人力资源成本分析表

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人力资源成本分析表(总

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1人力成本分析表

部门:

指标名称单位序号 2002 年 2003 年一、在岗人数人 1 二、销售收入万元 2 3 三、费用总额万元 4 其中1、工资总额万元 5 2、培训费用万元 3、社保费用万元 6 7 4、劳保费用万元 5、福利费用万元 8 9 6、招聘费用万元四、利润总额万元 10 五、指标元 7、人均销售收 11 入 8、人均利润元 12 13 9、人均费用元 14 10、人均工资元 15 11、费用利润率 % 12、工资利润率 16 填报人：单位负责人：填报时间: 销售收入指已开票实现的无税收入

费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合汁 11=2/1, 12=10/1, 13二3/1, 14二4/1, 15二10/3, 16=10/4 元、万元、％单位后面保留一位小数

增表：

员工异动分析表（2002年）

12 增加人数减少人数 1月人内部离职劝退退休其月人数它增加数实增流失离职率劝退率（减）人数率 Z 流失率：员工减少总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数离职率：离职员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数劝退率：劝退员工总数除以1月

人数到12月人数（全年度）人数的平均数

填报人:

单位负责人:

填报时间:

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