考评。
2座抽签站考评完毕，检查组长根据县公司、施工站、加气站的地理位置情况决定县公司、施工站、加气站的检查顺序，原则上应考评上半年年未考评的加气站，就近安排检
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查。没有施工站的市公司，由检查组长随机增检1座在营站。
夜查加油站由检查组长自定，原则上3000吨以上、以下站各一座，夜查加油站严禁市、县公司相关人员陪同。
检查组、被检查单位不得随意变更被抽查加油站、施工站，确需对被检站调整时，应由检查组长向省公司平安设备处负责人汇报后，方可调整。
2.4考评配送中心
每配送中心考评时间半天，检查要求附后。
2.5考评配送点、中央仓
每配送点、中央仓考评时间半天，检查要求附后。
2.6考评问题反应
考评完毕，考评组汇总问题，向被检单位负责人或分管负责人反应检查问题，双方签字确认。通过沟通、交流、查资料，找出被考评单位的优缺点，提出改良工作的建议并向被检单位讲评考核情况。
2.7集中考评打分
考评结束，组长及秘书汇总本组考评，对本组考评单位打分、排名，形成WORD、PPT汇报材料。PPT材料要求图文并茂，言简意赅，充分反映重要问题、突出问题、有代表性
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的问题。
考评材料要简要反映各市公司2021年度开展HSE工作的情况，篇幅不大于25%；详细反映HSE工作中存在的问题。并通过横向比照，找出共性问题，提出对省公司加强HSE及设备治理的意见、建议。
考评问题分为六大类，分别为根底治理、教育培训、设备治理、现场治理、应急治理、承包商治理。问题成因分为30项〔见附表1〕。
考评材料要通过数据反映各市公司开展HSE工作的情况及检查存在的问题。开展工作的情况应包含但不限于市公司开展检查情况、会议检查情况、制度检查情况、、HSE培训检查情况、作业许可证检查情况〔见附表2-6〕，考评问题应包含但不限于提问人数、消防演习次数、夜间查岗次数及检查问题分类统计、分析的情况。
qingmoffice@sina 〕。
2.8向领导汇报考评情况
由组长参加考评情况汇报会，向省公司领导汇报考评情况，时间另行通知。
3检查标准
考评标准应以以下标准、标准为主，但不限于以下检查标准。
3.1主要检查标准
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〔一〕《中国石化山东石油分公司HSE检查标准》
〔二〕《山东石油分公司施工作业HSE检查标准》
〔三〕《非油品中央仓平安检查表》
〔四〕《直分销配送点平安检查标准》
〔五〕《加油加气站夜查检查标准》
〔六〕《实验室HSE检查标准》
〔七〕《2021年度山东石油重点工作检查标准》
3.2考评应严格按照标准、标准的要求，发觉的问题必需要做到有依有据。
3.3检查中发觉被检单位存在不符合除上述标准之外的其他适用于被检单位的标准、标准、制度的问题，应一并提出。
3.4现场存在达不到标准中注明“宜〞、“可〞条款的或有更好的方法方法能完成本质平安生产且无相关标准标准的，可作为建议提出，但不得作为问题提出。
3.5考评要以省公司统一印发的检查表为主，一些各市公司好的经验做法形成的特色治理要求，在省公司未推广之前，可作为亮点或建议提出。
4 检查尺度
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各考评组要严格遵循法律、法规、标准及规章制度，对比标准，认真、严格、细致地逐项检查，实事求是地反映受考评单位存在的问题。全部查出的问题要如实向被考评单位沟通、反应，对有争议的问题要详细记录各种意见，提交考评组全体人员及被查单位领导商量决定，一时难以裁决的问题及时报省公司平安设备处。无异议的问题必须全部汇总上报。
5重点考评要求
5.1市公司
