鱼塘整修好后的绩效自评报告范文

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　1、人员情况：我场属差额拨款事业单位，20xx年末单位实有人数101人（其中在职管理人员6人，在职职工35人，退休干部4人，退休职工56人）。

　　2、主要职能：

　　1、管理农场经济、维护农场稳定及社会事务。

　　2、提供优良种苗及技术服务，水产苗种培育、新品种、新技术的推广，提高养殖生产；

　　3、开展水产良种选育、扩繁，改进水产养殖品种性状，提供优质水产苗种，保障水产养殖业的稳定发展；

　　4、苗木种植，结合我场实际现状及土地资源，开发新苗木、果树的种植技术。

　　3、机构设置：单位内设场长、室、财务、人事、办公室、生产管理股。人员构成情况：单位内设办公室1人，财务室2人（其中出纳1名，会计1名），人事股1人，生产管理股1人，场长、党支部1人。

　　（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

　　20xx年度预计支出合计1241293.69元（财政拨款支出695687.74元：包括基本支出617687.74元；项目支出78000元）。其中基本支出1163293.69元，占总支出的93.7%；项目支出78000元，占总支出的6.3%。20xx年实际支出1195612.01元，比上年减少186697.27元，减少了约13.51%，支出减少的主要原因是场部生产资料减少，成本减少。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出

　　20xx年基本支出预计1163293.69元（财政拨款基本支出617687.74元：包括工资福利支出310329.56元；商品服务支出9258.18元；对个人和家庭补助支出298100元），其中：工资福利支出622838.08元；商品服务支出242355.61元；对个人和家庭补助支出298100元。三公经费20xx年预计共支出40000元。其中：①公务接待费全年预计10000元；②公务用车运行维护费全年预计支出30000元；③因公出国（境）费用无。20xx年三公经费实际总支出11903.38元，比去年整体下降14.45%，减少的主要原因是单位年末保留1台车，用于进城办公事用，较去年节约1320元。

　　我场“三公”经费使用一直本着厉行节约的原则，严格控制开支，比往年呈递减趋势。

　　（二）项目支出

　　（1）项目名称

　　省属国有农场税费改革转移支付资金

　　（2）项目依据：郴财预【20xx】298号

　　（3）专项资金实际支出使用情况及来源情况：20xx年专项总支出92574.2元,主要是缴纳职工养老社保资金。其中财政拨款资金78000元，单位自筹资金14574.2元。

　　（4）项目资金管理情况分析：项目资金实行专款专用管理，单位账务管理制度健全，执行情况良好，无违反财务制度、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，严格确保项目质量。主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

　　三、区本级其他财政性资金实施情况

　　单位无区本级其他财政性资金项目。

　　四、资产管理情况

　　1、基本情况

　　截至20xx年12月30日，我单位现有固定资产原值累计4170309.98元，主要包括土地、房屋795036.81元；房屋附属设施及构筑物3269363.63元；通用设备（包括车辆）85750元；家用家具17159.元；专用设备3000元。

　　2、管理情况

　　（1）建立组织、明确职责

　　为了加强固定资产管理，增强基层单位管理固定资产意识以及相关管理人员责任心，单位修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各股室的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”并按采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得资产实物及时进行会计核算。

　　（2）抓好单位资产清查、核实工作

　　20xx年8月我场开展了固定资产清查工作。全面摸清了“家底”，强化了国有资产管理，优化了资产配置，提高了资产使用效率，为科学编制预算，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合提供准确依据。

　　（3）规范资产增加、使用、处置手续

　　通过对全场固定资产清查，清晰掌握了固定资产存量、分布、结构及使用情况，及时输入固定资产管理软件对全场的固定资产进行了动态管理，加强新增资产配置审核工作，规范资产处置程序，确保资产高效使用。

　　在今后的工作中，我们将在优化资源配置提高资产利用率，保证国有资产安全，防止国有资产流失等方面将进一步拓宽思路，完善办法，拿出新措施，实现新突破。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　20xx年我单位积极履职强化管理、部门整体支出及专项资金规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定工作目标。“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体管理水平得到提升，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度评价得分96分。

　　六、存在的主要问题

　　1、基本支出及公用经费少。

　　①工资福利资金少，单位财政拨款人数10人，其中在职人员6人只按基本工资的75%预算，预算的人员经费只有310329.56元，远远不能满足工作需要。

　　②公用经费少，20xx年财政预算单位公用经费只有9258.18元（其中福利费5611元；培训费37.18无）基本公用经费无预算。

　　③项目资金少，20xx年财政预算项目资金78000元，20xx年单位实际支出92574.2元，

　　④各项保险资金少，20xx年财政预算各项保险资金1079.62元，单位实际各项保险支出290152.23元，由上可看出单位资金缺口大，负担重。

　　2、职工住房条件差，没有得到改善。

　　场部职工住房都是1970年左右建立，至今使用49年，20xx年有关部门鉴定，单位职工住房属一级危房，不适宜居住。

　　3、单位生产资料减少，水产业、果木发展投入不能满足产业发展要求。

　　20xx年修建郴永大道、20xx年修建飞天大道、20xx年修建东河河堤改造工程，陆续征收场部土地面积约300亩。职工生产资料也相应减少（鱼塘及果木种植面积也大幅度减少），造成投入不能满足产业发展要求局面。职工生活没有保障，经济十分困难。

　　七、改进措施和有关建议

　　针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟建议如下：

　　1、将单位进行改革，由差额改为全额拨款事业单位；

　　2、部门住房能落实到农林场站；

　　3、加大对农业、水产业的投入力度。