*SternchenEG##########Process Audit过程审核VDA6.3.过程审核调查问卷生产位置：审核编号： 20170211-01日期：2017/2/11####别类问题审核结果评分10101010没有缺点101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点必须回答的问题： 5回答问题： 7 / 7没有缺点没有缺点P22.12.2100%Project management项目管理2.32.42.5Is a project management established with a project organisation?是否建立项目管理及项目组织机构？Are all resources required for the project implementation planned andavailable and are changes reported?是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？Is there a project plan and has this been agreed with the customer?是否编制项目计划，并与顾客协调一致？Is the advanced product quality planning implemented within the projectand monitored for compliance?是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？xAre the procurement activities of the project implemented and monitoredfor compliance?项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？xIs change management within the project ensured by the projectorganisation? 项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？Is there an escalation process established and is this effectivelyimplemented?是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行?2.62.7第 1页，共 13页
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####别类问题#NAME?#NAME?审核结果必须回答的问题： 4回答问题： 0 / 5P3Planning the product and process development产品和过程开发产品必须回答的问题： 4的策划回答问题： 0 / 5过程Are the specific product and process requirements available?针对产品和过程的具体要求是否已明确？产品过程3.1请做评价！请做评价！3.2xIs the feasibility comprehensively evaluated according to the product andprocess requirements?*在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？产品过程Are the activities for the product and process development planned indetail?是否具有产品和过程开发事项的详细计划？产品过程请做评价！请做评价！3.3请做评价！请做评价！3.4Are the activities planned for customer care / customer satisfaction /customer service and field failure analysis?顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？产品过程Have the necessary resources been taken into account for the product andprocess development?是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？产品请做评价！请做评价！3.5请做评价！第 2页，共 13页
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####别类问题过程100%#NAME?审核结果请做评价！必须回答的问题： 4回答问题： 6 / 6P4Implementation of the product and process development产品产品和过程开发的实现必须回答的问题： 6过程回答问题： 8 / 84.1xAre the actions from the product and process development plansimplemented?产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？产品过程1010没有缺点没有缺点4.2Are personnel resources available and are they qualified to ensure the startof the serial production?人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？产品过程1010没有缺点没有缺点4.3Are the material resources available and suitable to ensure the start of theserial prodiction?物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？产品过程xAre the required approvals and releases for the product and processdevelopment available?产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？产品过程1010没有缺点没有缺点4.41010没有缺点没有缺点4.5Are the manufacturing and inspection specifications derived from theproduct and process development and are they implemented?是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？产品10没有缺点第 3页，共 13页
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####别类问题过程4.6Is a performance test carried out under series conditions for the seriesrelease?是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？过程4.7Are the processes established for securing customer care / customersatisfaction / customer service as well as the field failure analysis?是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？过程xIs there a controlled method for the product handover from development toserial production?是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？产品过程1010没有缺点没有缺点必须回答的问题： 5回答问题： 7 / 7没有缺点没有缺点没有缺点10没有缺点1010没有缺点10没有缺点10没有缺点审核结果10没有缺点4.8100%P55.15.25.3Supplier Management 供应商管理Are only approved and quality capable suppliers selected? 是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？Are the customer's requirements taken into account in the supply chain? 在供应链中是否考虑到顾客要求？Have target agreements for delivery performance been agreed with suppliersand implemented? 是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以落实？5.4xAre the necessary approvals/releases available for the outsourced productsand services? 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？xIs the quality of the outsourced products and services ensured? 针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？5.5评分1010第 4页，共 13页
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####别类问题5.65.7Are incoming goods stored appropriately? 是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存？Are personnel qualified for the various tasks and are responsibilities defined?人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？1010没有缺点没有缺点#REF!审核结果97%P66.16.1.1Process analysis /production 生产过程分析What goes into the process ? Process input 过程输入是什么？Has the project been transferred from development to serial production andis a reliable start guaranteed? 是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？裁线压接分装总装检验Are the necessary quantities / production batch sizes of incoming materialsavailable at the agreed upon time and at the correct storage location / work-station?来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？裁线压接分装总装检验100%评分10101010101010101010PS1PS2PS3PS4PS5没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点6.1.2PS1PS2PS3PS4PS5没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点第 5页，共 13页
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####别类问题6.1.3Are incoming materials stored appropriately and are transport facilities /packing arrangements suitable for the special characteristics of the incomingmaterials ? 是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？裁线压接分装总装检验Are the necessary identifications / records / approvals available andallocated appropriately to the incoming materials ? 必要的标识/记录/放行是否具备，并且适当地体现在来料上？裁线压接分装总装检验xAre changes to the product or process made during the serial productiontracked and documented? 在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？裁线压接分装总装检验审核结果PS1PS2PS3PS4PS51010101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点6.1.4PS1PS2PS3PS4PS51010101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点6.1.5PS1PS2PS3PS4PS51010101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点93%6.2Are all production processes controlled? Process management所有生产过程是否受控?（工艺流程）第 6页，共 13页