对市公司按照《市、县公司HSE检查标准》进行检查。检查市公司以检查HSE治理系统及HSE台账为主，要通过OA、会议纪要、档案等支撑材料反映HSE活动的开展。
5.1.1重点检查市公司HSE责任制的修订、完善情况〔2021年度是否修订了包含配送中心、督查队的HSE责任制〕，领导干部HSE责任制的落实情况。
5.1.2结合定点联系点检查领导干部“两特〞带班制度执行情况及参加班组平安活动的情况〔HSE检查台账、班组活动记录、定点联系点活动记录〕；
5.1.3各职能部门HSE责任制落实情况〔主要是零售、配送、非油、客户、督查队责任制的制定及内容〕及“管业务、必须管平安〞、“谁主管、谁负责〞的落实情况〔检查市公司领导与各部门负责人签订的HSE责任书〔重点检查更换部门负责人后的签订情况〕；
5.1.4检查HSE治理制度修订、完善情况〔统计2021年修订制度的情况附表4〕，HSE治理体系运行情况；
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5.1.5检查施工作业环节HSE治理情况。
5.1.5.1检查对无资质、资质挂靠的承包商、分包商清退情况及施工工程分包情况〔检查2021年度全部承包商，检查施工是否有分包，清退是否有文件〕；
5.1.5.2检查隐患治理工程的完成情况。
5.1.5.3检查〔现场提问〕承包商的工程负责人、平安治理人员、平安监护人员及基层单位的平安监护人员HSE责任制的落实情况。
5.1.5.4检查承包商平安教育培训〔三级教育〕、施工现场HSE治理情况及新、改扩建工程中HSE“三同时〞执行情况；特种作业人员持证〔安监局发证〕上岗情况；
5.1.5.5检查施工档案治理情况；检查依规办理施工手续、落实施工平安、技术交底工作〔是否符合实际〕，检查动火、进入受限空间、高处作业、起重吊装、临时用电、抽堵盲板等高风险作业前开展JSA分析情况；〔重点检查用火票受否是否现场签发，通过监控、施工现场检查清单、HSE检查台账、监理日志、施工日志〔现场〕检查是否现场动火票，检查平安部一级动火备案情况，检查HSE治理系统并与动火票核对〕重点检查施工现场物和环境的不平安状态及人的不平安行为。
5.1.6检查市公司HSE检查制度落实情况。
检查市公司平安储运部对油库、母站、加油〔气〕站、中央仓、配送点2021年度开展检查的情况〔HSE治理系统或HSE检查台账〕，逆查各市公司2021年第四季度HSE及设备治理的检查情况〔查看检查结果的通报及整改情况〕；零售部对县公司〔片区〕、加油
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〔气〕站、经管部对配送点、非油品业务部对中央仓、配送中心对油库、地辅〔炼〕配送点开展检查的情况，检查按照《中国石化平安生产责任制对比检查标准》开展自查的情况。要统计检查次数、查出问题个数，整改问题个数、未整改问题制定预案数量、落实责任人数量、制定防范措施数量并填写附表2。
5.1.7 检查市公司召开HSE会议落实2021年度重点工作情况
检查市公司召开HSE会议的情况，统计参加人数，检查2021重点工作的部署情况，穿透检查制定的方案〔细则〕是否结合实际及可操作性，有无照搬照抄情况并填写附表3。
5.1.8检查HSE教育情况
检查年度HSE教育方案制定及落实情况〔HSE教育台账〕；重点分市公司、县公司〔配送中心〕、加油站〔班组〕检查新进、转岗员工三级教育情况，检查员工HSE教育、培训工作的落实情况(重点检查新进员工、转岗员工及施工人员HSE教育情况并填写附表5〕。
5.2县公司〔片区〕
对县公司按照《市、县公司HSE检查标准》进行检查。重点检查县公司〔片区〕落实HSE责任制、HSE会议、HSE教育培训、HSE检查制度的情况。
5.2.1HSE责任制落实情况。
检查县公司〔片区〕修订HSE责任制制定的主体是县公司还是统一执行市公司制定的责任制，是否结合县公司〔片区〕的实际进行修订的情况〔是否包含全部的岗位、兼职岗位责任制的制定、落实情况〕，县公司〔片区〕经理与加油站站长签订HSE责任书的情况
