过程控制程序DOC

工作内容

6.1过程控制要求；

6.1.1过程控制因素包括控制计划执行、原材料（含转序过程产品）、过程作业人员、设备和工装及现场作业环境等，均需作控制；

6.1.2分厂根据计划组织生产，在生产过程中严格按照控制计划的要求进行操作；

6.1.3负责组织分析产品和过程特殊特性，检查完善工艺文件，指导和督促作业人员执行工艺文件，每月不定期组织实施过程审核；

6.1.4确保经检验和实验合格的原材料、过程产品投放使用；

6.1.5过程作业人员应经技能培训，满足过程作业要求；

6.1.6使用的设备和工装应进行维护，确保过程设备和工装能力；

6.1.7保持适宜的环境，生产现场清洁有序，产品定置放置；

6．2过程和产品特殊特性

6．2．1分析产品和过程特性，确定特殊特性，特别是有关安全、政府法规及变差影响，编制“特殊特性清单”；

6．2．2当客户要求较高和较低的过程能力时，对过程控制作修改说明；

6．3生产计划和生产作业单

6．3．1根据当月签定的合同编制“对外发出进度计划”；

6．3．2根据“对外发进度计划”编制分厂生产作业计划及外协件生产计划；

6．3．3分厂及采购部根据计划组织班组及外委厂家生产；

6．3．4生产计划内容包括产品名称、规格型号，生产和所有工序流程等；

6．3．5生产计划应明确生产数量和要求完工日期；

6．3．6过程检验点应包括在操作指导书中，经检查员签字确认，作为产品检验状态的标识；

6．3．7生产计划贯穿整个生产阶段，所有转序产品须经检查员确认后方可；

6．3．8操作工对每道工序必须实施首检，并经检查员确认，按工艺规定实施自检和互检，并作好记录；

6．3．9严格按照控制计划执行；

6．4操作指导书和过程监视；

6．4．1对各操作过程，特别是特殊过程，要编制操作指导书和过程监视文件。其来源于产品质量先期策划控制程序（APQP）和控制计划资料；

6．4．2负责操作指导书编制范围的确定，并负责编制和发送至分厂操作现场；

6．4．3对重要的过程参数和产品特性值进行监视和控制，记录过程参数、偏差及其相关纠正措施；

6．4．4指导书类型包括控制计划、操作指导书、检验卡、操作规程等，格式包括文字说明和图示、表格等；

6．4．5过程指导书内容包括：过程流程图中重要作业名称和编号，零件号、名称、编号、产品型号及规格，所需的工具、量具、材料、特殊特性等技术和工艺要求，检验和试验，反应计划等；

6．5过程控制

6．5．1生产中必须保持执行生产件标准（PPAP）时的过程能力 或性能，确保有效实施控制计划和过程流程图，包括：测量技术、抽样计划、接受标准和反应计划；

6．5．2根据控制计划，对不稳定和能力不足特性，拟定反应计划，包括100%检验等。过程能力很高时，修订控制计划。

6．5．3控制图上应注出更换工具、修理设备等活动；

6．5．4公司编制的《数据分析控制程序》适用于统计过程控制；

6．6预防性维护

6．6．1编制《设备管理程序》对设备进行全面预防性维护，包括设备评价和改进维护目标。编制《夹具控制程序》、《模具控制程序》，对工装夹具的制造验证和维修保养作规定控制设备事故；

6．6．2编制“设备预防维修保养年度计划”，定期对设备维修保养，包括设备包装防护，编制“年度工装维修计划”对易损工装更改计划的实施和监视。重点设备、关键设备、特殊特性加工设备是维护的主要设备；

6．6．3编制设备备件计划，由采购部按期采购，特别是关键、重点设备应配置完善；

6．6．4对大修设备及使用于新产品的设备进行能力验证和认可；

6．7修改过程控制要求

6．7．1当客户要求较高或较低的过程能力时，即对控制计划作更改说明；

6.8作业准备的验证

6．8．1当初次加工、材料改变、工艺更改、较长时间生产停顿、人员变动等均需进行验证，对新的和更改的产品/过程进行批量生

产条件认可，并与客户商定有关PPAP认可，对停产后开始生产实施重新认可，包括对产品和过程的认可；

6．8．2作业准备人员应得到操作指导书（如图纸或工艺卡）；

6．8．3验证方法可用末件比较或统计方法等；

6．8．4通过工艺文件与生产执行中存在的偏差比较。人员的验证来评价过程有效性，并予以改进和实施；

6．9过程更改

6．9．1保持过程更改生效日期记录；

6．9．2更改批准按客户要求进行，包括持续改进；

6．10应急计划

6．10．1遇偶发性事故及特殊紧急情况，如停电、设备故障时，应确保向客户交付产品（自然灾害除外）；

6．10．2根据库存情况、交货期、紧急情况频度和严重性确定应急计划；

6．10．3对应急计划实施具体见《应急方案》；

6．11特殊过程

6.11.1焊接过程为特殊过程

6．11．2特殊过程在工艺流程图中标示并编制操作指导书等工艺文件；

6．11．3对过程参数作连续监控，必要时对设备及过程能力重新作鉴定认可；

6．11．4特殊过程作业人员应经培训和资格确认；

6．11．5建立和保持特殊过程记录，包括工艺确认、设备维修、控制图、首件检验和人员培训记录等；