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####别类问题6.2.1PS1PS2PS3PS4PS5审核结果Are the specifications of the control plan complete and have they beeneffectively implemented? 控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？裁线压接分装总装检验Does a repeat release for the restart of production take place?对生产操作是否重新进行批准/放行？裁线压接分装总装检验xAre special characteristics managed in the production?特殊特性在生产中是否进行控制管理？裁线压接分装总装检验xAre non-released and/or defective parts managed?对未批准放行件和/或缺陷件是否进行管控？裁线压接分装总装1010610没有缺点没有缺点输入内容没有缺点第 7页，共 13页
1010101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点6.2.2PS1PS2PS3PS4PS51010101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点6.2.3PS1PS2PS3PS4PS51010101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点6.2.4PS1PS2PS3PS4长沙荆华电子科技有限公司
####别类问题PS5审核结果10没有缺点检验Is the flow of materials and parts secured against mixing / wrong items?是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？裁线压接分装总装检验6.2.5PS1PS2PS3PS4PS541010010输入内容没有缺点没有缺点输入内容没有缺点6.3.1PS1PS2PS3PS4PS589%6.3What functions support the process? Personnel resources 哪些岗位为过程提供支持？（人力资源）xAre the employees able to fulfil their given tasks?员工是否能胜任被委派的工作？裁线压接分装总装检验Do the employees know their responsibilities and authority in themonitoring of the quality of product and process quality?员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控的职责和权限？裁线压接分装总装检验Are the necessary personnel resources available?是否具备必要的人力资源？010101010输入内容没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点6.3.2PS1PS2PS3PS4PS51010101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点6.3.3第 8页，共 13页
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####别类问题PS1PS2PS3PS4PS5审核结果1010101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点裁线压接分装总装检验6.4.1100%6.4What means are used to implement the process? Material resources通过哪些资源落实了过程？（物质资源）PS1PS2PS3PS4PS5xCan the product-specific requirements from the customer be met with themanufacturing equipment? 使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？裁线压接分装总装检验Is the maintenance of the manufacturing equipment and tools controlled?生产设备/工具的维护保养是否受控？裁线压接分装总装检验xCan the quality requirements be effectively monitored with the measurementand test facilities in use?通过使用的测量和试验设备，是否能够有效地监控质量要求？裁线压接1010101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点6.4.2PS1PS2PS3PS4PS51010101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点6.4.3PS1PS21010没有缺点没有缺点第 9页，共 13页
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####别类问题PS3PS4PS5审核结果101010没有缺点没有缺点没有缺点分装总装检验Are the work and inspection stations appropriate for the needs?加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？裁线压接分装总装检验Are tools, equipment and test equipment stored properly?是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？裁线压接分装总装检验6.4.4PS1PS2PS3PS4PS51010101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点6.4.5PS1PS2PS3PS4PS51010101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点100%6.5How effective is the process being carried out? Effectiveness, efficiency,waste avoidance过程落实的效率如何？（效率，效能，避免浪费）Are there targets set for the manufacturing process? 是否为制造过程设定目标要求？裁线压接分装总装检验1010101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点第 10页，共 13页
6.5.1PS1PS2PS3PS4PS5长沙荆华电子科技有限公司
####别类问题6.5.2PS1PS2PS3PS4PS5审核结果Is quality and process data collected in a way that allows analysis? 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？裁线压接分装总装检验xIn the case of deviations from product and process requirements, are thecauses analysed and the corrective actions checked for effectiveness?一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行分析，并且检验纠正措施的有效性？裁线压接分装总装检验Are processes and products audited regularly?对过程和产品是否定期开展审核？裁线压接分装总装检验1010101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点1010101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点1010101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点6.5.3PS1PS2PS3PS4PS56.5.4PS1PS2PS3PS4PS5100%6.6What should the process produce? (process result / output)过程应取得怎样的成果？（过程成果/输出）第 11页，共 13页
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####别类问题6.6.1Do the quantities / production batch sizes meet the needs and are theysystematically directed to the next process step?产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且有目的地运往下道工序？裁线压接分装总装检验Are products / components stored in an appropriate manner and aretransport facilities / packing arrangements suitable for the specialcharacteristics of the products / components?是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？裁线压接分装总装检验Are the necessary records / releases retained?是否对必要的记录和放行进行文件记录？裁线压接分装总装检验xAre customer requirements met at the delivery of the final product?成品的交付方面是否满足顾客要求？裁线10没有缺点1010101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点1010101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点审核结果PS1PS2PS3PS4PS51010101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点6.6.2PS1PS2PS3PS4PS56.6.3PS1PS2PS3PS4PS56.6.4PS1第 12页，共 13页
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####别类问题PS2PS3PS4PS5审核结果10101010没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点必须回答的问题： 4回答问题： 5 / 5没有缺点没有缺点没有缺点没有缺点压接分装总装检验#DIV/0!P77.17.27.37.4Customer care / customer satisfaction / service顾客关怀/顾客满意/服务7.5Are all requirements related to QM-System, product and process fulfilled?质量管理体系、产品和过程方面的要求是否得到满足？Is customer service guaranteed? 是否对顾客关怀提供了必要的保障？xIs the supply of parts guaranteed? 是否保障了供货？xIf there are deviations from quality requirements or complaints, are failureanalyses carried out and corrective actions implemented effectively?针对投诉是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？Are personnel qualified for their respective tasks and are responsibilitiesdefined?针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？评分1010101010没有缺点第 13页，共 13页
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