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〔更换站长的是否重新签订〕询问县公司〔片区〕经理、平安治理员能否掌握HSE责任制的主要内容。
5.2.2检查县公司〔片区〕对加油站的检查情况。检查县公司〔片区〕对加油〔气〕站开展检查的情况，要统计检查次数、查出问题个数，整改问题个数、未整改问题制定预案数量、落实责任人数量、制定防范措施数量并填写附表2。
5.2.3检查县公司〔片区〕召开HSE会议、开展HSE工作、落实2021年重点工作要求的情况。
检查县公司〔片区〕召开HSE会议的情况，传达省、市公司HSE要求的情况并统计参加人数。检查2021重点工作的部署情况，穿透检查制定的方案〔细则〕是否结合实际及可操作性，有无照搬照抄情况并填写附表3。
5.2.4检查县公司〔片区〕开展HSE教育情况
检查年度HSE教育方案制定及落实情况〔HSE教育台账〕；重点检查县公司〔片区〕、加油〔气〕站对新进、转岗员工及施工人员开展二、三级教育的情况及新开业加油〔气〕站、新设备投用前开展培训的情况，检查员工HSE教育、培训工作的落实情况并填写附表5。
5.3一般平安治理
5.3.1按照平安用电治理要求，重点检查办公园地、员工宿舍、食堂及作业园地一般用电治理，随意拉电线给电瓶车充电、使用非标插座插头、超负荷用电等；
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5.3.2加油〔气〕站周边平安距离内随意停放车辆问题，尤其是临近罐区随意停车问题，阻碍消防通道，影响应急操作。
5.4配送中心
配送中心按照《油库HSE检查标准》、《实验室HSE检查标准》、《2021年度山东石油重点工作检查标准》进行检查。重点检查油库收发过程中操作规程的执行情况；施工作业现场HSE治理情况、设备、设施治理情况、应急工作治理情况。
油库应至少检查以下设备、设施：
A. 至少检查1座内浮顶、1座拱顶油罐的罐顶设备设施，无拱顶罐的增检1座内浮顶罐〔包含但不限于呼吸阀、液位仪、量油口、泡沫发生器、喷淋管线〕；
B. 至少检查50%的铁路接卸设施；
C. 至少检查50%公路发货、接卸设施；
D. 至少检查1座总配电室、1座二级配电室〔没有总配电室的检查2座二级配电室〕；
E. 至少检查一个罐组的输油管线及阀门；
F. 至少检查消防泵房、一段清水、泡沫主管道、2座油罐，不能低于6条支管及过滤器；
G. 至少检查食堂、维修间的使用电、气设备的情况；
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H. 检查视频监控，记录录像时间〔天数〕回放不少于两次公路卸油操作、两次公路付油操作；
I. 检查质检室、油样间、试剂间、操作间的HSE治理情况；
J. 在以下科目中任选其一进行应急演练〔受天气影响，消防主管道已放水的可不用出水〕：
a. 汽油罐区因二道阀阀门故障引起的泄漏，在组织应急演练过程中发生着火事故。
b. 公路发货区在付油过程中发生溢油事故，在组织应急演练过程中发生着火事故。
c. 铁路接卸区在卸油过程中发生跑油事故，在组织应急演练过程中发生着火事故。
演练过程中应表达场站联动、维修保证程序动作等环节。
5.4.1检查油库HSE责任制修订情况，是否根据油库实际岗位设置修订完善HSE责任制。
5.4.2检查油库操作规程的执行情况。重点检查油库卸油、付油操作规程。是否根据油库实际工况修订操作规程，通过监控回放检查操作规程执行情况。
5.4.3检查施工现场治理情况。现场询问承包商的工程负责人、平安治理人员、平安监护人员及油库现场平安监护人员掌握HSE责任制的情况，检查油库对承包商平安教育培训情况；检查施工现场HSE治理情况，重点检查施工现场物和环境的不平安状态及人的不平安行为；特种作业人员持证上岗情况；检查施工档案治理情况；检查新、改扩建工程中
