-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One 1
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1人力成本分析表
部门:
指标名称 单位 序号 2002 年 2003 年 一、在岗人数 人 1 二、销售收入 万元 2 3 三、费用总额 万元 4 其中1、工资总额 万元 5 2、培训费用 万元 3、社保费用 万元 6 7 4、劳保费用 万元 5、福利费用 万元 8 9 6、招聘费用 万元 四、利润总额 万元 10 五、指标 元 7、人均销售收 11 入 8、人均利润 元 12 13 9、人均费用 元 14 10、人均工资 元 15 11、费用利润率 % 12、工资利润率 16 填报人: 单位负责人: 填报时间: 销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合汁 11=2/1, 12=10/1, 13二3/1, 14二4/1, 15二10/3, 16=10/4 元、万元、%单位后面保留一位小数
增表:
员工异动分析表(2002年)
12 增加人数 减少人数 1月 人内部 离 职 劝 退 退 休 其月 人数 它增加 数 实增 流失 离职 率 劝退 率 (减)人 数 率 Z 流失率:员工减少总数除以1月人数到12月人数(全年度)人数的平均数 离职率:离职员工总数除以1月人数到12月人数(全年度)人数的平均数 劝退率:劝退员工总数除以1月
人数到12月人数(全年度)人数的平均数
填报人:
单位负责人:
填报时间:
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