PUR-QT-001-A 供应商CSR审核查检表

审核类别：　　　　　　　█供应商自评　　　　　　　　　□盈聚现场评审

1、项目评分标准：（1）没有做到，也没有证据支持：0分；（2）有文件支持，部分做到，有证据支持：1分；（3）文件系统全面，执行例行化，证据充分，并且能够持续改进：2分或4分。

2、对某一项内容的得分，必须在流程/制度及现状描述一栏中提供相关证据和说明；

3、对于不涉及的项目，应标明“N/A”并说明原因，该项不计入总分，其余部分的得分按相应比例折算；4、自检项目得分=自检项目实际得分/自检项目总分,自评必须达80分以上才进行实际审核；

5、请严格按照实际情况进行自检和评分，后续盈聚会安排现场审核，如现场审核分数与供应商自评分数相差20分以上，盈聚会认为供应商存在不诚信行为。

6、带*为重要项，当不符项超出三项时直接判定不合格。项目1*2345678910111213*公司是否使用童工？公司是否有禁止招聘童工的规定，包括招聘时是否采用有效的流程来确认员工的年龄（除提供身份证明文件外是否在公安网上进行核对）？是否有文件化的未成年工保护规定，如避免安排未成年工上夜班、加班、特殊工种、有害岗位、体力要求高的岗位？是否有未成年工从事有危害性质（锐利工具、危险原料、粉尘作业、接触有毒化学物质或其他危险材料、长时间站立、高度重复、强力装配、过重搬运等）工作？是否向政府的劳动行政机构进行了未成年工登记（提供《未成年工登记表》）？是否按照法规要求对未成年工进行体检并保留体检的记录？没有未成年工从事夜班工作？员工加班是否为自愿？是否所有员工都与公司签订劳动合同且得到副本？公司是否有工会或其它工人组织?公司是否提供员工或员工代表与公司高层进行沟通交流的渠道?工厂是否因为种族，肤色，年龄，性别，性取向，族群，残疾，怀孕，宗教信仰，政治派别，工会会员，或婚姻状况等因素而对员工差别对待？工厂是否对女工的特殊需要采取有效的保护？如孕妇、女工的三期（孕期、经期、哺乳期）保护及禁忌劳动等？审核内容目标分实际得分2222222222224222022422审核意见附注Ｎ／ＡＮ／ＡＮ／ＡＮ／ＡPUR-QT-001-A

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14151617*1819202122232425*262728*29303132333435是否发现有关精神/身体胁迫的证据（辱骂、恐吓、侮辱、殴打等）？在与员工进行访谈时，是否发现相关胁迫的证据？员工是否每七天有一天休息？员工是否有足够的进餐和休息的时间?员工工资是否符合当地最低工资要求(包括培训人员/学徒/试用期人员)?加班工资是否合理且合法？（周一到周五150%，周末200%，法定节假日300%）没有员工的工资会被因扣税，保险等其他合理且合法扣除之外的原因所扣除?公司是否对所有员工都会按照法律要求提供社会保险?企业是否制订职业健康安全方针、目标和方案？是否有程序支持企业内部危险源的识别、风险评估和确定控制措施？高风险工作区域、设备、工具等有无清晰准确的警示标识（如放射、电击等）和安全操作规程？是否定期开展消防演习活动？公司是否有当地消防安全部门颁发的消防安全检查验收证明?是否对消防设施进行年检?每层楼是否有足够的安全出口和逃生通道，且未被堵塞或锁住?工厂是否将危险化学品安全可靠的存储和使用，且符合相关标识要求?工厂是否有效管理诸如护目镜、耳塞、手套、安全鞋、呼吸防护等个人防护用品(PPE)并且提供给所有进入相关区域人员？存在职业危害因素的环境中是否定期由专业机构按照国家标准实施危害因素检测（空气、噪音等）?工厂是否按照相关法规要求对存在职业病危害岗位的员工实施管理（建立职业健康档案，上岗前、在岗定期、离岗前进行职业健康检查）?是否每层楼层都有充足的急救箱并且有相应的标识?工厂是否提供了方便、卫生、安全的饮水环境及饮用水源？食堂是否有有效的卫生许可证，食堂工作人员都具有有效的健康证？食堂采取有效的食品卫生措施，如餐具消毒柜，生熟食分开存放，生熟食菜板分开，口罩，手部卫生，对食品进行留样保存？22242222222422422222222224222002242242Ｎ／ＡＮ／Ａ2222PUR-QT-001-A

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3637383940414243*44*4546宿舍是否安全且适于居住（足够隐私、降温/保暖、通风、采光、卫生、热水洗浴、干净的饮用水）？公司是否运行了环境管理系统（是否通过ISO14001体系认证）？最高管理者是否制订了企业的环境方针和环境目标并任命环境管理者代表？公司是否有流程能够有效识别环境保护、绿色产品相关法律法规、客户要求，并转化为公司标准？是否根据环境方针/目标制订相应的环境管理方案（包含目标、方法、时间表、范围等）并能有效达成环境目标？是否有相关程序明确了环境因素的识别，并规定了重大环境因素的评价规范？是否对储存和分装过程的危险化学品采取了防泄漏的措施？工业废水/废气/噪音等排放是否取得当地环保行政管理部门的许可证书并达标？工厂是否采取了有效的方法确保危险废弃物从产生开始就按照国家的分类标准分类，在内部周转、暂存、交付有资质的危险废弃物处理商、外部运输期间都保持不与其他废弃物混合？公司是否有流程确保其知识产权(IPR)保护及其本身和客户机密信息保护?公司是否提供有效的途径或方法以确保其员工能在保密情况下反应可疑的有关商业道德的问题?222222244221002022112442282自评得分82/88*100=93合计PUR-QT-001-A

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