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HSE“三同时〞执行情况；检查依规办理施工手续、落实施工平安、技术交底工作，检查动火、进入受限空间、高处作业、起重吊装、临时用电、抽堵盲板等高风险作业前开展JSA分析情况；〔重点检查用火票受否是否现场签发，通过监控、施工现场检查清单、HSE检查台账、监理日志、施工日志〔现场〕检查是否现场动火票，检查平安部一级动火备案情况，检查HSE治理系统并与动火票核对〕
5.5母站
按照《CNG加气站平安检查标准》、《销售企业加气站设备检查细则〔试行简表〕》、《2021年度山东石油重点工作检查标准》进行检查。
重点检查母站充气、放空操作规程的执行情况；设备、设施治理情况、应急工作治理情况。
现场应至少检查以下设备、设施：
A. 检查全部压缩机、冷却塔；
B. 检查全部加气柱；
C. 检查全部配电室；
D. 检查视频监控，记录录像时间〔天数〕回放不少于两次充气操作；
E. 在以下科目中任选其一进行应急演练：
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a．充气过程中充气软管故障引起的泄漏。
b．天然气工艺管线阀门故障引起泄漏。
c．仪表风停风故障应急处理。
5.6加油〔气〕站
按照《加油站HSE检查标准》、《LPG加气站平安检查标准》、《CNG加气站平安检查标准》、《加油加气站夜查检查标准》、《2021年度山东石油重点工作检查标准》进行检查。重点检查加油〔气〕站操作规程的执行情况；施工作业现场HSE治理情况、设备、设施治理情况、应急工作治理情况。
加油〔气〕站应至少检查以下设备、设施：
A. 检查全部的油罐、卸油口、接地；
B. 检查全部加油〔气〕机，测试全部枪的导通性；
C. 检查变压器、发电机、配电室〔盘〕；
D. 检查视频监控，记录录像时间〔天数〕回放不少于两次卸油操作；
E.在以下科目中任选其一进行应急演练：
a．卸油过程中发生胶管脱落事故，在组织应急回收过程中发生着火事故。
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b.在加油过程中未跳枪发生溢油事故，在组织应急回收过程中发生着火事故。
c.在卸气操作过程中发生胶管漏气。
5.7中央仓
按照《非油品中央仓平安检查标准》、《2021年度山东石油重点工作检查标准》进行检查。重点检查中央仓卸货、装货、叉车操作规程的修订、完善情况、设备、设施治理情况、应急工作治理情况。
中央仓至少检查以下设备、设施：
A.检查全部的仓库防水、防盗设备设施的完好情况；
B.检查全部叉车的平安情况；
C.检查变压器、发电机、配电室〔盘〕；
D.检查视频监控，记录录像时间〔天数〕回放不少于两次装卸货操作；
E.在以下科目中任选其一进行应急演练：
a．中央仓发觉初期火灾的应急处置情况。
b．在堆垛过程中发生倒垛的应急处置情况。
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5.8配送点
按照《直分销配送点平安检查标准》、《2021年度山东石油重点工作检查标准》进行检查。重点检查配送点操作规程的执行情况；收发觉场HSE治理情况、设备、设施治理情况、应急工作治理情况。
配送点少检查以下设备、设施：
A.检查全部的油罐、卸油口、接地；
B.检查全部加油机(付油台)，测试全部加油枪的导通性；
C.检查变压器、发电机、配电室〔盘〕；
D.检查视频监控，记录录像时间〔天数〕回放不少于两次卸油操作；
E.在以下科目中任选其一进行应急演练：
a．卸油过程中发生胶管脱落事故，在组织应急回收过程中发生着火事故。
b．在付油过程中发生油罐车溢油事故，在组织应急回收过程中发生着火事故。
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